Постановление Администрации г. Хабаровска от 28.11.2014 № 5211

Приложение N 7

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 28 ноября 2014 г. N 5211

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год		2014 год
			ожидаем.	% к 2012 г.	план	% к 2013 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	66,4	в 2 р.	95,0	143,1
	- муниципальный заказ	-//-	-	-	-	-
	- договорные объемы	-//-	66,4	в 2 р.	95,0	143,1
	- платные услуги	-//-	-	-	-	-
2.	Себестоимость	млн. руб.	51,3	122,4	44,0	85,8
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	15,1	-	51,0	в 3,4 р.
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,77	60,1	0,46	59,7
5.	Рентабельность	%	29,4	-	116,0	в 3,9 р.
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 655,9	в 2 р.	3 800,0	143,1

Приложение N 8

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 28 ноября 2014 г. N 5211

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

СВЯЗЬ

(МУП "Стрела")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год		2014 год
			ожидаем.	% к 2012 г.	план	% к 2013 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	123,5	108,6	127,1	103,0
	- муниципальный заказ	-//-	11,4	в 1,7 р.	11,4	100,0
	- договорные объемы	-//-	100,4	103,8	102,8	102,9
	- платные услуги	-//-	11,7	123,4	12,9	110,3
2.	Себестоимость	млн. руб.	107,1	105,1	110,7	103,3
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	16,4	138,9	16,4	100,0
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,87	96,7	0,87	100,0
5.	Рентабельность	%	15,3	133,0	14,8	96,7
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 083,0	107,6	1 042,0	96,2

Приложение N 9

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 28 ноября 2014 г. N 5211

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

ПРОЧИЕ

(МУП "Центр международного сотрудничества")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год		2014 год
			ожидаем.	% к 2012 г.	план	% к 2013 г.
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	9,7	121,2	8,41	86,7
	- муниципальный заказ	-//-	-	-	-	-
	- договорные объемы	-//-	9,7	121,2	8,41	86,7
	- платные услуги	-//-	-	-	-	-
2.	Себестоимость	млн. руб.	9,2	115,0	8,24	89,6
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	0,5	-	0,17	34,0
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,95	95,0	0,98	103,1
5.	Рентабельность	%	5,4	-	2,1	38,9
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 616,7	121,3	1 682,0	104,0

Приложение N 10

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 28 ноября 2014 г. N 5211

ЗАДАНИЕ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ Г. ХАБАРОВСКА НА 2014 ГОД

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2013 год		2014 год
		ожидаемое выполнен.	% к 2012 г.	значение показателя	% к 2013 г.
1. Отрасли бюджетной сферы
1.1	Управление образования	137 440,0	124,4	153 000,0	111,3
1.2	Управление культуры	28 957,5	97,8	31 600,0	109,1
1.3	Управление по физической культуре и спорту	69 927,0	126,2	77 000,0	110,0
1.4	Управление социальной работы с населением	1 584,0	118,4	1 701,0	107,4
	Итого по разделу 1	237 908,5	120,9	263300,0	110,7
2. Администрация города
2.1	Департамент архитектуры, строительства и землепользования	2 663,0	99,0	2 850,0	107,1
2.2	Управление делами	7 046,0	в 2,25 р.	1 000,0	14,3
	Итого по разделу 2	9 709,0	в 1,6 р.	3 850,0	39,7
3. Отрасли городского хозяйства
3.1	Управление транспорта	51 806,0	106,2	57 000,0	110,0
3.2	Управление дорог и внешнего благоустройства	238 765,0	131,8	195 200	81,8
3.3	Управление энергообеспечения	108 500,0	97,0	61 100	56,3
3.4	МУП "Стрела" (ДМС)	11 783,0	123,4	12 960,0	110,0
3.5	Управление ЖКХ и ЭЖФ	44 600,0	124,6	49 060,0	110,0
	Итого по разделу 3	455 454,0	117,7	375 320,0	82,4
	Всего по разделам 1 - 3	703 071,0	119,2	642 470	91,4