Постановление Администрации г. Хабаровска от 01.10.2010 № 3128

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                N 3128                                

01 октября 2010 г.                                        г. Хабаровск

            Об утверждении ведомственной целевой программы            
      "Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска,      
         включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка),         
                         на 2011 - 2013 годы"                         

     В соответствии с постановлением мэра города от 29.06.2007 N  1114
"О  порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ,   индикаторов   оценки   результативности   и    планируемых
результатов,   а   также   корректировки   предоставляемых  ведомствам
бюджетных  средств  исходя  из  уровня  достижения  результатов",   на
основании  Устава  городского  округа  "Город Хабаровск" администрация
города постановляет:
     1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу   "Строительство
кладбищенского   комплекса   города   Хабаровска,  включая  крематорий
(кладбище в районе с. Матвеевка),  на  2011  -  2013  годы"  (далее  -
Программа) согласно приложению.
     2.   Осуществлять   реализацию   Программы   в   соответствии   с
предоставляемыми  бюджетными  средствами  исходя  из уровня достижения
результатов.
     3. Пресс-службе администрации города (Ерохин  В.А.)  опубликовать
настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
     4. Контроль за исполнением постановления возложить  на  вице-мэра
города Казаченко В.П.

                                                            Мэр города
                                                           А.Н.Соколов




Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 01 октября 2010 г. N 3128

                  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
    "СТРОИТЕЛЬСТВО КЛАДБИЩЕНСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ХАБАРОВСКА,
       ВКЛЮЧАЯ КРЕМАТОРИЙ (КЛАДБИЩЕ В РАЙОНЕ С. МАТВЕЕВКА),
                       НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
                  ведомственной целевой Программы

------------------T-------------------------------------------------------¬
¦1. Наименование  ¦Управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда          ¦
¦субъекта         ¦администрации города.                                  ¦
¦бюджетного       ¦                                                       ¦
¦планирования     ¦                                                       ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦2. Наименование  ¦Строительство кладбищенского комплекса г. Хабаровска,  ¦
¦Программы        ¦включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка).   ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦3. Должностное   ¦Мэр города.                                            ¦
¦лицо, утвердившее¦                                                       ¦
¦Программу        ¦                                                       ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦4. Номер и дата  ¦                                                       ¦
¦регистрации      ¦                                                       ¦
¦Программы в      ¦                                                       ¦
¦реестре          ¦                                                       ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦5. Цели и задачи ¦Цель: обеспечение качественного выполнения вопросов    ¦
¦Программы        ¦местного значения городского округа "Город Хабаровск", ¦
¦                 ¦касающихся погребения и похоронного дела.              ¦
¦                 ¦Задачи:                                                ¦
¦                 ¦1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг.       ¦
¦                 ¦2. Улучшение содержания мест погребения.               ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦6. Целевые       ¦1. Обеспеченность кладбищенского комплекса             ¦
¦индикаторы и     ¦подготовленными для захоронения секторами на период    ¦
¦показатели       ¦между сезонными окончанием и началом строительных      ¦
¦                 ¦работ.                                                 ¦
¦                 ¦2. Обеспеченность муниципальных кладбищ колумбариями.  ¦
¦                 ¦3. Соотношение между количеством погребений,           ¦
¦                 ¦совершенных традиционным способом, и после кремации    ¦
¦                 ¦(после сдачи крематория в эксплуатацию).               ¦
¦                 ¦4. Полнота освоения предусмотренных Программой         ¦
¦                 ¦бюджетных финансовых средств.                          ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦7. Характеристика¦1. Обеспечение кладбищенского комплекса подготовленными¦
¦программных      ¦для захоронения секторами на период сезонной остановки ¦
¦мероприятий      ¦строительно-монтажных работ.                           ¦
¦                 ¦2. Строительство, сдача в эксплуатацию, вывод на       ¦
¦                 ¦проектную мощность крематория.                         ¦
¦                 ¦3. Обеспечение муниципальных кладбищ колумбариями.     ¦
¦                 ¦4. Стимулирование кремации.                            ¦
¦                 ¦5. Увеличение сроков землепользования муниципальных    ¦
¦                 ¦кладбищ.                                               ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦8. Сроки         ¦2011 - 2013 годы.                                      ¦
¦реализации       ¦                                                       ¦
¦Программы        ¦                                                       ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦9. Объемы и      ¦Сумма средств бюджета городского округа "Город         ¦
¦источники        ¦Хабаровск" на реализацию ведомственной целевой         ¦
¦финансирования   ¦программы в ценах 2010 года - 177966 тыс. руб.,        ¦
¦                 ¦в том числе на:                                        ¦
¦                 ¦2011 г. - 63480 тыс. руб.;                             ¦
¦                 ¦2012 г. - 83086 тыс. руб.;                             ¦
¦                 ¦2013 г. - 31400 тыс. руб.                              ¦
¦                 ¦Плановые объемы финансовых средств, предусмотренные    ¦
¦                 ¦Программой, подлежат ежегодной индексации.             ¦
+-----------------+-------------------------------------------------------+
¦10. Ожидаемые    ¦1. Ввод в эксплуатацию крематория.                     ¦
¦конечные         ¦2. Закрытие для захоронения традиционным способом      ¦
¦результаты       ¦Центрального кладбища.                                 ¦
¦реализации       ¦3. Открытие для подзахоронений урн с прахом в          ¦
¦Программы        ¦родственные могилы всех муниципальных кладбищ.         ¦
¦                 ¦4. Снятие остроты вопроса дефицита земли для           ¦
¦                 ¦организации мест погребения.                           ¦
L-----------------+--------------------------------------------------------

Характеристика проблем, решение
которых осуществляется путем реализации Программы

Динамика захоронений на кладбищах города Хабаровска

----T----------------T---------T------T------T------T---------------T-----¬
¦ N ¦  Наименования  ¦ Площадь ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Итого за 2008 -¦Всего¦
¦п/п¦    кладбищ     ¦  (га)   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦   2010 годы   ¦     ¦
+---+----------------+---------+------+------+------+---------------+-----+
¦1. ¦Центральное     ¦  175,9  ¦ 3249 ¦ 3108 ¦ 2940 ¦      9297     ¦40108¦
+---+----------------+---------+------+------+------+---------------+-----+
¦2. ¦Матвеевское     ¦   53    ¦ 1608 ¦ 1801 ¦ 2140 ¦      5549     ¦14757¦
¦   ¦                ¦  (26)   ¦      ¦      ¦      ¦               ¦     ¦
+---+----------------+---------+------+------+------+---------------+-----+
¦3. ¦Анастасьевское  ¦   13,4  ¦  544 ¦  550 ¦  500 ¦      1594     ¦ 9041¦
+---+----------------+---------+------+------+------+---------------+-----+
¦4. ¦Краснореченское ¦    3,2  ¦   37 ¦   32 ¦   40 ¦       109     ¦  377¦
+---+----------------+---------+------+------+------+---------------+-----+
¦5. ¦Базы КАФ        ¦    6,1  ¦              ЗАКРЫТО               ¦     ¦
+---+----------------+---------+------T------T------T---------------+-----+
¦   ¦Итого           ¦  251,6  ¦ 5438 ¦ 5491 ¦ 5620 ¦     16549     ¦64283¦
L---+----------------+---------+------+------+------+---------------+------

    При  существующей тенденции смертности населения отведенные под 
захоронения   участки   кладбищ   будут  выведены  из  нормативного  
землепользования  в  течение  5  лет.  Это  приведет  к  дальнейшим  
значительным  финансовым  затратам,  так  как  только кладбищенский 
комплекс в с. Матвеевка имеет сметную стоимость 367,1 млн. руб. без 
стоимости крематория.
    С  февраля  2002  года по настоящее время произведены частичные 
захоронения  в  150  секторах кладбища на территории около 18 га из 
25,98   га   кладбищенской   земли,   отведенной  под  традиционные  
захоронения,  что  уже  сегодня  составляет  69,3%.  Общая  площадь  
кладбища   составляет  529000  кв.  м.  Из  них  проектная  площадь  
застройки  -  2860 кв. м, площадь озеленения - 92877 кв. м, площадь 
под  проездами,  тротуарами, площадками различного предназначения - 
151453  кв.  м,  площадь  под  кюветами  вдоль дорог - 22000 кв. м. 
    В  кладбищенском комплексе предусмотрен крематорий. В 2009 году 
по  результатам проведенного аукциона КГУП "Хабаровскгражданпроект" 
разработана  проектная  и  рабочая  документация  на  крематорий  с  
получением  положительного  заключения  государственной экспертизы. 
Сметная  стоимость  крематория составляет 129,2 млн. руб. Проектная 
мощность  кремаций  при круглосуточной работе крематория составляет 
24  кремации  в  сутки. Крематорий запроектирован на две печи (одна 
рабочая, одна резервная).
    При  принятии  проектного решения кладбищенского комплекса были 
предусмотрены  колумбарии  двух  видов, рассчитанные на помещение в 
них  9850  урн с прахом, входящих в расчетное количество ритуальных 
мест общей численностью 69220.
    С   учетом   исторической   значимости  центрального  кладбища,  
"престижности"   мест   захоронения   вблизи  православной  часовни  
желательно   параллельно   с   началом   строительства   крематория   
предусмотреть  проектирование  колумбария.  Эта  мера  также  будет  
способствовать  быстрейшей  окупаемости  крематория.  Строительство  
крематория   будет   способствовать   и   значительному  уменьшению  
непроизводительных   транспортных  и  иных  расходов,  связанных  с  
утилизацией   невостребованных   трупов,  медицинских  отходов  или  
останков,  а  подзахоронение  урн  с  прахом  в  родственные могилы 
позволит    значительно    увеличить   срок   вывода   кладбищ   из   
землепользования.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:
    -  обеспечение качественного решения вопросов местного значения 
городского  округа  "Город  "Хабаровск",  касающихся  погребения  и  
похоронного       дела,       оказания       ритуальных      услуг;      
    -  закрытие  для захоронения традиционным способом Центрального 
кладбища;
    -  снятие  остроты  вопроса  дефицита  земельных  участков  для  
организации мест погребения;
    -   открытие   всех  городских  кладбищ  для  подзахоронения  в  
родственные          могилы          урн          с         прахом.         

Задачи Программы:
1. Улучшение качества оказания ритуальных услуг.
    В   рамках   решения   задачи  будет  продолжено  строительство  
кладбищенского  комплекса  г.  Хабаровска  в  районе  с. Матвеевка, 
начато   строительство   крематория  и  колумбариев  на  территории  
муниципальных кладбищ.
2. Улучшение содержания мест погребения.
    В   рамках   решения  задачи  будут  выполнены  предусмотренные  
проектом   работы   по  благоустройству  территории  кладбищенского  
комплекса,   озеленение,  благоустройство  прилегающих  территорий,  
созданы показательные секторы, приняты меры по химической обработке 
почвы      на      территории     секторов     для     захоронения.     

Индикаторы оценки решения поставленных задач:
    1.  Обеспеченность кладбищенского комплекса подготовленными для 
захоронения  секторами  на  период  между  сезонными  окончанием  и  
началом строительных работ.
    2. Обеспеченность муниципальных кладбищ колумбариями.
    3.   Соотношение   между  количеством  погребений,  совершенных  
традиционным   способом,   и   после   кремации   (с   2013  года).  
    4.   Полнота  освоения  предусмотренных  Программой  финансовых  
средств.

Ожидаемые результаты реализации Программы
по годам характеризуются следующими показателями:

----------------------------------------T----------------T-----T-----T----¬
¦                                       ¦    Ед. изм.    ¦2011 ¦2012 ¦2013¦
¦                                       ¦                ¦ год ¦ год ¦год ¦
+---------------------------------------+----------------+-----+-----+----+
¦Обеспеченность кладбищенского комплекса¦подготовленность¦  20 ¦  20 ¦ 20 ¦
¦подготовленными для захоронения        ¦секторов, шт.   ¦     ¦     ¦    ¦
¦секторами на период между сезонными    ¦                ¦     ¦     ¦    ¦
¦окончанием и началом строительных работ¦                ¦     ¦     ¦    ¦
+---------------------------------------+----------------+-----+-----+----+
¦Обеспеченность муниципальных кладбищ   ¦расчетное       ¦  -  ¦ 300 ¦300 ¦
¦колумбариями                           ¦количество      ¦     ¦     ¦    ¦
¦                                       ¦захоронений     ¦     ¦     ¦    ¦
+---------------------------------------+----------------+-----+-----+----+
¦Соотношение между количеством          ¦увеличение      ¦  -  ¦  -  ¦ 10 ¦
¦погребений, совершенных традиционным   ¦количества      ¦     ¦     ¦    ¦
¦способом, и после кремации             ¦кремаций по     ¦     ¦     ¦    ¦
¦(с 2013 года)                          ¦отношению к     ¦     ¦     ¦    ¦
¦                                       ¦традиционным    ¦     ¦     ¦    ¦
¦                                       ¦захоронениям за ¦     ¦     ¦    ¦
¦                                       ¦год в %         ¦     ¦     ¦    ¦
+---------------------------------------+----------------+-----+-----+----+
¦Полнота освоения предусмотренных       ¦%               ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦
¦Программой финансовых средств          ¦                ¦     ¦     ¦    ¦
L---------------------------------------+----------------+-----+-----+-----

Перечень программных мероприятий

-------------------------------T---------T-----T-----T-----T--------------¬
¦                              ¦Ед. изм. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦   Источник   ¦
¦                              ¦         ¦ год ¦ год ¦ год ¦финансирования¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Устройство покрытия кладбища  ¦тыс. руб.¦10000¦  -  ¦12200¦бюджет города ¦
¦(строительство дорожной сети  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦              ¦
¦при устройстве секторов       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦              ¦
¦захоронений)                  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦              ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Выполнение вертикальной       ¦тыс. руб.¦  -  ¦  -  ¦ 6800¦     -"-      ¦
¦планировки территории         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦              ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Устройство ограждения кладбища¦тыс. руб.¦  -  ¦  -  ¦ 5800¦     -"-      ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Строительство туалета         ¦тыс. руб.¦  -  ¦  -  ¦  800¦     -"-      ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Выполнение озеленения кладбища¦тыс. руб.¦  -  ¦  -  ¦ 3400¦     -"-      ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Строительство крематория      ¦тыс. руб.¦53480¦75786¦  -  ¦     -"-      ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Строительство колумбария      ¦тыс. руб.¦  -  ¦ 7300¦ 2000¦     -"-      ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Устройство малых архитектурных¦тыс. руб.¦  -  ¦  -  ¦  400¦     -"-      ¦
¦форм                          ¦         ¦     ¦     ¦     ¦              ¦
+------------------------------+---------+-----+-----+-----+--------------+
¦Итого:                        ¦         ¦63480¦83086¦31400¦              ¦
L------------------------------+---------+-----+-----+-----+---------------

Обоснование потребности в финансовых ресурсах

    В  целях  реализации Программы необходимо осуществить следующие 
мероприятия:
    1.  Устройство  покрытия  кладбища (строительство дорожной сети 
при   устройстве   секторов   захоронений)   -  22200,0  тыс.  руб.  
    2.  Выполнение  вертикальной  планировки  территории кладбища - 
6800,0 тыс. руб.
3. Устройство ограждения кладбища - 5800,0 тыс. руб.
4. Строительство туалета - 800,0 тыс. руб.
5. Выполнение озеленения кладбища - 3400,0 тыс. руб.
6. Строительство крематория - 129266,0 тыс. руб.
7. Строительство колумбария - 9300,0 тыс. руб.
8. Устройство малых архитектурных форм - 400,0 тыс. руб.

Социальные, экономические
и экологические последствия реализации Программы

    Выполнение   Программы   позволит   решить   ключевые   задачи,   
обеспечивающие достижение стратегических целей:
    -  обеспечение качественного решения вопросов местного значения 
городского   округа  "Город  Хабаровск",  касающихся  погребения  и  
похоронного дела;
    -  закрытие  для захоронения традиционным способом Центрального 
кладбища;
    -  снятие  остроты  вопроса  дефицита  земельных  участков  для  
организации мест погребения;
    -   открытие   всех  городских  кладбищ  для  подзахоронения  в  
родственные          могилы          урн          с         прахом.         
    Историческая  значимость  Центрального кладбища, "престижность" 
мест  захоронения  вблизи православной часовни будет способствовать 
быстрейшей  окупаемости  крематория. Строительство крематория будет 
способствовать    значительному    уменьшению    непроизводительных    
транспортных    и    иных   расходов,   связанных   с   утилизацией   
невостребованных   трупов,  медицинских  отходов  или  останков,  а  
подзахоронение   урн   с   прахом  в  родственные  могилы  позволит  
значительно  увеличить  срок  вывода  кладбищ  из землепользования. 

Оценка эффективности расходования
бюджетных средств на реализацию Программы

    Оценка   эффективности   расходования   бюджетных   средств  на  
реализацию  ведомственной  целевой  программы  будет проводиться на 
основе  анализа  соотношения планируемых объемов работ к фактически 
выполненным  объемам  работ,  соответствия их качества требованиям, 
предъявляемым         к         данным         видам         работ.         

Сроки реализации Программы

    Срок реализации ведомственной целевой программы устанавливается 
2011 - 2013 годы.

Система управления Программой

    Целевые   показатели   и  затраты  на  программные  мероприятия  
ежегодно  уточняются с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных 
средств.
    Текущее   управление   и   контроль  за  реализацией  Программы  
осуществляется начальником управления.
    Реализация   Программы   осуществляется   путем  взаимодействия  
управления   ЖКХ  и  эксплуатации  жилищного  фонда  и  МУ  "Служба  
заказчика     по    строительству    и    капитальному    ремонту".    
    Использование  финансовых  ресурсов  будет осуществляться путем 
размещения  муниципального  заказа  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от  21.07.2005  N  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров,  работ,  услуг  для государственных и муниципальных нужд". 
    Управление  Программой  будет осуществляться путем планирования 
контрольных  мероприятий  на  среднесрочную (годовую) перспективу с 
доведением планового задания, контрольных показателей и индикаторов 
оценки  до  заказчика кладбищенского комплекса МУ "Служба заказчика 
по        строительству        и       капитальному       ремонту".       
Механизм реализации Программы включает в себя:
    -  организационные  мероприятия,  обеспечивающие  планирование,  
реализацию,  корректировку  и  контроль  исполнения предусмотренных 
Программой работ;
    - методическое и информационное обеспечение.
    Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 
средств осуществляется:
    - первым заместителем мэра города по городскому хозяйству;
    -  управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации 
города;
    - финансовым департаментом администрации города;
    -   управлением   экономического   развития   администрации  г.  
Хабаровска.
    Отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы,  включая  меры по 
повышению  эффективности  их  реализации,  ежегодно  представляется  
управлением  в  финансовый  департамент и управление экономического 
развития администрации города.