Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.06.2016 № 1068

4.18. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителями программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

4.19. Исполнителями по данной подпрограмме являются: Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа», Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

          4.20. Решение задач подпрограммы 3: «Организация и безопасность дорожного движения» предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

4.21. Для решения задачи по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа планируется провести следующие программные мероприятия:

4.21.1 содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры, которое включает:

- модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов;

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;

- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки);

- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями;

- обустройство улично-дорожной сети пешеходными ограждениями перильного типа;

- освещение пешеходных переходов;

- установка искусственных неровностей;

- оборудование подходов к пешеходным переходам;

- выполнение работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения по ул. Мишенная и ул. Беринга;

- выполнение проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги»;

- лабораторные исследования;

4.21.2 Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) :

-   кадастровые работы, межевание территории земельных участков используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4.21.3                   Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации):

- Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский.

4.22. При реализации мероприятий подпрограммы 3 планируется достижение следующих социально-экономических результатов:

4.22.1 сведение к минимуму очагов аварийности;

4.22.2 снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

4.22.3 сокращение количества лиц, пострадавших или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4.23. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать реализации мероприятий подпрограммы 3, являются:

4.23.1 полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

4.23.2 недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг);

4.23.3 ошибки планирования.

4.24. В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение инвестиционных мероприятий планируется осуществлять путем осуществления бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа:

№ пун-кта	Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта)	Направление инвестирования	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества	Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
1	Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский	1) разработка проектно-сметной документации; 2) строительство.	Площадь участка предполагаемого под строительство 18000 кв.м	2016-2018
	Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции		Распределение по годам	Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс .руб.
	По всем видам работ (услуг), в том числе:		Всего, в том числе по годам:	24 960,87655
			2014	0,00000
			2015	2 560,87655
			2016	6 500,000
			2017	7 500,000
			2018	8 400,000
	- строительство и разработка проектно- сметной документации		Всего, в том числе по годам:	24 960,87655
			2014	0,00000
			2015	2 560,87655
			2016	6 500,0000
			2017	7 500,0000
			2018	8 400,0000

4.25. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 3:

№ пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)
1	2	3	4
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	2014-2018	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)
2.	Специализированные работы, услуги (межевание,кадастровые работы оценка,охрана, энергоаудти,страхование и т.п.)	2015	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)
3.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	2014-2018	Расчет затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на проектирование. Стоимость строительства принимается на основании проектно-сметной документации

4.26. Обеспечить эффективность расходования финансирования, предусмотренного подпрограммой 3, позволяет постоянный мониторинг исполнения мероприятий программы, а также контроль за деятельностью исполнителей мероприятий, и своевременная корректировка объемов финансирования по результатам выполнения работ.

4.27. Главными распорядителями бюджетных средств являются Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнители мероприятий подпрограммы: Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта».

4.28. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые		по годам реализации программы
						2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
	Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения.»
	Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе
	Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом)	единиц		1	1	2	1		0		0
2.		Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов	штук		0	2	0	0		0		0
3.		Количество светофорных объектов (нарастающим итогом)	штук		34	34	36	37		37		37
4.		Доля светофорных объектов от количества установленных объектов	процент		100	100	100	100		100		100
5.		Количество установленных дорожных знаков	единиц		0	189	295	52		0		0
6.		Доля дорожных знаков, требующих установки	процент		0	50	15	12		0		0
7.		Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	квадратный метр		823	1239	1968	639,2		1968		1968
8.		Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	процент		100	100	100	100		100		100
9.		Протяженность установленного дорожного ограждения	погонный метр		324	294	295	0		0		0
10.		Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом)	процент		100	50	100	0		0		0
11.		Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа	погонный метр		560	728	1492	500		0		0
12.		Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа	процент		77	35	100	100		0		0
13.		Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов	единиц		1	1	0	0		0		0
14.		Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов	процент		100	100	0	0		0		0
15.		Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей	единиц		0	4	0	0		0		0
16.		Количество установленных волнообразных искусственных неровностей	единиц		13	3	1	0		0		0
17.		Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам	единиц		0	7	3	0		0		0
18.		Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов	процент		0	15	28	0		0		0
19.		Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу	погонный метр		0	168	0	0		0		0
20.		Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения	процент		0	100	0	0		0		0
21.		Количество выполненных проектных работ	штук		0	1	0	0		0		0
22.		Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги»	процент		0	100	0	0		0		0
23.		Количество проведенных лабораторных исследований	единиц		0	1	0	0		0		0
24.		Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям	процент		0	100	0	0		0		0
25.	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Количество отмежеванных земельных участков	единиц		0	0	1	0		0		0
26.		Доля отмежеванных земельных участков	процент		0	0	100	0		0		0
27.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский	квадратный метр		0	0	4500	4500		4500		4500
28.		Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ	процент		0	0	25	25		25		25

4.29 Решение задач подпрограммы 4 «Обеспечение реализации мероприятий программы» предполагает реализацию мероприятий в рамках полномочий Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление является органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, учрежденным в соответствии с Уставом Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа), предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций.

4.30.  Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 4:

Объем финансирования мероприятий определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных субъектам бюджетного планирования на соответствующий период, в соответствии со сметой расходов Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, составленной на основе сводной бюджетной заявки представленной в Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и утвержденной руководителем Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.31. Основными показателями эффективности деятельности Управления в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые		по годам реализации программы
						2014	2015		2016		2017		2018
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы»
Цель 1 подпрограммы 4: «Обеспечение реализации мероприятий программы.»
Задача 1: Организация, нормативно-правовое и техническое обеспечение реализации программы.
1	Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Количество выданных разрешений на строительство	штук       (в год)		172	180	180		180		180		180
2		Количество действующих договоров аренды земельных участков	Штук          (в год)		1360	1360	2060		2060		2060		2060
3		Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов	процент		100	100	100		100		100		100
4		Количество командировок, возникающих по решению Суда	штук		0	0	2		0		0		0
5		Количество экспертиз , проведенных по решению Суда	штук		0	0	0		1		0		0
6	Уплата налогов сборов и иных платежей	Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	платеж            (в год)		0	0	12		12		0		0
7		Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов	процент (в год)		0	0	100		100		0		0
Задача 2. Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа
8	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Количество исполненных судебных актов	штук                                                              (в год)		15	25	25	25		25		25
9		Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований	процент		100	100	100	100		100		100