Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.06.2015 № 609-р

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере  социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) на 2013 – 2018 годы»

№	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016 г.	2013г.-2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**	Х	4,9	5,6	6,4	6,7	7,0	7,2	119,6	146,9
2	Число получателей услуг, чел.**	Х	4149	4312	4917	5158	5356	5546	119,6	133,7
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек**	Х	769,0	771,2	769	769	769	769	99,7	91,1
4	Среднегодовая численность населения, чел.	955 719,0	955 191,0	955 849	956 822,0	969 500,0	972 900,0	976 000,0	101,4	102,1
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
7	по Республике Саха (Якутия), %	Х	51,7	62,0	59,4	79,0	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	39 916,0	46 541,5	50 715,5	54 662,0	58 170,0	64 097,0	69 188,0	114,6	149,9
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	118,6	109,0	107,8	108,8	110,2	107,9	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	13 829,0	23 878,8	31 454,3	32 493,4	45 954,3	64 097,0	69 188,0	146,1	289,7
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	172,7	131,7	103,3	125,4	139,5	107,9	Х	Х
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	Х	0,2	0,1	0,3	0,8	1,0	1,2	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	168,3	286,9	379,0	390,4	552,1	770,1	831,3	1321,5	3209,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	Х	118,6*	92,1	103,5	265,2	483,2	544,4	405,0	1551,2
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета	Х	118,0	91,7	102,5	260,8	475,5	536,1	400,6	1530,2
	субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них:	Х	0,0	14,4	25,9	66,3	120,8	136,1	106,6	363,5
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	3,6	6,9	16,6	30,2	34,0	27,1	91,3
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	0,0	10,8	19,0	49,7	90,6	102,1	79,5	272,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	0,6	0,4	1,0	4,4	7,7	10,0	5,8	24,1
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23)	Х	118,6	92,1	103,5	265,2	483,2	544,4	5,8	24,1
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	Х	0,0	15,6	25,0	25,0	25,0	25,0	26,3	23,4
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	Х	3693	3693	3693	3693	3693	3693	100,0	100,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	Х	4462	4462	4462	4462	4462	4462	100,0	100,0

*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

**- темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году

______________