Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 30.07.2015 № 495-рп
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности и
качества услуг
в сфере социального
обслуживания населения
Хабаровского края (2013 - 2018
гг.)"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
"ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Категория работников -
социальные работники.
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на одного социального
работника (по среднесписочной численности работников) <*>
|
x
|
11,5
|
10,3
|
10,5
|
12,0
|
12,4
|
12,8
|
4,3
|
11,3
|
|
2.
|
Число получателей услуг (человек) <**>
|
x
|
7 564
|
8 184
|
8 245
|
9 374
|
9 698
|
9 990
|
124,2
|
132,5
|
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников
(человек) <*>
|
x
|
658,2
|
797,4
|
785,0
|
783,0
|
783,0
|
783,0
|
1,8
|
1,8
|
|
4.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации
(человек) <**>
|
1 342 279
|
1 340 997
|
1 339 269
|
1 339 269
|
1 342 870
|
1 342 222
|
1 341 227
|
100,1
|
100,0
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы социальных
работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
x
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
x
|
x
|
|
7.
|
По субъекту Российской Федерации
|
x
|
56,0
|
60,4
|
59,0
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
x
|
x
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту
Российской Федерации (рублей) <**>
|
31 076,1
|
33 819,2
|
36 242,8
|
37 105,0
|
45 005,0
|
49 517,0
|
55 044,0
|
133,1
|
162,8
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процентов)
|
x
|
108,8
|
107,2
|
102,4
|
121,3
|
110,0
|
111,2
|
x
|
x
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников
(рублей) <**>
|
12 523,0
|
18 951,5
|
21 897,6
|
21 898,0
|
35 554,0
|
49 517,0
|
55 044,0
|
187,6
|
290,4
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году (процентов)
|
x
|
151,3
|
115,5
|
100,0
|
162,4
|
139,3
|
111,2
|
x
|
x
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы по социальным работникам (процентов)
|
x
|
2,2
|
3,0
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
x
|
x
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
x
|
x
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)
|
125,0
|
194,9
|
272,8
|
268,6
|
435,0
|
605,8
|
673,4
|
976,3
|
2 255,5
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году
(млн. рублей) <***>
|
x
|
69,8
|
77,9
|
73,7
|
240,1
|
410,9
|
478,6
|
391,7
|
1 281,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (данные
субъекта Российской Федерации) (млн. рублей)
|
x
|
65,5
|
71,5
|
67,8
|
230,6
|
397,6
|
463,7
|
369,9
|
1 231,1
|
|
15.2.
|
Включая средства, полученные за счет проведения
мероприятий по оптимизации (млн. рублей)
из них:
|
x
|
0,0
|
10,2
|
15,6
|
58,2
|
101,4
|
112,6
|
84,0
|
298,0
|
|
15.2.1.
|
От реструктуризации сети (млн. рублей)
|
x
|
0
|
0
|
0,5
|
0,5
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
3,0
|
|
15.2.2.
|
От оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала:
|
x
|
0
|
5,2
|
9,1
|
57,1
|
99,7
|
110,9
|
71,4
|
282,0
|
|
15.2.2.1.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности социальных работников (млн. рублей)
|
x
|
0
|
0,0
|
4,1
|
8,0
|
11,1
|
12,4
|
12,1
|
35,7
|
|
15.2.2.2.
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения
численности иных работников сферы социального обслуживания, (млн. рублей)
|
x
|
0
|
5,2
|
5,0
|
49,1
|
88,6
|
98,5
|
59,3
|
246,4
|
|
16.
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание
учреждений (млн. рублей)
|
x
|
0
|
5,0
|
6,0
|
0,60
|
0,65
|
0,70
|
11,6
|
13,0
|
|
17.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн.
рублей)
|
x
|
4,3
|
6,4
|
5,9
|
9,6
|
13,4
|
14,9
|
21,9
|
50,2
|
|
18.
|
За счет иных источников (решений) включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий
год (млн. рублей)
|
x
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение
оплаты труда (стр. 15.1 + стр. 17 + стр. 18) (млн. рублей)
|
x
|
69,9
|
77,9
|
73,7
|
240,1
|
410,9
|
478,6
|
391,7
|
1 281,1
|
|
20.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 15.2 / стр. 19 x 100) (процентов)
|
x
|
0
|
13,1
|
21,1
|
24,2
|
24,7
|
23,5
|
21,4
|
23,3
|
|
21.
|
Среднесписочная численность иных работников (человек) <*>
|
x
|
2 261
|
2 241
|
2 241
|
2 100
|
1 997
|
1 997
|
92,9
|
88,3
|
|
22.
|
Среднесписочная численность работников учреждений
социального обслуживания (человек) <*>
|
x
|
2 919
|
3 038
|
3 026
|
2 883
|
2 780
|
2 780
|
98,8
|
95,2
|
--------------------------------
<*>
Темп прироста 2016, 2018 годов к 2014 году.
<**>
Темп роста 2016, 2018 годов к 2014 году.
<***>
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
Читайте также
|
