Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2016 № 213

Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 20.02.2016 № 213

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 9 302 691,40179 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 2 845 683,44960 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2: «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» - 1 162 426,34045 тысяч рублей;

3.1.3 Подпрограмма 3: «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» - 5 038 686,05029 тысяч рублей;

3.1.4 Подпрограмма 4: «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» -               109 491,75788 тысяч рублей;

3.1.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 146 403,80357 тысяч рублей.

3.2. Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и средств внебюджетных источников.

3.3. Привлечение финансирования из федерального бюджета и краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

3.4. В качестве внебюджетных источников выступят собственники жилых помещений при проведении мероприятий по установке коллективных и индивидуальных приборов учета потребленных коммунальных ресурсов.

3.5. Ресурсное обеспечение программы:

Наименование источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документа
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Краевой бюджет	3917833,91137	719709,65341	1102956,82796	676606,40000	676579,03000	741982,00000	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Бюджет городского округа	5383514,09042	343286,61558	1500810,48619	1213241,82220	1158973,20159	1167201,96486	В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Внебюджетные источники	1343,40000	1343,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Соглашение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с собственниками жилых помещений
Всего	9302691,40179	1064339,66899	2603767,31415	1889848,22220	1835552,23159	1909183,96486

3.6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете
Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.

Приложение 4

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 20.02.2016 № 213

№ пункта		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единиц измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					базовые	2014		2015		2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6		7		8	9	10
Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа
Задача 1. Прекращение безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры городского округа и у некоммерческих потребителей
1		Организация учета потребления коммунальных ресурсов	Количество учреждений для установки узлов системы теплоснабжения	единиц	347	47		0		0	0	0
			Количество многоквартирных домов для установки узлов системы теплоснабжения	единиц	265	265		0		0	0	0
			Количество квартир собственников для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды	единиц	315	5		0		0	0	0
			Количество установленных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		266		500	500	500
			Количество установленных индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		266		500	500	500
			Количество установленных индивидуальных приборов учета электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда	единиц	0	0		184		500	500	500
			Доля установленных индивидуальных приборов учета от общей потребности к установке в текущем году	процент	0	0		100		100	100	100
			Количество квартир малоимущих гражданам для установки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды (нарастающим итогом)	единиц	515	2200		0		0	0	0
			*Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	94	97		94,76		97	97	97
			*Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	45	48		63,6		50	50	50
			*Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	73	74		74		74	74	74
			*Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	32	32		26,21		25	25	25
Задача 2. Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2		Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Проведение энергетических обследований учреждений (нарастающим итогом)	штук	65	65		65		65	65	65
			Проведение энергетических обследований предприятий (нарастающим итогом)	штук	22	22		22		22	22	22
			* удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/ метр квадратный	23,13	23,13		23,50		23,13	23,13	23,13
			* удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ метр квадратный	0,159	0,159		0,137		0,159	0,159	0,159
			*удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Метр кубический/ чел.	6,95	6,95		6,16		6,95	6,95	6,95
			*количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	штук	0	0		0		0	0	0
			*отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	процент	0	0		0		0	0	0
Задача 3: Реализация в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по газификации и мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
3		Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения	Увеличение мощности сооружения «Котельная № 1» (нарастающим итогом)	Гкал/ час	0	30		30		85	85	85
			* удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (нарастающим итогом)	Тысяч условных тонн/ Гкал	0,145	0,145		0,207		0	0	0
Задача 4: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4		Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.	Разработка схем водоснабжения, водоотведения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)	штук	0	0	0		2		2	2
			Актуализация схемы теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского (нарастающим итогом)	штук	0	0	0		1		1	1
Задача 5: Снижение социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей
5	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края		Предоставление мер социальной поддержки населения	Количество лицевых счетов	130 000	130000	124595		130000		130000	130000
			Предоставление федеральных субсидий гражданам из городского бюджета на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Количество лицевых счетов	0	0	165985		195000		195000	195000
			Процент обслуживаемых лицевых счетов от общей потребности	процент	100	100	100		100		100	100
			Начисление платы за наем с выпуском счетов-квитанций, доставка квитанций, прием платежей за наем	Количество лицевых счетов	0	0	198981		214200		214200	214200
6	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения		Количество реализуемых муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	Единиц/ год	2	2	3		3		3	3
			Процент реализованных муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	процент	100	100	100		100		100	100