Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2015 № 506

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)

от29 мая2015 г. №506

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на2012-2020 годы"

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	базовый вариант									интенсивный вариант									отклонение интенсивного варианта от базового варианта
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
ВСЕГО по государ-ственной программе	ВСЕГО:	10303463	10294542	10577579	11443832	10290449	11329920	11004803	11136312	13754462	14389244	17585594	18904424	21365994	23439460	24171107	24638993	24759144	25074299	4036309	7225262	8947446	11357302	13199723	11692657	11665128	11411084	11319836
	Федеральный бюджет	796736	597110	781988	200851	198376	227232	227232	227232	535535	1426307	1868527	1382647	1418994	1377014	1411100	1433784	1457794	1478390	580099	1205627	918931	938150	880160	900189	915387	931212	942855
	Государственный бюджет РС (Я)	7489199	8040453	7610411	7574759	6447834	6207581	6207581	6207581	8277422	9358698	11201486	11540736	12871258	14164035	14515440	14789948	14742153	14863866	1869499	3161033	4243122	6279679	7539504	6603890	6737999	6622175	6586443
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	16407	38800	63601	63601	63601	64251	64409	64574	64748	84762	88690	135337	144923	145213	145409	145615	145831	146057	68355	49890	71736	81322	81612	81158	81206	81257	81310
	Внебюджетные источники	2001122	1618179	2121579	3604620	3580638	4830856	4505581	4636925	4876757	3519478	4426890	5845704	6930818	7753198	8099158	8269646	8413366	8585986	1518357	2808712	3713656	4058151	4698446	4107420	3930536	3776440	3709229
Управление Программой	ВСЕГО:	412025	484327	500300	496200	496200	496200	496200	496200	475793	125225	148348	134607	130153	130153	130153	130153	130153	130153	-286800	-335979	-309998	-328430	-345640	-345640	-345640	-345640	-345640
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	412025	484327	500300	496200	496200	496200	496200	496200	475793	125225	148348	134607	130153	130153	130153	130153	130153	130153	-286800	-335979	-309998	-328430	-345640	-345640	-345640	-345640	-345640
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие животноводства	ВСЕГО:	3046713	3087700	3105933	3267923	2404628	2780533	2787037	2667455	3065742	3476514	4306473	4784009	5097074	5323157	5324365	5332323	5339663	5346936	429800	1206220	1754221	2259840	2500539	2267547	2264800	2273920	2281193
	Федеральный бюджет	108920	38268	40378	26624	25460	28525	28525	28525	57354	94812	182524	189612	196351	203035	203407	203662	203793	203924	-14108	131703	135223	140752	146181	146053	146308	146439	146570
	Государственный бюджет РС (Я)	2937793	3026311	3010224	3038669	2193322	2530039	2530039	2530039	2899497	3380647	4099700	4538081	4815546	4996496	4972292	4979968	4987164	4994291	442854	1073389	1618013	2118043	2298078	2076298	2079772	2087666	2094794
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	23121	55331	202631	185847	221969	228473	108891	108891	1054	24249	56316	85176	123626	148666	148692	148706	148720	1054	1128	985	1045	56280	45196	38720	39815	39829
Развитие табунного коневодства	ВСЕГО:	106401	112740	91010	133296	131678	135773	135773	135773	187518	276360	331615	380973	416950	457058	471082	471082	471082	471082	169959	218874	219247	265594	305702	283564	283564	283564	283564
	Федеральный бюджет	4328	15237	-	41107	39489	43584	43584	43584	70716	82098	84626	88129	90951	94874	94874	94874	94874	94874	77771	69389	17413	20235	24158	24158	24158	24158	24158
	Государственный бюджет РС (Я)	102073	97503	91010	92189	92189	92189	92189	92189	116802	194261	246988	292843	325999	362184	376208	376208	376208	376208	92188	149485	201833	245359	281544	259406	259406	259406	259406
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие растениеводства	ВСЕГО:	768019	558268	499392	509774	493377	516661	517604	518312	611020	734293	826409	935961	1011345	1093347	826817	831008	835484	840138	-27551	269645	393200	539950	609517	233468	231889	230667	229118
	Федеральный бюджет	102287	95358	116327	92013	93940	111538	111538	111538	156984	106157	129810	139496	149765	161364	165814	165814	165814	165814	10044	35957	6048	6309	7148	10330	9830	9330	8830
	Государственный бюджет РС (Я)	615602	416467	339327	372423	352423	353637	353637	353637	399956	574982	615597	688420	726374	766102	546518	550709	555184	559839	-40620	199130	322846	443773	483501	160138	160003	159988	159883
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	50130	46444	43738	45338	47014	51485	52429	53137	54080	53155	81003	108044	135206	165881	114485	114485	114485	114485	3025	34559	64306	89868	118868	63000	62056	61349	60405
Развитие традиционных отраслей Севера	ВСЕГО:	582580	639903	597601	723624	662757	683655	683655	671155	643147	705574	861669	1030670	1078015	1135463	1200566	1264278	1331630	1397751	123735	222570	430149	523275	576295	580543	637269	696936	754604
	Федеральный бюджет	94729	33283	37567	41108	39488	43584	43584	43584	92983	108602	151782	187095	202161	225867	241307	257811	275450	289222	14614	119304	134609	144426	162359	171448	180966	190920	196239
	Государственный бюджет РС (Я)	444691	553281	523560	634941	577259	584411	584411	584411	507004	525896	629317	746908	791194	822757	869638	913926	960571	1009701	81205	76035	235348	329264	360607	362634	406922	453567	502697
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	12500	12500	12500	12500	12500	16000	16000	16000	16000	13275	14058	17578	22115	23221	23221	23221	23221	23221	775	1558	5078	9615	10721	7221	7221	7221	7221
	Внебюджетные источники	30660	40839	23974	35075	33510	39660	39660	27160	27160	57801	66512	79088	62544	63618	66400	69320	72387	75607	27141	25673	55114	39969	42608	39240	42160	45227	48447
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	ВСЕГО:	117008	109867	92915	158507	150394	150394	150240	114769	100500	135178	142060	141052	145381	151629	156350	158713	160243	161740	18171	32193	68137	74470	80718	55850	58213	59743	61240
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	117008	109867	92915	114769	114769	114769	114769	114769	100500	135178	142060	141052	145381	151629	156350	158713	160243	161740	18171	32193	68137	74470	80718	55850	58213	59743	61240
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	43738	35625	35625	35471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие рыбохозяйственного комплекса	ВСЕГО:	106172	106900	107090	177495	81000	81000	81000	81000	104590	224928	227030	170059	178679	187598	207098	228770	252897	279813	118756	120130	72969	74089	83008	102508	124180	148307	175223
	Федеральный бюджет	2306	-	-	-	-	-	-	-	-	78400	71904	40281	42250	44323	48755	53631	58994	64893	76094	71904	40281	42250	44323	48755	53631	58994	64893
	Государственный бюджет РС (Я)	103866	106900	107090	177495	81000	81000	81000	81000	104590	113528	120226	126478	132929	139575	153533	168886	185774	204352	9662	13326	29388	28339	34985	48943	64296	81184	99762
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33000	34900	3300	3500	3700	4810	6253	8129	10568	33000	34900	3300	3500	3700	4810	6253	8129	10568
Развитие мелиорации сельскохозяйствен-ных земель	ВСЕГО:	335788	431031	395438	378012	313894	275447	315786	317678	564751	551735	759318	705727	635246	668935	688106	722231	758100	796487	215947	328287	272739	226395	221425	188205	203694	214654	231737
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	332788	428031	376762	331068	295097	258973	258973	258973	503674	548549	755944	664032	589241	616308	631395	661922	693974	727969	215761	327913	260189	216664	223696	186542	200199	209234	224295
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	3000	3000	6000	6000	6000	3150	3308	3473	3647	3186	3374	3549	3730	3917	4113	4318	4534	4761	186	374	-2451	-2270	-2083	963	1011	1061	1115
	Внебюджетные источники	-	-	12676	40944	12797	13324	53506	55232	57430	-	-	38146	42274	48710	52598	55990	59591	63757	-	-	15001	12000	-188	700	2484	4359	6327
Ветеринарное обеспечение	ВСЕГО:	971596	1108308	1210051	1245747	1226773	1301470	1301470	1301470	1265183	984005	1090221	1087226	1144710	1205157	1280283	1280783	1281083	1281283	12409	-18087	-44077	14120	14671	15100	15600	15900	16100
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12409	12980	13564	14120	14671	15100	15600	15900	16100	12409	12980	13564	14120	14671	15100	15600	15900	16100
	Государственный бюджет РС (Я)	894165	1026154	1123132	1153961	1129939	1204636	1204636	1204636	1168349	894165	995087	986743	1038804	1093652	1168349	1168349	1168349	1168349	-	-31067	-57641	-0	-	-	-	-	-
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	77431	82154	86919	91786	96834	96834	96834	96834	96834	77431	82154	86919	91786	96834	96834	96834	96834	96834	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное развитие села	ВСЕГО:	841839	884589	-	-	-	-	-	-	-	1224125	1885373	-	-	-	-	-	-	-	317585	949784	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	258820	286450	-	-	-	-	-	-	-	438210	689373	-	-	-	-	-	-	-	114690	351923	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	274202	361045	-	-	-	-	-	-	-	451875	686128	-	-	-	-	-	-	-	177672	325083	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	907	23300	-	-	-	-	-	-	-	24695	32163	-	-	-	-	-	-	-	23788	8863	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	307910	213794	-	-	-	-	-	-	-	309345	477709	-	-	-	-	-	-	-	1435	263915	-	-	-	-	-	-	-
Устойчивое развитие сельских территорий	ВСЕГО:	-	-	1527682	1513552	1383900	1929482	1418763	1704656	2624319	-	-	2564780	3283577	3426539	3426539	3426539	3426539	3426539	-	-	1444533	2337107	2404450	1778811	1498462	1082569	802220
	Федеральный бюджет	-	-	416704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет РС (Я)	-	-	423070	279099	265630	15630	15630	15630	734944	-	-	813210	1125857	1184962	1184962	1184962	1184962	1184962	-	-	380871	867295	885781	740018	660018	530018	450018
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	45101	45101	45101	45101	45101	45101	45101	-	-	83793	84648	85518	85518	85518	85518	85518	-	-	38692	39547	40417	40417	40417	40417	40417
	Внебюджетные источники	-	-	642807	1189352	1073169	1868751	1358032	1643925	1844274	-	-	1667777	2073072	2156059	2156059	2156059	2156059	2156059	-	-	1024970	1430265	1478252	998376	798027	512134	311785
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	ВСЕГО:	164008	173943	598664	506353	524728	544022	564280	585552	706179	913711	1167435	1515878	2357943	2386632	2413436	2438961	2465763	2493905	758016	1003455	930243	1754808	1765122	1771122	1776389	1781919	1787726
	Федеральный бюджет	117770	104657	128561	-	-	-	-	-	113910	118503	122547	135039	137004	138983	147423	147423	147423	147423	9046	27853	22639	24604	26583	33513	33513	33513	33513
	Государственный бюджет РС (Я)	46238	69286	70217	88967	88967	88967	88967	88967	73349	78208	107888	122839	540889	144446	138500	138500	138500	138500	31970	38602	49490	467540	71097	65151	65151	65151	65151
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Внебюджетные источники	-	-	399886	417386	435761	455055	475313	496585	518920	715000	935000	1256000	1678050	2101203	2125513	2151038	2177840	2205982	715000	935000	856114	1260664	1665441	1670458	1675725	1681255	1687062
Строительство производственных объектов, техническая и технологическая модернизация АПК	ВСЕГО:	2403356	2117060	1430363	1311662	1289953	1276403	1355525	1304307	2131922	2201252	2751345	2169215	2331221	3540078	4189910	4368910	4185910	4185910	-202105	628588	786927	1157088	2333422	2057328	2122206	2079203	2053988
	Федеральный бюджет	82429	-	-	-	-	-	-	-	-	322416	322416	502500	504757	417057	417057	417057	417057	417057	239987	316719	502500	504757	417057	417057	417057	417057	417057
	Государственный бюджет РС (Я)	785936	905233	574116	473292	364872	-	-	-	856151	1456891	1670566	1196688	1250978	2426007	2851962	3015962	2852962	2852962	670955	765333	670647	915215	2144432	1995783	2124783	2050562	1996811
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41606	37095	28417	32429	30557	30557	30557	30557	30557	41606	37095	28417	32429	30557	30557	30557	30557	30557
	Внебюджетные источники	1534991	1211827	856247	838370	925081	1276403	1355525	1304307	1275771	380339	721267	441611	543057	666457	890334	905334	885334	885334	-1154652	-490560	-414636	-295313	-258624	-386069	-450191	-418973	-390437
Создание общих условий функционирования АПК	ВСЕГО:	447959	479906	421139	1021685	1131168	1158880	1197467	1237984	1273798	2836345	3088300	3284267	3555701	3733714	3856404	3985243	4120598	4262563	2388386	2599581	2929156	2458997	2650495	2704253	2794504	2889342	2988765
	Федеральный бюджет	25147	23857	42451	-	-	-	-	-	43588	64698	100565	86930	81635	76840	77362	77912	78489	79082	39551	67894	46654	40696	37680	33774	34324	34901	35494
	Государственный бюджет РС (Я)	422812	456048	378689	321685	396168	387130	387130	387130	336813	879293	983638	1088835	1257913	1329764	1335582	1341691	1348109	1354841	456481	527590	774000	902147	1020705	998768	1004877	1011295	1018027
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	700000	735000	771750	810338	850854	893397	1892354	2004097	2108502	2216153	2327110	2443460	2565640	2694000	2828640	1892354	2004097	2108502	1516153	1592110	1671710	1755303	1843146	1935243