Постановление Губернатора Владимирской области от 20.07.2009 № 590

     Основные риски:
     - дополнительная нагрузка на  работников  органов  и  структурных
подразделений  администрации  области  по  организации,  проведению  и
обработке результатов мониторингов;
     - отсутствие   компетентных   специалистов   с    точки    зрения
распространения новых навыков;
     - последствия складывающейся ситуации на финансовом рынке;
     - неполучение средств федерального бюджета.
     Минимизация рисков:
     - внедрение автоматизированных систем;
     - стимулирование работников;
     - обучение и переподготовка кадров;
     - корректировка   объемов   и   сроков   реализации   программных
мероприятий.

                      IV. Финансовое обеспечение

     Источником финансирования программы являются средства  областного
бюджета с последующей компенсацией части расходов на условиях долевого
софинансирования из федерального бюджета.
     Общая стоимость реализации программы составит 234551 тыс. рублей.
За  счет  субсидий   из   федерального   бюджета   на   реформирование
региональных и муниципальных финансов на первом этапе предположительно
будет возмещено 66000 тыс. рублей.
     Согласно приказу Минфина России от 24  августа  2004  года  N 238
"Вопросы  распределения  субсидий  на  реформирование  региональных  и
муниципальных финансов" субсидии  могут  использоваться  для  долевого
софинансирования по четырем направлениям:
     - реализация программы;
     - обслуживание  и  погашение   долговых   обязательств   субъекта
Российской Федерации;
     - развитие социальной инфраструктуры;
     - реализация социально значимых мероприятий.
     С целью получения на реализацию программы  максимально  возможной
суммы из федерального бюджета при определении направлений расходования
средств учтена их значимость при оценке заявок на  получение  субсидии
из федерального бюджета, а также минимально допустимые  из  областного
бюджета доли  софинансирования.  Среди  обозначенных  направлений  для
Владимирской   области   самым   приоритетным   является   "Реализация
программы", на которую планируется израсходовать 100% от  общей  суммы
субсидии.
     Расчет расходов на мероприятия представлен в таблице 3:
                                                             Таблица 3

                                                             тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------
|      N       |      Направление      |      Код      | Всего  | В том числе:           |
| мероприятия  |  (цели) расходования  |   бюджетной   |        |------------------------|
|  программы   |       средств         | классификации |        |  2009  | 2010  | 2011  |
|              |                       |   (целевая    |        |  год   |  год  |  год  |
|              |                       |    статья)    |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
|      1       |           2           |       3       |   4    |   5    |   6   |   7   |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 1.2.6.       | Внедрение             |    5224501    | 28816  | 28316  |  500  |       |
|              | многофункциональных   |               |        |        |       |       |
|              | центров с целью       |               |        |        |       |       |
|              | повышения качества    |               |        |        |       |       |
|              | государственных услуг |               |        |        |       |       |
|              | и муниципальных       |               |        |        |       |       |
|              | услуг                 |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 2.2.1.       | Создание              |    5220921    | 10000  |  4750  | 5250  |       |
|              | автоматизированной    |               |        |        |       |       |
|              | системы управления    |               |        |        |       |       |
|              | бюджетным             |               |        |        |       |       |
|              | процессом,            |               |        |        |       |       |
|              | ориентированной на    |               |        |        |       |       |
|              | результат             |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
|    3.3.1.    | Выделение субсидий    |    5180300    | 68000  | 30000  | 19000 | 19000 |
|              | на реформирование     |               |        |        |       |       |
|              | муниципальных         |               |        |        |       |       |
|              | финансов              |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 3.4.2.       | Выделение грантов по  |    5206400    | 75000  | 25000  | 25000 | 25000 |
|              | результатам           |               |        |        |       |       |
|              | деятельности органов  |               |        |        |       |       |
|              | местного              |               |        |        |       |       |
|              | самоуправления        |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 4.1.6.       | Обучение              |    5222701    | 15727  | 15727  |       |       |
|              | государственных и     |    5225001    |  6234  |  2969  | 3265  |       |
|              | муниципальных         |               |        |        |       |       |
|              | служащих              |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 4.3.4.       | Создание              |    5220801    |  9660  |  9660  |       |       |
|              | автоматизированной    |               |        |        |       |       |
|              | системы ведения       |               |        |        |       |       |
|              | земельного кадастра и |               |        |        |       |       |
|              | государственного      |               |        |        |       |       |
|              | учета объектов        |               |        |        |       |       |
|              | недвижимости          |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
| 4.3.5.       | Энергосбережение,     |    5221602    |  7000  |  7000  |       |       |
|              | повышение             |               |        |        |       |       |
|              | надежности            |               |        |        |       |       |
|              | функционирования      |               |        |        |       |       |
|              | топливно-             |               |        |        |       |       |
|              | энергетического       |               |        |        |       |       |
|              | комплекса и           |               |        |        |       |       |
|              | энергосбережения      |               |        |        |       |       |
|              | объектов жилищно-     |               |        |        |       |       |
|              | коммунальной сферы    |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
|    4.3.6.    | Проведение            |    3510500    |  3000  |  1000  | 1000  | 1000  |
|              | независимой           |               |        |        |       |       |
|              | экспертизы            |               |        |        |       |       |
|              | экономического        |               |        |        |       |       |
|              | обоснования           |               |        |        |       |       |
|              | установления цен и    |               |        |        |       |       |
|              | тарифов на электро- и |               |        |        |       |       |
|              | теплоэнергию          |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
|   по всем    | Информация            |    5223401    | 11114  | 11114  |       |       |
| мероприятиям | Владимирской области  |               |        |        |       |       |
|--------------+-----------------------+---------------+--------+--------+-------+-------|
|              | Итого:                |               | 234551 | 135536 | 54015 | 45000 |
------------------------------------------------------------------------------------------

     Обоснование плана финансирования.
     План финансирования мероприятий программы согласуется со  сроками
реализации мероприятий и рассчитан на три года.
     Расходы на первом этапе  преимущественно  связаны  с  подготовкой
условий для реализации мероприятий программы, внедрением  программного
обеспечения, повышением квалификации кадров, обеспечением  публичности
проводимых  преобразований  и  субсидированием  реформ   муниципальных
финансов.
     Расходы второго этапа будут связаны непосредственно с  внедрением
основных  положений   программы,   повышением   квалификации   кадров,
стимулированием  органов  местного   самоуправления   за   достигнутые
результаты, софинансированием их программ реформирования.
     Объем программы и  распределение  средств  по  годам  может  быть
скорректирован в сторону увеличения  по  мере  выделения  субсидии  из
федерального бюджета по итогам второго этапа программы реформирования.
     Финансирование программы осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета  в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств,   предусмотренных   главным    распорядителям    средств
областного бюджета (ответственным исполнителям мероприятий) в порядке,
установленном для исполнения областного бюджета.
     Оценка эффективности планируемых расходов.
     Прогнозируемый экономический  эффект  от  реализации  мероприятий
программы оценивается в сумме 406 млн. рублей.
     Расчет экономического эффекта произведен с использованием  метода
экспертных оценок:
     13557 млн. руб. х 3% = 406 млн. рублей,
     где:
     13557 млн.   рублей   -   расходы   консолидированного    бюджета
Владимирской области за 2007 год на содержание бюджетных учреждений;
     3% - экспертная оценка сокращения расходов региональных  бюджетов
за счет инвентаризации, унификации, стандартизации услуг  и  бюджетных
учреждений.
                       IV. Управление программой

     Обоснование организационной схемы.
     Выполнение мероприятий программы будет осуществляться органами  и
структурными  подразделениями  администрации  Владимирской  области  в
соответствии с утвержденным планом мероприятий.
     Выполнение отдельных мероприятий программы  может  осуществляться
посредством   заключения    государственным    заказчиком    программы
государственных контрактов в соответствии с законодательством.
     Управление  реализацией  программы  будет  осуществляться  первым
заместителем Губернатора области,  директором  департамента  финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
     В  случае  возникновения  угрозы   невыполнения   мероприятий   в
установленные   сроки,   первый   заместитель   Губернатора   области,
осуществляющий управление реализацией программы, принимает оперативные
решения, направленные на преодоление возникших трудностей в выполнении
отдельных мероприятий программы в установленные  сроки,  и  на  основе
данных  отчета  о  выполнении  плана  мероприятий   и   подтверждающих
документов готовит предложения по применению  санкций  и  поощрений  к
ответственным исполнителям.
     С учетом предложений  первого  заместителя  Губернатора  области,
осуществляющего управление реализацией программы,  Губернатор  области
принимает управленческие решения в  части  применения  мер  санкций  и
поощрений.
     Механизация взаимодействия с муниципальными образованиями.
     Взаимодействие с  органами  местного  самоуправления  планируется
строить на конкурсной основе для предоставления субсидий муниципальным
образованиям  на  реализацию  мер,  направленных   на   реформирование
муниципальных  финансов,  в  порядке,   установленном   постановлением
Губернатора области от 13 декабря 2006 года N 871.
     Система контроля.
     Для обеспечения контроля  за  выполнением  мероприятий  программы
органы и структурные подразделения администрации Владимирской области,
органы   местного   самоуправления,   задействованные   в   реализации
мероприятий программы, ежеквартально до 1 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом, представляют в департамент  финансов,  бюджетной  и
налоговой политики администрации области  отчеты  о  выполнении  плана
мероприятий программы  в  форме  итогового  документа,  установленного
планом  мероприятия.  Контроль  за   исполнением   сроков   реализации
мероприятий программы возлагается на контрольный комитет администрации
области.
     Стимулирование реализации программы.
Для повышения заинтересованности органов и структурных подразделений
администрации Владимирской области и органов местного самоуправления в
реализации мероприятий программы планируется осуществлять материальное
стимулирование проведения реформ региональных и муниципальных финансов
по итогам реализации этапов программы.