Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.12.2014 № 2974

2.25. На основании вышеизложенного, комплекс мероприятий, по реализации программы в сфере экономической, экологической и иной эффективности позволит:

- улучшить энергосбережение и повысить энергетическую эффективность в системах городского освещения и при производстве и передачи коммунальных услуг;

- пропагандировать энергосбережение.

- снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;

- сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снизить долю уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- улучшению эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- сохранению и улучшению внешнего вида городских строений, памятных мест;

- обеспечению комфортных и безопасных условий для граждан, проживающих в Петропавловск-Камчатском городском округе, путем проведения капитального ремонта конструкций и модернизации объектов благоустройства;

- улучшению санитарно-гигиенического состояния городского округа;

- созданию благоприятных условий по организации досуга жителей городского округа.

2.26. К рискам, препятствующим получению планируемых результатов относится неполное или недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе инфляция, недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг) для муниципальных нужд и форс-мажорные, риски изменения законодательства.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 7176377,22825 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 2 237 475,09177 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2: «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» - 1066155,58169 тысяч рублей;

3.1.3 Подпрограмма 3: «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» - 3 691 204,52101 тысяч рублей;

3.1.4 Подпрограмма 4: «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» - 79 775,50578 тысяч рублей;

3.1.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 101 766,52800тысяч рублей.

3.2. Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и средств внебюджетных источников.

3.3. Привлечение финансирования из федерального бюджета и краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П.

3.4. В качестве внебюджетных источников выступят собственники жилых помещений при проведении мероприятий по установке коллективных и индивидуальных приборов учета потребленных коммунальных ресурсов.

3.5. Ресурсное обеспечение программы:

Наименование источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей					Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документа
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет Камчатского края	2929217,49877	805426,27406	770605,79471	676606,40000	676579,03000	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Бюджет городского округа	4080253,83948	343286,61542	1217621,62891	1231102,92280	1288242,67235	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Внебюджетные источники	166905,89000	1343,40000	149324,86000	16237,63000	0,00000	Соглашение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с собственниками жилых помещений
Всего	7176377,22825	1150056,28948	2137552,28362	1923946,95280	1964821,70235

3.6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации

4.1. Решение задач подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия не предусмотрены.

4.1.1 Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрению энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей планируется реализовать следующее мероприятие:

- организация учета потребления коммунальных ресурсов,включающее выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, оснащение учреждений социальной сферы приборами потребления коммунальных ресурсов, установке приборов учета потребления коммунальных ресурсов на объектах жилищного фонда,выполнение работ по установке приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими.Мероприятие направлено на прекращение безучетного потребления и повышения эффективности использования топлива, энергии, воды при поставке коммунальных услуг населению городского округа, на прекращение безучетного потребления и повышения эффективности использования топлива, энергии, воды при поставке коммунальных услуг населению городского округа.

4.12 Для решения задачи по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется реализовать следующее мероприятие:

- содержание, капитальный, текущий ремонтобъектов нежилого фонда муниципальной собственности. Реализация мероприятия запланирована в период 2014-2017 годов. Мероприятие включает выполнение работ по организации проведения энергетических сбережений учреждений социальной сферы, обеспечение температурного режима в дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятие направлено на улучшение качества поставки услуг учреждениям социальной сферы городского округа от ресурсоснабжающих организаций.

4.1.4 Для решения задачи по реализации в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений планируется:

- осуществить капитальное вложение в объекты теплоснабжения и электроснабжения.

Мероприятие включает строительство каркасной модульной газовой котельной мощностью 30 Гкал на площадке котельной №1, техническое перевооружение основного оборудования объекта «Сооружение котельной №1» (в том числе проектные работы).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

Реализация мероприятий запланирована в период 2014-2017 годов.

4.1.5 Для решения задачи по реализации модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется реализовать следующее мероприятие :

- научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа, включающее актуализацию схемы теплоснабжения, разработка схем водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом, а также разработка проектных работ по объекту «Здание банно-прачечного комплекса (реконструкция, перестройка здания прачечной) по проспекту Циолковского, 9 в г.Петропавловске-Камчатском».

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации способом финансового обеспечения капитальных вложений в объекты и системы жизнеобеспечения, отнесенные в установленном порядке к объектам муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа является осуществление бюджетных инвестиций в целях обеспечения энергоэффективного развития экономики города, на основании решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, утверждаемого постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.1.6 Для решения задачи по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей планируется реализовать следующее мероприятие:

- обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.

4.1.7 Риски, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования, в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных программой; риск изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.

4.1.8 Ожидаемые результаты реализации мероприятий:

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение расходов бюджета, связанного с использованием энергетических ресурсов;

- снижение потерь тепловой энергии, потерь в системах водоснабжения и водоотведения;

- снижение потерь в существующих линиях наружного освещения, как магистральных дорог, так и внутриквартальных улиц и проездов;

- проведение пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе.

4.1.9 Обоснование затрат по мероприятиям программы определено приказом Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.10.2014 №102 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».

4.1.10 Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия и контроль за расходованием средств исполнителями мероприятий программы и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации и отчетами исполнителей программы.

4.1.11 Исполнителями и главными распорядителями бюджетных средств, подпрограммы 1 являются:

- Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

- Департамент социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

- Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

- Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.1.12 Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)		Единиц измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
							базовые			2014				2015				2016	2017
1		2	3		4		5			6				7				8
Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа
Задача 1. Прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры городского округа и у некоммерческих потребителей
1		Организация учета потребления коммунальных ресурсов	Количество учреждений для установки узлов системы теплоснабжения		единиц		347			47				0				0	0
			Количество многоквартирных домов для установки узлов системы теплоснабжения		единиц		265			265				0				0	0
			Количество квартир собственников для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды		единиц		315			5				0				0	0
			Количество квартир для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды(нарастающим итогом)		единиц		515			2200				0				0	0
Задача 2. Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2		Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Проведение энергетических обследований учреждений (нарастающим итогом)		штук			65			65				131			131	131
			Проведение энергетических обследований предприятий (нарастающим итогом)		штук			22			22				22			25	25
Задача 3Реализация в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
3		Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	Увеличение мощности сооружения «Котельная №1» (нарастающим итогом)		Гкал/ час			0			30				85			0	0
Задача 4: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4		Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.	Разработка схем водоснабжения, водоотведения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)		штук				0			0				2		2			2
			Актуализация схемытеплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)		штук				0			0				1		1			1
			Выполнение проектных работ «Здание банно-прачечного комплекса (реконструкция, перестройка здания прачечной по проспекту Циолковского, 9 в г.Петропавловск-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)»		штук				0			1				0		0		0
Задача 5: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей
5	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края			Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения		Количество лицевых счетов/ год			130 000				130000				122870	122870	122870
				Процент обслуживаемых лицевых счетов от общей потребности		процент			100				100				100	100	100
				Количество реализуемых муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края		Единиц/ год			2				2				2	2	2
				Процент реализованных муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края		процент			100				100				100	100	100

4.2 Решение задач подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

4.2.1 Для решения задачи по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций планируется реализовать следующие мероприятия:

- осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения;

- содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации способом финансового обеспечения капитальных вложений в объекты и системы жизнеобеспечения, отнесенные в установленном порядке к объектам муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа является осуществление бюджетных инвестиций в целях реконструкции и строительства сетей теплоснабжения, на основании решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, утверждаемого постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.