Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.07.2016 № 1349

2.20.   Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации данной программы, являются:

2.21.1 Отсутствие финансирования в полном объеме (остаточный принцип финансирования). Учитывая, что мероприятия программы четко увязаны между собой, результат реализации программы в целом зависит от комплексного решения поставленных задач.

2.21.2 Кризис мировой экономики, вынуждающий поставщиков оборудования и программного обеспечения повышать цены на свой товар, вследствие чего формируется дефицит средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий программы;

2.21.3 Отсутствие актуальной нормативной правовой базы по профессиональной деятельности органов исполнительной власти и отраслевых направлений.

2.22.   Минимизация рисков будет осуществляться посредством следующих действий:

2.22.1 своевременного внесения изменений в муниципальную программу;

2.22.2 осуществления квалифицированного мониторинга процесса реализации муниципальной программы, своевременного принятия мер по устранению выявленных в процессе мониторинга несоответствий и недостатков;

2.22.3 формирования проекта муниципального контракта, предусматривающего эффективную систему контроля за ходом работ и текущей ситуацией, систему штрафных санкций за неисполнение или неполное исполнение обязательств по договору.

2.23.  Минимизация и преодоление форс-мажорных обстоятельств в рамках программы не предусматриваются, так как не являются целью проведения программных мероприятий.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации программы

3.1.   Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 588 933,69917 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» - 277 181,31834 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела» - 56 850,89310 тысяч рублей.

3.1.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» - 1 254 901,48773 тысяч рублей.

3.2.   Обеспечение процесса реализации Программы планируются за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, краевого бюджета.

3.3.   Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

3.4.   Ресурсное обеспечение программы:

Наименова-ние источника	Объем финансовых средств, тыс. рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждаю-щие документы
	всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный бюджет	173,63700	0,00000	0,00000	173,63700	0,00000	0,00000	Согласно примечанию 1
Краевой бюджет	10 902,70000	1 350,00000	0,00000	6 693,10000	1 429,80000	1 429,80000	Согласно примечанию 2
Бюджет Петропав-ловск-Камчатского городского округа	1 577 857,36217	28 509,62770	404 593,08317	404 889,67533	369 965,28278	369 899,69319	Согласно примечанию 3

Примечания:

¹⁾ 2016 год:

­    Соглашение о предоставлении субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Камчатском крае от 19.05.2016 № 03/150/41-С.

²⁾ 2014 год:

­    Соглашение между Агентством по информатизации и связи Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств 2014 года по реализации мероприятия 1.6.12. «Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»  от 07.08.2014 № 10/72-С;

2016 год:

­    Соглашение между Министерством территориального развития Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа о предоставлении в 2016 году субвенции из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края, от 29.02.2016 № 62.01-05/11-С;

­    Соглашение о реализации Закона Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» от 04.03.2016 № 12-С;

­    Дополнительное соглашение к соглашению № 12-С от 04.03.2016 о реализации Закона Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016 год» от 23.06.2016 № 1/50-С.

³⁾ Объем финансирования определяется Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.5.   Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации

4.1.   Решение задач программы предполагает реализацию программных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1 подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»;

4.1.2 подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»;

4.1.3 подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

4.2.     Решение задач подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.2.1   Для решения задачи развития информационной среды в области образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским округом планируется реализовать мероприятие информатизации, включающее в себя:

-          создание условий для развития информационной среды в области образования (срок реализации – 2014-2018 годы) путем построения единой выделенной информационной сети среди учреждений образования городского округа, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений образования;

-          создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа (срок реализации – 2014-2018 годы) посредством организации пунктов коллективного доступа к открытым информационным системам на базе городских библиотек, а также оснащения компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений культуры;

-          создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (срок реализации – 2014-2018 годы) путем разработки технического задания, поставки и внедрения информационной системы «Социальный регистр», а также организации дистанционного обучения и доступа к сети Интернет для детей с ограниченными возможностями здоровья;

-          информатизация управления городским округом (срок реализации – 2014-2018 годы) посредством создания центра данных и информационных ресурсов городского округа; обеспечения сотрудников новыми средствами ИКТ; создания системы безопасности муниципальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов; развития системы электронного документооборота в администрации городского округа и муниципальных учреждениях; внедрения различных информационных  систем; поставки лицензионного программного обеспечения для органов администрации городского округа; развития систем предоставления муниципальных услуг населению городского округа в электронной форме; повышения квалификации работников администрации и муниципальных учреждений  городского округа.

4.2.2 Для решения задачи формирования единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграции в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений МАУ «Ресурсный центр» планируется реализовать мероприятия:

-          по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы);

-          по содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности (срок реализации – 2015 год);

-          по организации муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) (срок реализации – 2015 год).

МАУ «Ресурсный центр» участвует в исполнении мероприятий по проведению лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации для специалистов органов администрации городского округа и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию информационных коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также сопровождению объектов ИКТ, используемых в органах администрации городского округа и подведомственных им учреждениях.

Реализация указанных мероприятий позволит не только организовать процесс обучения специалистов органов администрации и подведомственных муниципальных учреждений социальной сферы городского округа по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, но и эффективно внедрить и использовать в управленческой деятельности различные автоматизированные информационные системы.

4.2.3   Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации данной муниципальной программы, являются:

-      отсутствие финансирования в полном объеме (остаточный принцип финансирования). Учитывая, что мероприятия программы четко увязаны между собой, результат реализации программы в целом зависит от комплексного решения поставленных задач;

-     кризис мировой экономики, вынуждающий поставщиков оборудования и программного обеспечения повышать цены на свой товар, вследствие чего формируется дефицит средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий программы;

-     отсутствие актуальной нормативной правовой базы по использованию ИКТ-ресурсов в профессиональной деятельности органов исполнительной власти и отраслевых направлений.

Вышеперечисленные риски могут быть минимизированы при условии продолжения сотрудничества с Правительством Камчатского края. Единая политика, проводимая Правительством Камчатского края в области информатизации и связи на всей территории Камчатского края, позволяет достичь максимального эффекта за короткий промежуток времени.  Совместно реализуемые мероприятия с министерствами и ведомствами Правительства Камчатского края позволяют оптимизировать денежные потоки, использовать их максимально эффективно. Основная цель – использование населением Камчатского края новейших технологий в повседневной жизни, получение максимального объема информации, а для региональных, территориальных властей и органов местного самоуправления – достижения максимальной открытости в работе.

4.2.4 Обоснование затрат по мероприятию «Информатизация» утверждается приказом Управлением делами администрации городского округа.

Объемы финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» определены в соответствии с муниципальным заданием МАУ «Ресурсный центр» на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым приказом Управления делами администрации городского округа.

4.2.5   Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителем программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

Реализация подпрограммы создает предпосылки для формирования информационного сообщества в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе внедрения и массового распространения ИКТ и имеет широкий мультипликативный эффект.

4.2.6   Главным распорядителем бюджетных средств и исполнителем мероприятия задачи 1 является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем мероприятия задачи 2 является МАУ «Ресурсный центр».

4.2.7   Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ пункта	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2013)	по годам реализации программы
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»
Цель  подпрограммы 1: Формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий
Задача 1: Развитие информационной среды в области образования, культуры,  в  социальной сфере,  в  сфере  управления  городским округом
1.	Информатизация
1.1.	Создание условий для развития информационной среды в области образования	Количество образовательных учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	41	49	52	52	52	52
		Среднее количество учащихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Сeleron 2 GHz (в год)	человек	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
		Количество образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	80	88	88	90	90	90
		Количество образовательных учреждений, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	80	90	94	94	97	100
1.2.	Создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа	Количество учреждений культуры, объединенных в единую сеть передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	11	13	13	13	13	13
		Количество учреждений культуры, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	11	19	24	24	24	24
		Количество учреждений культуры, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	11	20	26	27	28	29
1.3.	Создание условий для формирования информационной системы статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения городского округа; обучение и социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в проекте дистанционного обучения, посредством использования средств ИКТ (в год)	человек	26	21	21	21	21	21
1.4.	Информатизация управления городским округом	Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления городского округа в соответствии (нарастающим итогом)	процентов	20	20	50	50	70	90
		Коэффициент утилизации устаревшей проекционной, копировально-множительной техники (нарастающим итогом)	процентов	0	0	40	40	40	40
		Коэффициент планового обновления программного обеспечения (нарастающим итогом)	процентов	20	20	40	60	80	100
		Количество сетей Петропавловск-Камчатского городского округа, требующих модернизации	единиц	0	0	0	1	0	0
		Обеспечение создания единой информационной среды и функционального взаимодействия сетевых устройств организаций посредством модернизации сети Петропавловск-Камчатского городского округа	процентов	0	0	0	100	0	0
		Обеспечение интеграции автоматизированной системы по исполнению бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа с автоматизированной информационной системы «Госзаказ версия 4.0» Камчатского края, а также настройка финансовых контролей	процентов	0	0	0	100	0	0
Задача 2: Формирование единой информационной среды на территории городского округа и ее интеграция в глобальное информационное пространство посредством координации работ в сфере информатизации муниципальных учреждений
2.1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности	Количество объектов нежилого фонда муниципальной собственности, требующих капитального ремонта	единиц	0	0	1	1	0	0
		Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности	процентов	0	0	30	70	0	0
2.2.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Количество часов, отведенных для сотрудников органов администрации и учреждений социальной сферы для проведения лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации по использованию ИКТ (в год)	часов	1200	0	1200	872	872	872
		Количество разработанных учебных модулей               (в год)	единиц	18	0	18	18	18	18
		Количество подготовленных и проведенных мероприятий в сфере информационных технологий (далее - ИТ) для   популяризация ИТ деятельности администрации городского округа              (в год)	единиц	20	0	20	20	20	20
		Количество сопровождаемых информационных коммуникационных объектов (локальные вычислительные сети, компьютерная, копировально-множительная техника) (в год)	единиц	425	0	945	984	984	984
		Сопровождение информационных систем (в год)	единиц	25	0	32	33	33	33
		Обеспечение поставки лицензий на техническое сопровождение информационных систем (в год)	единиц	7	0	13	13	13	13
		Обеспечение доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальной корпоративной сети передачи данных учреждений социальной сферы городского округа         (в год)	единиц	140	0	125	255	255	255
2.3.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)	Обеспечение подготовки плоскостного и объемного наглядного материала (масштабной модели (макета), сопровождаемой обобщенной информацией в электронном виде) по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО	единиц	0	0	1	0	0	0
		Обеспечение плоскостным и объемным наглядным материалом (масштабной моделью (макетом), сопровождаемой обобщенной информацией в электронном виде) по инвестиционным площадкам и проектам Петропавловск-Камчатского городского округа для представления на международной выставке Российско-Китайское ЭКСПО	процентов	0	0	100	0	0	0

4.2.8 Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

4.3.   Решение задач подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» предполагает реализацию программных мероприятий. Инвестиционные мероприятия подпрограммой не предусматриваются.

4.3.1 Решение задачи по содержанию материально-технической базы Архива предполагает реализацию следующих мероприятий:

-           содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, включающее капитальный ремонт помещений архивохранилищ Архива (срок реализации – 2014 год);

-          приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, включающее в себя совершенствование материально-технической базы Архива (приобретение специального оборудования, технических средств, мебели, стеллажей и их установка) (срок реализации – 2015 год).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий ожидается расширение площадей архивохранилищ, недопущение фактов утраты и хищения документов.

4.3.2 Решение задачи по обеспечению деятельности Архива предполагает реализацию мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) (срок реализации – 2015-2018 годы).

В результате реализации вышеуказанного мероприятия ожидаются сохранение документов Архива, органов местного самоуправления городского округа и муниципальных учреждений городского округа; увеличение объема документов за счет приема на хранение исторически значимых документов; создание условий, обеспечивающих широкое внедрение в практику работы новых автоматизированных архивных технологий и активацию работы с архивным  фондом; повышение уровня удовлетворения общественных потребностей в информации; повышение профессионального уровня сотрудников архива.

4.3.3 При реализации обозначенных выше мероприятий могут возникнуть следующие риски:

-          недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы;

-          недостатки в работе исполнителей при реализации мероприятий программы;

-          изменение федерального законодательства в области архивного дела;

-          неукомплектованность штатов;