Постановление Администрации г. Хабаровска от 10.03.2015 № 749

Приложение N 9

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 10 марта 2015 г. N 749

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2015 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год		2015 год
			ожидаем.	% к 2013 году	план	% к 2014 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	2 462,5	102,4	2 516,9	102,2
	- муниципальный заказ	-//-	1 608,6	116,2	1 619,4	100,7
	- договорные объемы	-//-	655,9	88,6	669,8	102,1
	- платные услуги	-//-	198,0	70,8	227,7	115,0
2.	Себестоимость	млн. руб.	2 405,7	105,7	2 466,6	102,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	56,8	43,7	50,3	88,6
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,98	103,1	0,98	100,0
5.	Рентабельность	%	2,4	42,1	2,0	83,3
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 319,0	98,4	2 328,0	100,3

Приложение N 10

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 10 марта 2015 г. N 749

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2015 ГОД

СТРОИТЕЛЬСТВО

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год		2015 год
			ожидаем.	% к 2013 году	план	% к 2014 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	95,4	143,6	92,5	97,0
	- муниципальный заказ	-//-	-	-	-	-
	- договорные объемы	-//-	95,4	143,4	92,5	97,0
	- платные услуги	-//-	-	-	-	-
2.	Себестоимость	млн. руб.	43,4	84,6	47,0	108,5
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	52,0	в 3,4 р.	45,5	87,4
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,45	58,4	0,51	111,8
5.	Рентабельность	%	119,6	в 4,0 р.	96,5	80,7
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	3 814,0	143,6	3 557,0	93,3

Приложение N 11

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 10 марта 2015 г. N 749

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2015 ГОД

СВЯЗЬ

(МУП "Стрела")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год		2015 год
			ожидаем.	% к 2013 году	план	% к 2014 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	127,1	103,0	129,6	102,0
	- муниципальный заказ	-//-	11,4	100,0	12,0	105,3
	- договорные объемы	-//-	102,8	102,4	102,8	100,0
	- платные услуги	-//-	12,9	110,3	14,8	115,0
2.	Себестоимость	млн. руб.	110,6	103,3	112,7	101,9
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	16,5	100,6	16,9	102,4
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,87	100,0	0,87	100,0
5.	Рентабельность	%	14,8	96,7	15,0	101,4
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 042,0	96,2	1062,3	101,9

Приложение N 12

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 10 марта 2015 г. N 749

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ Г. ХАБАРОВСКА НА 2015 ГОД

ПРОЧИЕ

(МУП "Центр международного сотрудничества")

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год		2015 год
			ожидаем.	% к 2013 году	план	% к 2014 году
1.	Производство работ, услуг, в т.ч.	млн. руб.	10,5	108,2	11,0	104,8
	- муниципальный заказ	-//-	-	-	-	-
	- договорные объемы	-//-	10,5	108,2	11,0	104,8
	- платные услуги	-//-	-	-	-	-
2.	Себестоимость	млн. руб.	10,3	111,6	10,7	103,9
3.	Валовая прибыль	млн. руб.	0,2	40,0	0,3	в 1,5 р.
4.	Затраты на 1 рубль производства работ, услуг	руб.	0,98	103,2	0,98	100,0
5.	Рентабельность	%	2,2	42,3	2,4	109,1
6.	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 106,0	108,5	2 200,0	104,5

Приложение N 13

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 10 марта 2015 г. N 749

ЗАДАНИЕ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ Г. ХАБАРОВСКА НА 2015 ГОД

тыс. руб.

N п/п	Наименование	2014 год		2015 год
		ожидаемое выполнение	% к 2013 году	значение показателя	% к 2014 году
1. Отрасли бюджетной сферы
1.1	Управление образования	160662,0	117,0	184761,3	115,0
1.2	Управление культуры	45192,6	156,0	51971,5	115,0
1.3	Управление по физической культуре и спорту	80599,1	115,0	92689,0	115,0
1.4	Управление социальной работы с населением	1842,4	116,0	2118,8	115,0
	Итого по разделу 1	288 296,1	121,0	331 540,6	115,0
2. Администрация города
2.1	Департамент архитектуры, строительства и землепользования	2527,0	90,0	2530,0	100,1
2.2	Управление делами	3297,7	47,0	2 059,0	62,4
	Итого по разделу 2	5 824,7	60,0	4 589,0	78,8
3. Отрасли городского хозяйства
3.1	Управление транспорта	58 100,0	112,3	66 815,0	115,0
3.2	Управление дорог и внешнего благоустройства	198 000,0	83,0	227 700,0	115,0
3.3	Управление энергообеспечения	70 200,0	115,1	80 730,0	115,0
3.4	МУП "Стрела" (ДМ-С)	12 900,0	110,3	14 835,0	115,0
3.5	Управление ЖКХ и ЭЖФ	50 010,0	108,6	57 511,5	115,0
	Итого по разделу 3	389 210,0	84,0	447 591,5	115,0
	Всего по разделам 1 - 3	683 330,8	96,0	783 732,1	114,7