4.4. Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения Петропавловск-Камчатского городского округа,
планируемых к проектированию, строительству и реконструкции,
производилось на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного
состояния и уровня загрузки улично-дорожной сети, с учетом необходимости
формирования новых направлений, обеспечения устойчивых связей вновь
застраиваемых территорий и районов существующей застройки, определения
необходимого транспортно-эксплуатационного уровня автомобильных дорог,
прогнозируемого увеличения грузо- и пассажиропотоков.
4.5. Для решения задачи 2 «Обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» запланировано мероприятие по обеспечению реализации
муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных
полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского
округа).
Данное
мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства и ремонта Петропавловск-Камчатского
городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и
контроль в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог.
4.6. Оценка
рисков, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых
результатов или минимизировать эффект от их получения: несвоевременное
финансирование мероприятий, ошибки планирования, неисполнение обязательств,
обстоятельства непреодолимой силы - это
факторы, которые могут оказать негативное влияние на процесс реализации
муниципальной программы.
В
2014-2018 годах эффективность использования предусмотренного финансирования
возможна с учетом производственных возможностей дорожного строительства и с
учетом наличия своевременно изготовленной проектной документации на
строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.
4.7.
Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1:
|
№ пун-кта
|
Наименование мероприятия
|
Период
|
Расчет затрат (с пояснениями)
|
Нормативная ссылка
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Осуществление
капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального
строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе
подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная
экспертиза проектной документации)
|
Срок
изготовления проектной документации на 1 объект не менее 6 месяцев.
Срок строительства в соответствии с графиком
производства работ, разработанного на основании проекта производства работ
|
Расчет
затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со
сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на
проектирование.
Стоимость
строительства принимается на основании проектно-сметной документации
|
Исходные
данные на проектирование. Сборники базовых цен на проектные работы по
строительству. Исходные данные для
строительства. Проектно-сметная документация
|
|
2.
|
Научно-исследовательские
услуги и разработка документов комплексного развития городского округа
|
Научно-исследовательская
работа с 2014 по 2016 год
|
Цена
муниципального контракта сформирована с учетом расходов, связанных с
выполнением условий контракта, в том числе командировочные и транспортные
затраты, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
которые исполнитель обязан выплатить по контракту в соответствии с
действующим законодательством
|
Муниципальный
контракт
|
|
3.
|
Содержание
и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
2014
год
|
Стоимость
содержания и текущего ремонта определяется на основании сметных расчетов, производится через нормативную себестоимость,
которая отражает нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам
и статьям калькуляции
|
Исходные
данные на содержание и текущий ремонт в текущем уровне цен.
Работы
по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляются на
основе договоров подряда, заключаемых дорожными органами с исполнителями
работ – предприятиями дорожного хозяйства.
|
|
4.
|
Содержание,
капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования,
внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры
|
2015
год
|
Стоимость
содержания и текущего ремонта определяется на основании сметных расчетов, производится через нормативную себестоимость,
которая отражает нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам
и статьям калькуляции
|
Исходные
данные на содержание и текущий ремонт в текущем уровне цен.
Работы
по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог осуществляются на
основе договоров подряда, заключаемых дорожными органами с исполнителями
работ – предприятиями дорожного хозяйства.
|
|
5.
|
Разработка
и реализация документов территориального планирования
|
2016-2016
годы
|
Стоимость
на разработку и реализацию документов территориального планирования
определяется исходя из сметных расчетов,
производится
через нормативную себестоимость, которая отражает нормативные затраты,
сгруппированные по экономическим элементам и статьям калькуляции
|
Исходные
данные на разработку и реализацию документов территориального планирования в
текущем уровне цен, на основании муниципальных контрактов, заключенных со
специализированной организацией.
|
|
6.
|
Обеспечение реализации муниципальных услуг и
функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского
края (содержание муниципальных учреждений городского округа)
|
2014-2018
годы
|
Планирование
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа,
регулирующими порядок составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа и планирования бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение муниципального задания
|
Сметный
расчет на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»
|
4.8.
По мероприятиям подпрограммы исполнителями являются:
4.8.1
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
4.8.2
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и
ремонта»;
4.8.3
Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.
Главными
распорядителями бюджетных средств являются Управление архитектуры,
градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
4.9.
Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в
процессе получения планируемых результатов являются:
|
№ пункта
|
Наименование мероприятия
|
Наименование целевых показателей (индикаторов)
|
Единица изме-рения
|
Значение целевых показателей (индикаторов)
|
|
Базо- вые
|
По годам реализации программы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
|
|
Цель подпрограммы 1: Развитие и модернизация
автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского
городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
|
|
Задача 1: Строительство, реконструкция текущий ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа
|
|
1.
2
|
Осуществление
капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального
строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе
подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная
экспертиза проектной документации)
|
Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция
|
километр
|
0
|
1,82
|
1,907
|
1,63
|
2,60
|
19,243
|
|
2.
|
Доля
выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Петропавловск-Камчатского городского
округа, на которых ведется строительство и реконструкция
|
процент
|
0
|
6,8
|
7,2
|
5,9
|
9,5
|
70,6
|
|
3.
|
Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается
проектно- сметная документация
|
километр
|
0
|
9,4
|
17,35
|
0,45
|
0
|
0
|
|
4.
|
Доля
выполнения работ по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается
проектно- сметная документация
|
процент
|
0
|
34,57
|
63,78
|
1,65
|
0
|
0
|
|
5.
|
Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского
городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено
положительное заключение экспертизы
|
километр
|
0
|
17,6
|
9,15
|
0,45
|
0
|
0
|
|
6.
|
Доля
выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Петропавловск-Камчатского городского
округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное
заключение экспертизы
|
процент
|
0
|
62,4
|
35,9
|
1,7
|
0
|
0
|
|
7.
|
Научно-исследовательские
услуги и разработка документов
комплексного развития городского округа
|
Выполнение
научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до
2020 года»
|
завершено этапов
|
0
|
1
|
2
|
3
|
0
|
0
|
|
8.
|
Доля
выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной
системы Петропавловск-Камчатского городского округа
на период до 2020 года»
|
процент
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
|
9.
|
Протяженность
автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу
«Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского
городского округа на период до 2020 года»
|
километр
|
0
|
65,83
|
65,83
|
65,84
|
0
|
0
|
|
10.
|
Доля
протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую
работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского
городского округа на период до 2020 года»
|
процент
|
0
|
33,33
|
33,33
|
33,34
|
0
|
0
|
|
11.
|
Содержание
и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
содержанию и текущему ремонту
|
метр погонный
|
0
|
12200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.
|
Площадь
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
содержанию и текущему ремонту
|
метр квадратный
|
0
|
48800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.
|
Содержание,
капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования,
внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры
|
Площадь
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
содержанию
|
тыс. метр квадратный
|
0
|
0
|
3956,921
|
0
|
0
|
0
|
|
14.
|
Доля
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих
содержанию
|
процент
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
15.
|
Разработка
и реализация документов территориального планирования
|
Площадь
автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются
проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов
|
гектар
|
0
|
0
|
0
|
13,5
|
0
|
0
|
|
Доля
автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых
выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов
|
процент
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
|
Задача 2.
Обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
|
|
16.
4
|
Обеспечение
реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению
государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных
учреждений городского округа)
|
Доля
заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству,
благоустройству объектов муниципальной собственности
|
процент
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
17.
|
Доля
исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов
|
процент
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10. Решение задач подпрограммы 2: «Развитие
пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском
городском округе» предполагает реализацию инвестиционных и программных
мероприятий.
4.11. Для решения задачи по оптимизации маршрутной
сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском
городском округе планируется реализовать мероприятие по приобретению в
муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества, в том числе
обновлению парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта и
приобретение автобуса оборудованного для перевозки маломобильных
групп населения.
Выполнение
мероприятия будет способствовать повышению качества услуг по перевозке
пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе. Тем самым
улучшится режим движения в Петропавловск-Камчатском
городском округе, так же для доступности услуг по пассажирским перевозкам для маломобильных групп населения планируется реализовать
мероприятие по приобретению автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.
4.12. Исполнителем по данному
мероприятию является Управление экономического развития и имущественных
отношений администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.
4.13.
Для решения задачи по обеспечению мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском
городском округе», предусмотрено мероприятие по обеспечению реализации
мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в
том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа).
Данное
мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального автономного
учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского
городского округа», направленной на достижение соответствующих результатов и
контроль в сфере управления пассажирским транспортом.
4.14.
Исполнителем по данному мероприятию является Муниципальное автономное
учреждение «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского
городского округа».
Главным
распорядителем бюджетных средств в рамка мероприятия является Управление
городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа.
4.15. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 2:
|
№
пункта
|
Наименование
мероприятия
|
Период
|
Расчет затрат
(с
пояснениями)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Приобретение
в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
|
2014-2015
|
Объемы
финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых
товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих соответствующий
вид услуг (работ)
|
|
2
|
Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм
муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по
выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа)
|
2014-2018
|
Объемы
финансирования складываются на основе утвержденной бюджетной заявки
Муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа»
|
4.16. К рискам, препятствующим получению планируемых
результатов, относится отсутствие финансирования программных мероприятий
(неполное или недостаточное финансирование из различных источников,
предусмотренных муниципальной программой), ошибки планирования и обстоятельства
непреодолимой силы.
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий
в процессе получения планируемых результатов являются:
|
№ пункта
|
Наименование мероприятия
|
Наименование целевых показателей (индикаторов)
|
Единица изме-рения
|
Значение целевых показателей (индикаторов)
|
|
Базовые
|
По годам реализации программы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского
автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском
городском округе»
|
|
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по
пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском
городском округе.
|
|
Задача 1.
Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском
городском округе
|
|
1.
|
Приобретение
в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества
|
Количество
приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта
|
единиц
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
|
4
2.
|
Обновление
парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного
транспорта
|
процент
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Приобретение
автобуса для перевозки маломобильных групп граждан
|
штук
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Объем
выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных
групп граждан
|
процент
|
0
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2.
Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг
по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском
городском округе»
|
|
5.
|
Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм
муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по
выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание
муниципальных учреждений городского округа).
|
Организация реализации
льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)
|
проездной
билет
|
0
|
75154
|
79459
|
76744
|
75154
|
75154
|
|
6.
|
Организация
транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты)
|
рейсы
|
0
|
54197
|
50233
|
51045
|
54197
|
54197
|
|
7.
|
Содержание здания
автостанции (без учета площади сданной в аренду)
|
тыс. руб.
|
20,0
|
24,176
|
5816,99
|
4322,435
|
2976,803
|
2976,803
|
|
8.
|
Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения
|
проездной
билет
|
0
|
261055
|
292672
|
276040
|
261055
|
261055
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
