Постановление Администрации г. Хабаровска от 11.11.2015 № 3787

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 3787

11 ноября 2015 г.      г. Хабаровск

О внесении изменений в постановление

администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251

"Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска

"Управление муниципальными финансами"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа "Город Хабаровск", постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова "31.10.2011 N 3578 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ" заменить словами "10.11.2014 N 4917 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска".

1.2. В приложении "Муниципальная программа города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:

1.2.1.1. В позиции "Соисполнители программы":

а) слова "компьютерно-информационное управление" заменить словами "управление информационных технологий";

б) после слов "управление муниципального заказа" дополнить словами "комитет по управлению Центральным районом".

1.2.1.2. Позицию "Основные индикаторы (показатели) программы" дополнить абзацами:

"- соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере, %;

- соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города года, предшествующего отчетному, %".

1.2.1.3. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 055 401,67 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 146 111,25 тыс. руб. 2015 год - 146 398,28 тыс. руб. 2016 год - 195 420,51 тыс. руб. 2017 год - 160 567,9 тыс. руб. 2018 год - 147 992,53 тыс. руб. 2019 год - 129 455,6 тыс. руб. 2020 год - 129 455,6 тыс. руб.

1.2.2. В разделе IV Программы:

1.2.2.1. В паспорте подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года":

1.2.2.1.1. В позиции "Соисполнители подпрограммы":

а) слова "компьютерно-информационное управление" заменить словами "управление информационных технологий";

б) после слов "управление муниципального заказа" дополнить словами "комитет по управлению Центральным районом".

1.2.2.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 45 159,04 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 7 702,04 тыс. руб. 2016 год - 17 044 тыс. руб. 2017 год - 9 919 тыс. руб. 2018 год - 10 494 тыс. руб.

1.2.2.2. В подпункте 1.2.1:

1.2.2.2.1. В абзаце десятом слова "назрел вопрос корректировки Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 22.05.2012 N 593" заменить словами "необходимо разработать и принять Стратегию социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" (далее - Стратегия города)";

1.2.2.2.2. В абзаце одиннадцатом слова "Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года" заменить словами "Стратегии города".

1.2.2.2.3. В абзаце тринадцатом слова "Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года" заменить словами "Стратегии города".

1.2.2.3. В подпункте 1.2.5:

1.2.2.3.1. В абзаце восьмом слово "методологическое" заменить словом "методическое".

1.2.2.3.2. В абзаце двенадцатом слово "методологических" заменить словом "методических".

1.2.2.4. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Расходы на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 45 159,04 тыс. рублей, из них по годам:

- 2015 год - 7 702,04 тыс. рублей;

- 2016 год - 17 044 тыс. рублей;

- 2017 год - 9 919 тыс. рублей;

- 2018 год - 10 494 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.2.2.5. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 1 055 401,67 тыс. рублей, из них по годам:

- 2014 год - 146 111,25 тыс. рублей.;

- 2015 год - 146 398,28 тыс. рублей;

- 2016 год - 195 420,51 тыс. рублей;

- 2017 год - 160 567,9 тыс. рублей;

- 2018 год - 147 992,53 тыс. рублей;

- 2019 год - 129 455,6 тыс. рублей;

- 2020 год - 129 455,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.2.2.6. В приложении N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" к Программе:

1.2.2.6.1. Строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"

2.1.1

Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета

%

49

50

80

не менее 85

не менее 87

не менее 88

не менее 90

не менее 90

не менее 90

".

1.2.2.6.2. После строки 2.5.2 дополнить строками:

"

2.5.3	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, к общему количеству проверок, выявивших нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере	%				не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
2.5.4	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов бюджета города, предшествующего отчетному	%				не менее 25	не менее 25	не менее 28	не менее 30	не менее 30	не менее 30

".

1.2.2.7. Приложение N 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

И.о. мэра города

В.Ф.Лебеда

Приложение

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 11 ноября 2015 г. N 3787

ПЕРЕЧЕНЬ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

всего

1055401,67

146111,25

146398,28

195420,51

160567,9

147992,53

129455,6

129455,6

финансовый департамент

бюджет города

012

1013731,36

138904,98

140691,24

181276,51

153548,9

140398,53

129455,6

129455,6

управление экономического развития

бюджет города

010

5000

X

X

5000

X

X

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

047

32764,04

4000

5007,04

9144

7019

7594

X

X

межбюджетные трансферты бюджет города

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X

бюджет города

010

280

X

280

X

X

X

X

X

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398,53

398,53

X

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210

X

210

X

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

105

X

105

X

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105

X

105

X

X

X

X

X

В том числе:

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

5000

X

X

5000

X

X

X

X

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

5000

X

X

5000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

11395

X

2695

2900

2900

2900

X

X

1.2.1

Мониторинг и анализ налоговых льгот

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Принятие правовых актов администрации города, регламентирующих учет и анализ налоговых льгот, в качестве "налоговых расходов" бюджета

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Преимущественное проведение конкурсных процедур в начале финансового года при разработке и утверждении планов-графиков размещения муниципального заказа

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

2100

X

X

700

700

700

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

010

280

X

280

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210

X

210

X

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

105

X

105

X

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105

X

105

X

X

X

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

8595

X

1995

2200

2200

2200

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

28764,04

X

5007,04

9144

7019

7594

X

X

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальные программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

26442,04

X

4467,04

8550

6425

7000

X

X

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

2322

X

540

594

594

594

X

X

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого по подпрограмме:

бюджет города

45159,04

X

7702,04

17044

9919

10494

X

X

2

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

398,53

398,53

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установлены сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398,53

398,53

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

212268,64

15682,19

33429,31

65920,91

38193,3

25042,93

17000

17000

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

212268,64

15682,19

33429,31

65920,91

38193,3

25042,93

17000

17000

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

4000

4000

X

X

X

X

X

X

межбюджетные трансферты

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

790767,72

123222,79

105266,93

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

112455,6

Итого по основным мероприятиям:

бюджет города

1007434,89

143303,51

138696,24

178376,51

150648,9

137498,53

129455,6

129455,6

межбюджетные трансферты

2807,74

2807,74

X

X

X

X

X

X