Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 09.09.2015 № 424

 

 

 

Приложение № 2

к изменениям

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий государственной

программы из различных источников финансирования

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

61968682,9

6385736,4

7904881,2

9041250,7

9136896,2

9409331,8

9832401,3

10258185,3

федеральный бюджет

620324,4

174818,2

172913,5

118905,3

153687,4

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

52078670,7

6210918,2

6368273,0

7490821,1

7480479,8

7831854,8

8176456,4

8519867,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

477112,5

0,0

71032,5

74229,0

77569,0

81059,0

84706,0

88517,0

юридические лица

8792575,3

0,0

1292662,2

1357295,3

1425160,0

1496418,0

1571238,9

1649800,9

1.

Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области

Всего

48954507,2

5704983,1

5962954,8

7083987,9

7120139,3

7370230,7

7694520,8

8017690,6

федеральный бюджет

286157,1

72869,0

82772,1

49955,0

80561,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48668350,1

5632114,1

5880182,7

7034032,9

7039578,3

7370230,7

7694520,8

8017690,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Резервный фонд Правительства Амурской области

Всего

125728,4

38047,8

12119,6

5000,0

16489,9

17264,9

18024,6

18781,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

125728,4

38047,8

12119,6

5000,0

16489,9

17264,9

18024,6

18781,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области

Всего

481811,3

191638,3

92173,7

0,0

46271,8

48446,6

50578,3

52702,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

481811,3

191638,3

92173,7

0,0

46271,8

48446,6

50578,3

52702,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Обслуживание государственного долга области

Всего

19287888,3

1396482,1

1930426,1

3076893,6

3011124,6

3152439,7

3291147,0

3429375,2

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

19287888,3

1396482,1

1930426,1

3076893,6

3011124,6

3152439,7

3291147,0

3429375,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Всего

172304,9

16304,5

18101,4

26009,8

25683,6

27525,5

28736,6

29943,5

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

172304,9

16304,5

18101,4

26009,8

25683,6

27525,5

28736,6

29943,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Всего

693705,4

86000,0

91762,0

96166,6

100397,9

101977,8

106464,8

110936,3

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

693705,4

86000,0

91762,0

96166,6

100397,9

101977,8

106464,8

110936,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)

Всего

26733771,3

3747054,4

3541097,4

3674243,2

3683890,8

3859537,7

4029357,4

4198590,4

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

26733771,3

3747054,4

3541097,4

3674243,2

3683890,8

3859537,7

4029357,4

4198590,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Стимулирование укрупнения муниципальных образований

Всего

43955,6

7023,5

36932,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

43955,6

7023,5

36932,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

Всего

270556,1

67816,0

82772,1

44693,0

75275,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

270556,1

67816,0

82772,1

44693,0

75275,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

Всего

15601,0

5053,0

0,0

5262,0

5286,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

15601,0

5053,0

0,0

5262,0

5286,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований

Всего

2875,0

0,0

2875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

2875,0

0,0

2875,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1126309,9

149563,5

154695,4

155719,7

155719,7

163038,5

170212,1

177361,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1126309,9

149563,5

154695,4

155719,7

155719,7

163038,5

170212,1

177361,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области

Всего

426799,0

60708,4

61026,3

60943,8

57050,2

59731,6

62359,8

64978,9

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

426799,0

60708,4

61026,3

60943,8

57050,2

59731,6

62359,8

64978,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

34977,8

5123,4

4754,6

4754,6

4754,6

4978,1

5197,1

5415,4

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

34977,8

5123,4

4754,6

4754,6

4754,6

4978,1

5197,1

5415,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области

Всего

2699,5

358,6

1050,0

50,0

290,0

303,6

317,0

330,3

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

2699,5

358,6

1050,0

50,0

290,0

303,6

317,0

330,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Всего

11371,1

3626,1

3745,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

11371,1

3626,1

3745,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

377750,6

51600,3

51476,7

52139,2

52005,6

54449,9

56845,7

59233,2

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

377750,6

51600,3

51476,7

52139,2

52005,6

54449,9

56845,7

59233,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области

Всего

544081,7

155743,1

110137,4

60648,3

50841,5

53231,0

55573,2

57907,2

федеральный бюджет

43147,3

22709,1

20438,2

 

 

 

 

 

областной бюджет

500934,4

133034,0

89699,2

60648,3

50841,5

53231,0

55573,2

57907,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Всего

25649,0

21109,0

4540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

25649,0

21109,0

4540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области

Всего

58400,9

40447,1

17953,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

58400,9

40447,1

17953,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

331465,5

51809,8

57164,3

50095,3

40288,5

42182,0

44038,0

45887,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

331465,5

51809,8

57164,3

50095,3

40288,5

42182,0

44038,0

45887,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

75419,0

9668,1

10041,1

10553,0

10553,0

11049,0

11535,2

12019,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

75419,0

9668,1

10041,1

10553,0

10553,0

11049,0

11535,2

12019,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу "одного окна"

Всего

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Всего

43147,3

22709,1

20438,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

43147,3

22709,1

20438,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

592375,5

106871,4

78571,8

78736,7

76698,3

80303,2

83836,5

87357,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

592375,5

106871,4

78571,8

78736,7

76698,3

80303,2

83836,5

87357,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

522972,1

75812,4

70944,0

72455,3

70987,9

74324,3

77594,6

80853,6

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

522972,1

75812,4

70944,0

72455,3

70987,9

74324,3

77594,6

80853,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60025,8

29059,0

4931,8

4931,8

4931,8

5163,6

5390,7

5617,1

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

60025,8

29059,0

4931,8

4931,8

4931,8

5163,6

5390,7

5617,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

Всего

5345,7

1000,0

1873,0

699,8

414,3

433,8

452,9

471,9

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

5345,7

1000,0

1873,0

699,8

414,3

433,8

452,9

471,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства

Всего

4031,9

1000,0

823,0

649,8

364,3

381,5

398,3

415,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

4031,9

1000,0

823,0

649,8

364,3

381,5

398,3

415,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Улучшение условий и охраны труда

Всего

9286373,0

15517,7

1363854,7

1431835,0

1502891,8

1577647,5

1656122,9

1738503,4

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

16685,2

15517,7

160,0

310,7

162,8

170,5

178,0

185,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

477112,5

0,0

71032,5

74229,0

77569,0

81059,0

84706,0

88517,0

юридические лица

8792575,3

0,0

1292662,2

1357295,3

1425160,0

1496418,0

1571238,9

1649800,9

5.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Всего

1685,5

518,0

160,0

310,7

162,8

170,5

178,0

185,5

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1685,5

518,0

160,0

310,7

162,8

170,5

178,0

185,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

Всего

14999,7

14999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

14999,7

14999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области

Всего

9269687,8

0,0

1363694,7

1431524,3

1502729,0

1577477,0

1655944,9

1738317,9

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

477112,5

0,0

71032,5

74229,0

77569,0

81059,0

84706,0

88517,0

юридические лица

8792575,3

0,0

1292662,2

1357295,3

1425160,0

1496418,0

1571238,9

1649800,9

6.

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области

Всего

2164546,5

341912,7

328336,2

325099,0

329275,1

268187,8

279988,1

291747,6

федеральный бюджет

291020,0

79240,1

69703,2

68950,3

73126,4

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1873526,5

262672,6

258633,0

256148,7

256148,7

268187,8

279988,1

291747,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области

Всего

1122614,1

157783,9

153656,0

153659,2

153659,2

160881,3

167960,1

175014,4

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

1122614,1

157783,9

153656,0

153659,2

153659,2

160881,3

167960,1

175014,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области

Всего

124517,0

17119,5

17104,1

17104,1

17104,1

17908,0

18696,0

19481,2

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

124517,0

17119,5

17104,1

17104,1

17104,1

17908,0

18696,0

19481,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Всего

848,5

0,0

0,0

848,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

848,5

0,0

0,0

848,5

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

624313,4

85687,2

87872,9

85385,4

85385,4

89398,5

93332,0

97252,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

624313,4

85687,2

87872,9

85385,4

85385,4

89398,5

93332,0

97252,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Всего

290171,5

79240,1

69703,2

68101,8

73126,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

290171,5

79240,1

69703,2

68101,8

73126,4

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

2082,0

2082,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

2082,0

2082,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также