Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2015 № 2909

2.25. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» позволит повысить эффективность использования объектов муниципальной собственности в сфере культуры, а также предполагает развитие социальной сферы через:

2.25.1 увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению услуг в сфере культуры;

2.25.2 увеличение количества жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

2.25.3 улучшение внешнего облика Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.25.4 формирование благоприятной социальной среды и положительного имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.25.5 создание благоприятных условий для творческой деятельности;

2.25.6 осуществление эффективной кадровой политики;

2.25.7 обеспечение сохранности ресурсов и фондов учреждений культуры.

2.26. К основным рискам, возникновение которых возможно в ходе реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе», можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных и инвестиционных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.27. Социальную эффективность реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» следует оценивать через формирование следующих тенденций:

2.27.1 снижение негативных проявлений в молодежной среде путем формирования системы позитивных ценностей молодежи;

2.27.2 вовлечение молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь городского округа, формирование кадрового резерва;

2.27.3 активизация добровольческой деятельности, участие молодежи в гражданских и патриотических проектах и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;

2.27.4 развитие молодежных общественных организаций, объединений, молодежного парламентского движения, различных форм самоуправлений;

2.27.5 вовлечение молодежи, в том числе несовершеннолетних, в трудовую деятельность, формирование осознанного выбора профессии, успешная социализация, приобретение трудовых навыков, обеспечение занятости подростков, что, в свою очередь, предполагает положительную тенденцию по снижению уровня правонарушений, способствует воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня.

2.28. К основным рискам, возникновение которых возможно в ходе реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.29. Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» предполагает положительную динамику таких характеристик, как:

2.29.1 повышение мотивации населения Петропавловск-Камчатского городского округа для занятий физической культурой и спортом, следование здоровому образу жизни, что позволит снизить уровень заболеваемости и в долгосрочной перспективе положительно скажется на продолжительности жизни;

2.29.2 привлечение жителей к участию в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, организация активного отдыха и досуга всех слоев населения;

2.29.3 создание благоприятных условий для развития спортивных федераций и общественных физкультурно-спортивных организаций, стабильная работа существующих федераций и развитие новых направлений и видов спорта.

2.30. К основным рискам, возникновение которых возможно в процессе реализации подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.31. Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение исполнения муниципальной программы» позволит обеспечить выполнение услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей, обеспечить организационное, правовое и техническое решение вопросов местного значения в сфере культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики и социального развития.

2.32. К основным рискам, возникновение которых возможно при реализации подпрограммы 4 «Обеспечение исполнения муниципальной программы», следует отнести отсутствие ресурсного обеспечения деятельности Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 779 334,97711 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 467 968,67993 тысяч рублей;

3.1.2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» - 72 731,18397 тысяч рублей;

3.1.3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 176 691,03837 тысяч рублей;

3.1.4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 61 944,07484 тысяч рублей».

3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий:

3.3.1 государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;

3.3.2 государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;

3.3.3 государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.

3.4. Ресурсное обеспечение программы:

Наименова ние источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
	всего	в том числе по годам					В пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств
		2014	2015	2016	2017	2018
Бюджет городского округа	961 956,40611	85 920,46559	303 072,74841	190 573,42496	191 240,50608	191 149,26107
Краевой бюджет	817 378,57100	18 136,60327	175 602,57373	207 879,79800	207 879,79800	207 879,79800	В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края

3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей Программе целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия,

сроки их реализации

4.1. Решение задач программы предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

4.1.2         «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»;

4.1.3         «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

4.1.4         «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»

4.2. Решение задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2014-2018 годах планируется осуществить через реализацию следующих мероприятий:

4.2.1 повышение в 2014-2018 годах квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции);

4.2.2 участие в 2014-2018 годах в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.);

4.2.3 обеспечение в период 2015-2018 годов реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

4.2.4 приобретение в 2014-2018 годах в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества;

4.2.5 содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности в период 2014-2018 годов;

4.2.6 информатизация в период 2014-2018 годов;

4.2.7 осуществление в период 2014-2018 годов капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).

4.3. Реализацию программного мероприятия по повышению квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) планируется осуществить путем обеспечения индивидуальных стажировок педагогов и сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в результате которого улучшиться кадровое обеспечение процесса предоставления муниципальных услуг и осуществления функций в сфере культуры.

4.4. В рамках исполнения программного мероприятия по участию в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) запланировано обеспечение участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры, учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей, специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» (далее – МБУК «Центральная городская библиотека») в межмуниципальных, региональных, российских и международных состязательных мероприятиях.

Финансовая поддержка посредством оплаты проезда до мест проведения мероприятий и услуг в местах размещения позволит обеспечить творческую самореализацию части населения городского округа и стимулировать ее развитие.

4.5. Исполнение программного мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа), предполагает расходование бюджетных средств на организацию деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по оказанию муниципальных услуг и осуществлению, предусмотренных для них функций в сфере культуры.

В рамках реализации мероприятия осуществляется исполнение следующими учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и функций:

- МБУК «Центральная городская библиотека»;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Апрель» (далее – МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр «Русская горница»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской оркестр»;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ» (далее – МАУК «Городской дом культуры «СРВ»);

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 4»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

- муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай»;

-  муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – МАУ «Молодежный центр»).

Реализация услуг муниципальных учреждений позволит обеспечить возможности и направления духовного и творческого развития жителей городского округа, в том числе детей и подростков, в сфере культуры, художественно-эстетического образования, библиотечного обслуживания.

4.6. В рамках реализации программного мероприятия по приобретению в муниципальную собственность и установке объектов движимого имущества планируется осуществить:

4.6.1 оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами;

4.6.2 обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры путем пошива, приобретения, изготовления реквизита, костюмов, декорации.

Результатом исполнения мероприятия станет укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, наличие у учащихся и творческих коллективов возможности самореализации в комфортных и приемлемых условиях обеспечения творческого процесса.

4.7. В процессе исполнения программного мероприятия по содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности планируется осуществить:

4.7.1 проведение работ по приведению помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в надлежащее состояние за счет ремонта внутренних помещений, фасадов, залов, используемых для реализации деятельности учреждений;

4.7.2 проведение специализированных (очистных), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия и благоустройства прилегающей к объектам культурного наследия территории;

4.7.3 разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений и коммуникационных сетей в здании по ул. Бульвар Рыбацкой Славы, дом № 3 для размещения МБУК «Центральная городская библиотека», в здании по ул. Звездной, дом № 26 для размещения МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель».

Реализация мероприятия позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для получателей муниципальных услуг в учреждениях культуры и дополнительного образования детей, сохранность объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа.

4.8. Информатизацию планируется провести путем обеспечения МБУК «Центральная городская библиотека» локальными сетями для подключения к сети Интернет для предоставления услуг в электронном виде.

4.9. За счет реализации мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) запланирована подготовка и реализация бюджетных инвестиций в целях:

4.9.1 реконструкции здания – МАУК «Городской дом культуры «СРВ», в том числе проведения государственной экспертизы проектной документации, технического надзора за проведением работ по реконструкции здания;

4.9.2 строительства стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе.

4.10. В результате реконструкции здания – МАУК «Городской дом культуры «СРВ» планируется сейсмоусиление помещений зрительного зала, пристройка дополнительных помещений к нему (административная часть, кафе, репетиционные залы), сейсмоусиление помещений библиотеки и спортивного зала, восстановление центральной части здания. По завершении работ общая площадь здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» составит 7 301,4 квадратных метров. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год.

Муниципальным заказчиком работ для муниципальных нужд в части подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы, осуществления технического надзора является МАУК «Городской дом культуры «СРВ», которому предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 1 105,06623 тыс. рублей.

Объем бюджетных инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий бюджетные инвестиции, муниципальный заказчик товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд определяется в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа, утверждаемом постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также перечнем инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.09.2015 № 247-р.

4.11. Строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе планируется осуществить для реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № 1458 «О присвоении г. Петропавловску-Камчатскому почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Объем бюджетных инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий бюджетные инвестиции, муниципальный заказчик товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд определяется в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа, утверждаемом постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.12. Расчет и обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1 утверждается приказом Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.13. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по организации контроля за освоением исполнителями мероприятий финансовых средств и своевременной корректировке объемов финансирования.

4.14. К рискам, возникновение которых может препятствовать получению планируемых результатов, относятся:

4.14.1 частичное или полное отсутствие финансирования мероприятий;

4.14.2 недобросовестность исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

4.14.3 наступление стихийных явлений техногенного и природного характера.

4.15. В отношении обозначенных рисков возможны следующие способы их минимизации:

4.15.1 включение мероприятий, реализация которых предполагает возможность их частичного финансирования;

4.15.2 своевременное перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям при возникновении экономии бюджетных средств;

4.15.3 организация постоянного мониторинга процесса исполнения каждого мероприятия;

4.15.4 функционирование системы ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы за результаты осуществляемой деятельности;

4.15.5 своевременное принятие мер по устранению выявленных несоответствий и недостатков.

4.16. Возможности минимизации рисков наступления стихийных явлений техногенного и природного характера со стороны исполнителей мероприятий подпрограммы 1 маловероятны.

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
						Базовый 2013		по годам реализации программы
								2014	2015		2016			2017	2018
1		2	3	4		5		6	7		8			9	10
Цель программы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1. создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе
1.	Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)		Количество специалистов КДУ, ДОД, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях		единиц	0		16	22		0	0			0
			доля специалистов КДУ и ДОД, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений		процент	0		24	33		0	0			0
2.	Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		3	4	0			0			0
			количество коллективов, учащихся ДОД, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		4	6	0			0			0
			количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек		человек	0		2	0	0			0			0
			доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДОД, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		процент	0		17	25	0			0			0
3.	Обеспечение реализации муниципаль-ных услуг и функций, в том числе по выполнению государствен-ных полномочий Камчатского края (содержание муниципаль-ных учреждений городского округа)		сохранение контингента учащихся ДОД		человек	1573		1573	1579	1579			1579			1579
			объем книговыдачи в муниципальных библиотеках		тысяч экземпляров	729,87		689,35	689,35	689,35			689,35			689,35
			сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников		единиц	77		77	77	78			78			78
4.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества		доля КДУ и ДОД, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами		процент (нарастающим итогом)	16		25	33	33			33			33
			количество КДУ и ДОД, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами		единиц (нарастающим итогом)	2		4	5	5			5			5
5.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности		количество КДУ и ДОД, в которых проведены ремонтные работы		единиц	0		1	4	2			0			0
			доля КДУ и ДОД, в которых проведены ремонтные работы		процент	0		8,3	41,6	58,2			58,2			58,2
			количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные), ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству прилегающей территории		единиц (нарастающим итогом)	1		4	7	10			12			14
			доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных), ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству прилегающей территории		процент	95		81	66	51			41			36
6.	Информатизация		подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных		процент	0		20	30	30			30			30
			доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек		процент	0		50	70	70			70			70
7.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ»		процент	0		19	39	59			79			100
			доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ		процент	33		33	33	33			33			0
			строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе		процент от общего объема работ	0		0	100	0			0			0
Задача 2. Организация городских культурно-массовых мероприятий
1.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)		Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий		единиц	88	88		88		88	88			88
			Количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий		тысяч человек	255,07	255,07		255,07		255,07	255,07			255,07
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.	Обеспечение пожарной безопасности		количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		единиц (нарастающим итогом)	0	0		10		10			10	10
			Доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		процент	0	0		83		83			83	83