Постановление Правительства Амурской области от 31.03.2015 № 135

Приложение

к Плану мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НОРМАТИВОВ) ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ")

№	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	X	6,9	8,4	9,6	10,0	10,4	10,7	119,3	127,3
2.	Число получателей услуг, человек	X	3415	3548	4061	4220	4370	4501	118,9	126,9
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек	X	494,5	422,30	421,00	421	421	421	99,7	99,7
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	819241	814092	807006	799850	792307	784403	776191	98,2	96,2
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (предложение федерального министерства):
6.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7.	По субъектам Российской Федерации (заполняется федеральным министерством, предложение федерального министерства)	X	48,80	57,42	57,42	79,0	100,0	100,0	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	26789,0	29895,0	32250,6	32251,0	34745,0	36795,0	38760,0	107,7	120,2
9.	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	111,6	107,9	100,0	107,7	105,9	105,3	X	X
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	X	14598,5	18518,0	18518,0	27448,6	36795,0	38760,0	148,2	209,3
11.	Темп роста к предыдущему году, в процентах	X	X	126,8	100,0	148,2	134,1	105,3	X	X
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (план-предложение федерального министерства), в процентах	X	5,2	3,3	3,7	3,1	2,5	2,5	X	X
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	X	112,8	122,2	121,8	180,5	242,0	255,0	424,5	921,5
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	X	9,4	9,0	67,8	129,2	142,2	86,2	357,6
16.	В том числе:
17.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	X	0,0	1,4	2,6	61,0	121,8	134,2	65,0	321,0
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,0	1,2	2,5	61,0	121,8	134,2	64,7	320,8
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	За счет оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
20.1.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	X	0,0	0,2	0,30	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
20.2.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	За счет сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	1,0	2,2	61,0	121,8	134,2	64,2	320,3
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	6,1	8,0	6,4	6,7	7,4	8,0	21,1	36,5
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	X	0,0	9,4	9,0	67,8	129,2	142,2	86,2	357,6
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 18 / стр. 15 x 100%)	X	0,0	12,8	27,8	90,0	94,2	94,4	75,1	89,7
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек	X	3762	4071	4072	4072	4072	4072	100,0	100,0
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	X	4257	4493	4493	4493	4493	4493	100,0	100,0