Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.02.2016 № 204

Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 19.02.2016 № 204

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 778 296,12253 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 467 753,80810 тысяч рублей;

3.1.2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» - 72 726,40837 тысяч рублей;

3.1.3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 176 697,08122 тысяч рублей;

3.1.4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 61 118,82484 тысяч рублей».

3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий:

3.3.1 государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;

3.3.2 государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;

3.3.3 государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.

3.4. Ресурсное обеспечение программы:

Наименова ние источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
	всего	в том числе по годам					В пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств
		2014	2015	2016	2017	2018
Бюджет городского округа	960 967,09082	85 920,46559	302 083,43312	190 573,42496	191 240,50608	191 149,26107
Краевой бюджет	817 329,03171	18 136,60327	175 553,03444	207 879,79800	207 879,79800	207 879,79800	В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края

3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей Программе целевой статье расходов бюджета городского округа.

Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 19.02.2016 № 204

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
						Базовый 2013		по годам реализации программы
								2014	2015		2016			2017	2018
1		2	3	4		5		6	7		8			9	10
Цель программы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1. создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе
1.	Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)		Количество специалистов КДУ, ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях		единиц	0		16	35		0	0			0
			доля специалистов КДУ и ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений		процент	0		24	52,5		0	0			0
2.	Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		3	4	0			0			0
			количество коллективов, учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		4	6	0			0			0
			количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек		человек	0		2	0	0			0			0
			доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		процент	0		17	25	0			0			0
3.	Обеспечение реализации муниципаль-ных услуг и функций, в том числе по выполнению государствен-ных полномочий Камчатского края (содержание муниципаль-ных учреждений городского округа)		сохранение контингента учащихся ДО		человек	1573		1573	1579	1579			1579			1579
			объем книговыдачи в муниципальных библиотеках		тысяч экземпляров	729,87		689,35	689,35	689,35			689,35			689,35
			сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников		единиц	77		77	77	78			78			78
4.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества		доля КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами		процент (нарастающим итогом)	16		25	33	33			33			33
			количество КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами		единиц (нарастающим итогом)	2		4	5	5			5			5
5.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности		количество КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы		единиц	0		1	4	2			0			0
			доля КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы		процент	0		8,3	41,6	58,2			58,2			58,2
			количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные), ремонтно-реставрационные работы и работы по благоустройству прилегающей территории		единиц (нарастающим итогом)	1		4	4	10			12			14
			доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных), ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству прилегающей территории		процент	95		81	85	51			41			36
6.	Информатизация		подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных		процент	0		20	30	30			30			30
			доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек		процент	0		50	70	70			70			70
7.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ»		процент	0		19	39	59			79			100
			доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ		процент	33		33	33	33			33			0
			строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе		процент от общего объема работ	0		0	100	0			0			0
Задача 2. Организация городских культурно-массовых мероприятий
1.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)		Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий		единиц	88	88		88		88	88			88
			Количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий		тысяч человек	255,07	255,07		255,07		255,07	255,07			255,07
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.	Обеспечение пожарной безопасности		количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		единиц (нарастающим итогом)	0	0		10		10			10	10
			Доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		процент	0	0		83		83			83	83