|
Наименование основных
направлений, задач, показателей
|
Ед.
изм.
|
Период реализации
государственной программы
|
Целевое значение достижения
показателя
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Основное
направление 1: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы и организация бюджетного процесса»
|
|
Срок реализации: ежегодно, на
постоянной основе
|
Задача 1.1. «Своевременная и
качественная подготовка проекта государственного бюджета»
|
|
Показатель 1.
Соответствие закона о государственном
бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Закон Республики Саха (Якутия)
о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) соответствует требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для
исполнения расходных обязательств Республики Саха (Якутия), принят
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и подписан Главой
Республики Саха (Якутия) до начала очередного финансового года
|
|
Показатель 2.
Качественный прогноз доходов
государственного бюджета (отклонение показателей годового отчета по доходам
от утвержденного закона о государственном бюджете)
|
%
|
<5
|
<4
|
<4
|
<3
|
<2
|
<2
|
<2
|
<2
|
<2
|
|
Показатель 3.
Обеспечение сбалансированности
государственного бюджета (Отношение дефицита к объему собственных доходов
государственного бюджета, не более 15%, Бюджетный кодекс Российской Федерации)
|
%
|
<15
|
<14
|
<14
|
<14
|
<13
|
<13
|
<12
|
<12
|
<10
|
|
Показатель 4.
Составление проекта трехлетнего государственного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель
5.
Проведение конкурсного распределения бюджета
принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 1.2. «Обеспечение
исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности»
|
|
Показатель 1.
Утверждение сводной бюджетной росписи
государственного бюджета до начала очередного финансового года
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 2.
Равномерность расходов
государственного бюджета (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме
кассовых расходов)
|
%
|
29
|
28,8
|
<28
|
<27,5
|
<27
|
<27
|
<27
|
<27
|
<27
|
|
Показатель 3.
Соответствие годового отчета исполнения
консолидированного бюджета установленным требованиям
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 4.
Своевременное
представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
проекта закона Республики Саха (Якутия) об исполнении государственного
бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 5.
Создание и разработка порядка
использования средств резервного фонда Республики Саха (Якутия)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 1.3. «Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств
государственного бюджета»
|
|
Показатель 1.
Количество главных распорядителей
средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества
финансового менеджмента
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 2.
Средний показатель результатов
мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета
|
% от макс. балла
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
Показатель 3.
Доля просроченной кредиторской
задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от
общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году
|
%
|
0,2
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 1.4. «Создание условий для повышения
эффективности бюджетных расходов»
|
|
Показатель 1.
Наличие докладов о результатах и
основных направлениях деятельности (стратегический план) субъектов бюджетного
планирования (удельный вес от общего количества субъектов бюджетного
планирования)
|
%
|
25
|
35
|
45
|
55
|
60
|
62
|
62
|
62
|
62
|
|
Показатель 2.
Удельный вес расходов государственного
бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов
государственного бюджета (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга)
|
%
|
15
|
25
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Показатель 3.
Наличие результатов контроля за
исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам подведомственным
учреждениям Минфина в соответствии с порядком, утвержденным нормативным
правовым актом Республики Саха (Якутия)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 4.
Наличие результатов контроля качества
оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам, оказываемых
подведомственными учреждениями Минфина, в соответствии с порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 5.
Удельный вес расходов государственного
бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального
бюджета)
|
%
|
>60
|
>60
|
>60
|
>70
|
>70
|
>75
|
>75
|
>80
|
>80
|
Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности
бюджетного процесса»
|
|
Показатель 1.
Размещение закона о государственном
бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина за отчетный финансовый
год на официальном сайте Минфина
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 2.
Ежемесячное размещение на официальном
сайте Минфина отчетов об исполнении государственного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 3.
Размещение на официальном сайте
Минфина проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия),
подготовленных Минфином в соответствии с порядком проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 4.
Разработка административных
регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных
услуг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 5.
Проведение независимой экспертизы
проекта закона о государственном бюджете
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 6.
Публикация и размещение на официальном
сайте Минфина брошюры «Бюджет для граждан»
|
да/нет
|
-
|
-
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Основное
направление 2. «Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления»
|
|
Срок реализации Программы:
ежегодно, на постоянной основе
|
Задача 2.1 Создание условий для
оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными
финансам»
|
|
Показатель 1.
Доля
муниципальных районов и городских округов, имеющих Программы повышения
эффективности бюджетных расходов или Программы реформирования муниципальных
финансов (накопленным итогом)
|
% от общего количества
|
>5
|
>10
|
>65
|
>68
|
>70
|
>70
|
>70
|
>70
|
>70
|
|
Показатель 2.
Наличие подписанных соглашений о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый год до его
наступления
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 3.
Наличие утвержденного порядка
проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) местными бюджетами
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 4.
Наличие утвержденной методики оценки
качества управления муниципальными финансами и платежеспособности
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 2.2. «Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований»
|
|
Показатель 1.
Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года проектом Закона
Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на очередной финансовый год и на плановый период»
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 2.
Темп роста
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов к предыдущему году в
действующих условиях текущего года
|
%
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
|
Показатель 3.
Темп роста
уровня бюджетной обеспеченности городских округов к предыдущему году в
действующих условиях текущего года
|
%
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
102
|
|
Показатель 4.
Количество муниципальных районов
(городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает
среднереспубликанский уровень
|
% от общего кол-ва
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
>=8,3
|
|
Показатель 5.
Наличие утвержденной методики
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 2.3. «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов муниципальных образований»
|
|
Показатель 1.
Объем просроченной задолженности по
предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам
|
% от общего объема бюджет
ных креди
тов, подле
жащих погашению в год
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатель 2.
Наличие утвержденного порядка предоставления
бюджетных кредитов местным бюджетам
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 3.
Наличие утвержденного порядка
распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 2.4. «Софинансирование
расходов бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»
|
|
Показатель 1.
Наличие утвержденных порядков и
методик предоставления субсидий местным бюджетам
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 2.
Доля субсидий,
распределяемых между местными бюджетами до начала финансового года законом о
государственном бюджете Республики Саха (Якутия), администрируемых Минфином
|
% от общего количества
|
0
|
15
|
50
|
75
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 3.
Распределение субсидий местным
бюджетам на 3 года
|
да/нет
|
нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 4.
Наличие действующего нормативного
правового акта, устанавливающего порядок определения расходных обязательств
муниципальных образований, на финансирование которых предоставляются субсидии
из государственного бюджета
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 5.
Наличие утвержденного на срок не менее
3 лет перечня расходных обязательств муниципальных образований, на
софинансирование которых предоставляются субсидии из государственного бюджета
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Задача 2.5. «Финансовое обеспечение
полномочий Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным образованиям»
|
|
Показатель 1.
Наличие утвержденных методик
распределения субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Показатель 2.
Объем просроченной кредиторской
задолженности по расходным полномочиям Республики Саха (Якутия), переданных
муниципальным образованиям
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное
направление 3. «Оптимизация управления государственным долгом Республики Саха
(Якутия)»
|
|
Срок реализации: ежегодно, на
постоянной основе
|
Задача 3.1. «Обеспечение экономически
обоснованного объема и структуры государственного долга»
|
|
Показатель 1.
Отношение государственного долга к
доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
|
%
|
< 55
|
< 55
|
< 55
|
< 50
|
< 50
|
< 55
|
< 55
|
< 55
|
Не выше экономически
безопасного уровня
|
|
Показатель 2.
Отношение рыночных заимствований
(кредитов кредитных организаций и государственных ценных бумаг) к доходам
бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года
|
%
|
<50
|
<50
|
<50
|
<50
|
<50
|
<50
|
<50
|
<50
|
Не выше экономически
безопасного уровня
|
Задача 3.2. «Сокращение стоимости
обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом»
|
|
Показатель 1.
Доля расходов на обслуживание
государственного долга в расходах государственного бюджета за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из
бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
<2
|
<2
|
<2
|
<1,6
|
<2,3
|
<2,6
|
<2,9
|
<3,2
|
Не выше предельного значения,
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
|
Показатель 2.
Доля долгосрочных государственных
ценных бумаг в общем объеме государственного долга, выраженного в государственных
ценных бумагах, на конец года
|
%
|
>40
|
>45
|
>50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
>55
|
|
Показатель 3.
Отношение годовой суммы
платежей по погашению долговых обязательств к суммарному объему налоговых и
неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
<15
|
<15
|
<15
|
<15
|
<15
|
<15
|
Основное
направление 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного
законодательства и законодательства
о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
|
|
Срок реализации: ежегодно, на
постоянной основе
|
Задача 4.1. «Организация и осуществление
внутреннего государственного финансового контроля
в сфере бюджетных правоотношений и контроля
в сфере закупок»
|
|
Показатель 1.
Процентное соотношение количества проверенных
объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 2.
Соотношение объема проверенных средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и общей суммы расходов
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
|
%
|
-
|
-
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
>10
|
|
Показатель 3.
Соотношение количества установленных
фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам
выявленных нарушений
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 4.2. «Осуществление функции
уполномоченного органа по контролю за соблюдением законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
|
|
Показатель 1.
Процентное соотношение количества
проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных планом
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
