Постановление Правительства Амурской области от 22.04.2015 № 195

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 22.04.2015 № 195

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	22380087,97	3688522,30	3045561,95	2495692,68	2522908,70	3449031,96	3541197,22	3637173,16
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	12502620,94	2656182,37	1552457,55	1035644,80	1064252,63	1969062,76	2063927,67	2161093,16
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	2155728,01	263661,54	309529,92	302841,18	302552,52	324968,80	325578,65	326595,40
		территориальные внебюджетные фонды	7652261,28	724465,29	1158309,84	1157206,70	1156103,55	1155000,40	1151690,90	1149484,60
		юридические лица <*>	69477,74	44213,10	25264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"	Всего	12013828,55	2528614,07	1481217,09	969530,00	1005306,54	1914704,00	2008964,25	2105492,60
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	11909996,31	2503842,78	1474817,09	969530,00	1005306,54	1891999,00	1984783,40	2079717,50
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	103832,24	24771,29	6400,00	0,00	0,00	22705,00	24180,85	25775,10
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области"	Всего	7288549,11	869866,41	841182,79	959782,47	1005306,54	1153443,90	1204195,40	1254771,60
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	7288549,11	869866,41	841182,79	959782,47	1005306,54	1153443,90	1204195,40	1254771,60
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие "Возмещение юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим производство электрической энергии посредством работы дизельной электростанции, недополученных доходов, возникающих в результате поставки электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей"	Всего	172815,68	33126,83	34919,62	9747,53	0,00	30340,50	31675,40	33005,80
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	172815,68	33126,83	34919,62	9747,53	0,00	30340,50	31675,40	33005,80
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ"	Всего	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Основное мероприятие "Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности населения либо дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации"	Всего	2944,00	2943,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	2944,00	2943,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Основное мероприятие "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры"	Всего	1969047,45	308767,50	134400,00	0,00	0,00	476805,00	507797,85	541277,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	1875530,90	294311,90	128000,00	0,00	0,00	454100,00	483617,00	515502,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	93516,55	14455,60	6400,00	0,00	0,00	22705,00	24180,85	25775,10
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Основное мероприятие "Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	Всего	44701,33	44701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	34385,64	34385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	10315,69	10315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Основное мероприятие "Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части расходов на приобретение и транспортировку топлива, превышающих указанные расходы, учтенные уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию"	Всего	1398848,30	403000,00	200000,00	0,00	0,00	254114,60	265295,60	276438,10
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	1398848,30	403000,00	200000,00	0,00	0,00	254114,60	265295,60	276438,10
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Основное мероприятие "Возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части разницы между величиной, сложившейся исходя из расчетного объема полезного отпуска тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию), и величиной, сложившейся исходя из фактического объема тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию)"	Всего	953999,00	754000,00	199999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	953999,00	754000,00	199999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Основное мероприятие "Возмещение юридическим лицам части затрат, связанных с предоставлением коммунальных услуг на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	Всего	172923,68	102209,00	70714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	172923,68	102209,00	70714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области"	Всего	179089,64	110176,80	47350,97	14148,21	7413,66	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	109611,90	65963,70	22086,33	14148,21	7413,66	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	69477,74	44213,10	25264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"	Всего	111855,14	86590,50	25264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	42377,40	42377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	69477,74	44213,10	25264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах"	Всего	67234,50	23586,30	22086,33	14148,21	7413,66	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	67234,50	23586,30	22086,33	14148,21	7413,66	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	9819324,50	998555,63	1466880,91	1461009,97	1459184,00	1481649,86	1477448,77	1474595,36
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	115167,45	35200,09	5441,15	962,09	527,93	24385,66	24360,07	24290,46
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	2051895,77	238890,25	303129,92	302841,18	302552,52	302263,80	301397,80	300820,30
		территориальные внебюджетные фонды	7652261,28	724465,29	1158309,84	1157206,70	1156103,55	1155000,40	1151690,90	1149484,60
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие "Технические и технологические мероприятия"	Всего	9400648,27	964765,98	1400868,21	1397054,27	1395291,72	1417811,96	1413793,77	1411062,36
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	113129,55	35191,99	3441,15	958,09	526,43	24377,56	24351,97	24282,36
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	1814800,24	216917,50	267161,92	266907,48	266653,04	266398,60	265635,30	265126,40
		территориальные внебюджетные фонды	7472718,48	712656,49	1130265,14	1129188,70	1128112,25	1127035,80	1123806,50	1121653,60
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Основное мероприятие "Организационные мероприятия"	Всего	416676,23	33789,65	64012,70	63955,70	63892,28	63837,90	63655,00	63533,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	37,90	8,10	0,00	4,00	1,50	8,10	8,10	8,10
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	237095,53	21972,75	35968,00	35933,70	35899,48	35865,20	35762,50	35693,90
		территориальные внебюджетные фонды	179542,80	11808,80	28044,70	28018,00	27991,30	27964,60	27884,40	27831,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Основное мероприятие "Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Амурской области"	Всего	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"	Всего	367845,28	51175,8	50112,98	51004,50	51004,50	52678,10	54784,20	57085,20
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	367845,28	51175,8	50112,98	51004,50	51004,50	52678,10	54784,20	57085,20
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти"	Всего	367845,28	51175,80	50112,98	51004,50	51004,50	52678,10	54784,20	57085,20
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	367845,28	51175,80	50112,98	51004,50	51004,50	52678,10	54784,20	57085,20
		консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00