Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.02.2016 № 202

3.5.   Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации

4.1.   Решение задач программы предполагает реализацию программных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1 подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»;

4.1.2 подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»;

4.1.3 подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

4.2.     Решение задач подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.2.1   Для решения задачи развития информационной среды в области образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским округом планируется реализовать мероприятие информатизации, включающее в себя:

-                  создание условий для развития информационной среды в области образования (срок реализации – 2014-2018 годы) путем построения единой выделенной информационной сети среди учреждений образования городского округа, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений образования;

-                  создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа (срок реализации – 2014-2018 годы) посредством организации пунктов коллективного доступа к открытым информационным системам на базе городских библиотек, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений культуры;

-                  создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (срок реализации – 2014-2018 годы) путем разработки технического задания, поставки и внедрения информационной системы «Социальный регистр», а также организации дистанционного обучения и доступа к сети Интернет для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-                  информатизация управления городским округом (срок реализации – 2014-2018 годы) посредством создания центра данных и информационных ресурсов городского округа; обеспечения сотрудников новыми средствами ИКТ; создания системы безопасности муниципальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов; развития системы электронного документооборота в администрации городского округа и муниципальных учреждениях; внедрения различных информационных  систем; поставки лицензионного программного обеспечения для органов администрации городского округа; развития систем предоставления муниципальных услуг населению городского округа в электронной форме; повышения квалификации работников администрации и муниципальных учреждений  городского округа.

4.2.2 Для решения задачи формирования единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграции в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений МАУ «Ресурсный центр» планируется реализовать мероприятия:

-                  по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности (срок реализации – 2015 год);

-                  по организации муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) (срок реализации – 2015 год).

МАУ «Ресурсный центр» участвует в исполнении мероприятий по проведению лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации для специалистов органов администрации городского округа и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию информационных коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также сопровождению объектов ИКТ, используемых в органах администрации городского округа и подведомственных им учреждениях.

Реализация указанных мероприятий позволит не только организовать процесс обучения специалистов органов администрации и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, но и эффективно внедрить и использовать в управленческой деятельности различные автоматизированные информационные системы.

4.2.3   Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации данной муниципальной программы, являются:

-      отсутствие финансирования в полном объеме (остаточный принцип финансирования). Учитывая, что мероприятия программы четко увязаны между собой, результат реализации программы в целом зависит от комплексного решения поставленных задач;

-     кризис мировой экономики, вынуждающий поставщиков оборудования и программного обеспечения повышать цены на свой товар, вследствие чего формируется дефицит средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий программы;

-     отсутствие актуальной нормативной правовой базы по использованию ИКТ-ресурсов в профессиональной деятельности органов исполнительной власти и отраслевых направлений.

Вышеперечисленные риски могут быть минимизированы при условии продолжения сотрудничества с Правительством Камчатского края. Единая политика, проводимая Правительством Камчатского края в области информатизации и связи на всей территории Камчатского края, позволяет достичь максимального эффекта за короткий промежуток времени.  Совместно реализуемые мероприятия с министерствами и ведомствами Правительства Камчатского края позволяют оптимизировать денежные потоки, использовать их максимально эффективно. Основная цель – использование населением Камчатского края новейших технологий в повседневной жизни, получение максимального объема информации, а для региональных, территориальных властей и органов местного самоуправления – достижения максимальной открытости в работе.

4.2.4 Обоснование затрат по мероприятию «Информатизация» утверждается приказом Аппарата администрации городского округа.

Объемы финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» определены в соответствии с муниципальным заданием МАУ «Ресурсный центр» на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым приказом Аппарата администрации городского округа.

4.2.5   Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителем программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

Реализация подпрограммы создает предпосылки для формирования информационного сообщества в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе внедрения и массового распространения ИКТ и имеет широкий мультипликативный эффект.

4.2.6   Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем мероприятия задачи 1 является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем мероприятия задачи 2 является МАУ «Ресурсный центр».

4.2.7   Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2013)	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»
Цель  подпрограммы 1: Формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий
Задача 1: Развитие информационной среды в области образования, культуры,  в  социальной сфере,  в  сфере  управления  городским округом
1.	Информатизация
1.1.	Создание условий для развития информационной среды в области образования	Количество образовательных учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	41	49	52	52	52	52
		Среднее количество учащихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Сeleron 2 GHz (в год)	человек	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
		Количество образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	80	88	88	88	88	88
		Количество образовательных учреждений, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	80	90	94	97	100	103
1.2.	Создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа	Количество учреждений культуры, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	11	13	13	13	13	13
		Количество учреждений культуры, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	11	19	24	24	24	24
		Количество учреждений культуры, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	11	20	26	27	28	29
1.3.	Создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в проекте дистанционного обучения, посредством использования средств ИКТ (в год)	человек	26	21	21	21	21	21
1.4.	Информатизация управления городским округом	Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления городского округа в соответствии (нарастающим итогом)	процентов	20	20	50	50	70	90
		Коэффициент утилизации устаревшей проекционной, копировально-множительной техники (нарастающим итогом)	процентов	0	0	40	40	40	40
		Коэффициент планового обновления программного обеспечения (нарастающим итогом)	процентов	20	20	40	60	80	100

Задача 2: Формирование единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграция в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений
2.1.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Количество часов, отведенных для сотрудников органов администрации и учреждений социальной сферы для проведения лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации по использованию ИКТ (в год)	часов	1200	0	1200	1200	1200	1200
		Количество разработанных учебных модулей               (в год)	единиц	18	0	18	18	18	18
		Количество подготовленных и проведенных мероприятий в сфере информационных технологий (далее - ИТ) для   популяризация ИТ деятельности администрации городского округа              (в год)	единиц	20	0	20	20	20	20
		Количество сопровождаемых информационных коммуникационных объектов (локальные вычислительные сети, компьютерная, копировально-множительная техника) (в год)	единиц	425	0	945	945	945	945
		Сопровождение информационных систем (в год)	единиц	25	0	32	31	31	31
		Обеспечение поставки лицензий на техническое сопровождение информационных систем (в год)	единиц	7	0	13	13	13	13
		Обеспечение доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальной корпоративной сети передачи данных учреждений социальной сферы городского округа         (в год)	единиц	140	0	125	125	125	125
2.2.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)	Обеспечение подготовки плоскостного и объемного наглядного материала (масштабной модели (макета), сопровождаемой обобщенной информацией в электронном виде) по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО	единиц	0	0	1	0	0	0
		Обеспечение плоскостным и объемным наглядным материалом (масштабной моделью (макетом), сопровождаемой обобщенной информацией в электронном виде) по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО	процентов	0	0	100	0	0	0
2.3.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Количество объектов нежилого фонда муниципальной собственности, требующих капитального ремонта	единиц	0	0	1	1	1	1
		Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности	процентов	0	0	30	0	0	0

4.2.8 Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

4.3.   Решение задач подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.3.1 Решение задачи по содержанию материально-технической базы Архива предполагает реализацию следующих мероприятий:

-           содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, включающее капитальный ремонт помещений архивохранилищ Архива (срок реализации – 2014 год);

-          приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, включающее в себя совершенствование материально-технической базы Архива (приобретение специального оборудования, технических средств, мебели, стеллажей и их установка) (срок реализации – 2015 год).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий ожидается расширение площадей архивохранилищ, недопущение фактов утраты и хищения документов.

4.3.2 Решение задачи по обеспечению деятельности Архива предполагает реализацию мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы).

В результате реализации вышеуказанного мероприятия ожидаются сохранение документов Архива, органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений городского округа; увеличение объема документов за счет приема на хранение исторически значимых документов; создание условий, обеспечивающих широкое внедрение в практику работы новых автоматизированных архивных технологий и активацию работы с архивным  фондом; повышение уровня удовлетворения общественных потребностей в информации; повышение профессионального уровня сотрудников архива.

4.3.3 При реализации обозначенных выше мероприятий могут возникнуть следующие риски:

-          недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы;

-          недостатки в работе исполнителей при реализации мероприятий программы;

-          изменение федерального законодательства в области архивного дела;

-          неукомплектованность штатов;

-          недостаточный уровень квалификации работников Архива.

4.3.4 Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению эффективности муниципальной политики в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по формированию и содержанию Архива, установленных Федеральным от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Недостаточный мониторинг хода реализации программы и, как следствие, несвоевременное выявление недостатков в работе, может повлиять на объективность принятия решений при выполнении мероприятий программы и достижение намеченных результатов.

4.3.5 Обоснование затрат по мероприятиям «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности» и «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» утверждается приказом Аппарата администрации городского округа.

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» определен в соответствии со сметой расходов на содержание Архива, утвержденной руководителем Аппарата администрации городского округа

4.3.6 Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителем программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

Реализация подпрограммы создает предпосылки для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа, содействует внедрению принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации.

4.3.7   Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем мероприятия задачи 1 является Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем мероприятия задачи 2 является Архив.

4.3.8 Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2013)	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»
Цель подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа
Задача 1: Содержание материально-технической базы Архива
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Количество архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям	единиц	1	2	0	0	0	0
		Количество архивохранилищ, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности	единиц	0	2	0	0	0	0
2.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	Сводный коэффициент обновления материально-технической базы архивов	процентов	5	5	100	0	0	0
		Доля документов, находящихся в нормативных условиях температурно-влажностного режима хранения	процентов	10	10	100	0	0	0
Задача 2: Обеспечение деятельности Архива
1.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Количество документов постоянного хранения Архивного фонда Российской Федерации              (в год)	единиц	500	500	500	500	500	500
		Количество документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций  (в год)	единиц	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		Доля обработанных списков организаций - источников комплектования архивного фонда Архива	процентов	100	100	100	100	100	100
		Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа, получивших методическую и практическую помощь, от общего числа обратившихся	процентов	100	100	100	100	100	100

4.3.9 Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации программы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении 1.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

4.4.     Решение задач подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.4.1   Для решения задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа планируется реализовать мероприятия:

-                  по обеспечению исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по информационным услугам (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.), включающим организацию обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по специализированным работам, услугам (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.) (срок реализации – 2015-2018 годы). Данное мероприятие предполагает участие Петропавловск-Камчатского городского округа в семи ассоциациях и союзах: Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов по связям с городами Японии (АСГДЯ), Всероссийский совет местного самоуправления (ВСМС), Союз российских городов (СРГ), Российский союз исторических городов и регионов (РОССИГР), Ассоциация муниципальных образований Камчатского края;

-                  по уплате налогов, сборов и иных платежей (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по организации муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) (срок реализации – 2015 год). Данное мероприятие предполагает обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по организации мероприятий в честь празднования 275-летия города Петропавловска-Камчатского.

В результате реализации указанных мероприятий ожидается создание организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функционирования органов администрации городского округа, работников органов администрации городского округа, исполнения соответствующих полномочий и должностных обязанностей, а также обеспечение информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа о деятельности органов администрации городского округа.

4.4.2   Для решения задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа планируется реализовать мероприятия:

-                  по обеспечению исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы);

-                  по специализированным работам, услугам (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.) (срок реализации – 2016-2018 годы);

-                  по обеспечению деятельности коллегиальных органов (срок реализации – 2016-2018 годы).

В результате реализации указанных мероприятий планируется повысить эффективность расходования бюджетных средств посредством предупреждения, выявления и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Также реализация данного мероприятия позволит установить законность исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, достоверность учета и отчетности.

4.4.3 При реализации обозначенных выше мероприятий могут возникнуть следующие риски:

-          недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы;

-          недостатки в работе исполнителей при реализации мероприятий программы;

-          неукомплектованность штатов;

-          недостаточный уровень квалификации работников администрации городского округа.

4.4.4 Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению эффективности муниципальной политики в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Недостаточный мониторинг хода реализации программы и, как следствие, несвоевременное выявление недостатков в работе, может повлиять на объективность принятия решений при выполнении мероприятий программы и достижение намеченных результатов.

4.4.5 Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» определен в соответствии со сметой расходов на содержание администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждаемой Главой администрации городского округа, а также со сметами расходов на содержание Аппарата администрации городского округа, Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждаемыми руководителями данных органов  администрации Петропавловск-Камчатского городского округа соответственно.