Постановление Администрации г. Хабаровска от 10.11.2014 № 4917

5. Порядок внесения изменений в муниципальные программы

5.1. В процессе реализации муниципальных программ ответственные исполнители вправе по согласованию с соисполнителями и участниками представлять вице-мэру города, первому заместителю мэра города по экономическим вопросам предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

5.2. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке и с учетом сроков, установленных пунктами 3.2 - 3.8 настоящего Порядка.

5.3. Инициатором внесения изменений в Программу составляется пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

5.3.1. Обоснование необходимости и целесообразности внесения изменений

Подтверждением необходимости могут выступать в том числе и распорядительные документы. Обоснованием целесообразности внесения изменений в Программу является описание их социально-экономических последствий.

5.3.2. Описание предлагаемых изменений

В разделе приводятся формулировка и/или количественные значения действующих и предлагаемых редакций изменений Программы в формализованном виде:

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

действующих и предлагаемых редакций муниципальной программы

N п/п	Вносимое изменение, обоснование	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Ожидаемый эффект от корректировки параметров программы
1
2
...	...	...

5.3.3. Влияние предлагаемых изменений на решение задач и достижение целей программы

В разделе приводится описание последствий предлагаемых изменений на достижение конечной цели Программы.

Указывается влияние предлагаемого изменения на решение соответствующей задачи Программы (подпрограммы), а также на связанные с ним параметры.

При изменении, дополнении или исключении мероприятия или корректировки его содержания необходимо указать, как изменятся соответствующие планируемые целевые показатели и объем финансирования мероприятий.

При изменении, дополнении или исключении показателя необходимо указать, как изменится состав мероприятий и объем финансирования Программы.

При изменении, дополнении или перераспределении объема финансирования программы необходимо указать, как изменятся целевые показатели или состав мероприятий Программы.

5.3.4. Влияние на иные муниципальные правовые акты.

Указывается перечень муниципальных правовых актов города Хабаровска, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие правового акта о внесении изменений в Программу и/или План мероприятий по реализации Программы.

6. Управление и контроль за реализацией

муниципальных программ

6.1. Текущее управление реализацией муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителями.

Текущее управление реализацией мероприятий муниципальных программ осуществляется соисполнителями и участниками.

6.2. Ежегодно, в срок до 01 апреля ответственные исполнители программ представляют в управление экономического развития отчеты о выполнении муниципальных программ. Отчет составляется по следующим формам:

Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении индикаторов муниципальной программы

"______________________________________________"

наименование программы

на "___" __________ 20__ года

N п/п	Перечень индикаторов	Единица измерения	Плановое значение индикатора						Фактическое значение индикатора на отчетную дату
			текущий год	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	n-й год планового периода	последний год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого	x

Форма 2

ИНФОРМАЦИЯ

об освоении финансовых средств по муниципальной программе

"_______________________________________________________"

наименование программы

на "___" __________ 20__ года

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Всего по программе, руб.	План (отчетный период)	Факт (отчетный период)	Непосредственные результаты
1	2	3	4	5	6
Итого по программе

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных программ включает в себя:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальные программы.

6.3. Финансовый департамент в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

6.4. В целях контроля реализации муниципальных программ управление экономического развития администрации города ежегодно осуществляет мониторинг муниципальных программ с оценкой эффективности их реализации в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным приложением N 2 к настоящему постановлению.

6.5. Управление экономического развития администрации города ежегодно до 01 июня года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет мэру города Хабаровска сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным приложением N 2 к настоящему постановлению, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств города Хабаровска, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

6.6. Годовые отчеты и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации города Хабаровска.

6.7. По результатам оценки эффективности муниципальных программ в случае признания их неэффективными мэр города Хабаровска может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

6.8. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляет финансовый департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края и города Хабаровска.

7. Полномочия структурных подразделений

администрации города Хабаровска при разработке

и реализации муниципальных программ

7.1. Ответственные исполнители:

а) обеспечивают разработку муниципальных программ, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ;

б) рассматривают предложения соисполнителей и участников о корректировке муниципальных программ и принимают соответствующие решения;

в) организуют реализацию муниципальных программ, координируют деятельность соисполнителей и участников муниципальных программ в процессе их реализации, принимают решения о внесении изменений в муниципальные программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, а также конечных результатов их реализации;

г) проводят оценку результативности мероприятий, осуществляемых соисполнителями и участниками;

д) осуществляют подготовку годовых отчетов о выполнении муниципальных программ на основании проведенной оценки результативности мероприятий и информации, предоставленной соисполнителями и участниками;

е) рекомендуют соисполнителям осуществление разработки отдельных мероприятий и планов.

7.2. Соисполнители и участники:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальных программ, в отношении которых они являются соисполнителями и участниками;

б) представляют в отношении реализации мероприятий предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальных программ;

в) ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о выполнении муниципальных программ;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальных программ;

д) несут ответственность за целевое расходование бюджетных средств.

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Хабаровска

от 10 ноября 2014 г. N 4917

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

1. Общие положения

Мониторинг муниципальных программ (далее - мониторинг) - систематическое наблюдение и оценка состояния (контроль) за ее исполнением. Мониторинг включает в себя:

1) формирование системы планово-отчетной документации, используемой для оперативного контроля и принятия управленческих решений;

2) организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за ходом выполнения муниципальных программ и учет затрат ресурсов, направляемых на мероприятия исполнителями программы (подразделениями администрации и внешними организациями);

3) отслеживание результатов работы исполнителей программ, их влияния на изменение ситуации в различных сферах деятельности городского округа и выявление причин отклонений от запланированных показателей развития;

4) формирование системы оценки, отражающей реализацию целевых установок муниципальных программ и результаты работы подразделений администрации города;

5) подготовку предложений по корректировке программы в целом.

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

В целях настоящего Порядка понимается:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности программ) - экспертиза программ, направленная на анализ качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с установленными критериями;

- результативность программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий программы и сравнение фактических результатов с запланированными (индекс результативности);

- социальная значимость - оценка качества и доступности муниципальных услуг, получаемых целевой группой в результате реализации программы, а также относительная численность целевой группы, охваченной программой;

- оценка бюджетной эффективности - сопоставление результативности программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.

2. Критерии ежегодной оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Для проведения оценки эффективности программ используются понятия "критерии" и "индикаторы".

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

Индикаторы - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

Для проведения оценки эффективности программ и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

1) основные критерии, полученные на основе ежегодного отчета ответственных исполнителей программ о ходе их реализации:

- индекс результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программах);

- оценка социальной значимости (относительная численность целевой группы, охваченной программами);

2) дополнительные критерии (количественные и качественные) - факторы, учитываемые при оценке программ для принятия решений о дальнейшем финансировании программы:

- наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет бюджета более высокого уровня, содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ;

- уровень фактического финансового обеспечения программ с начала реализации;

- уровень фактического финансирования программ в отчетном году;

- доля полученных средств на мероприятия программ из прочих (за исключением средств бюджета города) источников;

- качество управления программами (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.);

- качество и достоверность ежегодных отчетов ответственных исполнителей программ о ходе реализации программы;

- административная и общественная поддержка программ;

- значение программ для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий.

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент , определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Хабаровске

N п/п	Критерий	Весовой коэффициент критерия
1	Индекс результативности	0,55
2	Социальная значимость	0,25
3	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня, содержащей рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02
4	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,02
5	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,05
6	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета города) источников	0,05
7	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,01
9	Административная и общественная поддержка программы	0,01
10	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
	Итого	1,0

3. Порядок проведения оценки эффективности программ

3.1. Оценка эффективности программ может проводиться как силами администрации города (управлением экономического развития (при необходимости) совместно с финансовым департаментом), так и привлеченными экспертами.

3.2. Основными задачами оценки эффективности программ являются:

- корректировка содержания программ;

- активизация работ по выполнению программ;

- анализ причин результатов хода выполнения программ;

- учет ошибок и недостатков программ при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности к программам;

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

- информирование о результатах оценки вышестоящих руководителей;

- анализ возможных разногласий, возникающих среди ответственных исполнителей, соисполнителей и участников в ходе реализации программ.

3.3. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, отражает степень соответствия программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Э) и имеет следующий алгоритм расчета:

3.3.1. Основой оценки эффективности программы служат 10 критериев оценки, приведенных в таблице N 1 . Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости , сумма которых равна 1 .

3.3.2. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%), максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими. Расчет каждого критерия (К) производится путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации муниципальной программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий . Система расчета критериев  приведена в таблице 2.

Таблица 2. Система для расчета результирующего оценочного показателя муниципальной программы

Критерий оценки		Параметры оценки критерия параметра
Наименование критерия	Коэффициент критерия	Наименование параметра	Количественная оценка
1	2	3	4
Индекс результативности (рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы)	0,55	среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, находится в пределах 90 - 100,0%	100
		среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, находится в пределах 60 - 89,9%	80
		среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, находится в пределах 30 - 59,9%	50
		среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, менее 30,0%	20
Социальная значимость (экспертная оценка)	0,25	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80,0%	100
		численность целевой группы, охваченной программой, 50,0 - 79,9%	80
		численность целевой группы, охваченной программой, 20,0 - 49,9%	60
		численность целевой группы, охваченной программой, менее 20,0%	40
Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня, содержащей рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02	программа соответствует данному критерию	100
		программа не соответствует данному критерию	0
Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02	финансовое обеспечение составило не менее 80,0%	100
		финансовое обеспечение составило 50,0 - 79,9%	50
		финансовое обеспечение составило менее 50,0%	20
Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	0,05	финансовое обеспечение составило не менее 80,0%	100
		финансовое обеспечение составило 50,0 - 79,9%	50
		финансовое обеспечение составило менее 50,0%	20
Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета города) источников	0,05	доля средств составила выше 30,0%	100
		доля средств составила 10,0 - 29,9%	50
		доля средств составила менее 10,0%	20
Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.) - оценивается экспертно	0,03	качество управления высокое	100
		качество управления удовлетворительное	50
		качество управления неудовлетворительное	10
Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01	информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
		информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения мероприятий	50
		информация не содержит полного объема сведений, материал должен быть доработан	0
Административная поддержка (экспертная оценка)	0,01	программа обеспечена административной поддержкой, пользуется популярностью у общественных организаций	100
		поддержка программы значительно выше у общественных организаций, чем у органов власти	80
Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	программа оказывает существенное воздействие на другие связанные с ней программы	100
		существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых в городе программ	30
		программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые муниципальные программы	0

3.3.3. При отсутствии в программах утвержденных индикаторов количественная оценка параметра критерия равна 0%.

3.3.4. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы  путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных данным Порядком .

Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр.

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР

для количественной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

"________________________________________________"

наименование программы, дата, N правового акта органа МСУ

на "___" _________________ года

N п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1	Индекс результативности	0,55
2	Социальная значимость	0,25
3	Наличие программы аналогичной направленности, реализуемой за счет бюджета более высокого уровня, содержащей рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02
4	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации	0,02
5	Уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	0,05
6	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета города) источников	0,05
7	Качество управления муниципальной программой (управление организации, процесса управления, выполнения плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т.д.)	0,03
8	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации муниципальной программы	0,01
9	Административная и общественная поддержка	0,01
10	Значение муниципальной программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01
Количественная интегральная оценка эффективности программы				SUM

3.3.5. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:

1) эффективную - при 80 <= Э <= 100;

2) умеренно эффективную - при 60 <= Э <= 80;

3) недостаточно эффективную - при 40 <= Э <= 60;

4) неэффективную - при Э < 40.

3.3.6. При оценке эффективности муниципальной программы, помимо расчета результирующего оценочного показателя, следует обращать внимание на численные значения и динамику изменения отдельных показателей и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации программы. Если эти показатели по сравнению с базисными (начальными) не изменились или изменились в сторону ухудшения, то следует проанализировать причины такого поведения показателя и оценить его влияние на возможность достижения целей программы.

3.3.7. По результатам оценки эффективности реализации программ управление экономического развития администрации города ежегодно в срок до 1 июня готовит заключение, направляемое мэру города, содержащее предложения о:

- дальнейшем финансировании программы;

- сокращении финансирования программы;

- досрочном прекращении реализации программы.

3.3.8. Итоги оценки эффективности программ служат основанием для формирования проекта перечня муниципальных программ, реализацию которых предлагается осуществлять за счет средств бюджета города в очередном финансовом году, для обоснования их финансового обеспечения, сокращения финансирования или досрочного прекращения реализации муниципальных программ.