Постановление Губернатора Амурской области от 01.09.2008 № 365

ГУБЕРНАТОР

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2008                                                                                     № 365

г.Благовещенск

Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области от 14.04.2010 № 123

Об утверждении плановых значений количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы

В целях реализации постановления губернатора области от 07.02.2007 № 83 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (в редакции постановления губернатора области от 07.12.2007 № 671)

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые плановые значения количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы.

2. Министерству экономического развития Амурской области (А.И.Гришин) организовать мониторинг количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2008 - 2010 годы.

3. Признать утратившим силу постановление губернатора области от 17.09.2007 № 545 "Об утверждении плановых значений количественных показателей оценки деятельности главных распорядителей средств областного бюджета на 2007 - 2009 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства области Р.Н.Шарипова.

Губернатор Амурской области                                                    Н.А.Колесов

Приложение

к постановлению

губернатора

Амурской области

от 01.09.2008 № 365

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Функция (по кодификатору функций)	Задача	Наименование показателя	Единица измерения	Факт  2006 г.	Факт  2007 г.	План  2008 г.	План  2009 г.	План  2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление внешнеэкономических связей и торговли области
03.05. Регулирование обеспеченности      внутреннего товарного рынка отдельными  товарами, услугами	Содействие развитию и формированию внутреннего и внешнего            потребительского рынка продукции, товаров и услуг	Количество местных производителей, участвующих в выставках-ярмарках	ед.	327	305	310	320	330
		Темп роста оборота розничной      торговли	%	113,7	112	111,6	111,1	109,2
		Доля в обороте розничной торговли продовольственных товаров местного производства	%	56	60	62	63	65
		Доля продаж товаров на рынках	%	20,6	11	10	10	10
		Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на 1000 жит.	415	481	516	533	549
		Товарооборот с субъектами РФ	млрд. руб.		35	40	45,5	51
		Объем экспорта товаров услуг      производителей Амурской области	млн. дол. США		210,06	327,4	370,69	418,83
		Объем иностранных инвестиций      в экономике области	тыс. дол. США		128
		Количество туристов въездного     направления	тыс. чел.		10,2	10,3	10,4	10,5
Министерство экономического развития области
03.01.01. Управление электроэнергетикой. 03.01.02. Управление топливной          промышленностью	Создание условий                  для поступательного экономического развития Амурской области	Темп роста объемов производства   электроэнергии	%	113,1	103,9	106,86	99,3	100,1
		Темп роста объема тепловой        энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями	%	106	95,5	102	103	100
		Темп роста добычи угля	%	95	96,8	95,1	100	100
		Снижение темпов падения объемов   отпуска сжиженного газа	%	98,3	98,5	98,7	99	99
03.01.03. Управление машиностроением и  металлообработкой.                      03.01.04. Управление лесной,            деревообрабатывающей и целлюлозно -     бумажной промышленностью	Создание условий                  для поступательного экономического развития Амурской области	Темп роста производства           в машиностроении	%	101	103	103,3	103,6	104
		Темп роста производительности     труда в машиностроении	%	101,7	103	103,3	103,6	104
01.11. Управление развитием             инвестиционной деятельности	Обеспечение условий               для интенсивного роста малого     предпринимательства	Численность занятых на малых      предприятиях к уровню прошлого    года	%	151	126,6	103	103	101
		Количество малых предприятий      Амурской области к уровню прошлого года	%	120,7	154	104	104	108
		Число индивидуальных              предпринимателей к уровню прошлого года	%	105,6	103	104	104	104
		Темп роста объема отгруженных     товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг малыми предприятиями к уровню     прошлого года	%	161,4	139,1	110	113	116
Министерство сельского хозяйства области
03.02. Управление сельским хозяйством	Создание условий                  для поступательного экономического развития Амурской области	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных      организаций в их общем количестве	%	60,7	62,1	62,8	65	66,7
		Количество хозяйств - всего		155	143	180	180	180
		в том числе прибыльных		94	89	113	117	120
		Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб.	11033,5	12480,8	18977	22534	28610
		Среднемесячная номинальная        начисленная заработная плата      работников в сельском хозяйстве	руб.	3750,6	4793,9	6000	7500	8000
		Численность сельского населения	тыс. чел.	301,6	300,7	324,7	332,3	356,1
Министерство финансов области
01.02. Управление государственными      финансами	Повышение эффективности и качества функционирования бюджетной системы области	Исполнение областного бюджета     по доходам	%	100,2	96,9	100	100	100
		- по налоговым доходам		99,5	99,7	100	100	100
		- по неналоговым доходам		130,38	112,7	100	100	100
		Государственный долг	млн. руб.	1952	2719	3965	3903	3799
		Государственный долг к объему     доходов областного бюджета        без учета финансовой помощи       из бюджетов других уровней	%	20	23,3	29	25,3	23
		Дефицит областного бюджета	млн. руб.	- 607	105	- 2480,3	0	0
		Дефицит областного бюджета         к объему доходов областного       бюджета без учета финансовой      помощи из бюджетов других уровней	%	6,18	-	17,9	0	0
		Уровень обеспеченности расходов   областного бюджета налоговыми и   неналоговыми доходами	%	53,5	47,4	51,3	61,7	62,9
		Доходы	млн. руб.	17229,1	23678	24505,1	24959	26330
		Расходы	млн. руб.	17836,5	23573	26985,4	24959	26330
		Доля самообеспеченности           муниципальных районов и городских округов по бюджету                с обеспеченностью расходов местных бюджетов налоговыми и неналоговыми доходами	ед.
		0 < Д <= 25		0,48	0,45	0,31	-	-
		25 < Д <= 50		0,31	0,28	0,52	-	-
		50 < Д <= 75		0,17	0,27	0,1	-	-
		75 < Д <= 100		0,03	0	0,07	-	-
Министерство имущественных отношений области
01.08. Управление собственностью        Амурской области и неразграниченной     собственностью	Управление государственным        имуществом Амурской области	Удельный вес имущества, на которое зарегистрировано право            собственности области, в общем    объеме государственного имущества области, подлежащего регистрации	%	66,9	80,1	81	85	90
		Индикатор учтенных земельных      участков в базе данных            (соотношение количества земельных участков, занесенных              в информационно-картографическую  базу данных, и количества         земельных участков,               зарегистрированных в собственности области)	%	-	100	100	100	100
		Удельный вес вовлеченных          в хозяйственный оборот объектов   недвижимости в общем объеме       недвижимого имущества, включенного в Реестр государственной          собственности Амурской области	%	93,4	97,2	98	98	98
		Доля безубыточных хозяйствующих   субъектов (ГУП Амурской области)	%	85,7	76	70	70	70
		Выполнение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного           государственного имущества        (выполнение утвержденного графика проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью областного           государственного имущества)	%	98,4	100	100	100	100
		Выполнение прогнозного плана      приватизации	%	85,7	83,3	100	100	100
		Соотношение количества            приватизированных земельных       участков и количества заявок,     поданных на приватизацию земельных участков	%	64	43	80	85	87
		Исполнение бюджетного задания     по неналоговым доходам,           администрируемым министерством    имущественных отношений области	%	135,9	116,8	100	100	100
Управление труда и занятости населения области
01.14.03. Управление в области занятости населения	Обеспечение защиты прав граждан   в области труда	Среднемесячная численность        безработных граждан, получающих   социальные выплаты, в рамках      оказания им социальной поддержки	тыс. чел.		20,4	29,4	31,6	35,1
		Численность граждан, нашедших     работу (доходное занятие)	тыс. чел.		23,2	28	28,7	29
		Численность граждан, получивших   услуги по профессиональному       обучению	чел.		3509	3700	3700	3700
		Численность граждан, получивших   услуги по профессиональной        ориентации и социальной адаптации	тыс. чел.		90,4	70	70	70
		Численность граждан, временно     трудоустроенных в целях           восстановления и приобретения     трудовых и профессиональных       навыков	чел.		5693	8000	8710	9710
01.14. Управление трудом в установленном порядке	Обеспечение защиты прав граждан   в области труда	Величина прожиточного минимума в среднем на душу трудоспособного населения по области              (в среднегодовом исчислении)	руб.		5145	5450	5900
		Соотношение между средней         заработной платой и прожиточным   минимумом трудоспособного         населения	%		250	270	290
		Число человекодней                нетрудоспособности в расчете      на 1 пострадавшего в связи        с производственными увечьями и    травмами	человекодней	39	42	29	28
		Удельный вес занятых в условиях   труда, не соответствующих         санитарно-гигиеническим нормам	%	30,8	34,8	34,6	34,4	34
		Удельный вес работников, занятых  тяжелым физическим трудом	%	11,7	10,7	10,6	10,5	10,4
		Удельный вес работающих           на оборудовании, не отвечающем    требованиям безопасности труда	%	0,12	0,119	0,018	0,017	0,016
		Число пострадавших на производстве из расчета на 1000 работающих		3,1	3	2,8	2,7	2,5
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
03.03. Управление транспортным          комплексом в установленном порядке	Повышение транспортной доступности на территории области             для субъектов экономики и         населения	Перевезено пассажиров воздушным   транспортом	млн. чел.	2459	3923	6100	8100	8115
		Перевезено пассажиров воздушным   транспортом	% к предыдущему   году	82	159,5	100	133	104
		Перевезено пассажиров водным      транспортом	млн. чел.	36,9	30,1	35	35,1	35,2
		Перевезено пассажиров водным      транспортом	% к предыдущему   году	131	81,6	116,3	100,3	100,3
		Перевезено пассажиров             железнодорожным транспортом	% к предыдущему   году	2882	2574,3	2879,5	2980	2994,9
		Перевезено пассажиров             железнодорожным транспортом	% к предыдущему   году	104	89,3	111,9	103,5	100,5
		Перевезено пассажиров             автомобильным транспортом	млн. чел.	64,986	64,142	65,156	65,416	65,743
		Перевезено пассажиров             автомобильным транспортом	% к предыдущему   году	88,3	98,7	100,2	100	100,5
		Количество открываемых маршрутов	ед.	6	7	8	9	9
		Количество ДТП	ед.	1325	1303	1291	1282	1270
	Создание условий                  для поступательного экономического развития Амурской области	Густота автодорог общего          пользования с твердым покрытием	км путей          на 1000 кв. м	20,4	20,8	20,9	21	21
		Удельный вес автодорог с твердым  покрытием	%	97,67	98,12	98,13	98,14	98,14
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ области
04.01.01. Создание условий              для формирования рынка жилищно -        коммунальных услуг	Обеспечение доступности жилищно - коммунальных услуг для населения	Стандарт уровня платежей граждан  на оплату ЖКУ	%	95	95	100	100	100
		Стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц	руб.	74,9	84,9	93,5	101,3	112,8
		Процент снижения стоимости 1 Гкал тепловой энергии для населения,   вырабатываемой на электрокотельных на 1 кв. м	%	56	54	52	50	49
04.01.01. Создание условий              для формирования рынка жилищно -        коммунальных услуг	Создание условий                  для поступательного экономического развития Амурской области	Уровень износа основных фондов    предприятий ЖКХ	%	67	67,75	65,25	65	64,75
		Экономия топливно-энергетических  ресурсов	%	0,6	0,55	1	1,5	2
		Доля убыточных организаций        жилищно-коммунального хозяйства	%		53	52	45	43
04.01.02. Управление обеспечением права граждан на жилище	Создание условий для повышения    обеспеченности населения области  благоустроенным жильем	Доля молодых семей, улучшивших    жилищные условия за счет всех     источников финансирования,        к количеству семей,               предусмотренных программой	%	13,5	21	25	28	30
		Удельный вес ликвидированного     фонда к объему ветхого и          аварийного фонда области	%	0,054	0,7	1	1	2
		Обеспеченность общей площадью     на жителя области	кв. м	20,1	20,7	21	21,4	21,7
		Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. метров		169	250	450	850
		Объем выдаваемых в год ипотечных  жилищных кредитов и займов	млн. руб.		1223	1250	1300	1320
Министерство природных ресурсов области
01.07.08. Управление в области          организации и функционирования особо    охраняемых природных территорий         регионального значения	Повышение защищенности природной  среды и обеспечения безопасности  жизнедеятельности человека        от негативных природных явлений	Снижение доли ГТС, находящихся    в неудовлетворительном состоянии, к общему их числу	%	37	34	33	32	30
		Определение границ водоохранных   зон к общей протяженности рек,    требующих установления            водоохранных зон	%	-	0	6	12	18
		Доля загрязненных (без очистки)   сточных вод в общем объеме        водоотведения	%	-	5	4,5	4	3,5
01.07. Управление в области             использования природных ресурсов, охраны окружающей среды.                       03.01.08. Управление геологоразведочной деятельностью на территории Амурской    области	Повышение эффективности           использования природных ресурсов  на территории области	Объем рубок лесных насаждений     с 1 гектара покрытых лесной       растительностью земель лесного    фонда	куб. м/га	-	0,11	0,11	0,06	0,07
		Соотношение стоимости 1 куб. м    древесины от рубок лесных         насаждений и ставки платы         за единицу объема древесины,      установленной Правительством РФ	%	-	262,2	262,7	262,8	262,7
		Удельная площадь земель лесного   фонда, покрытых лесной            растительностью, погибшей         от пожаров	%	-	0,04	0,04	0,04	0,04
		Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади      сплошных рубок лесных насаждений  на землях лесного фонда	%	-	10,2	9,8	9,2	9
		Доля площади ценных лесных        насаждений в составе покрытых     лесной растительностью земель     лесного фонда	%	-	0,03	0,03	0,03	0,03
		Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью   земель лесного фонда	куб. м/га	-	1,29	1,29	1,3	1,32
		Отношение фактического объема     забора воды к установленным       лимитам водозабора	%	80	80	85	87	90
		Отношение утвержденной квоты      на добычу золота к фактической    добыче золота	%	102,6	96	98	100	100
		Отношение объема отгруженной      продукции собственного            производства предприятиями,       добывающими металлические руды,   к общему количеству работников,   занятых в данной отрасли	млн. руб./1 чел.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
		Отношение объема поступлений      от уплаты налогов и платежей      предприятиями, добывающими        металлические руды,               в консолидированный бюджет        Амурской области к общему         количеству работников, занятых    в данной отрасли	тыс. руб./1 чел.	120	130	140	150	170
Министерство социальной защиты населения области
04.06. Управление социальной защитой	Реализация гарантированных        Конституцией РФ прав граждан      в сфере социального обслуживания	Средняя доля повышения            среднедушевого месячного дохода   у получателей социальных денежных выплат, предназначенных           для малоимущих граждан	%	4,4	6,6	7,4	7,1	7,1
		Количество малоимущих семей,      получивших дополнительные трудовые доходы в денежной или натуральной форме благодаря получению         социальной помощи	ед.		38	40	60	100
Министерство культуры и архивного дела области
04.03. Регулирование отношений в области культуры	Обеспечение гарантированных       Конституцией РФ прав граждан      в сфере культуры и кинематографии	Доля экспонирования музейных      предметов к общему объему         совокупного музейного собрания	%	13,1	12,4	12,4	12,5	12,6
		Число посетителей музея           на 1000 жителей области	чел.	150	154	114	115	118
		Количество спектаклей	ед.	639	709	630	630	630
		Количество зрителей областных     театров	чел. на 1000      жителей области	113	137	116	121	122
		Количество концертов	ед.	871	878	450	450	450
		Количество зрителей филармонии	чел. на 1000      жителей области	161	148	87	88	89
		Количество киносеансов,           проведенных собственными силами	ед.	-	-	120	120	120
		Количество посетителей            киномероприятий	чел. на 1000      жителей области	-	-	21	21	21
		Количество пользователей библиотек	чел. на 1000      жителей области	42	43	43	43	43
		Книгообеспеченность читателей     библиотек	ед. наименований  на 1 чел.	22	23	23	23	24
		Доля недвижимых объектов          культурного наследия регионального значения, прошедших мониторинг    текущего состояния и использования в отчетном периоде, в общем       количестве объектов исторического и культурного наследия            регионального значения	%	9,7	10,5	11,6	11,6	11,6
		Доля областных культурных         проектов, в которых представлена  культура национальных и этнических групп области	%	7,7	11,5	9,5	9,5	8,3
		Доля талантливых детей, получивших государственную поддержку         в текущем году	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Министерство образования и науки области
04.05. Управление образованием	Повышение качества и доступности  предоставляемых образовательных   услуг населению области	Темп роста числа участников       социальных и творческих акций	%		105	110	115	115
		Увеличение числа персональных     компьютеров в расчете             на 100 обучающихся	ед. на 100 чел.		5	5,3	5,6	6
		Темп роста обеспеченности         обучающихся учебно-методическими   пособиями по региональному        компоненту базисного учебного     плана	% от потребности		30	65	100	100
		Уровень обеспеченности школьными  автобусами	% от потребности		69	75	80	85
		Наполняемость классов, город/село	чел.		21/11	23/14	25/15	25/15
		Доля выпускников, выбирающих форму сдачи экзаменов в виде ЕГЭ	%		73,4	90	100	100
		Количество школ, созданных        как социокультурные центры	ед.		8	7	11	11
		Доля одаренных детей, участвующих в мероприятиях федерального,      межрегионального и областного     уровней	%		3	5	7	9
		Объем подготовки кадров в системе НПО	чел.		4045	4080	4090	4090
		Доля учреждений НПО,              осуществляющих презентацию        инновационного опыта НПО	%		5	20	30	30
		Темп роста числа участников       конкурсов педагогического         мастерства	%		108	105	103	103
		Число педагогов, прошедших        переподготовку по остродефицитным для отрасли в условиях            модернизации специальностям	чел.		30	40	40	40
		Доля профессорско -               преподавательского состава,        имеющего ученые степени и звания	%		22	28	32	32
Министерство здравоохранения области
04.02. Управление здравоохранением	Обеспечение прав граждан          на медицинскую помощь	Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми		16,3	15,5	15,5	15,5
		Материнская смертность	на 100 тыс.       родившихся живыми		82,1	30,9	28,2	28
		Смертность населения              трудоспособного возраста	на 1000 населения соответствующего  возраста		790,4	780,5	770,5	770,5
		Средняя продолжительность         временной нетрудоспособности      в связи с заболеванием на одного  работающего	дней		14,96	14,9	14,9	14,9
		Уровень госпитализации            в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения	на 1000 населения в год		252	281	281	281
		Средняя продолжительность         пребывания пациента на койке      в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения	дней		13,4	13,4	13,4	13,4