Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.05.2015 № 1118

2.18.   Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации данной программы, являются:

2.18.1 Отсутствие финансирования в полном объеме (остаточный принцип финансирования). Учитывая, что мероприятия программы четко увязаны между собой, результат реализации программы в целом зависит от комплексного решения поставленных задач.

2.18.2 Кризис мировой экономики, вынуждающий поставщиков оборудования и программного обеспечения повышать цены на свой товар, вследствие чего формируется дефицит средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий программы;

2.18.3 Отсутствие актуальной нормативной правовой базы по профессиональной деятельности органов исполнительной власти и отраслевых направлений.

2.19.   Минимизация рисков будет осуществляться посредством следующих действий:

2.19.1 включения мероприятий, не требующих финансирования, а также разработки отдельных мероприятий с учетом вероятности их частичной реализации;

2.19.2 своевременного внесения изменений в муниципальную программу;

2.19.3 осуществления квалифицированного мониторинга процесса реализации муниципальной программы, своевременного принятия мер по устранению выявленных в процессе мониторинга несоответствий и недостатков;

2.19.4 формирования проекта муниципального контракта, предусматривающего эффективную систему контроля за ходом работ и текущей ситуацией, систему штрафных санкций за неисполнение или неполное исполнение обязательств по договору.

2.20.  Минимизация и преодоление форс-мажорных обстоятельств в рамках программы не предусматриваются, так как не являются целью проведения программных мероприятий.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации программы

3.1.   Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 297 564,91211 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» - 238 427,81412 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела» - 47 875,89058 тысяч рублей.

3.1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» - 1 011 261,20741 тысяч рублей.

3.2.   Обеспечение процесса реализации Программы планируются за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, краевого бюджета.

3.3.   Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

3.4.   Ресурсное обеспечение программы:

Наименова-ние источника	Объем финансовых средств, тыс. рублей					Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Краевой бюджет	1 350,0000	1 350,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Соглашение между Агентством по информатизации и связи Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств 2014 года по реализации мероприятия 1.6.12. «Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» от 07.08.2014                 № 10/72-С
Бюджет Петропав-ловск-Камчатского городского округа	1 296 214,91211	28 509,62770	419 348,86891	419 107,40388	429 249,01162	Объем финансирования определяется Аппаратом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

3.5.   Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации

4.1.   Решение задач программы предполагает реализацию программных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1 подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»;

4.1.2 подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»;

4.1.3 подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

4.2.     Решение задач подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.2.1   Для решения задачи развития информационной среды в области образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским округом планируется реализовать мероприятие информатизации, включающее в себя:

-          создание условий для развития информационной среды в области образования (2014-2017 годы) путем построения единой выделенной информационной сети среди учреждений образования городского округа, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений образования;

-          создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа (2014-2017 годы) посредством организации пунктов коллективного доступа к открытым информационным системам на базе городских библиотек, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений культуры;

-          создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (2014-2017 годы) путем разработки технического задания, поставки и внедрения информационной системы «Социальный регистр», а также организации дистанционного обучения и доступа к сети Интернет для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-          информатизация управления городским округом (2014-2017 годы) посредством создания центра данных и информационных ресурсов городского округа; обеспечения сотрудников новыми средствами ИКТ; создания системы безопасности муниципальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов; развития системы электронного документооборота в администрации городского округа и муниципальных учреждениях; внедрения различных информационных  систем; поставки лицензионного программного обеспечения для органов администрации городского округа; развития систем предоставления муниципальных услуг населению городского округа в электронной форме; повышения квалификации работников администрации и муниципальных учреждений  городского округа.

4.2.2 Для решения задачи формирования единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграции в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений планируется реализовать мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) МАУ «Ресурсный центр» (2015-2017 годы).

МАУ «Ресурсный центр» участвует в исполнении мероприятий по проведению лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации для специалистов органов администрации городского округа и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию информационных коммуникационных технологий в профессиональной деятельности,  а  также сопровождению объектов ИКТ, используемых в органах администрации городского округа и подведомственных им учреждениях.

Реализация указанных мероприятий позволит не только организовать процесс обучения специалистов органов администрации и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, но и эффективно внедрить и использовать в управленческой деятельности различные автоматизированные информационные системы.

4.2.3   Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации данной муниципальной программы, являются:

-      отсутствие финансирования в полном объеме (остаточный принцип финансирования). Учитывая, что мероприятия программы четко увязаны между собой, результат реализации программы в целом зависит от комплексного решения поставленных задач;

-     кризис мировой экономики, вынуждающий поставщиков оборудования и программного обеспечения повышать цены на свой товар, вследствие чего формируется дефицит средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий программы;

-     отсутствие актуальной нормативной правовой базы по использованию ИКТ-ресурсов в профессиональной деятельности органов исполнительной власти и отраслевых направлений.

Вышеперечисленные риски могут быть минимизированы при условии продолжения сотрудничества с Правительством Камчатского края. Единая политика, проводимая Правительством Камчатского края в области информатизации и связи на всей территории Камчатского края, позволяет достичь максимального эффекта за короткий промежуток времени.  Совместно реализуемые мероприятия с Министерствами и ведомствами Правительства Камчатского края позволяют оптимизировать денежные потоки, использовать их максимально эффективно. Основная цель – использование населением Камчатского края новейших технологий в повседневной жизни, получение максимального объема информации, а для региональных, территориальных властей и органов местного самоуправления – достижения максимальной открытости в работе.

4.2.4 Обоснование затрат по мероприятию «Информатизация» утверждается приказом Аппарата администрации городского округа.

Объемы финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» определены в соответствии с муниципальным заданием МАУ «Ресурсный центр» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утверждаемым приказом Аппарата администрации городского округа.

4.2.5   Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителем программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

Реализация подпрограммы создает предпосылки для формирования информационного сообщества в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе внедрения и массового распространения ИКТ и имеет широкий мультипликативный эффект.

4.2.6   Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем мероприятия задачи 1 является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем мероприятия задачи 2 является МАУ «Ресурсный центр».

4.2.7   Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2013)	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»
Цель  подпрограммы 1: Формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий
Задача 1: Развитие информационной среды в области образования, культуры,  в  социальной сфере,  в  сфере  управления  городским округом
1.	Информатизация
1.1.	Создание условий для развития информационной среды в области образования	Количество образовательных учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	41	49	55	57	61
		Среднее количество учащихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Сeleron 2 GHz	человек	13,2	13,2	13,2	13	13
		Количество образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	80	88	94	103	109
		Количество образовательных учреждений, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	80	90	97	107	123

1.2.	Создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа	Количество учреждений культуры, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	11	13	13	13	13
		Количество учреждений культуры, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	11	19	22	26	30
		Количество учреждений культуры, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	11	20	25	30	36
1.3.	Создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в проекте дистанционного обучения, посредством использования средств ИКТ	человек	26	21	21	21	21
1.4.	Информатизация управления городским округом	Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления городского округа в соответствии (нарастающим итогом)	процентов	20	20	40	60	80
		Коэффициент утилизации устаревшей проекционной, копировально-множительной техники (нарастающим итогом)	процентов	0	0	40	60	80
		Коэффициент планового обновления программного обеспечения (нарастающим итогом)	процентов	20	20	40	60	80
Задача 2: Формирование единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграция в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений
2.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Количество часов, отведенных для сотрудников органов администрации и учреждений социальной сферы для проведения лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации по использованию ИКТ	часов	1200	0	1200	1200	1200
		Количество разработанных учебных модулей	единиц	18	0	18	18	18
		Количество подготовленных и проведенных мероприятий в сфере информационных технологий (далее - ИТ) для   популяризация ИТ деятельности администрации городского округа	единиц	20	0	20	20	20
		Количество сопровождаемых информационных коммуникационных объектов  (локальные вычислительные сети, компьютерная, копировально-множительная техника)	единиц	425	0	945	945	945
		Сопровождение информационных систем	единиц	25	0	31	31	31
		Обеспечение поставки лицензий на техническое сопровождение информационных систем	единиц	7	0	13	13	13
		Обеспечение доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальной корпоративной сети передачи данных учреждений социальной сферы городского округа	единиц	140	0	125	125	125
		Обеспечение подготовки плоскостного и объемного наглядного материала (масштабной модели (макета), сопровождаемой обобщенной информацией в электронном виде) по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО	единиц	0	0	1	0	0

4.2.8 Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

4.3.   Решение задач подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.3.1 Решение задачи по содержанию материально-технической базы Архива предполагает реализацию следующих мероприятий:

-           содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, включающее капитальный ремонт помещений архивохранилищ Архива (срок реализации – 2014 год);

-          приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, включающее в себя совершенствование материально-технической базы Архива (приобретение специального оборудования, технических средств, мебели, стеллажей и их установка) (срок реализации – 2015 год).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий ожидается расширение площадей архивохранилищ, недопущение фактов утраты и хищения документов.

4.3.2 Решение задачи по обеспечению деятельности Архива предполагает реализацию мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) (срок реализации – 2015-2017 годы).

В результате реализации вышеуказанного мероприятия ожидаются сохранение документов Архива, органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений городского округа; увеличение объема документов за счет приема на хранение исторически значимых документов; создание условий, обеспечивающих широкое внедрение в практику работы новых автоматизированных архивных технологий и активацию работы с архивным  фондом; повышение уровня удовлетворения общественных потребностей в информации; повышение профессионального уровня сотрудников архива.

4.3.3 При реализации обозначенных выше мероприятий могут возникнуть следующие риски:

-          недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы;

-          недостатки в работе исполнителей при реализации мероприятий программы;

-          изменение федерального законодательства в области архивного дела;

-          неукомплектованность штатов;

-          недостаточный уровень квалификации работников Архива.

4.3.4 Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению эффективности муниципальной политики в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по формированию и содержанию Архива, установленных Федеральным от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Недостаточный мониторинг хода реализации программы и, как следствие, несвоевременное выявление недостатков в работе, может повлиять на объективность принятия решений при выполнении мероприятий программы и достижение намеченных результатов.

4.3.5 Обоснование затрат по мероприятиям «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности» и «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» утверждается приказом Аппарата администрации городского округа.

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» определен в соответствии со сметой расходов на содержание МКУ «Городской архив», утвержденной руководителем Аппарата администрации городского округа

4.3.6 Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителем программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

Реализация подпрограммы создает предпосылки для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа, содействует внедрению принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации.

4.3.7   Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем мероприятия задачи 1 является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем мероприятия задачи 2 является МКУ «Городской архив».

4.3.8 Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2013)	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»
Цель подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа
Задача 1: Содержание материально-технической базы Архива
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Количество архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям	единиц	1	2	0	0	0
		Количество архивохранилищ, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности	единиц	0	2	0	0	0
2.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	Сводный коэффициент обновления материально-технической базы архивов	процентов	5	5	100	0	0
		Доля документов, находящихся в нормативных условиях температурно-влажностного режима хранения	процентов	10	10	100	0	0
Задача 2: Обеспечение деятельности Архива
1.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Количество документов постоянного хранения Архивного фонда Российской Федерации	единиц	500	500	500	500	500
		Количество документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций	единиц	1500	1500	1500	1500	1500
		Доля обработанных списков организаций - источников комплектования архивного фонда Архива	процентов	100	100	100	100	100
		Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа, получивших методическую и практическую помощь, от общего числа обратившихся	процентов	100	100	100	100	100

4.3.9 Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации программы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении 1.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

4.4.     Решение задач подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.4.1   Для решения задачи обеспечения правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа планируется реализовать мероприятия: