Постановление главы города Владимира от 12.11.2009 № 3552

 

                        ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     12.11.2009                                        N 3552


Об   утверждении    ведомственной
целевой  программы  "Модернизация
объектов             коммунальной
инфраструктуры  г.  Владимира  на
2010 год"


     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской    Федерации,
постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2009 N 240 "О
порядке разработки, утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых
программ", постановлением главы города Владимира от 21.07.2009 N  2185
"Об  утверждении  порядка  разработки,  утверждения    и    реализации
ведомственных целевых программ", в целях повышения результативности  и
эффективности использования бюджетных средств

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу    "Модернизация
объектов  коммунальной  инфраструктуры  г.  Владимира  на  2010   год"
согласно приложению.
     2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации без приложения (с  приложением  разместить  на  официальном
Интернет-сервере органов местного самоуправления г.  Владимира  "Город
Владимир" www.vladimir-city.ru).
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города, начальника  управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации города Владимира Дударева Ю. А.


     Глава города Владимира           А. Рыбаков


                                                            Приложение
                                                 к постановлению главы
                                                 города      Владимира
                                                 от  12.11.2009 N 3552


                   Ведомственная целевая программа
          "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
                      г. Владимира на 2010 год"

                          Паспорт программы

-------------------------------------------------------------
|Наименование         |Управление      жилищно-коммунального|
|главного             |хозяйства администрации г.  Владимира|
|распорядителя средств|(далее - Управление ЖКХ)             |
|городского бюджета   |                                     |
|---------------------+-------------------------------------|
|    Наименование     |Ведомственная    целевая    программа|
|      Программы      |"Модернизация                объектов|
|                     |коммунальной    инфраструктуры     г.|
|                     |Владимира  на  2010  год"  (далее   -|
|                     |Программа)                           |
|---------------------+-------------------------------------|
|Наименование, номер  |Бюджетный      кодекс      Российской|
|нормативного         |Федерации.                           |
|правового акта       |Постановление             Губернатора|
|                     |Владимирской  области  от  01.04.2009|
|                     |N 240     "О порядке      разработки,|
|                     |утверждения       и        реализации|
|                     |ведомственных целевых программ".     |
|                     |Постановление      главы       города|
|                     |Владимира   от   21.07.2009    N 2185|
|                     |"Об утверждении  порядка  разработки,|
|                     |утверждения       и        реализации|
|                     |ведомственных целевых программ"      |
|---------------------+-------------------------------------|
|Цель Программы       |Приведение               коммунальной|
|                     |инфраструктуры   г.    Владимира    в|
|                     |соответствие со стандартами качества,|
|                     |обеспечивающими            комфортные|
|                     |условия проживания граждан           |
|---------------------+-------------------------------------|
|Задачи Программы     |1. Строительство и (или) модернизация|
|                     |объектов      тепло-,       электро-,|
|                     |водоснабжения и водоотведения.       |
|                     |2.     Эффективное      использование|
|                     |энергетических ресурсов              |
|---------------------+-------------------------------------|
|Целевые индикаторы и |1. Уровень износа коммунальной       |
|показатели           |инфраструктуры:                      |
|                     |- холодного водоснабжения 65,5%;     |
|                     |- теплоснабжения 58,0%;              |
|                     |- водоотведения 59,9%;               |
|                     |- электроснабжения 65,0%.            |
|                     |2. Повышение энергоэффективности:    |
|                     |- потери энергетических  ресурсов  на|
|                     |сетях:                               |
|                     |- электроснабжения - 16,6%;          |
|                     |- водоснабжения - 28,4%;             |
|                     |- теплоснабжения - 10,0%             |
|---------------------+-------------------------------------|
|Характеристика       |Мероприятия программы:               |
|программных          |1. Строительство сетей водоотведения.|
|мероприятий          |2.   Установка   станции    доочистки|
|                     |питьевой воды в мкр. Никулино.       |
|                     |3. Реконструкция тепловых сетей.     |
|                     |4.        Реконструкция         сетей|
|                     |электроснабжения             объектов|
|                     |социальной сферы.                    |
|                     |5.        Установка         частотных|
|                     |преобразователей     на      насосных|
|                     |станциях       водоснабжения        и|
|                     |водоотведения                        |
|---------------------+-------------------------------------|
|Сроки реализации     |2010 год                             |
|---------------------+-------------------------------------|
|Объемы               |Общий      объем       финансирования|
|финансирования       |Программы  за  счет  средств  бюджета|
|                     |города Владимира в 2010 году составит|
|                     |62 265 тыс. руб.                     |
|---------------------+-------------------------------------|
|Ожидаемые конечные   |1.  Сокращение  износа   коммунальной|
|результаты реализации|инфраструктуры:                      |
|Программы и          |- холодного водоснабжения до 65,0%;  |
|показатели социально-|- теплоснабжения 57,0%;              |
|экономической        |- водоотведения 59,0%;               |
|эффективности        |- электроснабжения 64,0%.            |
|                     |2. Потери энергетических ресурсов  на|
|                     |сетях:                               |
|                     |- электроснабжения - 16,3%;          |
|                     |- водоснабжения - 27,5%;             |
|                     |- теплоснабжения - 9,8%              |
-------------------------------------------------------------
                      I. Характеристика проблемы
     Необходимость разработки и  реализации  Программы  на  территории
города обусловлена общим состоянием коммунального  хозяйства,  которое
должно обеспечить необходимый объем  и  уровень  тепло  -,  электро  -
водоснабжения,  водоотведения    с    учетом    стандартов    качества
предоставления коммунальных услуг.
     Технические показатели  системы  ЖКХ  г.  Владимира  приведены  в
таблице 1.
                                            Таблица 1.
-------------------------------------------------------
|           Наименование показателя            | 2009 |
|----------------------------------------------+------|
|Протяженность муниципальных тепловых сетей, км|291,51|
|----------------------------------------------+------|
|Протяженность водопроводных сетей, км         |780,93|
|----------------------------------------------+------|
|Протяженность канализационных сетей, км       |603,79|
|----------------------------------------------+------|
|Протяженность сетей электроснабжения, км      |2250,0|
-------------------------------------------------------

     Общий износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2009  составляет
58,0%. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 130 км.
Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического
режима их работы,  затрудняет  настройку  установленного  оптимального
режима теплоснабжения и ведет к снижению качества  отпускаемого  тепла
потребителям  при  перерасходе  тепла  в  целом.  Значительная   часть
теплоизоляции  тепловых  сетей  является  устаревшей,  что  ведет    к
увеличению потерь тепловой энергии.
     В 2008 году было выявлено и устранено 1062 прорыва  трубопроводов
и течей в запорно-регулирующей  арматуре.  Количество  технологических
отказов составило 229. Многочисленные  прорывы  трубопроводов  требуют
постоянного внимания и оперативного  принятия  мер  по  восстановлению
работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных,
финансовых и других видов затрат.
     Общая  протяженность  городской  водопроводной  сети   составляет
780,93 км, из них водоводов - 182,42 км, уличной водопроводной сети  -
408,64 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 189,87 км.  Общее
количество сетей, нуждающихся в замене, составляет  176,58  км.  Износ
сетей составляет  65,5%.  Среднегодовое  количество  аварий  на  сетях
водопровода составляет 651 (количество аварий/в год).
     Протяженность сетей водоотведения составляет  603,79  км,  в  том
числе главных коллекторов - 220,7 км, уличной канализационной  сети  -
152,71 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 230,38 км.  Общая
протяженность сетей, требующих замены,  составляет  161,79  км.  Износ
сетей составляет  59,9%.  Среднегодовое  количество  аварий  на  сетях
канализации 232.
     Общий  износ  электрических  сетей  по  состоянию  на  01.01.2008
составил 65,0%.  Таким образом, 2/3 электрических сетей и оборудования
находятся в неудовлетворительном состоянии. Сети эксплуатируются более
30 лет.
     Количество ежегодных отказов на ВЛ-0,4 кВ в 2008  году  составило
187 случаев.  Данные  сети  требуют  коренной  реконструкции,  которая
связана  с  заменой  сгнивших  деревянных  опор  и  провода  на  новые
(использование  железобетонных  опор  и  самонесущего   изолированного
провода).
     Необходимость  реконструкции  кабельных   линий    электропередач
обусловлена тем,  что  силовые  кабели  с  бумажно-масляной  изоляцией
отслужили установленные  сроки  эксплуатации.  На  отдельных  участках
кабельных линий  установлено  предельное  количество  ремонтных  муфт.
Сечение  кабельных  линий  не  обеспечивает  необходимую    пропускную
способность.  Количество отказов на КЛ-6 (10) кВ в 2008 году составило
208 случаев.
     Старение электросетей неизбежно приводит к нарушению  нормального
режима их работы,  затрудняет  настройку  установленного  оптимального
режима  и  ведет  к  снижению  качества  отпускаемой    электроэнергии
отдельным потребителям.
     Приведенные факты нынешнего технического  состояния  коммунальной
инфраструктуры,  а  также  опыт  эксплуатации  изношенных   сетей    и
сооружений подтверждают необходимость их реконструкции  с  применением
современных технологий.
     Решение  выявленных  проблем  возможно  только  при   комплексном
подходе  к  определению  перечня  направлений  модернизации,  развития
коммунальной инфраструктуры  г.  Владимира  и  набора  первоочередных,
долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

                 II. Основные цели и задачи Программы

     Основная цель Программы:
     Приведение  коммунальной   инфраструктуры    г.    Владимира    в
соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими   комфортные
условия проживания граждан.
     Задачи Программы:
     1. Строительство и (или) модернизация объектов тепло -, электро-,
водоснабжения и водоотведения.
     2. Эффективное использование энергетических ресурсов.

       III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

     Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:
     - сети теплоснабжения с 58,0 до 57,0%;
     - сети водоотведения с 59,9 до 59,0%;
     - сети водоснабжения с 65,5 до 65,0%;
     - сети электроснабжения с 65,0 до 64,0%.

   IV. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав
     мероприятий, о необходимых ресурсах (с указанием направлений
      расходования средств и источников финансирования) и сроках
                    реализации каждого мероприятия

     Программой  предусматривается  выполнить  перечень    мероприятий
(приложение к Программе), включающих в себя:
     - новое строительство, реконструкцию и  техперевооружение  систем
тепло-,  электро-,  водоснабжения  и  водоотведения,  направленные  на
снижение аварийности, эксплуатационных расходов и  повышение  качества
очистки стоков;
     - повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
     -  повышение  качества  предоставляемых  услуг  потребителям   по
тепло-,  электро-,  водоснабжению  и  водоотведению.
     Ввод  новых  мощностей  и  реконструкция  объектов   коммунальной
инфраструктуры  выполняется   с    учетом    внедрения    современного
оборудования,  материалов  и  новых   энергосберегающих    технологий,
предизолированных  труб,  электродвигателей  с   частотно-регулируемым
приводом.
                     V. Срок реализации Программы

     Срок реализации Программы - 2010 год.

  VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий
   реализации Программы, общая оценка вклада Программы ведомства в
     достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

     Выполнение мероприятий Программы обеспечит надежность и  качество
предоставления коммунальных услуг  населению  по  тепло  -,  электро-,
водоснабжению и водоотведению, а также  повышение  энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется   на
основе следующих индикаторов:
     - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
     - снижение потерь топливно-энергетических ресурсов.

       VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
   по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы,
             а при необходимости - и после ее реализации

     Оценка эффективности расходования  бюджетных  средств  проводится
ежегодно.
            VIII. Методика оценки эффективности Программы.

     Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется   по
следующим критериям и показателям:
     1. Критерий технологических отказов - К-то,  позволяет  судить  о
надежности работы инженерных систем:

               -------
 К-то = ТО отч |, где|
       --------|     |
        ТО пред|     |
               -------
     ТО  отч.  -  количество  технологических  отказов  на    объектах
коммунальной инфраструктуры за отчетный период, (шт.);
     ТО  пред.  -  количество  технологических  отказов  на   объектах
коммунальной инфраструктуры за период, предыдущий отчетному, (шт.).
     К-то должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.
     2. Удельный вес потерь энергоресурсов - Р,  позволяет  судить  об
энергоэффективности работы инженерных сетей:

          --------
 Р = D - V|, где:|
    ------|      |
     D    |      |
          --------
     Р - удельный вес потерь, (%);
     V - объем отпущенной продукции потребителю, (Гкал, куб. м, кВт);
     D - объем произведенной продукции, поданной в сеть,  (Гкал,  куб.
м, кВт).
         IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

     Общее состояние  объектов  коммунальной  инфраструктуры  (уровень
износа, количество  технологических  отказов,  потери  энергоресурсов)
требуют принятия срочных мер  по  их  снижению  и  минимизации  рисков
возникновения аварий, приведения  их  в  соответствие  с  требованиями
безопасности.
     Решение выявленных проблем возможно только при программно-целевом
подходе к определению перечня  направлений  модернизации  коммунальной
инфраструктуры г.  Владимира и набора  первоочередных  и  долгосрочных
мероприятий в  виде  предлагаемой  Программы,  финансируемой  за  счет
средств бюджета г. Владимира.
     Средства  местного  бюджета  г.  Владимира   на    финансирование
мероприятий Программы в 2010 году предусматриваются в форме:
     -  бюджетных  ассигнований  на  закупку  работ  и    услуг    для
муниципальных нужд;
     - бюджетных инвестиций.

   X. Описание системы управления реализацией Программы, включающей
 в себя распределение полномочий и ответственности между структурными
            подразделениями, отвечающими за ее реализацию

     Управление  ЖКХ  осуществляет  организационные,  методические   и
контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
     - разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы
с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
     - ежеквартальный контроль за реализацией программных  мероприятий
по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
     - подготовку доклада об исполнении Программы с оценкой достижения
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения  за  период
реализации Программы;
     - методическое, информационное  и  организационное  сопровождение
работы по реализации программных мероприятий.
     В период действия Программы организации - участники  представляют
в Управление ЖКХ каждый квартал в срок до 10 числа месяца,  следующего
за отчетным, а также до  01  февраля  года,  следующего  за  отчетным,
отчеты установленной формы о ходе ее реализации.
     Общий  контроль    за    реализацией    Программы    осуществляет
администрация г. Владимира.
     Текущее управление реализацией Программы осуществляет  Управление
ЖКХ:
     -  непосредственный  контроль  за  ходом  реализации  мероприятий
Программы;
     - координация исполнения программных мероприятий,  мониторинг  их
реализации, оценку результативности, подготовку отчетов  о  реализации
Программы;
     - ежегодно формируют доклад об  исполнении  Программы  с  оценкой
достижения плановых показателей, динамики финансирования и  выполнения
за весь период реализации Программы и до 15 февраля  года,  следующего
за отчетным, направляют в администрацию г. Владимира.
     Орган, ответственный за проведение мероприятий, предусматривающих
размещение муниципального заказа, обязан привлекать к выполнению работ
подрядчиков,  признанных  победителями  торгов  в    соответствии    с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд".


                                                Приложение к Программе


                    Перечень мероприятий Программы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Цель, задачи, наименование|Исполнитель|    Финансовые    |  Показатели результативности выполнения   |
|       мероприятий        |           |затраты, тыс. руб.|                 Программы                 |
|                          |           |------------------+-------------------------------------------|
|                          |           |2010 г.  | Всего  |Наименование|ед. |Базовое |2010 г.|Целевое |
|                          |           |         |        | показателя |изм.|значение|       |значение|
|--------------------------+-----------+---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|            1             |     2     |    3    |   4    |     5      | 6  |   7    |   8   |   9    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Приведение  коммунальной  инфраструктуры  г.  Владимира  в  соответствие  со  стандартами   качества,|
|обеспечивающими комфортные условия проживания граждан                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Строительство и (или)     |           | 62 265  | 62 265 |            |    |        |       |        |
|модернизация объектов     |           |         |        |            |    |        |       |        |
|тепло-, электро-,         |           |         |        |            |    |        |       |        |
|водоснабжения и           |           |         |        |            |    |        |       |        |
|водоотведения:            |           |         |        |            |    |        |       |        |
|--------------------------+-----------+---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|1. Реконструкция сетей    |Управление | 37 190  | 37 190 |   износ    | %  |  58,0  | 57,0  |  57,0  |
|теплоснабжения            |    ЖКХ    |         |        |            |    |        |       |        |
|--------------------------|           |---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|2. Строительство          |           | 12 775  | 12 775 |   износ    | %  |  59,9  | 59,0  |  59,0  |
|канализационного          |           |         |        |            |    |        |       |        |
|коллектора в мкр. Спасское|           |         |        |            |    |        |       |        |
|--------------------------|           |---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|3. Реконструкция сетей,   |           |  5 300  | 5 300  |   износ    | %  |  59,0  | 59,0  |  59,0  |
|водоотведения с           |           |         |        |            |    |        |       |        |
|подключением ж/д N 12 ул. |           |         |        |            |    |        |       |        |
|Лесная и ликвидация       |           |         |        |            |    |        |       |        |
|очистных сооружений мкр.  |           |         |        |            |    |        |       |        |
|Заклязьменский            |           |         |        |            |    |        |       |        |
|--------------------------+-----------+---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|4. Мембранная установка   |Управление |  2 000  | 2 000  |   износ    | %  |  65,5  | 65,0  |  65,0  |
|доочистки в мкр. Никулино |    ЖКХ    |         |        |            |    |        |       |        |
|--------------------------|           |---------+--------+------------+----+--------+-------+--------|
|5. Реконструкция сетей    |           |  5 000  | 5 000  |   износ    | %  |  65,0  | 64,0  |  64,0  |
|электроснабжения школ и   |           |         |        |            |    |        |       |        |
|дошкольных образовательных|           |         |        |            |    |        |       |        |
|учреждений г. Владимира   |           |         |        |            |    |        |       |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------