Постановление Правительства Амурской области от 18.04.2013 № 181

                                                            Приложение
                                                   к Плану мероприятий

                               ПЕРЕЧЕНЬ
          ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НОРМАТИВОВ) ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
              ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
                СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
                          "ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ"


|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|   |         Наименование показателей          |2012 г.,|2013 г.,|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|2014 г. -|2014 г. -|
|   |                                           |  факт  |  факт  |       |       |       |       |       |2016 г.  |2018 г.  |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
| 1 |                     2                     |   3    |   4    |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    |   11    |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|1. |Норматив числа получателей услуг на 1      |X       |6,9     |7,3    |8,5    |8,9    |9,2    |9,5    |129,0    |137,7    |
|   |работника отдельной категории (по          |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |среднесписочной численности                |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |работников) в разрезе субъектов            |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |Российской Федерации с учетом              |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |региональной специфики                     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|2. |Число получателей услуг, чел.              |X       |3415    |3543   |4061   |4220   |4370   |4501   |123,6    |131,8    |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|3. |Среднесписочная численность отдельной      |X       |495     |488    |476    |476    |476    |476    |96,2     |96,2     |
|   |категории работников: человек              |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|4. |Численность населения субъекта             |819241  |814092  |807006 |799850 |792307 |784403 |776191 |97,3     |95,3     |
|   |Российской Федерации, чел.                 |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|5. |Соотношение средней заработной платы       |                                                                             |
|   |отдельной категории работников и           |                                                                             |
|   |средней заработной платы в субъекте        |                                                                             |
|   |Российской Федерации (предложение          |                                                                             |
|   |федерального Министерства):                |                                                                             |
|   |                                           |                                                                             |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|6. |По Программе поэтапного                    |X       |47,5    |58,0   |68,5   |79,0   |89,5   |100,0  |X        |X        |
|   |совершенствования систем оплаты труда в    |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |государственных (муниципальных)            |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |учреждениях на 2012-2018 годы              |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|7. |По субъекту Российской Федерации           |X       |48,8    |58,0   |68,5   |79,0   |100,0  |100,0  |X        |X        |
|   |(заполняется федеральным                   |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |Министерством, предложение                 |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |федерального Министерства)                 |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|8. |Средняя заработная плата работников по     |26789,0 |29895,0 |31543,0|34610,0|37054,0|40054,0|43154,0|123,9    |144,4    |
|   |субъекту Российской Федерации, руб.        |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|9. |Темп роста к предыдущему году, в           |X       |111,6   |105,5  |109,7  |107,1  |108,1  |107,7  |X        |X        |
|   |процентах                                  |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|10.|Среднемесячная заработная плата            |X       |14598,5 |18294,9|23707,9|29272,7|40054,0|43154,0|200,5    |295,6    |
|   |отдельной категории работников, рублей     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|11.|Темп роста к предыдущему году, в           |X       |        |125,3  |129,6  |123,5  |136,8  |107,7  |X        |X        |
|   |процентах                                  |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|12.|Доля от средств от приносящей доход        |X       |5,4     |4,7    |3,7    |3,1    |2,5    |2,5    |X        |X        |
|   |деятельности в фонде заработной платы по   |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |отдельной категории работников (план -     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |предложение федерального                   |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |Министерства), в процентах                 |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|13.|Размер начислений на фонд оплаты труда,    |1,302   |1,302   |1,302  |1,302  |1,302  |1,302  |1,302  |X        |X        |
|   |в процентах                                |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|14.|Фонд оплаты труда с начислениями, млн.     |X       |112,9   |139,5  |176,3  |217,7  |297,9  |320,9  |533,5    |1152,3   |
|   |рублей                                     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|15.|Прирост фонда оплаты труда с               |X       |0,0     |26,6   |63,4   |104,8  |185,0  |208,0  |194,8    |587,8    |
|   |начислениями к 2013 г., млн. руб.          |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|16.|В том числе:                               |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|17.|За счет средств консолидированного         |X       |0,0     |19,0   |55,9   |97,1   |176,6  |199,0  |172,0    |547,6    |
|   |бюджета субъекта Российской Федерации,     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |включая дотацию из федерального            |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |бюджета, млн. руб. (данные субъекта        |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |Российской Федерации)                      |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|18.|Включая средства, полученные за счет       |X       |0,0     |17,0   |31,8   |50,0   |66,2   |71,2   |98,8     |236,2    |
|   |проведения мероприятий по оптимизации      |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |(млн. руб.), из них:                       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|19.|От реструктуризации сети, млн. рублей      |X       |0,0.    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      |0,0      |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|20.|От оптимизации численности персонала, в    |X       |0,0     |11,6   |28,0   |42,2   |58,9   |63,4   |81,8     |204,1    |
|   |том числе административно-                 |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |управленческого персонала, млн. рублей     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|20.|Объем средств от оптимизации за счет       |X       |0,0     |2,0    |7,0    |8,7    |11,9   |12,8   |17,7     |42,4     |
|   |сокращения численности социальных          |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |работников, млн. рублей                    |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|20.|Объем средств от оптимизации за счет       |X       |0,0     |9,6    |21,0   |33,5   |47,0   |50,6   |64,1     |161,7    |
|   |сокращения численности иных работников     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |сферы социального обслуживания, млн.       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |рублей                                     |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|21.|От сокращения и оптимизации расходов       |X       |0,0     |5,4    |3,8    |7,8    |7,3    |7,8    |17,0     |32,1     |
|   |на содержание учреждений, млн. рублей      |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|22.|За счет средств от приносящей доход        |X       |6,1     |6,6    |6,5    |6,7    |7,4    |8,0    |19,8     |35,3     |
|   |деятельности, млн. руб.                    |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|23.|За счет иных источников (решений),         |X       |0,0     |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0      |0,0      |
|   |включая корректировку                      |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |консолидированного бюджета субъекта        |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |Российской Федерации на                    |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |соответствующий год, млн. руб.             |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|24.|Итого, объем средств, предусмотренный      |X       |0,0     |26,6   |63,4   |104,8  |185,0  |208,0  |191,8    |582,9    |
|   |на повышение оплаты труда, млн. руб.       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |(стр. 17 + 22 + 23)                        |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|25.|Соотношение объема средств от              |X       |0,0     |64,0   |50,2   |47,7   |35,8   |34,2   |50,7     |40,2     |
|   |оптимизации к сумме объема средств,        |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |предусмотренного на повышение оплаты       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |труда, в процентах (стр. 18/стр. 15 x 100%)|        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|26.|Среднесписочная численность иных           |X       |3762    |3713   |3665   |3617   |3574   |3574   |96,2     |95,0     |
|   |работников, чел.                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|
|27.|Среднесписочная численность работников     |X       |4257    |4201   |4141   |4093   |4050   |4050   |96,2     |95,1     |
|   |учреждений социального обслуживания,       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |чел.                                       |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|   |                                           |        |        |       |       |       |       |       |         |         |
|———|———————————————————————————————————————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|