Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.09.2006 № 422

     *     Номер кода администратора поступлений соответствует коду
министерства      (ведомства,      государственному     учреждению)
ведомственной   структуры   расходов    государственного    бюджета
Республики Саха (Якутия), утвержденной приложением №____
     **    В части доходов, зачисляемых  в  государственный  бюджет
Республики Саха (Якутия)
     ***    В  части   поступлений,   по   которым   осуществляется
начисление указанных средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
                     САХА (ЯКУТИЯ) НА 2007 ГОД                     

     Настоящая  пояснительная  записка   содержит   комментарии   к
проектировкам государственного бюджета на 2007 год.
     Формирование проектировок параметров государственного  бюджета
на 2007 год как составной части перспективного финансового плана на
2007-2009 годы осуществлялось исходя  из  необходимости  реализации
ежегодного  Послания  Президента  Российской Федерации Федеральному
Собранию и  Бюджетного  послания  Президента  Российской  Федерации
Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  в 2007 году, а также
реализации приоритетных национальных проектов Российской Федерации.
     Проектировки параметров государственного бюджета на 2007  –  в
приложении 1 и 2 к настоящей записке.
                              ДОХОДЫ                               
     Формирование доходной базы государственного  бюджета  на  2007
год   осуществлялось  в  соответствии  с  действующим  бюджетным  и
налоговым законодательством Российской Федерации и Республики  Саха
(Якутия)  с  учетом  основных  направлений  налоговой  и  бюджетной
политики.
     Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  были
разработаны  с  учетом  действующих  условий с сохранением арендной
платы АК АЛРОСА на уровне 2006 года.
     Расчет    прогноза    налоговых    и    неналоговых    доходов
государственного  бюджета  Республики  Саха  (Якутия)  на  2007 год
произведен исходя из:
     а)     прогноза     основных     экономических     показателей
социально-экономического  развития Республики Саха (Якутия) на 2007
год;
     б) отчетности налоговых органов и статистической отчетности;
     в) отчетности об исполнении бюджетов;
     г) информации администраторов поступлений доходов в бюджет.
     Сценарными условиями для  расчета  параметров  доходной  части
государственного бюджета РС(Я) являются:
     курс рубля к доллару – 26,7 рублей за доллар США;
     фонд оплаты труда 76 107,4 млн. рублей,  при  росте  к  оценке
2006 года на 11,9 процентов;
     объем добычи полезных ископаемых: алмазы 2466,6 млн. долларов,
золото – 20,5 тонн, уголь – 12,4 млн. тонн, нефть – 0,4 млн. тонн;
     прибыль рентабельных предприятий 38 873 млн. рублей.
     Общий объем  доходов  государственного  бюджета  на  2007  год
прогнозируется  в размере 49 581 160рублей, в том числе собственные
доходы составят 30 917 490ублей. Рост по сравнению  с  утвержденным
прогнозом   на   текущий   год  составит  4 163  713руб.  (109,2%),
собственные доходы бюджета увеличатся на 2 564 289рублей.
     Налоговые доходы в 2007 году планируются  в  сумме  20 370 613
тыс.  рублей,  или  41%  в  общем  объеме  доходов государственного
бюджета. Изменения  макроэкономических  показателей,  налогового  и
бюджетного  законодательства  в  совокупности  по  сравнению с 2006
годом  привели  к  увеличению  налоговых  доходов  государственного
бюджета  на  3 336 969 тыс. рублей, в том числе по налогу на доходы
физических   лиц   (173,2%   до   перераспределения   налога    как
трансфертозамещающего),  налогу  на  имущество организаций (113 %),
налогу на добычу полезных ископаемых (104,7%).
     При  расчете  налоговых  доходов  на  2007  год  были   учтены
следующие   изменения   в   действующее   налоговое   и   бюджетное
законодательство:
     по акцизам – индексация специфических  ставок  акцизов  (кроме
акцизов на нефтепродукты) с учетом прогнозируемых уровней инфляции;
     по акцизам на нефтепродукты – изменение  действующего  в  2006
году порядка налогообложения акцизами нефтепродуктов (с сохранением
системы только в отношении  прямогонного  бензина).  Расчет  налога
произведен  исходя  из возврата к ранее существовавшей схеме уплаты
акцизов предприятиями – производителями нефтепродуктов;
     по налогу на добычу полезных ископаемых:
     введение  нулевой  налоговой  ставки   по   НДПИ   для   новых
месторождений   на   срок  до  10  лет  с  момента  государственной
регистрации лицензии на пользование недрами  для  добычи  нефти  (с
увеличением   этого   срока  до  15  лет  при  получении  лицензии,
предусматривающей также геологическое изучение, поиск  и  разведку)
до  достижения  определенного накопленного объема физической добычи
нефти;
     установление понижающего коэффициента (по  скользящей  шкале),
стимулирующего     дальнейшую    разработку    месторождений    для
месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки  (свыше
80    процентов    выработанности);    продления   срока   действия
специфической ставки налога по нефти, «привязанной» к мировым ценам
на этот товар.
     Неналоговые  доходы  государственного  бюджета  в  2007   году
планируются  в  объеме  10 546  877  тыс.  рублей, или со снижением
против утвержденного плана  2006  года  на  772  680  тыс.  рублей.
Основной   объем   поступлений   обеспечен   за   счет  доходов  от
использования    имущества,    находящегося    в    государственной
собственности  Республики Саха (Якутия), прогнозная сумма которых в
2007 году составит 10 369 201 тыс. рублей, или  98  %  общей  суммы
неналоговых доходов бюджета.
 Особенности расчета доходов государственного бюджета по отдельным 
                   видам источников на 2007 год                    
                   Налог на прибыль организаций                    
     Прогноз по налогу на прибыль организаций на 2007 год рассчитан
в   соответствии   с   действующим  налоговым  законодательством  и
Федеральным законом 27.07.2006  №144-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации», а также
ранее принятых изменений налогового законодательства, вступающих  в
действие в 2007 году.
     В основу расчета налога на прибыль организаций принят  прогноз
на  2007 год по объему прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в
целях налогообложения, сформированный  исходя  из  отчетных  данных
Федеральной  налоговой  службы о налогооблагаемой базе за 2005 год,
ожидаемой оценки налогооблагаемой прибыли в 2006  году  и  основных
макроэкономических  показателей  социально-экономического  развития
Республики Саха (Якутия) на 2007 год и  до 2009 года.
     Исходя из  макроэкономических  условий,  изменения  налогового
законодательства,  с  учетом уровня собираемости налога в 2005-2006
годах, прибыль для расчета налога на прибыль организаций составляет
38 873 446 тыс. рублей.
     Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ,
законодательно утверждена в размере 17,5 процента.
     Прогнозируемая  сумма  налога   на   прибыль   организаций   в
государственный бюджет на 2007 год составит 6 802 853 тыс. рублей с
ростом к оценке 2006 года на 438 354 тыс. рублей, или на 6,9 %.
                  Налог на доходы физических лиц                   
     Объем поступлений налога на доходы физических лиц в 2007  году
с  учетом налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде
дивидендов, выигрышей, материальной выгоды по заемным средствам,  а
также с доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и лиц, не являющихся налоговыми  резидентами  Российской  Федерации
прогнозируется в сумме 9 728 680 тыс. рублей.
     В  основу   расчета   налога   на   доходы   физических   лиц,
удерживаемого   организациями,  принят прогноз на 2007 год по фонду
оплаты труда в размере 76 107,4 млн. рублей с  ростом  на  11,9%  к
оценке  ФОТ  2006 года. В прогнозной сумме налога  учтено повышение
тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы  с  1  октября
2006  года  на  11%  и  с  1  сентября  2007 года – на 15%. Прогноз
численности работников предприятий  и  организаций  составит  368,2
тыс.  человек.  Общая  сумма  налоговых  вычетов  прогнозируется  в
размере  5 355 124  тыс.  рублей.  Поступление  налога  на   доходы
физических лиц, удерживаемого организациями составит 9 197 803 тыс.
рублей.
     Кроме того, учтены поступления НДФЛ с  доходов,  полученных  в
виде   дивидендов,   выигрышей,   материальной  выгоды  по  заемным
средствам и с доходов  физических  лиц,  не  являющихся  налоговыми
резидентами  РФ  –  в  сумме  105 254 тыс. рублей и НДФЛ с доходов,
полученных   индивидуальными    предпринимателями     и    частными
нотариусами в размере 45 474 тыс. рублей.
     В  соответствии  Законом  РС(Я)  «О  бюджетном  устройстве   и
бюджетном  процессе  в  РС(Я)»  объем  поступлений налога на доходы
физических лиц в государственный бюджет  составит  5 837  208  тыс.
рублей.
                  Налог на имущество организаций                   
     Расчет поступлений налога на имущество организаций на 2007 год
произведен  в  соответствии  с  положениями  главы  30 части второй
Налогового кодекса  Российской  Федерации  и  Закона  «О  налоговой
политике  Республики  Саха  (Якутия)». Расчет налога произведен без
учета  передачи  арендуемого  имущества  АК  «АЛРОСА»,  исходя   из
планируемого   в  2007  году  увеличения  среднегодовой  остаточной
стоимости основных  фондов на 9,5 млрд. рублей.
     В основу расчета налога приняты  прогнозируемые  Министерством
экономического  развития  РС(Я) показатели среднегодовой остаточной
стоимости основных производственных  фондов  организаций  с  учетом
некоммерческих  организаций федеральной формы собственности в сумме
159 894 млн. рублей. Среднегодовая  остаточная  стоимость  основных
средств    организаций    уменьшается   на   стоимость   имущества,
освобожденного  от  уплаты  налога  федеральным  и  республиканским
законодательством. Стоимость льготируемых основных средств составит
48 286,7 млн.  рублей,  в  том  числе  по  льготам  предоставленным
Налоговым кодексом РФ – 16 203,7 млн. рублей и Законом «О налоговой
политике Республики Саха (Якутия)» - 33 105,8 млн. рублей.
     Сохраняется действующая налоговая  ставка  в  размере  2,2  %.
Расчетная сумма налога определена в размере 2 455 360 тыс. рублей и
подлежит зачислению в полном объеме в государственный бюджет.
          Акцизы на алкогольную продукцию и нефтепродукты          
     В прогнозе акцизов на 2007 год учтена индексация специфических
ставок  акцизов  на  алкогольную  продукцию,  а также предусмотрено
изменение  действующего  порядка  применения  акцизов  в  отношении
нефтепродуктов, за исключением прямогонного бензина.
     Расчет акцизов на нефтепродукты произведен исходя из  вводимой
схемы уплаты акцизов предприятиями – производителями нефтепродуктов
с  направлением  акцизов   по   регионам   со   Смоленского   счета
Федеральным  казначейством,  при нормативе распределения акцизов по
Республике Саха (Якутия) 0,6312, который увеличился по сравнению  с
2006 годом на 0,036 (0,5952 в 2006 году).
     Поступление акцизов на алкогольную продукцию прогнозируются  с
учетом  уровня  инфляции  в  пределах  от  8,5  до  8,8 процентов в
зависимости от категории продукции, на пиво – 8,4 процента.
     Поступление акцизов  в  государственный  бюджет  в  2007  году
прогнозируются  в  сумме  1 171 350 тыс. рублей, что на 39 265 тыс.
рублей больше утвержденного бюджета 2006 года.
                Налог на добычу полезных ископаемых                
     Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан по каждому  виду
полезных  ископаемых  на  основе данных Министерства экономического
развития Республики Саха  (Якутия)  и  Министерства  промышленности
Республики  Саха  (Якутия)  о  прогнозах объемов добычи и стоимости
реализации   полезных   ископаемых,   добываемых   на    территории
Республики Саха (Якутия).
     Расчет налога  на  добычу  полезных  ископаемых  произведен  с
учетом:
     введения с 01.01.2007 нулевой налоговой ставки налогообложения
по  объемам  добычи  нефти  меньше 25 млн. тонн, что в свою очередь
снижает поступление налога углеводородного сырья против оценки 2006
года   на   34 981   тыс.  рублей.  Поступление  налога  на  добычу
углеводородного сырья в  государственный  бюджет  прогнозируется  в
сумме 231 тыс. рублей (по добыче газоконденсата);
     роста  объемов  добычи  алмазов  и  ростом  цен   на   золото.
Поступление   налога   на   добычу    прочих   полезных  ископаемых
прогнозируется в 2007 году в сумме 3 730 873 тыс. рублей, с  ростом
по сравнению с 2006 годом на 202 103 тыс. рублей.
     В целом, поступление налог на  добычу  полезных  ископаемых  в
государственный бюджет на 2007 год прогнозируется в сумме 3 731 104
тыс. рублей или с ростом – на 167 123 тыс. рублей.
                        Транспортный налог                         
     Поступление  транспортного  налога  прогнозируется   в   сумме
363 074  тыс.  рублей, что на 57 322 тыс. рублей ниже утвержденного
бюджета 2006 года. Расчет налога произведен исходя из  фактического
поступления  налога  за предыдущие годы на уровне 68,9% от плана, а
также учета собираемости недоимки по налогу.
                      Государственная пошлина                      
     Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2007 год  в
размере  430 тыс. рублей выполнен исходя из оценки поступлений 2006
года  и  с  учетом  индекса  потребительских  цен,  прогнозируемого
Министерством экономического Республики Саха (Якутия).
     В соответствии с бюджетным законодательством в государственный
бюджет зачисляются следующие виды пошлин:
     по делам, рассматриваемым конституционными (уставными)  судами
соответствующих субъектов Российской Федерации;
     за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и
местных    общественных    объединений,    отделений   общественных
объединений, а также за государственную  регистрацию  изменений  их
учредительных документов;
     за   государственную   регистрацию   региональных    отделений
политических партий;
     за регистрацию средств массовой информации, продукция  которых
предназначена  для  распространения  преимущественно  на территории
субъекта  Российской  Федерации,  а  также  за   выдачу   дубликата
свидетельства о такой регистрации.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
                 муниципальной собственности РС(Я)                 
     Прогноз на  2007  год  дивидендов  по  акциям,  находящихся  в
государственной   собственности   планируется,  согласно  сведениям
акционерных обществ  с  учетом  планов  их  финансово-хозяйственной
деятельности   на   2006   год,  утвержденных  советами  директоров
хозяйствующих  обществ,  а  также  исходя   из   фактических   сумм
дивидендов по итогам 2005 г.
     Поступление дивидендов  по  акциям  и  доходов  от  иных  форм
участия  в  капитале,  находящихся в государственной собственности,
прогнозируется в сумме 1 039 390 тыс. рублей, что выше уровня  2006
года на 103 732 тыс. рублей.
     Доходы от сдачи в аренду имущества  прогнозируются  в  размере
203 341 тыс. рублей, с ростом по сравнению с 2006 годом на 1,4 %.
     Прогноз   доходов   по   отчислению   части   чистой   прибыли
государственных унитарных предприятий составляет 2 289 тыс. рублей.
Указанная сумма сформирована в основном на фактических  показателях
части  чистой  прибыли государственных унитарных предприятий в 2006
году и уменьшена по сравнению планом 2006 года  в  виду  исключения
предприятий    уже    акционированных   или   завершающих   процесс
акционирования   согласно   государственному   прогнозному    плану
приватизации.
     Поступления  от  арендной  платы  горнодобывающих  предприятий
планируются  на  уровне  2006  года,  но без учета переменной части
арендной платы  в  размере  8 898 305  тыс.  рублей,  в  том  числе
двухпроцентные  отчисления  от  объема реализации «сырых» алмазов в
целевой  бюджетный  фонд   реализации   социально-экономических   и
экологических  программ  развития  улусов  «алмазной  провинции»  –
805 085 тыс. рублей.
           Платежи при пользовании природными ресурсами            
     В составе неналоговых доходов государственного бюджета на 2007
год  учтены  платежи при пользовании природными ресурсами в размере
93 277 тыс. рублей, в том числе: плата за негативное воздействие на
окружающую  среду  –  66 000  тыс.  рублей, платежи при пользовании
недрами – 5 211 тыс. рублей, платежи за пользование лесным фондом –
22 066 тыс. рублей.
     Объем регулярных платежей на  2007  год  оценивается  в  сумме
4 000  тыс.  рублей, что соответствует уровню ожидаемого исполнения
бюджета в 2006 году.
     Прогноз  платы  за  негативное   воздействие   на   окружающую
определен    на    основе    прогнозных    данных   Управления   по
технологическому  и   экологическому   надзору   Ростехнадзора   по
Республике  Саха (Якутия) об объемах сбросов, выбросов загрязняющих
веществ,  размещения  отходов  и  нормативов  платы,   утвержденных
постановлением  Правительства  РФ  от   12  июня 2003 года № 344 «О
нормативах платы  за  выбросы  в  атмосферный  воздух  загрязняющих
веществ    стационарными   и   передвижными   источниками,   сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и  подземные  водные  объекты,
размещение  отходов  производства  и  потребления»  (в  редакции от
01.07.2005).
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
     Сборы за выдачу  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной
продукции    рассчитаны   по   данным   Государственного   комитета
Республики Саха  (Якутия)  по  торговле  и  материально-техническим
ресурсам  исходя  из   количества  выдаваемых лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, переоформляемых лицензий  и  размера
сборов,  установленных постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 20 апреля 2006 года № 147  «О  размерах  по  реализации
федерального   законодательства   в   области   розничной   продажи
алкогольной продукции на территории Республики Саха (Якутия)».
      Доходы от продажи материальных и нематериальных активов      
     Поступление доходов в государственный бюджет прогнозируется  в
размере  2 000  тыс.  рублей.  Доходы  от  продажи  материальных  и
нематериальных активов формируются за счет заявок,  поступающих  от
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.

   Поступление средств из федерального бюджета в виде финансовой   
                              помощи                               
     Поступление средств из федерального бюджета в виде  финансовой
помощи  без  учета целевых федеральных средств, предусматривается в
размере 15 063 101,7 тыс. рублей, в т том числе:
     дотация на  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  в
сумме 14 609 908,7 тыс. рублей;
     дотация   бюджетам   на   поддержку   мер    по    обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 50 000 тыс. рублей;
     субсидии из  федерального  фонда  софинансирования  социальных
расходов  на  частичное  возмещение  расходов  в сумме 403 193 тыс.
рублей.
     Также в доходах государственного бюджета на  2007  год  учтены
средства   на  финансирование  приоритетных  национальных  проектов
Российской Федерации, в том числе:
     субсидии бюджетам субъектов РФ на вознаграждение  за  классное
руководство, в определенных Правительством РФ типах государственных
и муниципальных образовательных  учреждениях,  в  объеме  185 415,2
тыс. рублей;
     субвенции бюджетам субъектов РФ на поощрение лучших учителей в
объеме 11 400 тыс. рублей;
     субсидии бюджетам  субъектов  РФ  на  внедрение  инновационных
образовательных   программ   в   государственных   и  муниципальных
общеобразовательных школах в объеме 34 000 тыс. рублей;
     субсидии   на   денежные   выплаты   медицинскому    персоналу
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам и медицинским
сестрам "Скорой медицинской помощи" в сумме 60 869,2 тыс. рублей.
     Средства на  реализацию  Федеральной  адресной  инвестиционной
программы на 2007 год прогнозируются в сумме 1 200 000 тыс. рублей.
     Всего  на  2007  год  поступлений  из   федерального   бюджета
предусмотрено в объеме 18 663 670 тыс. рублей.
             Источники финансирования дефицита бюджета             
     Продажа пакетов акций, находящихся в собственности РС(Я)      
     Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001  №  178-ФЗ  «О
приватизации   государственного   и   муниципального  имущества»  в
Республике Саха (Якутия) приняты государственные  прогнозные  планы
(программы) приватизации государственного имущества Республики Саха
(Якутия) на 2002-2006 годы, также разрабатывается  проект  на  2007
год.
     По предварительным оценкам доходы от  продажи  государственных
пакетов   акций   в  2007  году  составят  2 862 964  тыс.  рублей.
Необходимо отметить, что в основу оценки доходов  заложена  продажа
государственных  пакетов  акций,   которые   по  стоимости номинала
составляют существенный размер и  приобретение  которых со  стороны
покупателей наиболее реально.
   Продажа земельных участков, до разграничения государственной    
собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов РФ 
     Продажа  земельных  участков  производится  в  соответствии  с
Земельным  кодексом  РФ,  ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» и постановления  Правительства  РС(Я)  от
20.04.2006  №  140  «О  порядке  распоряжения земельными участками,
находящимися в государственной собственности на землю на территории
Республики  Саха  (Якутия)». Прогноз поступления доходов от продажи
земельных участков, до разграничения государственной  собственности
на землю, составит 4 200 тыс. рублей.
              Программа государственных заимствований              
     Программой  государственных  заимствований   Республики   Саха
(Якутия)  на  2007  года  предусмотрено  привлечение новых долговых
обязательств на общую сумму 5 872 478  тыс.  руб.,  что  меньше  на
1 545 847  млн.  рублей  по  сравнению с 2006 годом (7 418 325 тыс.
руб.).
     Государственные ценные бумаги.
     В  2007  году  планируется  произвести  выпуск   новой   серии
облигаций государственного займа РС (Я) на сумму 2,5 млрд. руб., из
них 2 млрд. руб. будет направлено на погашение  и  рефинансирование
долговых обязательств, 500 млн. руб. на покрытие дефицита бюджета.
     Бюджетные ссуды  и  кредиты,  полученные  от  бюджетов  других
уровней.
     Для покрытия  возникающих  кассовых  разрывов  при  исполнении
бюджета  2007 года планируется привлечь бюджетный кредит от Минфина
России на сумму 500 000 тыс. руб.
     Кредитные соглашения и договоры.
     В  2007  году  планируется  привлечь  кредиты   от   кредитных
организаций на сумму 2 872 478 тыс. рублей из них:
     на покрытие кассовых разрывов при исполнении  бюджета  в  2007
году в  размере 2 000 000 тыс. рублей;
     на погашение долговых  обязательств  в  размере  872 478  тыс.
рублей.
                 Погашение государственного долга                  
     Общая  сумма  расходов  на  погашение  государственного  долга
Республики   Саха  (Якутия)  в  2007  году  планируется  в  размере
5 372 478 тыс. рублей, что  меньше  на  1 487 033,5  тыс.  руб.  по
сравнению с планом на 2006 год (6 859 511,5 тыс.руб.).
     В  апреле  2007   года   предусмотрено   погашение   облигаций
государственного  займа  серии  05 на сумму 1 500 000 тыс. рублей в
соответствии с условиями эмиссии (в 2006  году  было  предусмотрено
1 000 000 тыс. рублей для погашения ОГЗ 4 серии и досрочного выкупа
ОГЗ 5 серии).
     На погашение кредитов предусмотрено 2 651 311 тыс. рублей, что
меньше  на 1 643 990, 5 тыс. руб. по сравнению с планом на 2006 год
(4 295 301,5). Так в 2007 году предусмотрено:
     погашение синдицированного кредита, переходящего с 2006 года в
размере 585 000 тыс. рублей;
     погашение кредитов, привлекаемых для рефинансирования долга  –
66 311 тыс. рублей;
     погашение кредитов привлеченных на покрытие кассовых разрывов,
возникающих   при  исполнении  бюджета  в  размере  2 000 000  тыс.
рублей.
     На погашение бюджетных кредитов,  полученных  из  федерального
бюджета  предусмотрена  сумма  в пределах плана на 2006 год размере
1 221 167 тыс. рублей. План на 2006 год составляет  1 564 210  тыс.
рублей.
     Так в 2007 году предусмотрено:
     погашение задолженности по ЦКР – 282 618 тыс.  руб.  Погашение
предусматривается  только в случае неисполнения республикой условий
соглашения о реструктуризации данной задолженности. При  соблюдении
условий списывается 30% задолженности, сложившейся на 01.01.2005;
     погашение задолженности по валютному кредиту МФ РФ для  оплаты
таможенных платежей по ЦОМиД – 11 769,8, тыс. руб. ($ 440 816,92 по
курсу 26,7 руб.);
     погашение  задолженности  по  бюджетным  ссудам   МФ   РФ   на
ликвидацию  паводка – 382 417 тыс. руб. Погашение предусматривается
только в  случае  неисполнения  республикой  условий  соглашения  о
реструктуризации   данной  задолженности.  При  соблюдении  условий
списывается 30% задолженности, сложившейся на 01.01.2005;
     погашение   задолженности   по    государственному    кредиту,
предоставленному  Республике  Саха  (Якутия)  в  результате отпуска
драгоценных металлов из государственного фонда драгоценных металлов
и  драгоценных  камней  Российской Федерации – 44 361,7 тыс. рублей
или 1.661.486,2 долларов США по курсу 26,7 рублей.
     На   погашение   задолженности    по    бюджетным    кредитам,
предоставленным  в  2007  году  на  покрытие  кассовых разрывов при
исполнении бюджета – 500 000 тыс. руб.
                              РАСХОДЫ                              
     Проектировки расходов государственного  бюджета  на  2007  год
рассчитывались  на  основе действующего законодательства Российской
Федерации  и  Республики  Саха  (Якутия)  с  учетом   разграничения
расходных полномочий.
     Расходы государственного бюджета Республики Саха  (Якутия)  на
2007  год  сформированы  в  объеме  53 048 324 тыс. рублей. Рост по
сравнению с бюджетом текущего года составит 3 471 421  тыс.  рублей
(107%).  Сложившийся  дефицит  государственного бюджета на 2007 год
составляет 3 467 164 тыс. рублей, или 11,2% от собственных доходов.
     При расчете были учтены следующие моменты:
     1.  Расходы  на  заработную  плату  и  начисления   работников
бюджетной  сферы рассчитаны с учетом повышения фонда оплаты труда с
1 мая и  1  октября  2006  года  в  расчете  на  год.  Кроме  того,
предусмотрено  увеличение  фонда  оплаты труда работников бюджетной
сферы, оплачиваемых по ЕТС на 15 % с 1 сентября 2007 года;
     2.   Учтены   расходы   на    софинансирование    приоритетных
национальных проектов.
     3. На реализацию  Бюджетного  Послания  Президента  Российской
Федерации  Федеральному  Собранию Российской Федерации «О бюджетной
политике в 2007 году» предусмотрено 404 939 тыс.руб. из них:
     на компенсацию затрат на детское дошкольное воспитание семьям,
имеющим одного, двух и трех детей, – 38 967.0 тыс.руб.;
     на выплату единовременных пособий при всех  формах  устройства
детей,  лишенных  родительского  попечения  в  семью  в  размере  8
тыс.руб. на ребенка – 7 000 тыс. рублей;
     на выплату ежемесячного  пособия  на  детей,  находящихся  под
опекой и попечительством в сумме  358 972 тыс. рублей.
     4. В соответствии с Планом  работы  Правительства  планируется
внесение   нормативного  акта,  предполагающего  изменение  условий
оплаты труда работников,  занимающих  должности,  не  отнесенные  к
государственным   должностям,   отдельных   бюджетных   организаций
(постановление Правительства РС(Я) от 22.02.2002 № 75) – перевод на
ЕТС  по  оплате  труда  работников  бюджетной  сферы.  В результате
увеличение заработной платы работников учреждений с 1 мая 2006 года
будет  различным: от 8 до 30 процентов и в среднем составит 12 %, в
дальнейшем аналогично росту тарифных ставок (окладов) ЕТС.
     Заработная плата работников  централизованных  бухгалтерий  по
обслуживанию  муниципальных  учреждений  увеличится  на  20-40%  (в
среднем на 25%), в дальнейшем росту тарифных ставок (окладов) ЕТС.
     5.  Индексация  расходов  на  коммунальные  услуги  учреждений
бюджетной сферы предусмотрена в размере 10,29 %.
     В связи с  отменой  части  республиканских  целевых  программ,
появлением  новых республиканских и ведомственных целевых программ,
Перечень  республиканских  целевых   программ,   финансируемых   из
государственного  бюджета  на 2007 год будет представлен ко второму
чтению. Объем республиканских,  ведомственных  целевых  программ  в
проектировке расходов государственного бюджета на 2007 год учтен по
подразделу 0115.
     Перечень объектов и строек Инвестиционной  программы  на  2007
год  будет  представлен  ко  второму  чтению. Объемы инвестиционной
программы в проектировке учтены по разделу 0115.
     Распределение  объемов  республиканских  целевых  программ   и
инвестиционной   программы   потребует   изменение   ведомственной,
функциональной структуры расходов государственного бюджета на  2007
год  без  изменений основных характеристик государственного бюджета
на 2007 год.
           Фонд оплаты труда с начислениями на 2007 год            
     Расходы  государственного  бюджета  на  заработную   плату   с
начислениями   для   работников  бюджетной  сферы  Республики  Саха
(Якутия) в 2007 году составят всего 20 516 139 тыс. рублей,  в  том
числе  по  республиканским  бюджетным  учреждениям – 7 577 875 тыс.
рублей, по бюджетным учреждениям органов местного самоуправления  –
12 938 264 тыс. рублей.
              Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»              
     Общий  объем  расходов  по  разделу  01   «Общегосударственные
вопросы» составляет 9 257 332 тыс. рублей с увеличением расходов по
сравнению с 2006 годом в 1,7 раз, в связи  с  включением  в  данный
раздел  расходов  на  капитальные  вложения  в сумме 1 830 942 тыс.
рублей, объемов республиканских и ведомственных целевых программ  в
сумме   724 301   тыс.   рублей,   объемов   федеральной   адресной
инвестиционной программы в сумме 1 200 000 тыс. рублей. Расходы  на
финансовое  обеспечение деятельности органов государственной власти
составляют 908 417 тыс. рублей.
     Целевая статья 0010000 «Руководство и управление в сфере      
                      установленных функций»                       
     Расходы  по  содержанию  и  обеспечению  деятельности  органов
государственной  власти  Республики  Саха  (Якутия)  отражаются  по
соответствующим разделам (подразделам) по  целевой  статье  0010000
«Руководство   и   управление  в  сфере  установленных  функций»  и
сформированы  в  соответствии  с  лимитом  предельной   численности
согласно  Указа  Президента  Республики Саха (Якутия) от 21 февраля
2003  года  №819  «О  предельной  численности  работников   органов
исполнительной  власти  Республики  Саха  (Якутия)»  с последующими
изменениями.
     На содержание  органов  государственной  власти  на  2007  год
предполагается направить средства в объеме 1 469 891 тыс. рублей, с
уменьшением на 88 003 тыс.  рублей  или  на  5,6%  по  сравнению  с
утвержденным бюджетом на 2006 год (1 557 894 тыс. рублей).
     Расходы государственного бюджета на 2007  год  спрогнозированы
исходя  из  базовых  объемов  утвержденного бюджета на 2006 год и с
учетом реализации следующих приоритетных задач:
     повышение заработной платы работникам органов  государственной
власти, оплачиваемых по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1 октября 2006
г. на 11%, также с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     повышение заработной платы работникам,  занимающим  должности,
не отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     индексация затрат по коммунальным услугам на 10,29% с 1 января
2007 г.
     Особенностью формирования расходов по  фонду  оплаты  труда  с
начислениями   органов   государственной  власти  на  2007  год  по
сравнению  с  предыдущими   годами   является   то,   что   расходы
запланированы  с  сокращением на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности.
     Кроме того, учитывая сложные условия формирования  дефицитного
бюджета,  в  соответствии  с единой методикой формирования основных
параметров бюджета на  2007  год  расходы  на  прочие  материальные
затраты   для   исполнительных   органов   государственной   власти
спрогнозированы на 2007 год с сокращением на 23,38%.
                                                            Таблица
    Функциональная структура расходов на финансовое обеспечение    
                           деятельности                            
    органов государственной власти Республики Саха (Якутия) на     
                          2006-2007 годы                           

|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|                   |  Функциональная   |      2006 г.      |      2007 г.      |   Отклонение от   |   Отклонение от   |
|                   |структура расходов |   утвержденный    | прогноз бюджета,  |   утвержденного   |   утвержденного   |
|                   |                   | бюджет,     тыс.  |     тыс. руб.     |     бюджета,      |     бюджета,      |
|                   |                   |       руб.        |                   |         %         |     тыс. руб.     |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0100        |Общегосударственные|      968 017      |      908 417      |       -6,2        |      -59 600      |
|                   |      вопросы      |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0102        | Функционирование  |      45 742       |      42 776       |       -6,5        |      -2 966       |
|                   |      высшего      |                   |                   |                   |                   |
|                   | должностного лица |                   |                   |                   |                   |
|                   |    субъекта РФ    |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0103        | Функционирование  |      147 867      |      146 433      |       -1,0        |       -1434       |
|                   |  законодательных  |                   |                   |                   |                   |
|                   |(представительных) |                   |                   |                   |                   |
|                   |      органов      |                   |                   |                   |                   |
|                   |  государственной  |                   |                   |                   |                   |
|                   |      власти       |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0104        | Функционирование  |      127 226      |      115 971      |       -8,8        |      -11 255      |
|                   | Правительства РФ, |                   |                   |                   |                   |
|                   |  высших органов   |                   |                   |                   |                   |
|                   |  исполнительной   |                   |                   |                   |                   |
|                   |власти субъектов РФ|                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0105        | Судебная система  |      85 618       |      82 590       |       -3,5        |      -3 028       |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0106        |    Обеспечение    |      334 300      |      308 609      |       -7,7        |      -25 691      |
|                   |   деятельности    |                   |                   |                   |                   |
|                   |финансовых органов |                   |                   |                   |                   |
|                   | и органов надзора |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0107        |    Обеспечение    |       8 674       |       8 053       |       -7,2        |       -621        |
|                   |проведения выборов |                   |                   |                   |                   |
|                   |  и референдумов   |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0115        |      Другие       |      218 590      |      201 254      |       -7,9        |      -17 336      |
|                   |общегосударственные|                   |                   |                   |                   |
|                   |      вопросы      |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0300        |   Национальная    |      24 055       |      23 426       |       -2,6        |       -629        |
|                   |  безопасность и   |                   |                   |                   |                   |
|                   |правоохранительная |                   |                   |                   |                   |
|                   |   деятельность    |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0300        |   Национальная    |      62 075       |      66 115       |        6,5        |       4 040       |
|                   |  безопасность и   |                   |                   |                   |                   |
|                   |правоохранительная |                   |                   |                   |                   |
|                   |   деятельность    |                   |                   |                   |                   |
|                   |   (субвенция из   |                   |                   |                   |                   |
|                   |   федерального    |                   |                   |                   |                   |
|                   |    бюджета на     |                   |                   |                   |                   |
|                   |    выполнение     |                   |                   |                   |                   |
|                   |    переданных     |                   |                   |                   |                   |
|                   |   полномочий по   |                   |                   |                   |                   |
|                   | регистрации актов |                   |                   |                   |                   |
|                   |   гражданского    |                   |                   |                   |                   |
|                   |    состояния)     |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0400        |   Национальная    |      285 839      |      268 295      |       -6,1        |      -17 544      |
|                   |     экономика     |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0500        |Жилищно-коммунально|      27 102       |      25 258       |       -6,8        |      -1 844       |
|                   |    е хозяйство    |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0600        | Охрана окружающей |      17 978       |      16 968       |       -5,6        |      -1 010       |
|                   |       среды       |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0700        |    Образование    |      50 596       |      48 160       |       -4,8        |      -2 436       |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0800        |     Культура,     |      20 365       |      19 166       |       -5,9        |      -1 199       |
|                   | кинематография и  |                   |                   |                   |                   |
|                   | средства массовой |                   |                   |                   |                   |
|                   |    информации     |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       0900        | Здравоохранение и |      23 671       |      22 335       |       -5,6        |      -1 336       |
|                   |       спорт       |                   |                   |                   |                   |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       1000        |Социальная политика|      78 196       |      74 482       |       -4,7        |      -3 714       |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|
|       Итого       |                   |     1 557 894     |     1 469 891     |       -5,6        |      -88 003      |
|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|

     В  прогнозе  государственного  бюджета  на  2007  год  расходы
Управления   ЗАГС   при   Правительстве  Республики  Саха  (Якутия)
запланированы  в  объеме  66115  тыс.  рублей  за  счет   субвенции
федерального  бюджета  на  осуществление  переданных  полномочий по
регистрации актов гражданского состояния в соответствии с  проектом
федерального  бюджета  на  2007  год.  В  целом для Республики Саха
(Якутия) в проекте федерального бюджета на 2007 год учтено 111  615
тыс.  рублей,  из  них  45500 тыс. рублей распределены для передачи
местным бюджетам.
     По  приоритетным  статьям  расходов  органов   государственной
власти в 2007 году предполагается направить на:
     фонд оплаты труда с начислениями  - 977 015  тыс.  рублей  или
66,5% от общего объема расходов;
     коммунальные расходы 22 258 тыс. рублей  или  1,5%  от  общего
объема расходов.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
      Российской Федерации и органа местного самоуправления»       
     По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта  Российской  Федерации  и  органа местного самоуправления»
объем прогнозируемых расходов на содержание  Президента  Республики
Саха (Якутия) и его аппарата составляет 42 776 тыс. рублей.
     По  сравнению  с  утвержденным  бюджетом  2006  года   расходы
уменьшены на 2966 тыс. рублей или 6,5%, в том числе:
     на 712 тыс. рублей в связи с сокращением фонда оплаты труда  с
начислениями на 2% с учетом экономии по больничным листам временной
нетрудоспособности;
     на 2254 тыс. рублей в связи с  сокращением  прочих  затрат  на
23,38%.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
                  органов государственной власти»                  
     По   подразделу   0103    «Функционирование    законодательных
(представительных)  органов  государственной власти» объем расходов
на содержание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики  Саха
(Якутия) составляет 146 433 тыс. рублей, с уменьшением по сравнению
с 2006 годом на 1 434 тыс. рублей или 1,0% в  связи  с  сокращением
фонда  оплаты  труда  с  начислениями  на  2%  с учетом экономии по
больничным листам временной нетрудоспособности.
   По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской   
     Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов     
           Российской Федерации, местных администраций»            
     По подразделу 0104 «Функционирование Правительства  Российской
Федерации,   высших   органов   исполнительной   власти   субъектов
Российской  Федерации,  местных  администраций»  объем  расходов  в
проекте  государственного  бюджета  на  2007 год составляет 115 971
тыс. рублей. По сравнению с утвержденным бюджетом 2006 года расходы
уменьшены на 11 255 тыс. рублей или 8,8%.
     При формировании подраздела учтено:
     увеличение на 698 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 78 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     уменьшение на 1 650 тыс. рублей в связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 10 381 тыс. рублей в связи с сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
               По подразделу 0105 «Судебная система»               
     По подразделу 0105 «Судебная система» объем расходов в проекте
государственного  бюджета на 2007 год составляет 82 590 тыс. рублей
и по сравнению с утвержденным бюджетом 2006 года расходы  уменьшены
на 3 028 тыс. рублей или 3,5%.
     При формировании подраздела учтено:
     - увеличение  на  1 156  тыс.  рублей  в  связи  с  повышением
заработной  платы  работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 мая 2006 г.
до 37,5%, 1 октября 2006 г. на 11%,  также  работникам,  занимающим
должности,  не отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г.
на 15%;
     - увеличение на 2 430  тыс.рублей  в  связи  с  выделением  на
выплату  ежемесячного  денежного  поощрения и выплаты пенсий судьям
Конституционного суда РС(Я)  в  соответствии  с  Указом  Президента
РС(Я) от 22.12.2005 № 2459 «О ежемесячном денежном поощрении судьям
Конституционного суда РС(Я)»;
     -  увеличение  на  235  тыс.  рублей  в  связи  с   повышением
заработной платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007
г. на 15%;
     - уменьшение на 1175 тыс. рублей в связи с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     - уменьшение на 5674 тыс. рублей в связи с сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
              и таможенных органов и органов надзора»              
     По  подразделу  0106  «Обеспечение  деятельности   финансовых,
налоговых  и таможенных органов и органов надзора» объем расходов в
проекте государственного бюджета на  2007  год  составляет  308 609
тыс. рублей.
     По  сравнению  с  утвержденным  бюджетом  2006  года   расходы
уменьшены на 25 691 тыс. рублей или 7,7%.
     При формировании подраздела учтено:
     увеличение на 2193 тыс. рублей в связи с повышением заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 440 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     увеличение на 448 тыс. рублей в связи с индексацией затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 4515 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 24257 тыс. рублей в связи с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
  По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»  
     По   разделу   0107   «Обеспечение   проведения   выборов    и
референдумов»  объем расходов в проекте государственного бюджета на
2007 год составляет 10 230 тыс. рублей, в том числе:
     на расходы на содержание  аппарата  Центральной  избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия) 8130 тыс. рублей;
     на мероприятия, связанные с  проведением  выборов,  2100  тыс.
рублей;
     на государственную автоматизированную  информационную  систему
"Выборы" 77 тыс. рублей.
     Следует  отметить,  что  расходы,  связанные  с   обеспечением
деятельности  избирательных  комиссий,  частично софинансируется из
федерального бюджета.
      Подраздел 0108 «Международные отношения и международное      
                          сотрудничество»                          
     По данному разделу предусмотрены расходы  в  объеме  636  тыс.
рублей  по  мероприятиям,  связанным  с международной деятельностью
Министерства внешних связей Республики  Саха  (Якутия)  (на  уровне
бюджета 2006 года).
           Подраздел 0111 «Фундаментальные исследования»           
     По данному подразделу предусмотрены расходы на  предоставление
грантов  и премий в области науки в сумме 8 300 тыс. рублей, что на
уровне 2006 года.
       Подраздел 0112 «Обслуживание государственного долга»        
     Общая сумма расходов на обслуживание государственного долга на
2007  год предусмотрена в размере 1 076 126 тыс. рублей, что больше
на 111 501.2 тыс. рублей по сравнению  с  объемом  предусмотренного
на  2006 год (964 624,8 тыс. руб.) и связано с увеличением расходов
по выплате купонных доходов по облигациям  в  связи  с  увеличением
общего объема облигаций, находящихся в обращении.
     В связи с новой эмиссией ОГЗ РС(Я) в 2007 году на 2  500  млн.
рублей, общий объем облигаций, находящихся в обращении в 2007 году,
составит  7 800  млн.  рублей.  Общая  сумма  расходов  на  выплату
купонов  составит  722 614 тыс. рублей, при этом расходы на выплату
купонов по находящимся в обращении облигациям прошлых лет  составят
553 864  тыс.рублей,  по  новой  эмиссии  облигаций  – 168 750 тыс.
рублей. В 2006 году план по выплате купонов составляет 616 525 тыс.
рублей.
     Всего на выплаты процентов по кредитам коммерческих  банков  в
2007  году  предусмотрена  сумма  280 594  тыс. руб., что больше на
22 469 тыс. рублей от плана на 2006  год  (258 124,8тыс.  руб.).  В
2007  году  предусмотрено  обслуживание синдицированного кредита на
сумму 142 884,6 тыс. руб. и на обслуживание  привлекаемых  кредитов
для  покрытия  кассовых  разрывов  и на погашение долга – 137 709,4
тыс. рублей.
     Размер   расходов   на   обслуживание   задолженности    перед
федеральным  бюджетом  в  2007  году планируется в размере 26 708,9
тыс. рублей, что меньше по  сравнению  с  планом  на  2006  год  на
4 232,1  тыс.  руб. (30 941 тыс. рублей). В 2007 году предусмотрено
произвести следующие выплаты:
     проценты  в  соответствии  с  графиком   реструктуризации   по
валютному  кредиту  – 2 571,6 тыс. рублей (3% годовых по курсу 26,7
руб.);
     проценты  в  соответствии  с  графиком   реструктуризации   по
государственному кредиту, предоставленному Республике Саха (Якутия)
в  результате  отпуска  драгоценных  металлов  из  государственного
фонда   драгоценных   металлов   и  драгоценных  камней  Российской
Федерации – 16 949,8 тыс. рублей (1% годовых по курсу 26,7 руб.);
     проценты по бюджетным  кредитам  из  федерального  бюджета  на
покрытие  кассовых  разрывов  (500 000 тыс. рублей) – 7 187, 5 тыс.
руб.
     Прочие расходы на обслуживание государственного долга составят
46 209,1  тыс.  рублей,  что  меньше  по сравнению с планом на 2006
года на 12 824,9 тыс. рублей (59 034 тыс. рублей). Так в 2007  году
запланировано:
     оплата   агентских   услуг   по    организации,    размещению,
обслуживанию  новой эмиссии облигаций (объемом 2500 млн. рублей ) –
20 650 тыс. рублей;
     оплата  услуг  инфраструктуры  рынка  облигаций  (депозитарии,
биржа) – 2 488,7 тыс. рублей;
     оплата услуг рейтинговых агентств «Standart&Poor`s», «Fitch» в
которой  учтены  оплата  за  процедуру  наблюдения $20 000 по курсу
26,7  руб.  и  присвоение  рейтингов  всем  облигационным  выпускам
республики  (0,035%  от объема эмиссии ОГЗ) и составит 3 070,4 тыс.
рублей;
     оплата   прочих   расходов,    связанных    с    обслуживанием
государственного долга Республики Саха (Якутия).
                 Подраздел 0113 «Резервные фонды»                  
     По данному подразделу определен общий объем  резервных  фондов
на  2007  год в сумме 160 000 тыс. рублей, или 0,3% расходной части
государственного  бюджета.  В  состав  резервных  фондов  включены:
резервный  фонд  Правительства  Республики  Саха  (Якутия) в объеме
75 000 тыс. рублей и резервный фонд Правительства  Республики  Саха
(Якутия)  на  предупреждение  и  ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий в объеме 85 000 тыс. рублей.
       Подраздел 0115 «Другие общегосударственные  вопросы»        
     Общий  объем  данного  подраздела  составляет  7 305 661  тыс.
рублей с увеличением по сравнению с 2006 годом в 2 раза.
     По подразделу учтено:
     расходы на содержание аппарата  управления  в  объеме  201 254
тыс.  рублей,  в том числе Администрация Президента и Правительства
РС(Я) (Уполномоченный по правам ребенка, госгарантии);  Департамент
по   делам   народов   и  федеративным  отношениям  РС(Я);  Комитет
государственной  архивной службы РС(Я); Министерство внешних связей
РС(Я)  с  представителями  за  рубежом;  Министерство имущественных
отношений  РС(Я);  Министерство  экономического   развития   РС(Я);
Постоянное  представительство  РС(Я) в г. Санкт-Петербурге; расходы
на    проведение     ликвидационных     мероприятий     Постоянного
представительства   РС(Я)   по   Западно-Сибирскому  региону  в  г.
Новосибирске;     Постоянное     представительство     РС(Я)     по
Дальневосточному  ФО  в г. Хабаровске; Постоянное представительство
РС(Я) при Президенте РФ в  г.  Москве;  Уполномоченный   по  правам
человека  в РС(Я) и его аппарат);
     расходы   на   мероприятия,    связанные    с    международной
деятельностью  Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия)
– 6271 тыс. рублей;
     расходы   на   мероприятия    Администрации    Президента    и
Правительства Республики Саха (Якутия) в объеме 23 175 тыс. рублей;
     расходы  на   содержание   и   обеспечение   деятельности   ГУ
«Национальный комитет РС(Я) по делам ЮНЕСКО» - 1 147 тыс. рублей;
     расходы   на   проведение   ликвидационных   мероприятий    ГУ
"Секретариат Северного форума в г. Якутске" – 1 899 тыс. рублей;
     ГУ «Объединение АХОД  Президента  и  Правительства  Республики
Саха  (Якутия)»  - 84 602 тыс. рублей, в том числе 1112 тыс. рублей
на коммунальные услуги Дома народов Севера;
     ГУ «Автобаза Президента, Парламента и Правительства  РС(Я)»  -
105 725 тыс. рублей;
     ГУ «Якутское постпредство в г. Москве» - 33 936 тыс. рублей;
     ГУ "Национальный архив РС(Я) и ГУ "Центр документов по личному
составу РС(Я)" – 19 161 тыс. рублей;
     ГУ «Исполнительная дирекция президентской программы Республики
Саха  (Якутия) по усилению борьбы с преступностью на 2000-2004 годы
- Фонд борьбы с преступностью  при  Правительстве  Республики  Саха
(Якутия)» - 1669 тыс. рублей;
     ГУ  «Исполнительная   дирекция   по   ликвидации   последствий
весеннего   паводка   и   организации   восстановительных  работ  в
Республике Саха (Якутия)» - 2791 тыс. рублей;
     содержание административных зданий  Президиума  Академии  наук
РС(Я),  Института  социальных  проблем  труда АН РС(Я) –35 410 тыс.
рублей, в том числе: фонд оплаты труда  с  начислениями  (26,2%)  в
объеме  10 684  тыс.  руб.  с учетом повышения размера оплаты труда
работников бюджетной сферы с 1  октября  2006  года  на  11%,  с  1
сентября  2007  г. на 15%; материальные затраты 24 726 тыс. рублей,
включающие проезд в отпуск, содержание (услуги связи,  транспортные
услуги,   арендная  плата  за  пользование  имуществом,  услуги  по
содержанию   имущества)   административных   зданий,   приобретение
оборудования.
     Расходы объектов, передаваемых в федеральную собственность  на
сумму 1 583 954 тыс. рублей, в том числе расходы научных учреждений
и  учреждений  высшего  профессионального   образования   в   сумме
1 101 889  тыс.  рублей,  расходы по содержанию аэропортов и дороги
«Вилюй» в сумме 482 065 тыс. рублей.
     Во исполнение распоряжения Правительства РС(Я) от 25.07.2005 №
881-р   «О   выделении   бюджетного   кредита   ГУП   «ЖКХ   РС(Я)»
предусмотрено    погашение    кредиторской    задолженности     ГУП
«Жилищно-коммунальное  хозяйство  РС(Я)» перед ОАО «Алданзолото»  в
сумме 12 707 тыс. рублей.
     Расходы,   связанные    с    исполнением    обязательств    по
государственным     гарантиям,     предоставленным     предприятиям
агропромышленного комплекса в размере 50 612 тыс. рублей.
     Расходы  на  государственные  капитальные  вложения  в   сумме
1 500 000 тыс. рублей. Данные расходы подлежат перераспределению ко
второму чтению по  функциональной,  ведомственной  и  экономической
структуре.
     Расходы из Федерального фонда регионального развития  в  сумме
330 942 тыс. рублей;
     Оплата государственного заказа на поставку продукции (товаров)
(завоз нефтепродуктов) в сумме  4 634 000 тыс. рублей.
     Расходы на возмещение транспортных расходов  по  межулусным  и
внутриулусным  доставкам  продовольственных  товаров в сумме 13 435
тыс.   рублей,   по   завозу    продовольственных    товаров    для
государственных нужд в навигацию в сумме 15 000 тыс. рублей.
     Расходы на страхование государственного завоза Республики Саха
(Якутия) в сумме 15 244 тыс. рублей.
     Предоставление кредитов в соответствии со  статьями  26  и  47
Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете РС(Я) на
2007 год» в сумме 1 342 666 тыс. рублей.
     Возврат кредитов планируется в сумме 5 544 320 тыс. рублей.
     Субвенция из федерального бюджета на осуществление  полномочий
по реализации государственной политики занятости населения, включая
расходы  по  осуществлению  этих  полномочий   органами   занятости
населения  субъектов  Российской  Федерации  в  сумме  344 484 тыс.
рублей.
     Резерв средств на уплату  земельного  налога  государственными
учреждениями Республики Саха (Якутия) в сумме 1 000 тыс. рублей.
     Расходы, связанные с исполнением судебных решений о  взыскании
с казны РС(Я) по искам юридических и физических лиц в сумме 200 000
тыс. рублей.
     Объемы  республиканских  и  ведомственных  целевых   программ,
мероприятий  Плана  действий Правительства Республики Саха (Якутия)
на 2007-2011 годы в  сумме  724 301  тыс.  рублей.  Данные  расходы
подлежат  перераспределению  ко  второму  чтению по функциональной,
ведомственной и экономической структуре.
     Расходы, направленные на  повышение  эффективности  управления
государственным имуществом в сумме 333 541 тыс. рублей;
     Расходы не  инвестиционного  характера  ЦБФ  улусов  «алмазной
провинции» в сумме 30 000 тыс. рублей.
     Расходы, связанные  с  проведением  Отчета  о  работе  органов
исполнительной  власти  Республики Саха (Якутия) перед населением в
сумме 1 055 тыс. рублей.
     Расходы по Федеральной  адресной  инвестиционной  программе  в
сумме 1 200 000 тыс. рублей.
     Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная     
                           деятельность»                           
     Общий  объем  расходов  на  2007  год   по   данному   разделу
спрогнозирован  в  объеме  2 266 203  тыс. рублей, с увеличением по
сравнению с утвержденным бюджетом 2006 года на 18%, в том числе:
     расходы на содержание аппарата  управления  спрогнозированы  в
объеме 23 426 тыс. рублей;
     расходы на содержание органов внутренних дел,  противопожарной
службы,   поисково-пожарно-спасательной   службы,   государственных
нотариальных  контор,  а  также   на   государственную   финансовую
поддержку  юридических  консультаций  Адвокатской палаты Республики
Саха   (Якутия)    по   обеспечению   населения   северных   улусов
квалифицированной юридической помощью – 2 176 662 тыс. рублей;
     расходы  на  содержание  Управления  ЗАГС  при   Правительстве
Республики  Саха (Якутия) за счет субвенции из федерального бюджета
– 66 115 тыс. рублей.
              Подраздел 0302 «Органы внутренних дел»               
     Общий  объем  прогноза  бюджета  на  2007  год  на  содержание
Министерства  внутренних  дел  Республики  Саха (Якутия) составляет
1 333 405 тыс. рублей, с увеличением по  сравнению  с  утвержденным
бюджетом  2006  года  на 17,1 % (объем расходов определен исходя из
лимита штатной численности в количестве 4038 штатных единиц), в том
числе:
     Фонд оплаты труда с  начислениями  составляют  1 074 409  тыс.
рублей  или 80,6% от общего объема ассигнований. Расходы по текущим
материальным затратам составляют 258 996 тыс. рублей.
     При определении расходов  учтены  выплаты  компенсаций  взамен
продовольственного  пайка  в объеме 25 470 тыс. рублей (20 рублей в
сутки).
     Расчет  потребности  на  вещевое  обеспечение   военнослужащих
произведен в соответствии с нормами, установленными постановлениями
Правительства  Российской  Федерации   от   26.06.1995   №605   «Об
утверждении  Положения  о  вещевом  обеспечении военнослужащих», от
27.12.2004 № 848 «Об утверждении  Правил  владения,  пользования  и
распоряжения  вещевым  имуществом  и  правил  получения  отдельными
категориями военнослужащих денежной компенсации  вместо  положенных
по   нормам   снабжения   предметов   вещевого   имущества  личного
пользования».
     На проведение капитальных  ремонтов  объектов  государственной
собственности  предусмотрено  5 330  тыс.  рублей,  на приобретение
предметов длительного пользования – 4 101 тыс. рублей.
     Увеличение расходов по сравнению с утвержденным бюджетом  2006
года   произошло   по   фонду  оплаты  труда  с  начислениями,  что
обусловлено:
     повышением заработной платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с
1  мая 2006 г. на 15%, 1 октября 2006 г. на 11%, также с 1 сентября
2007 г. на 15%;
     повышением   денежного   довольствия    сотрудникам    органов
внутренних дел с 1 января 2006 г. на 15%, с 1 января 2007 г. на 10%
и с 1 ноября 2007 г. на 15%;
     Также учтена индексация  затрат  по  коммунальным  услугам  на
10,29% с 1 января 2007 г.
     Расходы      на      финансирование      затрат,      развитие
материально-технической  базы  ГИБДД,  мероприятия  по безопасности
дорожного движения, оказание помощи  ветеранам  и  семьям  погибших
сотрудников  ГИБДД  МВД  Республики Саха (Якутия) предусмотрены  за
счет средств, поступающих от уплаты сборов ГИБДД МВД в соответствии
с   постановлением   Правительства   Республики  Саха  (Якутия)  от
29.04.2005  №  241  «О  возмещении    Управлению    государственной
инспекции   безопасности   дорожного  движения  МВД Республики Саха
(Якутия) затрат по изготовлению  специальной  продукции»  в  объеме
34 000 тыс. рублей (на  уровне 2006 года).
                  Подраздел 0304 «Органы юстиции»                  
     Расходы по данному подразделу запланированы  в  объеме  70 324
тыс. рублей, что многократно больше чем предусмотрено в 2006 году.
     На содержание нотариальных  контор  запланировано  4 209  тыс.
рублей,  с  увеличением  по  сравнению с утвержденным бюджетом 2006
года на 13,3%. В фонде оплате труда  учтена  индексация  заработной
платы ЕТС с 1 мая 2006 г. на 15%, 1 октября 2006 г. на 11%, также с
1 сентября 2007 г. на 15%.
     Расходы  на  содержание  Управления  ЗАГС  при   Правительстве
Республики  Саха (Якутия) за счет субвенций из федерального бюджета
составили 66 115 тыс. рублей, с увеличением  по  сравнению  с  2006
годом на 6,5% или 4 040 тыс. рублей.
0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
            и стихийных бедствий, гражданская оборона»             
     Объем расходов по подразделу запланирован в объеме 78 385 тыс.
рублей. Рост по сравнению с 2006 годом составил 105,7%.
     Расходы  на  аппарат   управления   (содержание   региональной
численности  в  области пожарной безопасности, гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям,  предупреждения  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий в количестве 69 штатных единиц) прогнозируются в
объеме 23 426 тыс. рублей. По  сравнению  с  утвержденным  бюджетом
2006  года  расходы  на  аппарат  управления  уменьшены на 629 тыс.
рублей или 2,6%.  При  формировании  расходов  аппарата  управления
учтено:
     увеличение на 518 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 91 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     увеличение на 134 тыс. рублей в связи с индексацией затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 379 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 993 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
     Также   по   подразделу   0309   предусмотрены   расходы    ГУ
«Пожарно-спасательная  служба  Республики  Саха  (Якутия)» в объеме
54 959 тыс. рублей,  с  увеличением  по  сравнению  с  утвержденным
бюджетом 2006 годом на 24,7%, в том числе:
     на содержание поисково-пожарно-спасательной службы (со штатной
численностью  121  единиц)  объем  расходов  составляет 49 144 тыс.
рублей, что на 34,7 % выше уровня 2006 года. Фонд  оплаты  труда  с
начислениями с индексацией заработной платы с 1 мая 2006 г. на 15%,
1 октября 2006 г. на 11%,  также  с  1  сентября  2007  г.  на  15%
составляет  39 784  тыс. рублей, или 81% от общего объема расходов,
на текущие материальные затраты запланировано  9 360  тыс.  рублей.
Расходы     на     приобретения     оборудования     и    инвентаря
непроизводственного назначения составят 1 200 тыс. рублей.
     «Гражданская  оборона»  составляет  5 815   тыс.   рублей,   с
уменьшением на 23,4 % против утвержденного бюджета 2006 года.
     Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности»     
     По подразделу 0310 предусмотрены расходы в объеме 781 675 тыс.
рублей,  с  увеличением  по  сравнению с утвержденным бюджетом 2006
годом на 20,8%.
     На   содержание   Государственной    противопожарной    службы
Республики  Саха  (Якутия)  объем  расходов составляет 766 727 тыс.
рублей (исходя из лимита  штатной  численности  в  количестве  2379
штатных единиц), с увеличением по сравнению с утвержденным бюджетом
2006 годом на 21%, в том числе фонд  оплаты  труда  с  начислениями
составляет  637 917  тыс.  рублей,  или  83,2  %  от  общего объема
расходов, на текущие  материальные  затраты  предусмотрено  128 810
тыс.  рублей.  На обязательное противопожарное страхование зданий и
сооружений в соответствии с постановлением Правительства Республики
Саха  (Якутия)  от  18.03.2004  №  106  «Об утверждении положения о
проведении конкурсов  на  право  заключения  договоров  страхования
объектов  недвижимости, находящихся в государственной собственности
РС(Я)» предусмотрено 538,7 тыс. рублей, на  приобретение  предметов
длительного пользования – 910,6 тыс. рублей.
     Рост расходов по сравнению с утвержденным бюджетом  2006  года
произошел  по  фонду  оплате  труда  в связи сповышением заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 мая 2006 г.  на  15%,  1
октября  2006  г.  на  11%,  также  с  1  сентября  2007 г. на 15%;
повышением денежного довольствия  сотрудникам  органов   внутренних
дел  с  1  января  2006  г. на 15%, с 1 января 2007 г. на 10% и с 1
ноября 2007 г. на 15%; индексацией затрат по  коммунальным  услугам
на 10,29% с 1 января 2007 г.
     Расходы на содержание пожарных депо, балансодержатель  которых
не  определен,  учтен в объеме 14 948 тыс. рублей, с увеличением по
сравнению  с утвержденным бюджетом 2006 годом на 10,3%.
Подраздел 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности 
                и правоохранительная деятельность»                 
     По оказанию финансовой поддержки консультаций восьми  северных
улусов,   на   материально-техническое,  финансовое  обеспечение  и
оказание адвокатской  помощи  в  труднодоступных  и  малонаселенных
местностях  в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия)  от  15.11.2004  №  1322-р  «О  выделении  финансовых
средств   на   государственную   финансовую  поддержку  юридических
консультаций  Адвокатской  палаты  Республики  Саха  (Якутия)   для
обеспечения  населения северных улусов республики квалифицированной
юридической помощью» предусмотрено 2 414 тыс. рублей.
                Раздел 04 «Национальная экономика»                 
     Объем  расходов  по  разделу   04   «Национальная   экономика»
определен  в сумме 5 515 721 тыс. рублей с уменьшением по сравнению
с 2006 годом в 1,4 раза.
            Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»             
     По данному подразделу учтены  расходы  на  содержание  органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  руководство и управление в
сфере национальной экономики, в  объеме  112 525  тыс.  рублей.  По
сравнению  с  утвержденным  бюджетом 2006 года расходы уменьшены на
8 211 тыс. рублей или 6,8%. При формировании подраздела учтено:
     увеличение на 326 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 47 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     увеличение на 143 тыс. рублей в связи с индексацией затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 1763 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 6964 тыс. рублей в связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
     Подраздел 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»     
     По данному  разделу  предусмотрены  расходы  на  геологическое
изучение недр и проведение геологоразведочных работ в объеме 60 000
тыс. рублей.
         Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»         
     По подразделу 0405 «Сельское хозяйство  и  рыболовство»  всего
запланировано  расходов  на сумму 4 174 808 тыс. рублей, что меньше
на 0,1% от  объемов  2006  года  за  счет  сокращения  расходов  на
содержание аппарата управления.
     Прогноз расходов государственного бюджета на 2007 год сельское
хозяйство  представлен  на уровне 2006 года в объеме 4 058 684 тыс.
рублей. Из них: на реализацию 2-го  этапа  Президентской  программы
«Социально-экономическое  развитие села Республики Саха (Якутия) на
2007-2011 годы» предусматриваются средства в объеме 4 053 725  тыс.
рублей,  в  том  числе  на  реализацию  национального приоритетного
проекта «Развитие АПК» в сумме 79 292 тыс. рублей. Прогноз расходов
состоит из трех частей.
     I. Бюджетная сеть  включает  содержание  бюджетных  учреждений
сельского  хозяйства в объеме 669 411 тыс. рублей или 118% к уровню
2006 года. Из них: фонд  оплаты  труда  с  начислениями  составляет
549 150,3  тыс. рублей, материальные затраты 120 260,7 тыс. рублей.
В параметрах бюджетной сети учтено:
     1) повышение заработной платы на сумму 89 078 тыс.  рублей,  в
том числе:
     - с 1 мая 2006 года на 15% в сумме 11 869 тыс. рублей;
     - с 1 октября 2006 года на 11% в сумме 51 315 тыс. рублей;
     - с 1 сентября 2007 года на 15% в сумме 25 894 тыс. рублей;
     2) индексация коммунальных услуг на 10,29% или на сумму 2  141
тыс. рублей;
     3) изменения расходных полномочий на сумму 6 310  тыс.  рублей
(передача  расходов на финансирование льгот по коммунальным услугам
отдельных работников ветеринарии с местных  бюджетов  муниципальных
образований на государственный бюджет);
     4) включение в бюджетную сеть расходов  по  содержанию  ГУ  ГП
«Тускул»,  ГУ  ГП  «Бытантай»,  КП КЗ «Алеко-Кюельский» по решениям
Президента и Правительства РС(Я) на сумму 18 009 тыс. рублей.
     На содержание:
     -  улусных  управлений  ветеринарии   с   ветлабораториями   с
численностью  2820  штатных  единиц  предусматривается 598 321 тыс.
рублей, в том числе на оплату труда с  начислениями  510  226  тыс.
рублей;
     - ГУ «Государственная семенная инспекция РС(Я)» с численностью
28  шт.  единиц  – 9 086 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с
начислениями – 6 881 тыс. рублей;
     - ГУ «Республиканская  проектно-изыскательская  агрохимическая
станция  при Министерстве сельского хозяйства РС(Я)» с численностью
34 шт. единиц– 9 506 тыс. рублей, в том числе  на  оплату  труда  с
начислениями – 6 748 тыс. рублей;
     - ГУ «Управление по мелиорации земель и с/х  водоснабжению»  с
численностью 37 штатных единиц – 16 914 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда с начислениями 9 796 тыс. рублей;
     - инспекторов по сортоиспытанию с численностью 12 шт. единиц –
4   157   тыс.   рублей,   в   том   числе   на   оплату   труда  с
начислениями – 2 915 тыс. рублей,
     -   КЗ   «Березовское»   с   численностью   36   шт.    единиц
предусматриваются  средства  в сумме 7 358 тыс. рублей, в том числе
на оплату труда с начислениями – 4 208 тыс. рублей;
     - ГУ ГП «Тускул» предусматриваются средства в сумме 5 668 тыс.
рублей,  в  том  числе  на оплату труда с начислениями – 2 635 тыс.
рублей;
     - ГУ ГП «Бытантай» предусматриваются средства  в  сумме  5 736
тыс.  рублей,  в том числе на оплату труда с начислениями – 2 224,3
тыс. рублей;
     - КП  «Алеко-Кюельский»  предусматриваются  средства  в  сумме
6 605 тыс. рублей, в том числе 3 517 тыс. рублей.
     На оплату путевок санаторно-курортного лечения работников  АПК
предусматриваются средства в сумме 6 060 тыс. рублей.
     II. Программная  часть.  Прогноз  расходов  на  финансирование
программных мероприятий представлен в объеме 3 384 314  тыс. рублей
или 97% к уровню 2006 года. При этом в параметрах 2007 года  учтено
индексация  заработной платы чумработников и оленеводов на сумму 41
995 тыс. рублей, в том числе:
     - с 1 мая 2006 года на 15% в сумме 13 908  тыс. рублей;
     - с 1 октября 2006 года на 11% в сумме 18 668 тыс. рублей;
     - с 1 сентября 2007 года на 15% в сумме 9 419 тыс. рублей.
     На развитие животноводства будут  выделены  средства  в  сумме
2 349 774  тыс.  рублей  или  105%  к  уровню  2006 года. Из них на
выплату  субсидий  для  закупки  животноводческой   и   промысловой
продукции  будут выделены средства в сумме 1 706 078 тыс. рублей, в
том числе: субсидии на закупку молока – 1 566 283 тыс. рублей
     На развитие растениеводства прогнозируется  выделение  средств
на  сумму 223 982 тыс. рублей или 91% к уровню 2006 года. Из них на
выплату субсидий для закупки продукции растениеводства  –  170  793
тыс. рублей.
     На субсидирование процентных ставок по привлеченным банковским
кредитам  предусматриваются средства в сумме 54 355 тыс. рублей или
63% к уровню 2006 года.
     На развитие  традиционных  отраслей  Севера  предусматриваются
средства в сумме 358 296 тыс. рублей или 120% к уровню 2006 года.
     Расходы на отдельные мероприятия в области сельского хозяйства
определены  в  сумме 306 615 тыс. рублей или 66% к 2006 году, в том
числе  расходы  на  проведение  мелиоративных   работ,   содержание
групповых      водоводов      и     гидротехнических     сооружений
сельхозводоснабжения составят 105 000 тыс. рублей или 95% к  уровню
2006 года.
     На уровне 2006 года  предусматриваются  расходы  по  поддержке
рыболовного хозяйства в сумме 12 000 тыс. рублей.
     III. Федеральные средства. Из федерального бюджета на 2007 год
будут  выделены  субвенции  в  объеме  4 958,5  тыс.  рублей, в том
числе:
     -   на   реализацию   полномочий   в   области    организации,
регулирования  и  охраны водных биологических ресурсов – 496,4 тыс.
рублей;
     - на реализацию полномочий в области  охраны  и  использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты – 4 462,1 тыс.
рублей.
     Объем расходов 2007 года на содержание центрального аппарата и
территориальных   подразделений  Министерства  сельского  хозяйства
Республики Саха  (Якутия)  спрогнозирован  в  объеме  116 124  тыс.
рублей.  По  сравнению  с  утвержденным  бюджетом 2006 года расходы
уменьшены на 7078 тыс. рублей или  5,7%.  При  проектировке  данных
видов расходов учтено:
     увеличение на 1284 тыс. рублей в связи с повышением заработной
платы  работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 мая 2006 г. до 37,5%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 283 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     увеличение на 127 тыс. рублей в связи с индексацией затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 1867 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 6905 тыс. рублей в связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
                       0406 «Водные ресурсы»                       
     По данному подразделу учтены субвенции и субсидии, поступающие
из  федерального  бюджета  для  Республики  Саха  (Якутия) в объеме
24 251 тыс. рублей, в том числе:
     на осуществление полномочий в области водных отношений в сумме
14 251 тыс. рублей в соответствии с Водным кодексом РФ;
     на   осуществление   капитального   ремонта   гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной
собственности и бесхозяйных  гидротехнических  сооружений  в  сумме
10 000 тыс. рублей.
                      0407 «Лесное хозяйство»                      
     По  данному  подразделу  учтены  субвенции,   поступающие   из
федерального  бюджета для Республики Саха (Якутия) в объеме 184 713
тыс. рублей, в том числе:
     на осуществление полномочий по осуществлению прав  пользования
и  распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству в сумме
149 958 тыс. рублей в соответствии с Лесным кодексом РФ;
     на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном
фонде  на  территории  Республики Саха (Якутия) в сумме 34 755 тыс.
рублей.
                    Подраздел 0408 «Транспорт»                     
     По данному подразделу предусмотрены бюджетные  ассигнования  в
объеме 934 174 тыс. рублей, в том числе:
     а) на содержание авиа  площадок  –  15 937  тыс.  рублей,  что
составляет  на  23,38  % или на 4863 тыс. рублей меньше уровня 2006
года;
     б) на возмещение убытков  предприятий  речного  транспорта  от
пассажирских  перевозок на линии Якутск-Исит-Якутск в размере 1 732
тыс. рублей;
     в) на возмещение  убытков  ОАО  «Железные  дороги  Якутии»  от
пассажирских  перевозок  на  линии Нерюнгри пассажирская - Томмот в
размере 16 010 тыс. рублей;
     г) на финансирование расходов дорожного  хозяйства  Республики
Саха   (Якутия)   в   размере   780 031   тыс.  рублей,  без  учета
государственных гарантий Республики Саха  (Якутия)  и  субсидии  из
федерального бюджета, в том числе:
     строительство автодорог – 55 000 тыс. рублей;
     содержание автодорог – 324 820 тыс. рублей;
     погашение кредиторской задолженности – 315 000 тыс. рублей;
     прочие расходы – 85 211 тыс. рублей;
     д) на реализацию постановления Правительства  Республики  Саха
(Якутия)  №  73  от 14.02.2005 «Об организации предоставления услуг
отдельным   категориям   граждан   на   общественном   пассажирском
автомобильном   транспорте   на   территории   РС(Я)»   расходы  на
обеспечение равной доступности  транспортных  услуг  на  территории
субъектов  Российской  Федерации  для  отдельных категорий граждан,
оказание мер  социальной  поддержки  которых  относится  к  ведению
Российской    Федерации    и    субъектов   Российской   Федерации,
предусмотрены в объеме 93 686 тыс.рублей в соответствии с расчетами
Министерства труда и социального развития РС(Я).
     Объем  расходов   2007   года   на   содержание   Министерства
транспорта,   связи   информатизации   Республики   Саха   (Якутия)
спрогнозирован  в  объеме  26 778  тыс.  рублей.  По  сравнению   с
утвержденным  бюджетом  2006  года  расходы уменьшены на 1 535 тыс.
рублей или 5,4%. При формировании расходов учтено:
    -     увеличение  на  19  тыс.  рублей  в  связи  с  повышением
заработной  платы работникам, занимающим должности, не отнесенные к
государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
    -    увеличение на 271 тыс. рублей в связи с индексацией затрат
по коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
    -    уменьшение на 387 тыс. рублей в связи с сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
    -    уменьшение на 1438  тыс.  рублей  в  связи  с  сокращением
прочих затрат на 23,38%.
 Подраздел 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики»  
     По данному разделу на 2007 год предусмотрено всего 25 250 тыс.
рублей,  из  них на содержание Главной государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и  других  видов
техники   (Главгостехнадзор)   при  Правительстве  Республики  Саха
(Якутия)  запланировано  12 868  тыс.  рублей.   По   сравнению   с
утвержденным    бюджетом    2006   года   расходы   по   содержанию
Главгостехнадзора уменьшены  на  720  тыс.  рублей  или  5,3%.  При
формировании данного вида расходов учтено:
     увеличение на 3 тыс. рублей в связи с  индексацией  затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 225 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 498 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
     Также в подразделе 0411  предусмотрены  расходы  на  погашение
процентов    по    кредитам,    полученным   «Сарылах-Сурьма»   под
государственную гарантию Правительства РС(Я) в  сумме  12 382  тыс.
рублей.
            Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»             
             Подраздел 0502 « Коммунальное хозяйство»              
     В  данном  подразделе  предусмотрены  средства  на  содержание
объекта  «Историко-архитектурный,  административный  центр  столицы
Республики Саха (Якутия)» в сумме  24  411  тыс.  рублей  с  учетом
включения расходов на содержание вновь переданных объектов или рост
составляет 22,1 %.
  Подраздел 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального   
                            хозяйства»                             
     В  подразделе  0504  на  2007  год  предусмотрено   содержание
аппарата  управления  в  объеме  25 258 тыс. рублей. По сравнению с
утвержденным бюджетом 2006 года расходы  уменьшены  на  1 844  тыс.
рублей  или  6,8%. При формировании расходов по содержанию аппарата
управления учтено:
     увеличение на 30 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы   работникам,   занимающим   должности,   не   отнесенные   к
государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 21 тыс. рублей в связи с индексацией  затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 400 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 1495 тыс. рублей в связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
                Раздел 06 «Охрана окружающей среды»                
  Подраздел 0602 «Охрана растительных и животных видов и среды их  
                             обитания»                             
     Прогноз расходов по подразделу  0602  «Охрана  растительных  и
животных  видов  и  среды их обитания» представлен в объеме 164 393
тыс. рублей или 106% к уровню 2006 года. Из них фонд оплаты труда с
начислениями  составляет  105 905 тыс. рублей, материальные затраты
в сумме 58 488 тыс. рублей.
     На  содержание  улусных  подразделений   Министерства   охраны
природы  РС(Я),  национальных  природных  парков с численностью 534
штатных единиц предусматриваются средства  в  объеме  142 961  тыс.
рублей,  в  том  числе на оплату труда с начислениями – 92 298 тыс.
рублей;
     На  содержание   Департамента   биологических   ресурсов   при
Министерства охраны природы РС(Я) – 12 042 тыс. рублей, в том числе
на оплату труда с начислениями – 10 250 тыс. рублей;
     На содержание республиканского зоопарка «Орто-Дойду»  -  9 390
тыс.  рублей,  в  том  числе на оплату труда с начислениями – 3 357
тыс. рублей.
     При этом в параметрах 2007 года учтено следующее:
     1) повышение заработной платы на сумму 25 092 тыс.  рублей,  в
том числе:
     - с 1 мая 2006 года на 15% в сумме 10 049 тыс. рублей;
     - с 1 октября 2006 года на 11% в сумме 9 997 тыс. рублей;
     - с 1 сентября 2007 года на 15% в сумме 5 046 тыс. рублей.
     2) индексация коммунальных услуг на 10,29% или на сумму  1 181
тыс. рублей.
 Подраздел 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
     Объем расходов 2007 года на содержание  центрального  аппарата
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) спрогнозирован
в объеме 16 968 тыс. рублей. По сравнению с  утвержденным  бюджетом
2006  года  расходы  уменьшены  на  1 010 тыс. рублей или 5,6%. При
формировании расходов учтено:
     увеличение на 16 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы   работникам,   занимающим   должности,   не   отнесенные   к
государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 44 тыс. рублей в связи с индексацией  затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 277 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 793 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
                      Раздел 07 «Образование»                      
                Подраздел 0702 «Общее образование»                 
     Объем расходов раздела определен в сумме 693 578 тыс.руб., что
выше на 2,9 % по сравнению с  утвержденным планом 2006 г.
     По   подразделу    учтены    расходы    на    функционирование
государственных    общеобразовательных    школ,    школ-интернатов,
специальных (коррекционных)  учреждений,  семейных  детских  домов,
внешкольных учреждений.
     Фонд оплаты труда с начислениями  определен  в  сумме  299 710
тыс. руб., с учетом повышения оплаты труда с 1 октября 2006 года на
11%, с 1 сентября 2007 г. на 15% и с учетом передачи в  ведение  МО
«Городской   округ   Якутск»  Авторской  общеобразовательной  школы
Алексеевой      М.А.,      сокращения      штатной      численности
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и прочего
персонала на 5%.
     Материальные затраты в сумме 381 384 тыс. руб.,  что  выше  на
8,6%   от   утвержденного  плана  2006  года.  В  текущих  расходах
предусмотрены расходы на проведение противопожарных  мероприятий  в
сумме  9 661 тыс. руб. Кроме того, учтены дополнительные расходы на
реализацию основных направлений национального проекта «Образование»
в сумме 67 820 тыс. руб. по следующим направлениям:
     модернизация  компьютерного  оборудования  общеобразовательных
школ – 15 000 тыс.руб.;
     приобретение школьных автобусов – 10 000 тыс.руб.;
     оснащение  школ  учебными  и  учебно-наглядными  пособиями   и
оборудованием – 10 000 тыс.руб.;
     стимулирование   общеобразовательных    учреждений,    активно
внедряющих   инновационные   образовательные  программы  –  18  000
тыс.руб.;
     поощрение лучших учителей – 8 820 тыс.руб.;
     государственная поддержка талантливых детей – 6 000 тыс.руб.
     Учтены расходы по переданной  и  вновь  созданной  ГОУ  «Центр
дополнительного  образования  детей  «Тойбохойский  республиканский
историко-краеведческий    комплекс     Г.Е.Бессонова»»     согласно
постановлению Правительства РС(Я) от 29.05.2006г. № 233 «О создании
ГОУ   «Центр  дополнительного   образования   детей   «Тойбохойский
республиканский  историко-краеведческий  комплекс  Г.Е.Бессонова»»,
Республиканской  специализированной   детско-юношеской   спортивной
школы   олимпийского   резерва   им.А.И.Иванова»   согласно   Указу
Президента РС(Я) от 15.06.2006г. № 2771 «О  мерах  по  увековечению
памяти А.И.Иванова».
     Расходы  на  приобретение   оборудования   и   на   проведение
капитального ремонта  составляют 12 484 тыс.руб.
      Подраздел 0703 «Начальное профессиональное образование»      
     Объем расходов раздела определен в сумме 750 352 тыс.руб., что
выше  на  20  % от утвержденного плана 2006 г., и учитывает расходы
на   функционирование   учреждений   начального   профессионального
образования.
     Фонд оплаты труда  с начислениями определен  в  сумме  373 306
тыс.  руб.,  что  на 35,3%  выше по сравнению с утвержденным планом
2006 года в связи с повышением оплаты труда  с 1 октября 2006 г. на
11%  и с 1 сентября 2007 г. на 15% ;
     Материальные затраты в сумме 313 006 тыс. руб.,  что  выше  на
4,9%   от   утвержденного  плана  2006  года.  В  текущих  расходах
предусмотрены расходы на проведение противопожарных  мероприятий  в
сумме  15 000  тыс. руб. согласно постановлению Правительства РС(Я)
от 11.05.2006 № 192. Расходы на выплату стипендий составляют 59 624
тыс.  руб.,  что  выше  на  65,5%  от утвержденного плана 2006 г. в
связи с включением дополнительных расходов, связанных с  повышением
размера   стипендий   с   1  сентября  2007г.  учащимся  учреждений
начального профессионального образования на 50%.
     Капитальные расходы на приобретение оборудования и  проведение
капитального  ремонта составляют 64 040 тыс.руб., что выше на 25,8%
от утвержденного плана 2006 года.
       Подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование»       
     Объем расходов раздела определен в сумме  826 395  тыс.  руб.,
что  выше  на  14,7%  от  утвержденного  плана 2006 г., и учитывает
расходы   на   функционирование    учебных    заведений    среднего
профессионального образования.
     Фонд оплаты труда  с начислениями определен  в  сумме  508 353
тыс.  руб.,  что  на 27,2%  выше по сравнению с утвержденным планом
2006 года в связи с повышением оплаты труда с 1 октября 2006 г.  на
11%,  с  1  сентября  2007  г. на 15% и с учетом сокращения штатной
численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
и прочего персонала на 5%.
     Материальные затраты в сумме 278 010 тыс. руб.,  что  выше  на
1,7% от утвержденного плана 2006г. В текущих расходах предусмотрены
дополнительные расходы на проведение противопожарных мероприятий  в
сумме  7 850  тыс.  рублей. Расходы на выплату стипендий составляет
59 663 тыс. руб., что выше на 8,3% от утвержденного плана 2006 г. в
связи  включением  дополнительных  расходов, связанных с повышением
размера стипендий с 1 сентября 2007г. студентам учреждений среднего
профессионального образования на 50%.
     Капитальные  расходы  на  приобретение   оборудования   и   на
проведение капитального ремонта составляют 40 032,0 тыс. руб.
     Подраздел 0705 «Переподготовка и повышение квалификации»      
     По подразделу 0705 на 2007 год расходы запланированы в  объеме
47 783 тыс. рублей, с ростом по сравнению с 2006 годом на 101,3%. В
подразделе учтены расходы на содержание:
     – Института  повышения  квалификации  работников  образования,
курсы  повышения квалификации работников образования в сумме 29 815
тыс. рублей, что выше на 14,6 % от утвержденного плана  2006  года.
Фонд  оплаты  труда  с  начислениями  определен в сумме 21 768 тыс.
руб., что на 34,7%  выше по сравнению с  утвержденным  планом  2006
года  в  связи  с  повышением оплаты труда с 1 октября 2006 г., с 1
сентября 2007 г. на 15% и с учетом сокращения  штатной  численности
административно-хозяйственного персонала на 2 шт. ед.
     Материальные затраты планируются в сумме 7 975 тыс. руб.,  что
ниже   на   10%  от  утвержденного  плана  2006  года,  в  связи  с
оптимизацией   материальных   затрат.   Капитальные   расходы    на
приобретение  оборудования  и  на  проведение  капитального ремонта
составляют 72 тыс. руб.
     – ГОУ дополнительного профессионального образования  «Институт
управления  при  Президенте  РС(Я)»  в объеме 6 902 тыс. рублей. По
сравнению с утвержденным бюджетом 2006 года расходы увеличены на 91
тыс. рублей или 1,3%. При формировании расходов учтено:
     увеличение на 222 тыс. рублей в связи с повышением  заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%;
     увеличение на 37 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     увеличение на 88 тыс. рублей в связи с индексацией  затрат  по
коммунальным услугам на 10,29% с 1 января 2007 г.;
     уменьшение на 111 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 145 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
     Кроме того,  по  подразделу  0705  предусмотрены  средства  на
реализацию   государственного  заказа  на  подготовку  и  повышение
квалификации государственных и муниципальных служащих,  кадров  для
народного  хозяйства Республики Саха (Якутия) в общем объеме 10 766
тыс. рублей, с уменьшением по  сравнению  с  утвержденным  бюджетом
2006 года на 3285 тыс. рублей или 23,38%.
     По подразделу 0706 «Высшее профессиональное образование»      
     Объем расходов подраздела составляет 212 271  тыс.  руб.,  что
ниже на 78,5 % от утвержденного плана 2006 года в связи с передачей
учреждений  высшего  профессионального  образования  в  федеральную
собственность,   и  учитывает  расходы  на   подготовку  кадров  за
пределами республики по линии Департамента при Президенте РС(Я)  по
прогнозированию,  расстановке  и  подготовке кадров; также обучение
студентов по договору с  Министерством  науки  и  профессионального
образования   РС(Я)   в   Якутском   филиале   Санкт-Петербургского
государственного университета кино и телевидения.
     Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»     
     Объем расходов подраздела составляет 32 174 тыс.руб., что ниже
на  31,5 % от утвержденного плана 2006 года, и учитывает расходы на
проведение республиканских мероприятий 14 784 тыс. руб., из них  на
мероприятия  Министерства  образования  РС(Я)  –  12 121  тыс.руб.,
Министерства науки и профобразования РС(Я) – 2 663 тыс.руб.
     По  подразделу  также  предусмотрены  расходы  на   проведение
мероприятий   по   организации  оздоровительной  кампании  детей  и
подростков, проводимых Министерством труда и  социального  развития
РС(Я) за счет средств федерального бюджета, в сумме 17 390 тыс.руб.
       Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»       
     По подразделу 0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»
предусмотрены  расходы  в  объеме  251 094  тыс.  рублей, из них на
содержание  образовательных  учреждений  Министерства   образования
РС(Я),  Министерства  науки и профобразования РС(Я), Госкомитета по
физкультуре и спорту РС(Я), Министерства сельского хозяйства  РС(Я)
предусмотрено  207 811  тыс. рублей, что ниже на 2 % по сравнению с
утвержденным планом 2006 г.  Объем  расходов  учитывает  ликвидацию
Учебно-производственного  комбината  по камнеобработке Министерства
науки и профессионального образования РС(Я).
     Фонд  оплаты   труда   с   начислениями   по   образовательным
учреждениям  определен  в сумме 95 781 тыс. руб., что выше на 13,6%
от утвержденного плана 2006 года в связи с повышением оплаты  труда
с  1 октября 2006 г. на 11%, с 1 сентября 2007 г. на 15% и с учетом
сокращения  штатной   численности   административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного   и   прочего   персонала  на  5%.  Текущие
материальные затраты определены в сумме 97 296 тыс. руб. Расходы на
приобретение  оборудования  и  на  проведение  капитального ремонта
составляют 14 734 тыс.руб., что  ниже  на  22,8%  от  утвержденного
плана 2006 года.
     На  государственную  поддержку  Союза   детских   общественных
объединений предусмотрены расходы в сумме 2 025 тыс. руб., что выше
уровня 2006 года на 9,4%.
     Объем расходов 2007 года на содержание органов  исполнительной
власти,   осуществляющих   руководство   и   управление   в   сфере
образования,  спрогнозирован  в  объеме  41 258  тыс.  рублей.   По
сравнению  с  утвержденным  бюджетом 2006 года расходы уменьшены на
2527 тыс. рублей или 5,8%. При формировании расходов учтено:
     увеличение на 88 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы  работникам,  оплачиваемых  по ЕТС, с 1 мая 2006 г. на 15%, 1
октября 2006 г. на 11%, также работникам, занимающим должности,  не
отнесенные к государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     увеличение на 11 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы работникам, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%;
     уменьшение на 702 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 1924 тыс. рублей в связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
                     Подраздел 0801 «Культура»                     
     По подразделу 0801  «Культура»  расходы  определены  в  объеме
445 382  тыс. рублей, что выше уточненного бюджета 2006 года на 4,8
%.
     Фонд оплаты труда с начислениями определен  в  объеме  318 540
тыс.  руб.,  что  на  23,8% выше по сравнению с утвержденным планом
2006 года, с  учетом  повышения  размера  оплаты  труда  работников
бюджетной  сферы с 1 октября 2006 года на 11%, с 1 сентября 2007 г.
на   15%   и   сокращения   с   01.01.2007   штатной    численности
административно-хозяйственного    и    вспомогательного   персонала
подведомственных учреждений культуры на 5%.
     Текущие материальные  затраты,  включающие  проезд  в  отпуск,
содержание  (услуги  связи,  транспортные услуги, арендная плата за
пользование   имуществом,   услуги   по    содержанию    имущества)
административных   зданий  и  расходы  на  проведение  мероприятий,
определены в сумме 118 170  тыс.  руб.,  что  ниже  на  20,5  %  от
утвержденного  плана  2006  г.  в  связи  с  сокращением  бюджетных
расходов в рамках оптимизации, в том числе:
     прекращение  с   01.01.2007   бюджетного   финансирования   ГУ
«Республиканская    мастерская    по    изготовлению   национальных
музыкальных инструментов» (12 шт.ед.);
     снижение  бюджетного   финансирования   учреждений   культуры:
Государственного  театра  оперы  и балета имени Д.К.Сивцева-Суоруна
Омоллоона,  Саха  академического   театра   именим   П.А.Ойунского,
Академического  Русского  драматического  театра  им. А.С. Пушкина,
Национального театра танца, Государственного театра юмора и сатиры,
Нюрбинского  государственного  передвижного  драматического театра,
Театра актера и  куклы,  Государственного  цирка,  Государственного
концертного оркестра Якутии;
     сокращение мероприятий на 50% и прочих материальных затрат.
     Кроме того, объем материальных затрат учитывает:
     средства на охрану подведомственных учреждений, имеющих статус
особо  ценных объектов национального культурного достояния, в сумме
12 000 тыс. рублей;
     средства  на  9  ежегодных   целевых   грантов   Правительства
Республики Саха (Якутия) для поддержки творческих союзов Республики
Саха (Якутия) в сумме 6 300 тыс. рублей;
     средства на проведение  противопожарных  мероприятий  -  3 000
тыс. рублей;
     средства  на  выплату  пожизненных  ежемесячных   персональных
стипендий   живым   носителям  эпической  традиции  согласно  Указу
Президента РС(Я) 29.05.2005 №2491 "О мерах по сохранению,  изучению
и  распространению  якутского  героического  эпоса Олонхо", а также
ежемесячных стипендий народным артистам в сумме 1 454 тыс. рублей;
     расходы на юбилейные мероприятия, посвященные 110-летию со дня
рождения   М.К.  Амосова,  согласно  Указу  Президента  РС  (Я)  от
26.04.2004 №1538 в сумме 6 544 тыс. рублей.
     Расходы  на  приобретение   оборудования   и   на   проведение
капитального ремонта составляют 8 672 тыс. рублей.
                  Подраздел 0802 «Кинематография»                  
     Расходы   по   данному   подразделу    предусматриваются    на
государственную   поддержку   производства,   показа,   проката   и
тиражирования кинофильмов в размере  44 106  тыс.  рублей  в  форме
субсидий,  (бюджетополучатель  -  Министерство культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия).
            Подраздел 0803 «Телевидение и радиовещание»            
     По подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание»  предусмотрено
201 512 тыс. руб., что выше уровня бюджета 2006 года на 18,4%.
     Фонд оплаты труда с начислениями определен в  сумме  114 197,1
тыс.  руб., что на 22,9% выше уровня 2006 года в связи с повышением
размера оплаты труда с 1 октября 2006 года на  11%,  с  1  сентября
2007  года  –  на  15%  и  с  учетом сокращения штатной численности
административно-хозяйственного персонала на 5%.
     Текущие материальные затраты составляют  87 314,4  тыс.  руб.,
что   выше   на  12,9  %  от  утвержденного  плана  2006  г.  Объем
материальных   затрат   определен   с   учетом   увеличения   часов
радиовещания   республиканского  канала  до  10  часов  в  сутки  в
соответствии с Указом Президента РС  (Я)  от  16.12.2005  №2441  «О
создании  республиканского канала радиовещания» и сокращения прочих
материальных затрат в рамках оптимизации.
       Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства»        
     По подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» объем
расходов   на   поддержку   редакций   республиканских   и  улусных
(городских) газет и журналов составляет 167 795,4  тыс.  руб.,  что
выше  уровня  бюджета 2006 года на 16.6% с учетом повышения размера
оплаты труда с 1 октября 2006 года на 11%, с 1 сентября 2007 года –
на 15%.
     На издание социально-значимой  литературы  (научно-популярной,
образовательной, детской литературы а также на издание произведений
классиков.)  по   государственному   заказу   Правительства   РС(Я)
(бюджетополучатель  -  НКИ  «Бичик»)  предусматриваются  расходы  в
объеме 10 500 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований  сохранены
на уровне 2006 года.
Подраздел 0805 «Прикладные научные исследования в области культуры,
           кинематографии и средств массовой информации»           
     По подразделу 0805 «Прикладные научные исследования в  области
культуры,  кинематографии  и  средств  массовой  информации»  объем
расходов  составляет  5 172  тыс.  руб.  и   включает   текущие   и
капитальные  расходы,  связанные  с  содержанием Центра арктической
археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я).
     Текущие расходы предусматривают:
     фонд оплаты труда с начислениями в объеме 2 432  тыс.  руб.  с
учетом  повышения размера оплаты труда работников бюджетной сферы с
1 октября 2006 года  на  11%,  с  1  сентября  2007  г.  на  15%  и
оптимизации численности на 1 шт.ед;
     материальные затраты  в  сумме  2 740  тыс.  руб.,  включающие
проезд   в  отпуск,  содержание   административных  зданий,  прочие
расходы,  приобретение  оборудования  длительного  пользования,   с
учетом сокращения материальных затрат.
     По подразделу не учтены расходы по другим научным учреждениям,
в  том числе на выполнение заказа научно-исследовательских работ, в
связи с передачей их в федеральную собственность.
Подраздел 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
                   средства массовой информации»                   
     Расходы по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии,   средства  массовой  информации»  запланированы  в
объеме 49 066 тыс. рублей. Из них на содержание:
     ГУ   «Национальное   агентство   «Информационный   центр   при
Президенте  РС(Я)»  – 13 886,4 тыс. руб., что ниже уровня 2006 года
на 4,4% в связи с сокращением материальных затрат;
     ГУ «Якутское-Саха информационное агентство»  -  10 245,8  тыс.
руб., что выше уровня 2006 года на 2,8% с учетом сокращения штатной
численности административно-хозяйственного персонала  на  1  ед.  и
прочих материальных затрат;
     ГУ «Победа в Великой  отечественной  войне  1941-1945  гг.»  -
2 170  тыс. руб., что ниже утвержденного плана 2006 года на 22,9% в
связи с сокращением материальных затрат.
     Также в подразделе предусмотрены  гранты  Президента  РС(Я)  в
области средств массовой информации в сумме 500 тыс.руб.
     На учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерие,
группы   хозяйственного   обслуживания   Министерства   культуры  и
духовного развития РС(Я) в подразделе предусмотрено 3 098 тыс.руб.
     В объеме затрат учтены расходы на повышение оплаты труда  с  1
мая  2006  года  по  условиям  оплаты  труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к государственным должностям, с 1  октября
2006  года на 11%, с 1 сентября 2007 г. на 15%, сокращение расходов
в   связи   с   ликвидацией   с   1    января    2007    года    ГУ
«Информационно-маркетинговое   агентство  Министерства  культуры  и
духовного развития РС(Я)» (17 шт.ед.).
     Объем расходов 2007 года  на  содержание  аппарата  управления
спрогнозирован   в  объеме  19 166  тыс.  рублей.  По  сравнению  с
утвержденным бюджетом 2006 года расходы  уменьшены  на  1 199  тыс.
рублей или 5,9%. При формировании расходов учтено:
     увеличение на 18 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы   работникам,   занимающим   должности,   не   отнесенные   к
государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     уменьшение на 323 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;
     уменьшение на 894 тыс. рублей в  связи  с  сокращением  прочих
затрат на 23,38%.
                Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»                
                 Подраздел 0901 «Здравоохранение»                  
     Объем расходов республиканского  бюджета  по  подразделу  0901
«Здравоохранение»  составляет 4 371 619 тыс. руб. или рост составил
114,3% от утвержденного бюджета на 2006 год.
     При формировании объема расходов по  отрасли  учтены  принципы
предоставления  медицинской  помощи  в  соответствии  с  Программой
государственных  гарантий  обеспечения  граждан   Республики   Саха
(Якутия)  бесплатной  медицинской  помощью,  при  этом  расходы  на
медикаменты, мягкий  инвентарь  и  продукты  питания  определены  с
учетом  функционирования республиканских учреждений здравоохранения
в системе  обязательного  медицинского  страхования.  Также  учтены
расходы  на  реализацию  национального  проекта  «Здоровье» в сумме
67 761 тыс.руб.
     Объем расходов на заработную плату с начислениями определен  с
учетом  повышения  оплаты  труда  с  1  сентября 2007 года на 15% и
составил  1 326 088  тыс.  руб.,   или   рост   составил   35%   от
утвержденного  бюджета  2006  года,  что  составляет 30,3% от общей
суммы расходов по разделу.
     Материальные затраты отрасли составляют  354 881,6  тыс.  руб.
или  на  уровне  утвержденного бюджета на 2006 год, при этом учтены
мероприятия, направленные на оптимизацию расходов  государственного
бюджета  Республики  Саха  (Якутия). Расходы на коммунальные услуги
определены в соответствии с заключенными договорами  2006  года,  с
учетом   индекса  роста  потребительских  цен.  Учтены  расходы  на
противопожарные мероприятия, страхование имущества, закрепленного в
оперативном  управлении  государственных  учреждений  и  расходы на
уплату земельного налога, уплачиваемого бюджетными учреждениями  за
счет государственного бюджета.
     В  расходной  части  республиканского  бюджета   запланированы
расходы  на оплату летных часов санитарной авиации в объеме 183 000
тыс. руб. или 87% от утвержденного бюджета на 2006 год.
     В  составе  расходов   на   приобретение   непроизводственного
оборудования  и предметов длительного пользования учтены расходы на
оплату  государственного  контракта  на  приобретение  медицинского
оборудования  для  национального центра медицины, республиканских и
муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 268 681 тыс. руб.
     Также предусмотрены расходы на  капитальный  ремонт  зданий  и
сооружений  учреждений здравоохранения в сумме 26 000 тыс. руб. или
на уровне утвержденного бюджета на 2006 год.
     Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское   страхование
неработающего  населения  составили  1 990 965  тыс.  руб. или рост
составил 21,9 % к утвержденному бюджету 2006 года.
           Подраздел 0902 «Спорт и физическая культура»            
     Общий объем расходов по отрасли на 2007  год  составил  95 808
тыс.  руб.  или  98%  от  утвержденного  бюджета,  при  этом учтены
мероприятия, направленные на оптимизацию расходов  государственного
бюджета Республики Саха (Якутия).
     В  составе  раздела  0902  «Спорт   и   физическая   культура»
предусмотрены   расходы  на  финансовую  поддержку  ГУ  «Управление
физической культуры и массового спорта» в сумме 47 187  тыс.  руб.,
ГУ  «Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары
«Модун» в сумме 11 500  тыс.  руб.  и  ГУ  «Дирекция  Международных
спортивных  игр  «Дети  Азии»  в  сумме 2 808 тыс. руб., проведение
республиканских соревнований и  участие  спортсменов  республики  в
соревнованиях  и  чемпионатах  России,  Европы, Мира в сумме 34 313
тыс. руб.  учтены  расходы  на  выплату  ежемесячного  пожизненного
материального  обеспечения  чемпионов  и призеров Олимпийских игр в
сумме  3 271  тыс.  руб.  и   ежемесячного   денежного   содержания
спортсменов   Республики   Саха  (Якутия),  членов  сборных  команд
Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в  сумме  1 938,5
тыс. руб.
Подраздел 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» 
     Расходы по данному подразделу на 2007 год определены в размере
27 975  тыс.  рублей.  Из  них  на  содержание  аппарата управления
спрогнозирован  в  объеме  22 335  тыс.  рублей.  По  сравнению   с
утвержденным  бюджетом  2006  года  расходы  по содержанию аппарата
управления уменьшены на 1336 тыс. рублей или 5,6%. При формировании
расходов учтено:
     увеличение на 30 тыс. рублей в связи с  повышением  заработной
платы   работникам,   занимающим   должности,   не   отнесенные   к
государственной службе, с 1 мая 2006 г. на 15%;
     уменьшение на 383 тыс. рублей  в  связи  с  сокращением  фонда
оплаты  труда  с начислениями на 2% с учетом экономии по больничным
листам временной нетрудоспособности;