|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.05.2009 № 204Министерством науки и профобразование РС (Я) на обеспечение деятельности 18 средних специальных учебных заведений направлено 717 933,2 тыс. рублей или 99,6% уточненных плановых назначений в объеме 720 613,5 тыс. рублей. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу увеличились в 1,89 раза, в связи с преобразованием 4 профессионально-технических училищ в средние специальные учебные заведения, а также с ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008г. № 837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочие материальные затраты. Фактическое наличие штатных единиц на 01.01.2009 года по подразделу составляет 2 489 единиц (на 01.01.2008 г. -1 610 ед.). Контингент учащихся с учетом договорников на конец года по сравнению с началом увеличился на 1 749 человек и составляет 10 280. Исполнение по подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» составило 68 482,0 тыс. рублей, или 100%. Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на высшее профессиональное образование направлено: -на выполнение государственной программы развития учреждения высшего профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" на 2007-2011 годы" 10 000,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; - на выполнение государственной программы развития образования учреждения высшего профессионального образования "Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова"" 57 000,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; -на выполнение государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием в Якутском филиале Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения 1 482,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 4,4%. Фактическое наличие студентов обучающихся по заочной форме в Якутском филиале Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения на 01.01.2009 год составляет 72 студента (на 01.01.2008г. - 77 студентов). Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 2 663,0 тыс. рублей, или 100%. Объём расходов государственного бюджета РС (Я) на данные цели сохранился на уровне 2007 года. Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 177 545,5 тыс. рублей, или 99,8%. По Министерству науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) исполнение на содержание аппарата составило 20 578,1 тыс. рублей или 99,8% от уточненного плана на 2008 год (20 610,4 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность аппарата министерства составляет 30 штатных единиц. Министерством науки и профобразования РС (Я) на другие расходы в области образования направлено 96 967,4 тыс. рублей или 99,78% уточненных плановых назначений в объеме 97 182,5 тыс. рублей, в том числе: - на обеспечение деятельности учреждений (3 учебно-производственных комбинатов, ГУ РОНПО и республиканский центр информационных технологий) 48 587,4 тыс.руб. или 99,56 % уточненных плановых назначений в объеме 48 802,5 тыс.руб. - на выполнение государственной программы развития образования РС (Я) 32 880 тыс. рублей или 100 % уточненных плановых назначений. - на выполнение программы обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы РС (Я) на 2006-2010 год и основные направления до 2015 года 15 500,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу уменьшились на 82,32% (117 792,6 тыс. руб.). Фактическое наличие штатных единиц подведомственных учреждений на 01.01.2009 года по подразделу составляет 162 единиц (на 01.01.2008 г. - 202 ед.). Причина сокращения численности объясняется в связи с ликвидацией ГУ РОНПО и присоединением УПК Сунтар Таас с ПТУ. Исполнение по подразделу 0805 «Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» составило 6 369,0 тыс. рублей, или 100%. Министерством науки и профессионального образования РС (Я) на прикладные научные исследования в области культуры. кинематографии и СМИ направлено: -на содержание и обеспечение деятельности ГУ "Центр арктической археологии и палеоэкологии человека" (с фактическим наличием 17 штатных единиц по состоянию на 1.01.2008 г.) 5 719,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 5 719,0 тыс. рублей; -на выполнение государственного заказа на НИР 650,0 тыс.руб. или 100,0% от уточненного плана на 2008 год (650,0 тыс.руб.). Уменьшение расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 50 835,0 тыс. руб. или 88,9%., объясняется сокращением числа учреждений в связи с передачей учреждений в федеральную собственность. Исполнение по подразделу 0909 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта» составило 7222,4 тыс. рублей, или 100%. Уменьшение расходов 2008 года по подразделу по сравнению с расходами 2007 года на 52,5%, объясняется сокращением числа учреждений в связи с передачей учреждений в федеральную собственность. Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия) – глава 077 Расходы по Министерству по молодежной политике Республики Саха (Якутия) составили 55 194,1 тыс. рублей, или 99,8%. Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 29 227,1 тыс. рублей, или 99,6%. По данному подразделу отражаются расходы на содержание Министерства по молодежной политике Республики Саха (Якутия) 10 217,0 тыс. рублей или 99,4% от уточненного плана на 2008 год (10 270,0 тыс. рублей). Доля расходов на заработную плату с начислениями в 2008 году составляет 76,8% от общего объема расходов по подразделу. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность по аппарату министерства составляет 16 штатных единиц. Министерством по молодежной политике РС (Я) направлено: - на мероприятия в области молодежной политики - 16 694,3 тыс. рублей или 99,8% уточненных плановых назначений, в том числе: - по ведомственной целевой программе "Молодежь РС (Я) на 2007-2009 годы" 10 479,3 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых назначений, что обеспечило: - приобретение формы, инвентаря, атрибутики, участие в слетах молодежных студенческих отрядов; - проведение ежегодного слета волонтеров; - проведение профилактических мероприятий негативных социальных явлений в молодежной среде (включая проведение семинаров, совещаний, молодежных акций); - проведение мер направленных на содействие социальной адаптации молодежи; - предоставление грантов по 15-и направлениям, утвержденным постановлением Правительства РС (Я) от 30.09.2006 г. №444; -проведение молодежных мероприятий (Республиканского молодежного Ысыаха, Всероссийского дня молодежи, недели молодежи РС (Я), традиционного бала молодежи, республиканского этапа и организации участия во всероссийском конкурсе "Лидер XXI" и других); - поддержку талантливой молодежи (проведение республиканского этапа Дельфийских игр, фестиваля неформальной культуры, игр КВН, конкурса поэзии и прозы, фестиваль "Студенческая весна"); и других мероприятий. -По республиканской целевой программе "Патриотическое воспитание граждан РС (Я) на 2007-2011 годы" 6 215,0 тыс. рублей или 99,7% плановых назначений, что обеспечило: - проведение семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации по вопросам патриотического воспитания; - разработку и издание учебно-методических пособий и материалов; - поддержку республиканского web-сайта по патриотическому воспитанию; - привлечение к выполнению общественно-полезных программ военно-патриотических, подростково-молодежных и других клубов по месту жительства, молодежных объединений, творческих союзов; - участие в программных мероприятиях ФЦП "Молодежь России"; Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составило 12 390,3 тыс. рублей, или 100%. Уточненный план составил 12 390,3 тысяч рублей, в том числе фонд оплаты труда c начислениями 8 619,3 тысяч рублей, материальные затраты 3 771,0 тысяч рублей. По отчету на конец 2008 года функционирует 1 учреждение ГУ "Центр социально-психологической поддержки молодежи" со штатной численностью 44 единицы. Исполнение по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» составило 13 576,6 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по республиканской целевой программе «Патриотическое воспитание граждан из РС(Я) на 2007-2010 годы». Министерством молодежи РС(Я) средства направлялись муниципальным образованиям в виде субсидий. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) – глава 078 Расходы по Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) составили 276 876,6 тыс. рублей, или 99,6%. Исполнение по подразделу 0406 «Водные ресурсы» составило 18 984,6 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу отражаются расходы по реализации мероприятий подпрограммы "Водоохранные и водохозяйственные мероприятия" целевой программы "Охрана окружающей среды". Исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 165 146,7 тыс. рублей, или 99,6%. По данному подразделу отражаются расходы на содержание бюджетной сети (улусные подразделения Министерства охраны природы РС(Я), Республиканского зоопарка "Орто-Дойду") и расходы на реализацию мероприятий республиканской программы "Охрана окружающей среды". На содержание улусных подразделений Министерства охраны природы направлено средств 109 575,3 тыс. рублей при плане 110 240,0 тыс. рублей или 99,4%, на содержание национальных парков направлено средств в сумме 23 579,4 тыс. рублей при плане 23 604,8 тыс. рублей или 100%. По подпрограмме Развитие системы особо охраняемых природных территорий исполнение составило 8 434,0 тыс. рублей при плане 8 434,0 тыс. рублей или 100%, по подпрограмме "Экологическое просвещение и образование" при плане 1 000,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 000,0 тыс. рублей или 100%. По подпрограмме "Зоопарк" при плане 3 265,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 3 265,0 тыс. рублей или 100%, по подпрограмме "Отходы" при плане 4 000,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 4 000,0 тыс. рублей или 100%, по подпрограмме "Радиоэкологическая обстановка" исполнение составило 1 950,0 тыс. рублей при плане 1 958,0 тыс. рублей или 100%, по подпрограмме "Государственная система экологического мониторинга" при плане 9 500,0 тыс. рублей фактически исполнено 9 500,0 тыс. рублей или 100% к плану, по подпрограмме "Оздоровление экологической ситуации улусов Алмазной провинции" исполнение составило 3 843,0 тыс. рублей при плане 3 843,0 тыс. рублей или 100%. Численность бюджетных учреждений составила 10 единиц со штатной численностью 412 шт.ед. На конец 2007 года количество учреждений составляло 9 ед. со штатной численностью 592 шт.ед. Увеличение количества учреждений связано с созданием ГУ "Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга" в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Я) от 21.12.07г.№524. Сокращение штатной численности по отношению к годовому отчету 2007 года составило 180 ед., в связи с тем, что в соответствии с Указом Президента РС(Я) от 28.11.07г.№731 "О переводе работников улусных (районных) и городских подразделений МОП РС(Я), осуществляющих государственный экологический контроль, на должности гражданской службы".177 шт.ед были переведены на государственную службу. Кроме того в соответствии с Указом Президента РС(Я) от 28.12.07г.№796 3 шт.ед.были переданы в Департамент по водным отношениям при МОП РС(Я). Исполнение по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» составило 92 745,3 тыс. рублей, или 99,5%. По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание аппарата министерства. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 205 штатных единиц. Рост численности по сравнению с фактической численностью на 01 января 2008 года объясняется переводом работников улусных (районных) и городских подразделений Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), осуществляющих государственный экологический контроль, на должности государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2007 года №731. Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 081 Расходы по Управлению ветеринарии Республики Саха (Якутия) составили 661 140,2 тыс. рублей, или 100%. На содержание аппарата предусмотрены расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 8 826,9 тыс.рублей (или 100%). Увеличение расходов по сравнению с 2007 годом объясняется увеличением фонда оплаты труда государственных гражданских служащих на основании Закона Республики Саха (Якутия) "Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)" от 12.07.2007 г. 494-З №1003-III. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность аппарата ведомства составляет 12 штатных единиц. На содержание подведомственных учреждений предусмотрено 652 443 тыс.рублей, исполнено 652 313 тыс.рублей или 99,9%. Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 082 Расходы по Министерству сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составили 4 543 475,9 тыс. рублей, или 98,4%. Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составило 4 336 081,5 тыс. рублей, или 98,3%. Расходы на содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составили 172 534,9 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана на 2008 год (172 780,3 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность аппарата министерства составляет 290 штатных единиц. По целевой статье "Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов» исполнено 139 795,5 тыс. рублей при плане 139 795,5 тыс. рублей или 100%. Расходы на содержание бюджетной сети (подведомственных учреждений) направлено бюджетных ассигнований в сумме 138 463,1 тыс. рублей при плане 139 118,4 тыс. рублей или 99,6%. Из федерального бюджета фактически поступило средств на возмещение банковских процентов сельхозтоваропроизводителям, субсидии на поддержку элитного семеноводства, субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны, субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сельскохозяйственных работ, субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства, субсидии на поддержку племенного животноводства с учетом остатка на 01.01.08г. 186 638,7 тыс. рублей, исполнение за 2008 год составило 168 561,2 тыс. рублей или 90,3%. Переходящий остаток на 01.01.09г составил в размере 18 077,5 тыс.рублей. Невыполнение объясняется поздним поступлением средств из федерального бюджета на сумму 18 077,5 тыс. рублей. На конец 2007 года по годовому отчету количество учреждений составляло 87 единиц со штатной численностью 3076 шт.ед. Отклонение в количестве учреждений связано с тем, что в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 29.06.07г.№284 411 шт.ед.были переданы в введение Управлений сельского хозяйства в улусах республики, которые были отражены по подразделу 0405 в количестве 35 ед., кроме того, 5 филиалов ГУ "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному обеспечению МСХ РС(Я) были отражены как самостоятельные учреждения. Штатная численность на конец 2007 года составляла 3076 шт.ед., отклонение составляет 100 ед. В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 24.03.08г.№122 для приведения расходов по оплате труда работников водоводов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 115 штатных ед. были переведены в ГУ "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению МСХ РС(Я)". Кроме того, с 01.01.08 года содержание ГЛПУ "Санаторий-профилакторий "Алаас" со штатной численностью 15 единиц было передано в ведение Министерства образования РС(Я). Увеличение расходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом по Министерству сельского хозяйство РС(Я) произошло за счет финансирования субсидий на компенсацию за отгонность коневодам, на строительство конебаз по статье "Расходы по традиционным отраслям Севера". Уточненный план Министерства сельского хозяйства РС(Я) по Инвестиционной программе составил 47 068,0 тыс. рублей., фактическое исполнение составило 35 033,1 тыс.руб. (74,4%). Неполное освоение средств связано с поздним проведением тендера по выбору проектных организаций по ПИР агропромышленного комплекса п. Витим, Томмот. Кроме того план за счет средств федерального бюджета составил 55 608,0 тыс.руб., фактически поступило из федерального бюджета 55 608,0тыс.руб., освоено 55 584,75 тыс.руб. (99,9%). Исполнение по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 60 000 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы на поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства Исполнение по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составило 142 300,0 тыс. рублей, или 100%. Уточненный план Министерства сельского хозяйства РС(Я) по Инвестиционной программе по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов составил 81 300,0 тыс.руб., фактическое освоение составило 81 300,0 тыс.руб. (100%). Кроме того, по данному подразделу отражены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета, предусмотренные на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», в сумме 61 000,0 тыс.руб., фактически из федерального бюджета поступило 61 000,0 тыс.руб., освоение составило 61 000,0 тыс.руб. (100%). Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 5 094,3 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 2 -х учебно -курсовых комбинатов. Фактическая численность по состоянию на 1.01.2009 г. составляет 22 штатные единицы. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу увеличились в 1,2 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008 г. №837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочие материальные затраты. Министерство финансов РС (Я) – глава 092 Расходы по Министерству финансов Республики Саха (Якутия) составили 34 884 894,1 тыс. рублей, или 98,7%. Исполнение по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составило 488 181,1 тыс. рублей, или 99,1%. По смете Министерства финансов Республики Саха (Якутия) и его финансово-казначейских управлений по улусам (районам), городам исполнение составляет 488 181,1 тыс. рублей или 99,1 % от уточненного плана на 2008 год (492 584,4 тыс. рублей). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 142 471,0 тыс. рублей , что объясняется увеличением фонда оплаты труда государственных гражданских служащих на основании Закона Республики Саха (Якутия) "Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)" от 12.07.2007 г. 494-З №1003-III, индексацией заработной платы и начислений работников, оплачиваемых по ЕТС, на основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 25 января 2008 года № 837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия)" с 1 февраля 2009 года на 14,0%. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 704 штатные единицы. Исполнение по подразделу 0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» составило 6 179,5 тыс. рублей, или 90,8%. На оплату услуг международных рейтинговых агентств было направлено 2 679,5 тыс.руб. , что составило 81,14% от плана. Экономия по данному разделу связано с тем, что оплата счета рейтингового агентства Fitch Ratings Ltd за поддержание международных и национальных рейтингов РС(Я) запланированное в январе 2008 г., было предъявлено и оплачено в декабре 2007 г. Исполнение по подразделу 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составило 845 925,7 тыс. рублей, или 100%. Основной объем выплат 87,8% произведен по оплате купонного дохода по облигациям государственного займа РС(Я) в сумме 742 962,0 тыс.руб. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 527 260,5 тыс. рублей, или 98,4%. В том числе: Исполнение по ГУ «Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)» составило 24 256,4 тысяч рублей или 95,3 %. Расходы на реализацию Программы реформирования региональных и муниципальных финансов Республики Саха (Якутия) исполнено 77 447,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (77 447,0 тыс. рублей) за счет средств государственного бюджета РС (Я) и 5 367,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (5 367,0 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета. Расходы на оплату агентских услуг по размещению облигаций РС(Я), оплату депозитарных услуг составили 20 496,2 тыс.руб. , и 100 % от плана. Расходы по исполнению судебных решений о взыскании с казны Республики Саха (Якутия) по искам юридическим и физическим лицам» составило 364 842,3 тысяч рублей. Исполнение по подразделу 0410 «Связь и информатика» составило 9 676,3 тыс. рублей, или 96,5 %. По данному подразделу предусмотрены расходы подпрограммы "Развитие выделенной сети органов государственного управления РС(Я)" по целевой программе "Электронная Якутия". По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» фактическое исполнение составляет 66 805,4 тыс. руб. от уточненного плана 421 608,8 тыс.руб. или 15,8% По данному подразделу отражаются целевые федеральные средства по субвенции из федерального бюджета на оплату льгот жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, которые остались невостребованными в сумме 354 838,2 тыс.рублей, по причине отсутствия фактической потребности. По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства» наблюдается неосвоение муниципальными образованиями федеральных средств по субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований составил 22 076,8 тысяч рублей. Исполнение по подразделу 1101 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 8 472 121,5 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» составило 8 145 618,4 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 13 111 356,5 тыс. рублей, или 99,8%. Исполнение по подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты» составило 822 338,7 тыс. рублей, или 99,7%. Исполнение по подразделу 1105 «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов» составило 2 389 430,4 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего Объем расходов на страховые взносы по сравнению с 2007 годом увеличился на 20%, что составляет 398 324,9 тыс.рублей. Министерство транспорта и связи и информатизации Республики Саха (Якутия) – глава 104 Расходы по Министерству транспорта и связи и информатизации Республики Саха (Якутия) составили 1 651 725,9 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 2 604,8 тыс. рублей, или 98,7%. Исполнение по подразделу 0408 «Транспорт» составило 220 592,6 тыс. рублей, или 99,8%. Исполнение составляет 40 014,6 тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана на 2008 год (40 335,5 тыс. рублей). По данному подразделу отражаются расходы на содержание аппарата управления Министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 10 021,4 тыс. рублей. Доля расходов на заработную плату с начислениями в 2008 году составляет 66,0% от общего объема расходов по подразделу (в 2007 году 66,2%). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность по подразделу 0408 составляет 56 штатных единиц (на уровне отчетных данных на 1 января 2008 года). По данному подразделу на государственную поддержку отрасли "Транспорт" предусмотрено средств на сумму 180 284,9 тыс.рублей, исполнение составило 180 208,4 тыс.рублей в том числе: - на содержание авиаплощадок (вертодромов) в сумме 185,7 тыс.рублей, при плане 262,2 тыс.рублей или 70,8%. Сумма неосвоения 76,6 тыс.рублей объясняется непредставлением муниципальными образованиями заявок на содержание авиаплощадок (вертодромов). На государственную поддержку авиакомпаний осуществляющих авиаперевозки населения на социально значимых авиалиниях исполнение составило 81 928,1 тыс. рублей или 100%. На возмещение части затрат ГУП "Аэропорт Якутск" по реконструкции грузового терминала исполнение составило 22 715,6 тыс.рублей или 100% от плана. На возмещение убытков предприятий водного транспорта от пассажирских перевозок на социально значимых линиях в сумме 5 669,0 тыс.рублей, ОАО "ЛОРП" на возмещение разницы в ценах на нефтепродукты в сумме 46 600,0 тыс.рублей. Освоение бюджетных средств составило 100%. На возмещение убытков ОАО "Железные дороги Якутии" от пассажирских перевозок на социально значимых линиях исполнение составило 16 010,0 тыс.рублей или 100% от плана. На осуществление республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в РС(Я) на 2007-2011 годы" предусмотрены средства в объеме 7 100,0 тыс.рублей. освоение составило 100%. Исполнение по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составило 1 428 028,5 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы на финансирование дорожного хозяйства РС(Я). При плане 1 428 605,1 тыс.рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 221 100,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 1 428 028,5 тыс.рублей в том числе: - строительство автомобильных дорог - 374 099,9 тыс.рублей, из них за счет средств федерального бюджета 221 100,0 тыс.рублей; - ремонт автомобильных дорог - 311 371,1 тыс.рублей . - содержание автомобильных дорог - 655 006,9 тыс.рублей; - расходы на приобретение спецтехники - 5 315,0 тыс.рублей; - прочие расходы (содержание ГУ "УЭАД РС(Я)" - 82 235,4 тыс.рублей; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) – глава 132 Расходы по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) составили 2 102 133,6 тыс. рублей, или 98,8%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 12 398,7 тыс. рублей, или 98,7%. По данному подразделу предусмотрены расходы на страхование государственного завоза грузов, на сумму 9 564,0 тыс. рублей, исполнены на 99,3% или на сумму 9 498,7 тыс. рублей. Кроме того предусмотрены расходы по Инвестиционной программе в сумме 3 000,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 2 900,0тыс.руб. (97%). И сполнение по подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» составило 961 454,0 тыс. рублей, или 99,7%. По данному подразделу предусмотрены расходы на субсидии за счет средств федерального бюджета на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Фактическое исполнение составило 301 463,9 тыс.руб. Средства направлены ОАО АК «Якутскэнерго». Уточненный план Министерства жилищно-коммунального хозяйства РС(Я) по Инвестиционной программе составил 296 991,9 тыс.руб., фактическое исполнение составило 293 980,1 тыс.руб. (99%). Кроме того лимит за счет средств федерального бюджета по данному разделу на инвестиционную программу составил 366 000,0 тыс.руб., поступило и использовано 366 000,0 тыс.руб. (100%) Исполнение по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составило 1 065 897,0 тыс. рублей, или 98,1%. По данному подразделу предусмотрены расходы на возмещение обязательных затрат предприятий ЖКХ, не вошедших в утвержденные тарифы для расчетов, связанных с повышение цены на ТЭР, за поставленную теплоэнергию ; для расчетов по исполнению обязательств в отношении выплат по кредиту Европейского Банка реконструкции и развития ; на возмещение расходов по ликвидации последствий паводка на объектах коммунального хозяйства ; на погашение кредиторской задолженности и завершению ликвидационных мероприятий ; на закуп и доставку спецтехники в целях своевременной подготовки объектов к отопительному сезону ; на реформирование и развитие ЖК комплекса РС(Я) на 2007-2011гг и другие расходы. Освоено 766 703,3 тыс.рублей или 98,5%. Вышеуказанные бюджетные ассигнования предусмотрены в основном для ГУП "ЖКХ РС(Я)", исполнение по которому составило 605 198,6 тыс.рублей или 78,9% от общей суммы финансирования МЖКХ и Э РС(Я) . По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 206 246 тыс.рублей за счет средств государственного бюджета РС(Я), исполнено 198 059,7 тыс.рублей. или 96 %, кроме того предусмотрены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 101 134 тыс.рублей, исполнено 101 134 тыс.рублей или 100%. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». Исполнение бюджета за 2008г. составил 62 383,8 от уточненного 63 610,5 или 99,7%. По содержанию аппарата Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 30 947,3 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана на 2008 год (31 050,5 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 45 штатных единиц (на уровне отчетных данных на 1 января 2008 года). Предусмотрены расходы на содержание ГУ «Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ» в сумме 32 560 тыс.рублей, освоение по которым составило 31 436,6 тыс.рублей или 96,5%. Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) – глава 133 Расходы по Министерству строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) составили 3 278 004,8 тыс. рублей, или 90%. Исполнение по подразделу 0105 «Судебная система» составило 7 000,0 тыс. рублей, или 58,3%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе РС(Я) в сумме 12 000,0 тыс.руб. , фактическое освоение составило 7 000,0 тыс.руб. (58,3%) Не полное исполнение назначений по данному подразделу вызвано в связи с не освоением средств по объекту "Завершение строительства 5-го этажа административного здания Городского суда г.Якутск" в сумме 5 000,0 тыс. руб. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 294 530,3 тыс. рублей, или 89,1%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 265 117,2 тыс.руб., фактическое исполнение составило 233 321,1 тыс.руб. (88%). Неполное освоение средств вызвано в связи с низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Служба государственного заказчика при Правительстве Республики Саха (Якутия)" в сумме 61 209,0 тыс. рублей или 93,6% от уточненного плана на 2008 год (65 340,0 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 111 штатных единиц. Исполнение по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составило 73 329,7 тыс. рублей, или 56,3%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 130 298,9 тыс.руб., фактическое освоение составило 73 329,7 тыс.руб. (56,3%). Неполное освоение средств вызвано в связи с низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. Исполнение по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» составило 23 580,7 тыс. рублей, или 95,8% На содержание аппарата Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) - 21 474,0 тыс. рублей или 95,7% от уточненного плана на 2008 год (22 427,0 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 34 штатные единицы. По ликвидационным мероприятиям Управления государственной вневедомственной экспертизы при Правительстве Республики Саха (Якутия) освоено бюджетных ассигнований в сумме 2 107,0 тыс. рублей или 97% от уточненного плана на 2008 год (2 171,0 тыс. рублей); Исполнение по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 5 339,3 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе. Исполнение по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составило 488 427,8 тыс. рублей, или 97,3%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе составил в сумме 369 831,0 тыс.руб., фактическое освоение составило 356 410,9 тыс.руб. (96,4%)., в том числе за счет резервного фонда Правительства РС(Я) согласно распоряжению Правительства РС(Я) № 771-р от 18.07.08г. освоено средств в сумме 700,0 тыс.руб. на строительство 38 кв. жилого дома в п.Чокурдах . Кроме того, лимит за счет средств федерального бюджета по данному подразделу составил 132 017,0 тыс.руб., фактически из федерального бюджета поступило 132 017,0 тыс.руб., исполнение составило 132 017,0 тыс.руб. (100%). Исполнение по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составило 63 063,6 тыс. рублей, или 54,5%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 114 801,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 63 063,6 тыс.руб. (55%). Неполное освоение средств вызвано низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. Исполнение по подразделу 0503 «Благоустройство» составило 17 153,8 тыс. рублей, или 98,4% от годовых назначений. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 17 425,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 17 153,83 тыс.руб. (98,4%). Исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 36 842,4 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе. Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 1 165 608,0 тыс. рублей, или 98,9%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 1 156 320,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1 144 416,4 тыс.руб. (99%). Кроме того план за счет средств федерального бюджета составил 21 191,6 тыс.руб., фактически поступило и использовано 21 191,6 тыс.руб.(100%). Исполнение по подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» составило 459,7 тыс.рублей, или (100%). По данному подразделу отражены расходы по инвестиционной программе. Исполнение по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» составило 40 426,2 тыс.руб., или (100%). По данному подразделу отражены расходы по инвестиционной программе. Исполнение по подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» по инвестиционной программе составило 28 767,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 28 694,0 тыс.руб. (99,7%). Исполнение по подразделу 0801 «Культура» составило 39 043,5 тыс. рублей, или 99,8%. По данному подразделу освоены расходы по инвестиционной программе сумме 37 043,5 тыс.рублей или 100%. Кроме того, того отражены расходы по постановлению Правительства РС(Я) от 16 мая 2008 года, №209 «О внесении изменений в Постановлении правительства РС(Я) от 16.08.07г.,№359 «О финансировании IV Международных спортивных игр «Дети Азии» из средств государственного бюджета РС(Я) в 2008 году» в сумме 2 000 тыс.рублей на ремонт кровли цирка. Исполнение по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» составляет 214 915,2 тыс. руб. от уточненного плана 245 312,2 тыс. руб. или 87,6% По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 131 612,0 тыс.руб. за счет средств государственного бюджета РС(Я), фактически исполнение составило 101 215,2 тыс.руб. (77%). Неполное освоение средств вызвано низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. Кроме того, план за счет средств федерального бюджета составил 113 700,0 тыс.руб., фактически поступило и освоено 113 700,0 тыс.руб. (100%) Исполнение по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» составило 45 787,0 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе. Исполнение по подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» составило 419 845,6 тыс. рублей, или 85,1 %. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 319 182,4 тыс.руб.за счет средств государственного бюджета РС(Я), фактическое исполнение составило 319 171,9 тыс.руб. (99,9%). Кроме того, лимит за счет средств федерального бюджета по данному подразделу составил 174 100,0 тыс.руб. ,фактически поступило 174 100,0 тыс.руб.и освоено 100 673,0 тыс.руб. (58%). По объекту "Центр подготовки лыжников г.Алдан" федеральные средства в сумме 96 600,0 тыс.руб. поступили в конце декабря. В связи с поздним поступлением федеральных средств бюджетные ассигнования освоены не полном объеме. Исполнение по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» составило 186 063,9 тыс. рублей, или 99,7%. Уточненный план Минстроя РС(Я) по инвестиционной программе составил 186 440,8 тыс.руб., фактическое исполнение составило 186 063,9 тыс.руб. (99,8%). Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составило 40 829,9 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 40 829,9 тыс.руб., фактическое освоение составило 40 829,9 тыс.руб. (100%). Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составило 87 063,0 тыс. рублей, или 50,2%. Уточненный план Минстроя РС(Я) по Инвестиционной программе РС(Я) составило 12 840,0 тыс.руб. , фактическое исполнение составило 12 840,0 тыс.руб. (100%) кроме того, лимит за счет средств федерального бюджета составил 160481,65 тыс.руб., фактически поступило 160 481,6 тыс.руб.. фактическое освоение средств составило 74 223,1 тыс.руб. (46,3%). По данному подразделу отражено расходы по обеспечению жильем инвалидов войны, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в сумме 72 097,2 тыс.руб., а так же жилищные субсидии гражданам выезжающим из районов крайнего севера в сумме 2 125,8 тыс.рублей. Неполное освоение средств вызвано поздним поступлением средств из федерального бюджета по обеспечению жильем ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ в сумме 84 838,0 тыс.руб. Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) - глава 140 Расходы по Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) составили 133 375,4 тыс. рублей, или 97%. По подразделу 0113 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» Министерством экономического развития РС (Я) на прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов по выполнению государственного заказа по теме "Разработка проекта государственной целевой программы реализации административной реформы в РС (Я)" направлено 690,0 тыс. рублей или 30% уточненных плановых назначений (2 300,0 тыс. рублей). Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований объясняется переносом сроков окончательного расчета в связи с представлением разработчиком окончательного акта выполненных работ с нарушением сроков и не соответствующего требованиям, обусловленным техническим заданием к государственному контракту. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 95 777,1 тыс. рублей, или 97,7%. Расходы на содержание аппарата министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) - исполнено 77 711,0 тыс. рублей или 97,8% от уточненного плана на 2008 год (79 472,0 тыс. рублей); По мероприятиям Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия) исполнено 17 415,8 тыс. рублей или 97,2 % от уточненного плана на 2008 год (17 920,4 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 88 штатных единиц. Уточненный план Министерства экономического развития РС(Я) по инвестиционной программе составил 1 010,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 650,0 тыс. руб . Исполнение по подразделу 0410 «Связь и информатика» составило 8 768,2 тыс. рублей, или 97,4%. По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» Министерством экономического развития РС (Я) на прикладные научные исследования в области национальной экономики по государственному заказу направлено 25 640,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 25 640,0 тыс. рублей. Рост расходов 2008 года по подразделу по сравнению с расходами 2007 года на 17,% в связи с изменением объемов расходов по заказу. Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) - глава 148 Расходы по Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) составили 4 412 129,1 тыс. рублей, или 98,9%. Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 17 463,9 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу освоены расходы: - на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 17 394,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. - по подпрограмме "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" на оплату проезда сопровождающих лиц групп детей, выезжающих в организации отдыха и оздоровления на территории РС (Я) и РФ направлено 70,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 70,0 тыс. рублей. В соответствии с отчётом об использовании средств на проведение оздоровительной кампании детей представленным в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ за счет указанных средств предоставлено путевок на оздоровление 214 детей, проездом до места нахождения лагерей и обратно обеспечено 233 ребенка, питанием в период пребывания в оздоровительных учреждениях обеспечено 6 172 ребенка. Исполнение по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» составило 100 918,8 тыс. рублей, или 99,8%. Исполнение государственного бюджета по расходам на ежемесячные доплаты к пенсии государственных служащих, инвалидов по зрению "абсолютно слепых", социальных выплат отдельным категориям граждан составило 100 918,8 тыс.руб. при уточненном плане 101 089,0 тыс.руб., или 99,8%, рост в сравнении с исполнением 2007 года составил 13,2%. Выплаты произведены по январь месяц 2009 г. Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» составило 1 596 649,5 тыс. рублей, или 100%. На содержание подведомственных учреждений план составил 1 395 583,4 тысяч рублей, в том числе фонд оплаты труда c начислениями 879 336,6 тысяч рублей, материальные затраты 515 846,8 тысяч рублей. Исполнение составляет 1 394 887,7 тысяч рублей, или 100 %, в том числе фонд оплаты труда c начислениями 879 300,7 тысяч рублей, или 100 %, материальные затраты исполнены в полном объеме. По отчету на конец 2008 года функционирует 116 учреждений социального обслуживания и 45 отделений социальной помощи на дому престарелых и одиноких граждан, или по сравнению с отчетом на конец 2007 года снижение составляет на 7 учреждений: - в связи с реорганизацией с 01 января 2008 года путем слияния социальных Приютов для детей, подростков и Центров социальной помощи семье и детям в Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в 8 улусах и городах (постановление Правительства РС(Я) от 22.11.2007г №465 "О реорганизации учреждений социального обслуживания семьи и детей РС(Я)"); - созданием Якутского психоневрологического дома-интерната (распоряжение Правительства РС(Я) от 04.07.2007г №861-р "О реорганизации в форме выделения из состава ГУ "Якутский республиканский психоневрологический диспансер" в ГУСО "Якутский психоневрологический дом-интернат". Фактическое наличие штатных единиц на конец года увеличилось по сравнению с 2007 годом на 70,5 единиц и составило 4234,5 единицы, что объясняется: - на 32 единицы в соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 13.07.2006г №316 "О нормативной штатной численности Домов-интернатов для престарелых и инвалидов малой вместительности Министерства труда и социального развития РС(Я)"; - на 38,5 единиц созданием Якутского психоневрологического дома-интерната в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 04.07.2007г №861-р. Среднегодовое выполнение количества штатных единиц составило 4233,5 при плане по бюджету 4257 штатных единиц. Среднегодовое выполнение количества коек составило 3739 при плане по бюджету 3779. Уточненный план Министерства труда и социального развития РС(Я) по инвестиционной программе за счет средств государственного бюджета РС(Я) составил 197 379,7 тыс.руб., фактическое освоение составило 197 379,0 тыс.руб. (100%). Кроме того, лимит за счет федерального бюджета по данному разделу составил 4 382,0 тыс.руб., фактически освоено 4 382,0 тыс.руб. (100%) Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составило 2 554 981,5 тыс. рублей, или 98,2%. Рост по сравнению с 2007 годом на 15,5 % обусловлен за счет индексации детских пособий, ежемесячных денежных выплат региональных льготников, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и изменения численности ветеранов труда и ветеранов тыла. На оказание мер социальной поддержки ветеранам тыла, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, на выплату детских пособий гражданам, имеющим детей предусмотрено 1 627 737,9 тыс.рублей, в том числе 548 795,3 тыс.рублей за счет федерального фонда софинансирования социальных расходов. Кассовое исполнение по годовому отчету составило 1604 460 тыс.рублей или 98,6 % от уточненного плана. Численность региональных льготников, воспользовавшихся правом на социальную поддержку и получающих ежемесячную денежную выплату по состоянию на 01.01.2009 г. составили: ветераны тыла - 13827 человек, ветераны труда 81068 человек и жертвы политических репрессий 1397 человек. По сравнению с 2007 годом наблюдается рост численности ветеранов труда на 4620 человек и уменьшение численности ветеранов тыла на 1673 человек. Численность получающих ежемесячные пособия на детей на 01.01.2009 г. составило 134511 детей, что ниже показателя 2007 года по численности на 6889 детей. Средства федерального бюджета освоены в сумме 385 112,9 тыс.рублей, при плане 401 725,7 тыс.рублей или 95,9 %. Низкое кассовое исполнение по освоению федеральных средств объясняется выделением средств из федерального бюджета в объеме, большем фактической потребности. На обеспечение мер социальной поддержки доноров из поступивших федеральных средств в объеме 16 936,6 тыс.рублей направлено 9 783,1 тыс.рублей или 57,8 %, при этом в полном объеме выплачены ежегодные денежные выплаты донорам. В 2008 году поступили средства федерального бюджета на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и месячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в сумме 6 839,5 тыс.рублей при плане 11 093,4 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2 061,8 тыс.рублей (18,6 %) в связи с не подтверждением прогнозной численности получателей пособий. Исполнение по подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства» составило 3 512,8 тыс. рублей, или 97%. Министерством труда и социального развития РС (Я) по подпрограмме "Дети, нуждающиеся в особой заботе" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" на мероприятии по работе с детьми инвалидами направлено 2 820,8 тыс. рублей или 100% плановых назначений в объеме 2 821 тыс. рублей. В 2008 г. на расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, домов-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений предусмотрено 800,0 тыс.рублей, исполнение составило 692,0 тыс.руб., или 86,5%, в том числе: - за счет средств федерального бюджета запланировано 500,0 тыс.руб., исполнение составило 392,0 тыс.руб., или 78,4%. При этом, в полном объеме удовлетворены заявки Министерства труда и социального развития РС(Я). Низкий процент исполнения по федеральным средствам объясняется отсутствием заявок учреждений на перевозку несовершеннолетних за пределы республики. - за счет средств государственного бюджета запланировано 300,0 тыс.руб., расходы исполнены в полном объеме. Исполнение по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составило 138 602,5 тыс. рублей, или 100%. Расходы на содержание аппарата министерству труда и социальной политики Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 98 034,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (98 038,5 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет всего 175 штатных единиц (на уровне отчетных данных на 1 января 2008 года). В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.05.2007г №194 оказана государственная поддержка в виде субсидии общероссийским общественным организациям ВОИ, ВОС, ВОГ и Республиканскому Совету ветеранов через Министерство труда и социального развития РС(Я) в сумме 40 261,4 тыс.руб., исполнение составило 40 170,5 тыс.руб., или 99,8%. Кроме того, в соответствии с Приказом МФ РС(Я) от 15.05.2008г №01-04/336 "О приобретении, установке, настройке и обслуживании электронно-цифровой подписи и программно-аппаратного обеспечения ЭЦП для получателей бюджетных средств республиканского бюджета" увеличены из средств государственного бюджета бюджетные ассигнования по смете Министерства труда и социального развития РС(Я в сумме 397,8 тыс.руб., которые исполнены в полном объеме. Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) - глава 162 Расходы по Министерству по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) составили 149 409,2 тыс. рублей, или 80,3%. Исполнение по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» составило 20 305,3 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание аппарата Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 26 штатных единиц. Исполнение по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 119 976,9 тыс. рублей, или 76,6%. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие предпринимательства в РС(Я) на 2007-2011 годы" целевой республиканской программы "Развитие предпринимательства и туризма в РС(Я) на 2007-2011 годы". Плановые назначения составляют 80 556,1 тыс.рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 80 552,6 тыс.рублей или 99,9% от плана. Целевые федеральные средства израсходованы на сумму 39 424,3 тыс.рублей при плане 76 139,9 тыс.рублей или 51,78% от плана. Средства по мероприятию "Развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства" в размере 1 313,6 тыс.рублей возвращены в федеральный бюджет. Остаток неосвоенных средств в сумме 35 401,9 тыс.рублей объясняется поздним получением из федерального бюджета 26-28 декабря 2008 года. Освоение средств в сумме 35409,1 тыс. рублей, поступивших из федерального бюджета в соответствии с Соглашением № 056-БИ-08 с Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении в 2008 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на софинансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства ,будет производиться в 2009 году» Исполнение по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» составило 8 427,0 тыс. рублей, или 100%. Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) - глава 165 Расходы по Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия) составили 4 881 554,1 тыс. рублей, или 99,3%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные расходы» фактическое исполнение составляет 447 296,2 тыс.руб. от уточненного плана 473 110,5 тыс. руб. или 94,5% Расходы на содержание аппарата министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) - исполнено 67 808,0 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана на 2008 год (67 979,0 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 104 штатные единицы. По данному подразделу предусмотрены расходы по инвестиционной программе в сумме 76 490,7 тыс.руб., фактическое освоение составило 51 260,3 тыс.руб. (67%). Неполное освоение средств вызвано низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. По подпрограмме "Формирование республиканской и муниципальной собственности на землю (2008-2010 гг)" при плане 102 600,0 тыс. рублей исполнение составило 102 534,0 тыс. рублей, а по подпрограмме " Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства (2008-2010 гг)" исполнение составило 18 006,0 тыс. рублей при плане 18 028,0 тыс. рублей Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составило 545 629 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу отражены расходы на увеличение уставного капитала и уставного фонда, в том числе: Увеличение Уставного капитала в сумме 195 000,0 тыс.рублей в том числе: ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг»- 65 000 тыс.рублей, ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» - 40 000 тыс.рублей, ОАО ФАПК «Якутия» - 90 000 тыс.рублей; Увеличение уставного фонда в сумме 350 629 тыс.рублей в том числе: ГУП ФАПК «Туймаада» - 337 000 тыс.рублей, ГУП «Сахаплемобъединение» - 13 629 тыс.рублей. Исполнены расходы на мероприятия направленные на повышение эффективности управления государственным имуществом в сумме 150 853,7 тыс.рублей или 99,9% Исполнение по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 2 504 502,2 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу исполнены: расходы, предусмотренные на увеличение уставных капиталов акционерных обществ, в том числе ОАО "Саханефтегазсбыт" на сумму 2000 000,0 тыс. рублей, ОАО "Якутоптторг" на сумму 73 000,0 тыс. рублей, ОАО "Госснабсбыт Якутии" на сумму 5 044,0 тыс. рублей или 100%. Кроме того, расходы на увеличение уставного капитала ОАО "Заполярье" в сумме 8 660,0 тыс. рублей исполнены на 8 659,7 тыс. рублей или на 99,99%. Расходы на увеличение уставного капитала ОАО НТК Якутия" предусмотрено 35 000,0 тыс.рублей, или 100% от плана. Расходы на взнос в уставный капитал ОАО "Корпорация развития Южной Якутии в сумме " в сумме 18 825 тыс.рублей, в уставный капитал в ОАО "Корпорация развития Восточной Якутии " в сумме 251 тыс.рублей , на увеличение уставного фонда ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" в сумме 160 000,0 тысяч рублей. Исполнение по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищного- коммунального хозяйства» составляет 1 339 266,9 тыс.руб. от уточненного плана 1 339 266,9 тыс. руб. или 100%. По данному подразделу предусмотрено расходы в сумме 1 339 266,9 тыс.рублей на увеличение уставного фонда ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство РС(Я)", которые полностью освоены. Исполнение по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения». Уточненный план по инвестиционной программе составил 6500,0 тыс.руб., фактического освоения нет (0%).Не освоение средств вызвано в связи с поздним проведения конкурса на Приобретения здания для размещения ГУСО "Нюрбинский реабилитационный центр слуха и речи". Исполнение по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уточненный план Министерства имущественных отношений РС(Я) по инвестиционной программе составил 6 000,0 тыс.руб., фактически средства освоены в полном объеме 6 000,0 тыс.руб. (100%). ГУ Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия) - глава 177 Расходы по ГУ Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия) составили 166 406,5 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0309 « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» фактическое исполнение составляет 166 406,5 тыс. руб. от уточненного плана 166 477,2 тыс. руб. или 100%. По мероприятию "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за 2008 год ГУ "Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия)" составляет 99 653 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана 2008 года (99 660,0 тыс. рублей), в том числе: - расходы по гражданской обороне 10 740,0 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана на 2008 год. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 4 925,0 тыс. рублей или 45,9%. - расходы по содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Пожарно-спасательная служба Республики Саха (Якутия)" - 88 913,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана на 2008 год. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 17 744,0 тыс. рублей или 20%. Фактическая численность на 01.01.2009 года по подразделу 0309 составляет 179 единиц (на 01.01.2008г. - 174 шт.ед.). ГУ «Отряд государственной противопожарной службы МЧС России по Республике Саха (Якутия)» - глава 178 Исполнение по содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Отряд ГПС МЧС России по РС(Я)" составляет 1 348 428,0 рублей или 96,6% от уточненного плана на 2008 год (1 396 675,0 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» фактическое исполнение составляет 1 348 428,3 тыс.руб. от уточненного плана 1 396 675,6 тыс. руб. или 96,6%. Рост расходов по подразделу по сравнению с 2007 годом составляет 583 262,0 тыс. рублей или 56,7%, что объясняется созданием подразделений пожарной службы в населенных пунктах в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 июня 2007 г. № 706-р "О мерах по реализации государственной политики в области пожарной безопасности в республике Саха (Якутия)", также увеличением ассигнований по статьям материальных затрат. Недоосвоение бюджетных ассигнований в сумме 24 161,0 тыс.рублей по межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату в соответствии с федеральным законодательством денежного довольствия, заработной платы и социальных выплат сотрудникам и работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" объясняется тем, что с в связи отсутствием расчетов на окончательные расчеты, выходных пособий и не предоставлением документов по ликвидационным мероприятиям, отчета за 9 месяцев 2008 года финансирование не производилось. Фактическое наличие штатных единиц на 1 января 2009 г. по подразделу 0310 составляет 2 444 единиц (на 01.01.2008г. - 2 323 шт.ед.). Увеличение численности объясняется созданием подразделений пожарной службы в населенных пунктах в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 июня 2007 г. № 706-р "О мерах по реализации государственной политики в области пожарной безопасности в республике Саха (Якутия)". Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) - глава 188 Расходы по Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) составили 2 023 603,9 тыс. рублей, или 99,8%, в том числе: -по содержанию и обеспечению деятельности Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) - 1 993 744,0 тыс. рублей или 97,9% от уточненного плана на 2008 год (2 037 482,0 тыс. рублей). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 487 028,0 тыс. рублей или 24,4%. -по расходам на реализацию Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Укрепление правопорядка на 2007-2011 годы" - 29 860,0 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана (29 860 тыс. рублей). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 6 171,0 тыс. рублей или 20,7%. Фактическая штатная численность на 01.01.2009 г. составляет 4288 единиц (на 01.01.2008г. - 4188 шт.ед.), что на 100 единиц больше по сравнению с 2007 годом. Увеличение численности объясняется реализацией постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2006 года №367 "Об установлении лимита численности работников Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), содержащейся за счет средств республиканского бюджета". По подразделу 1004 "охрана семьи, материнства и детства" фактическое исполнение составляет 257,7 тыс.руб. от уточненного плана 470,0 тыс. руб. или 54,8%. По данному подразделу отражаются расходы, предусмотренные на финансирование деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников содружества независимых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. Исполнение составляет 257,7 тыс. рублей или 54,9% от уточненного плана на 2008 год (470,0 тыс. рублей) за счет средств федерального бюджета. Не полное освоение бюджетных средств объясняется отсутствием потребности в фактических расходах. Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) - глава 201 Расходы по Департаменту по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) составили 576 462,6 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0803 «Телевидение и радиовещание» составило 299 541,5 тыс. рублей, или 100%. По наполнению телерадиоэфира программными продуктами и распространению телерадиопрограмм Национальной вещательной компании "Саха" (головного подразделения, 35 филиалов в районах республики и в г. Москва с фактическим наличием по состоянию на 1.01.2009 г. - 585 штатных единиц) освоено 297 587,5 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых назначений в объеме 297 788,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата и начисления на оплату труда - 141 453,4 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; материальные затраты - 156 134,2 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых назначений (услуги связи - 93 945,0 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых ассигнований; коммунальные услуги - 6 474,9 тыс. рублей или 98,3% уточненных плановых назначений; арендная плата за пользование имуществом - 671,1 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; остальные затраты - 55 043,2 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых назначений). В том числе были исполнены расходы в по распоряжению Правительства РС (Я) от 16.12.2008 г. №1306-р "О мерах по обеспечению телевизионного вещания" на 600,0 тыс. рублей за счет резервного фонда Правительства РС (Я) и по распоряжению Правительства РС (Я) от 26.12.2008 г. №1374-р "О приобретении видеооборудования для нужд Национальной вещательной компании "Саха"" в сумме 200,0 тыс. рублей. "По программе "Электронная Якутия" подпрограмма "Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания" для обеспечения Национальной вещательной компании "Саха" направлено 1954,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. Объём расходов государственного бюджета РС (Я) на телерадиовещание по сравнению с 2007 годом: - в части обеспечения функционирования Национальной вещательной компании "Саха" вырос в 1,28 раза (на 65 451,5 тыс. рублей), что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008 г. №837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочие материальные затраты, а также расходами на информационное обеспечение телевещания игр "Дети Азии" в объеме 28 937,1 тыс. рублей выделенных в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 16.08.2007 года №359 "О финансировании IV Международных спортивных игр "Дети Азии" из средств государственного бюджета РС (Я)"; Исполнение по подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» составило 249 890,4 тыс. рублей, или 100%. На обеспечение государственных периодических печатных изданий (парламентской газеты "Ил Тумэн", 34 улусных редакций газет с фактическим наличием по состоянию на 1.01.2009 г. - 533 штатные единицы) направлено 132 831,1 тыс. рублей или 99,8% уточненных плановых назначений в объеме 133 058,8 тыс. рублей, в том числе: заработная плата и начисления на оплату труда - 205 150,5 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; материальные затраты - 27 977,5 тыс. рублей или 99,2% уточненных плановых назначений, основными направлениями которых являются приобретение бумаги и оплата типографских расходов. На предоставление субсидий на выпуск, производство и распространение республиканских газет и журналов в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 29.12.2007 г. №546 направлено 100 309,3 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 100 309,3 тыс. рублей; По подпрограмме "Развитие средств массовой информации" республиканской целевой программы "Создание условий для духовно-культурного развития народов РС (Я) до 2011 г." направлено 5 000,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. На проведение мероприятий Года семьи утвержденных постановлением Правительства РС (Я) от 28.12.2007 г. №539 "О Плане основных мероприятий Года семьи в РС (Я) в 2008 году" и предоставление грантов Президента и Правительства РС (Я) направлено 1 250,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. Плановые назначения в отчете по указанным направлениям соответствуют утвержденным по Закону РС (Я) "О государственном бюджете РС (Я) на 2008 год". Объём расходов государственного бюджета РС (Я) на периодическую печать по сравнению с 2007 годом вырос в 1,32 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008 г. №837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на материальные расходы, выделением расходов на мероприятия по проведению Года семьи, учреждением в объеме 500,0 тыс. рублей грантов Правительства РС (Я), а также увеличением программных расходов по республиканской целевой программе на 5 000,0 тыс. рублей (2007 г. не предусматривались). Исполнение по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» составило 27 030,7 тыс. рублей, или 100%. Расходы на содержание аппарата Департамента по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) составляют 10 390,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 15 штатных единиц (на уровне отчетных данных на 1 января 2008 года). На обеспечение интерактивного распространения информации (включая распространение решений Президента и Правительства РС (Я), анализ и комментирование этих документов, изучение и распространение откликов на них, оперативное распространение заявлений Правительства РС (Я)) осуществляемое ГУ Якутское Саха-информационное агентство (с числом работников 26 единиц) направлено 13 024,3 тыс. рублей или 99,9% уточненных плановых назначений в объеме 13 031,4 тыс. рублей, в том числе: заработная плата и начисления на оплату труда - 7 697 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений; материальные затраты - 5 327,3 тыс. рублей или 99,2% уточненных плановых назначений, основными направлениями которых являются услуги связи, командировочные расходы и другие. На обеспечение работы пресс центра игр Дети Азии в соответствии с в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 16.08.2007 года №359 "О финансировании IV Международных спортивных игр "Дети Азии", на издание книги о реализации приоритетных национальных проектов в соответствии с распоряжениями Правительства РС (Я) от 22.10.2008 г. №1112-р, 13.08.2008 г. №867-р, на издание книги к юбилею газеты "Молодежь Якутии" направлено 3 616,1 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. В том числе по данному подразделу исполнены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 24.06.2008 г. №659-р "Об издании книги к юбилею газеты "Молодежь Якутии"" за счет резервного фонда Правительства РС (Я). Объём расходов по подведомственным учреждениям по сравнению с 2007 годом вырос в 1,53 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008 г. №837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на материальные расходы, выделением расходов информационное сопровождение игр "Дети Азии", расходов на издание вышеуказанных книг. Департамент по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) - глава 202 Расходы по Департаменту при Президенте Республики Саха (Якутия) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров составили 356 878,6 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» составило 8 517,0 тыс. рублей, или 99,2%. Не полное освоение объясняется изменением плана и графика мероприятий Департамента кадровой службы Администрации Президента и Правительства РС(Я). Исполнение по подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» составило 337 231,4 тыс. рублей, или 100%. На подготовку специалистов за пределами республики направлено 337 231,4 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 337 276,4 тыс. рублей. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 96 032,3 тыс. рублей или 39,8%, что вызвано передачей в 2008 году расходов НОУ "Якутский международный университет в Москве" с подраздела 0709 "Другие вопросы в области образования" и выделение дополнительных средств на проезд студентов. Фактическое наличие студентов на 01.01.2009 год составляет 5 133 студента (на 01.01.2008 г. - 5 169 студентов). Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 11 130,2 тыс. рублей, или 100%. Расходы на содержание аппарата Департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия) исполнение составило 10 330,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (10 330,2 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 14 штатных единиц. Программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы РС (Я) на 2006-2010 год и основные направления до 2015 года освоена в сумме 800 тыс. рублей или на 100% уточненных плановых назначений. Уменьшение расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 36 419,0 тыс. рублей в связи с передачей в 2008 году расходов на подраздел 0706 "Высшее и послевузовское профессиональное образование". Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) – глава 203 Расходы по Департаменту биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) составили 44 498,0 тыс. рублей, или 100%. На содержание Департамента биологических ресурсов РС(Я) при плане 14 590,9 тыс.рублей, направлено средств 14 590,9 тыс.рублей или 100%. По подпрограмме "Биологические ресурсы" при плане 9 500,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 9 500 тыс.рублей или 100% . Кроме того через Департамент биологических ресурсов направлены субсидии на проведение рыбоводных и рыборазводных мероприятий Чернышевскому рыб. заводу в сумме 19 231,8 тыс. рублей при плане 19 231,8 тыс.рублей или 100%. Средства из федерального бюджета на организацию, регулирование и охрану биологических ресурсов с учетом остатка на 01.01.08г. составляют 1 175,2 тыс.рублей, исполнение составило 1 175,2 тыс.рублей или 100%. Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) - глава 204 Расходы по Департаменту по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) составили 20 629,2 тыс. рублей, или 93%. По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на содержание аппарата департамента по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия) в сумме 13 856,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (13 856 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 21 штатную единицу. Исполнение по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» составило 1 313,4 тыс. рублей или в полном объеме. По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий Гранта национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера. Исполнение по подразделу 0801 «Культура» составило 635,4 тыс. рублей, или 100%. Департаментом по делам народов и федеративным отношениям РС (Я) на привлечение национально-культурных объединений к шефской работе над командами-участниками игр "Дети Азии" в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 16.08.2007 года №359 "О финансировании IV Международных спортивных игр "Дети Азии" из средств государственного бюджета РС (Я)" направлено 635,4 тыс. рублей или 100% плановых назначений в объеме 635,4 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» составило 4 084,9 тыс. рублей, или 72,5%. Департаментом по делам народов и федеративным отношениям РС (Я) из предусмотренных по данному подразделу бюджетных ассигнований в объеме 5 637,1 тыс. рублей освоено 4 084,9 тыс. рублей или 72,5% уточненных плановых назначений, в том числе на реализацию мероприятий Гранта национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера 100% уточненных плановых назначений в объеме 4 085 тыс. рублей. Остальные ассигнования в объеме 1 522,1 тыс. рублей предусмотренные на предоставление субсидий общественным организациям коренных малочисленных народов Севера на общественно полезные программы в связи с поздним принятием распоряжения Правительства РС (Я) от 29.12.2008 г. №613 не освоены. Объём ассигнований предусмотренных Департаменту по данному подразделу по сравнению с 2007 год увеличился в 5 раз, что вызвано перемещением расходов по Гранту национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера с подраздела 1003 "Социальное обеспечение населения" в целях приведения в соответствие с бюджетной классификаций РФ. Исполнение по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» составило 130,0 тыс. рублей, или 100%. Отражены расходы по Гранту национального культурного возрождения коренных малочисленных народов Севера Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составило 610,0 тыс. рублей, или 100%. Департаментом по делам народов и федеративным отношениям РС (Я) по подпрограмме "Дети Арктики" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" на проезд детей победителей олимпиад по родным языкам народов Севера в ВДД "Орленок" и "Океан", организацию занятости и отдыха детей в производственных базах кочевых родовых общин, оленбригад и рыболовецких хозяйств, развитие традиционной этнической культуры проведение клинико-эпидемиологических экспедиций, поддержку оздоровительного лагеря по кумысолечению направлено 610,0 тыс. рублей или 100% плановых назначений в объеме 610,0 тыс. рублей. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию - глава 251 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию составили 135 887,6 тыс. рублей, или 99,7%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 6 500,0 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию Государственного учреждения "Государственная геологическая инспекция Республики Саха (Якутия)". По сравнению с уровнем финансирования 2007 года в 2008 году наблюдается рост (106,56%). По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на содержание аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию, которые освоены в сумме 18 894,0 тыс. рублей или 98,2% от уточненного плана на 2008 год (19 222,0 тыс. рублей); По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 29 штатных единиц. Исполнение по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» составило 110 500,0 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по целевой республиканской программе "Государственная целевая программа геологоразведочных работ на территории РС(Я) на период 2007-2011 годы)". По сравнению с уровнем 2007 года объем доведенных бюджетных расходов по финансированию данной программы ГРР в 2008 году снижен на 13 400,0 тысяч рублей или на 10,8%. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия - глава 253 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия составили 37 977,3 тыс. рублей, или 100%. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 45 штатных единиц. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам - глава 254 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам составили 234 885,5 тыс. рублей. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 116 505,4 тыс. рублей, или 97,7%., в том числе: - по возмещению расходов по межулусным доставкам продтоваров - 12 217,5 тыс. рублей (99,8%); - по возмещению расходов по доставке продтоваров в навигацию - 22 999,9 тыс. рублей ; - по предоставлению субсидий на возмещение расходов по доставке картофеля и овощей авиатранспортом - 20 745,5 тыс.рублей ; - по предоставлению субсидий на частичное возмещение расходов по доставке продтоваров авиатранспортом - 11 055,9 тыс. рублей ; - по расходам на хранение неснижаемых страховых запасов нефтепродуктов и мат. ресурсов республиканского резерва - 47 106,7 тыс. рублей ; - по страхованию завоза грузов, товаров до труднодоступных населенных пунктов перевозчиками - 2 379,6 тыс.рублей. Расходы на возмещение по доставке продтоваров автозимником, предусмотренные в сумме 1432,4 тыс. рублей, не освоены в связи с поздним выделением средств; Исполнение по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составляет 57,2 тыс. руб. от уточненного плана 57,2 тыс. руб. или 100%. Исполнение по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» составило 27 635,9 тыс. рублей, или 97,1%. Расходы на содержание аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам составляет 20 913,0 тыс. рублей или 97,2% от уточненного плана на 2008 год (21 501,0 тыс. рублей); Расходы по ликвидационным мероприятиям ГУ "Алкогольконтроль Республики Саха (Якутия" составляют 284,0 тыс. рублей или 83,5% от уточненного плана на 2008 год (340,0 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 35 штатных единиц. Исполнение по подразделу 0412 «Общеэкономические вопросы» составило 90 687,0 тыс. рублей, или 99,4%, в т.ч.: - субсидия на снижение оптово-отпускной цены на муку для хлебопечения - 83 340,0 тыс.руб., или исполнено 100%. Аналогичных расходов в 2007 году не предусматривалось; - в целях возмещения убытков ОАО "Заполярье", СХПК "Верхоянье", ИП "Алексеев Г.Г.", полученных в результате летнего паводка в 2008 г в Верхоянском районе из-за затопления, в бюджете было предусмотрено средств - 1594,4 тыс. рублей или 85,24% в связи с неполным представлением обосновывающих документов в соответствие с РПРС (Я) от 28.08.2008 г №912-р; - субсидии на частичное возмещение трансп.расходов по доставке продтоваров в период весенне-летнего половодья 2007г. - 1 064,9 т.р или 78,6%. Расходы по смете ГУ "Инспекция по контролю за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции РС (Я)" - 4 687,4 т.р или 99,7 %, Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту - глава 256 Расходы по Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту составили 640 577,3 тыс. рублей, или 100%. Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту по подразделу 0702 «Общее образование» направлено 121 596,9 тыс. рублей или 99,99% уточненных плановых назначений в объеме 121 614,4 тыс. рублей, в том числе: - на обеспечение деятельности школы-интерната 86 907,6 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 86 925,0 тыс. рублей; - на обеспечение деятельности детской юношеской спортивной школы - 34 234,3 тыс.руб. или 100% уточненных плановых назначений. -на реализацию Национального проекта "Образование" за счет федеральных средств направлено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 455,0 тыс. руб. или 100 % уточненных плановых назначений. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу увеличились в 1,25 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008 г. №837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС (Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочие материальные затраты, изменением обслуживаемого контингента. По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на обеспечение деятельности училища олимпийского резерва направлено 57 051,6 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 57 051,6 тыс. рублей. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу увеличились в1,28 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС (Я) от 25.01.2008г. № 837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС(Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочие материальные затраты. Фактическое наличие штатных единиц в течении года не изменилось и по состоянию на 01.01.2009 года составляет 115 единиц. Контингент учащихся с учетом договорников на конец года по сравнению с началом уменьшился на 7 человек и составляет 128. По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на выполнение ведомственной целевой программы "Развитие Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта на 2007-2009 годы" направлено 4 575,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 4 575,0 тыс. рублей. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту на обеспечение деятельности Школы высшего спортивного мастерства (с фактическим наличием по состоянию на 1.01.2009 г. - 126 штатных единиц) направлено 95 254,1 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений. По сравнению с 2007 годом расходы по данному подразделу увеличились в1,39 раза, что вызвано ростом заработной платы и начислений на 14% в соответствии с Указом Президента РС(Я) от 25.01.2008г. № 837 "О повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений РС(Я)", ростом тарифов на услуги связи, коммунальные и прочих затрат. Исполнение по подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» составило 348 677,5 тыс. рублей, или 99,8%. На подготовку и проведение IV Международных спортивных игр "Дети Азии" направлено 186 790,5 тыс. рублей. На реализацию мероприятий ведомственных целевых программ по физической культуре и спорту направлено 17 326,0 тыс. руб. или 100% от годового плана. На содержание подведомственных учреждений направлено 76 384,3 тыс рублей. На спортивные мероприятия направлено 63 895,8 тыс.рублей. Исполнение за счет средств резервного фонда Правительства РС(Я) в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 24.09.08 г., № 1012-р «О выплате единовременного вознаграждения спортсменам РС(Я) – призерам XXIX олимпийских играм XIIV параолимпийским игр 2008 года в г.Пекине(Китай) и их тренерам» направлено 3 827,5 тыс.рублей, в соответствие с распоряжением Правительства РС(Я) от 22.12.08 №1346-р «О награждении Балакшина Г.Р.» направлено 700 т.р. По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» отражены расходы на содержание аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту в сумме 10 151,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (10 151,2 тыс. рублей). Исполнение по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составило 3 271,0 тыс. рублей, или 100%. По данному подразделу предусмотрены расходы по выплатам чемпионам и призерам Олимпийских игр. Комитет государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) - глава 271 Расходы по комитету государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) составили 43 131,2 тыс. рублей, или 99,1%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 40 193,3 тыс. рублей, или 99,3%. Расходы на содержание аппарата комитета государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) (центральный аппарат) исполнены 15 164,0 тыс. рублей или 98,3% от уточненного плана на 2008 год (15 425,0 тыс. рублей); Расходы по содержанию и обеспечению деятельности подведомственных архивных учреждений Комитета государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 25 029,6 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана на 2008 год (25 054,1 тыс. рублей); Исполнение по подразделу 0801 «Культура» составило 2 937,9 тыс. рублей, или 97,9%. Исполнены расходы по подпрограмме «Развитие архивного дела РС(Я)» Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) - глава 272 Расходы по комитету по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) составили 64 103,6 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составило 500,0 тыс. рублей, или 100%. Комитетом по делам семьи и детства при Президенте РС (Я) по подпрограмме "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" республиканской целевой программы "Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 годы" на поддержку инновационных проектов, программ и форм организации семейного отдыха направлено 500,0 тыс. рублей или 100% уточненных плановых назначений в объеме 500,0 тыс. рублей. Итоги организации занятости, отдыха и оздоровления детей в летний период 2007 года и задачи на 2008 год утверждены постановлением Правительства РС (Я) от 4.04.2009 г. №122. Плановые назначения в отчете по указанной подпрограмме соответствуют утвержденным по Закону РС (Я) "О государственном бюджете РС (Я) на 2008 год". Объём расходов по указанному направлению по сравнению с 2007 годом не изменился. По подразделу 1003 « Социальное обеспечение населения» составило 9 102,6 тыс. рублей, или 100%. По распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.12.2008 г. № 1281-р "О выделении бюджетных средств на приобретение жилья многодетным семьям Демидовых и Анисимовых" из государственного бюджета выделены средства в сумме 9 102,6 тыс.рублей, на приобретение квартиры в связи с рождением тройни в Год семьи за счет средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия). Исполнение по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства». составило 39 700,9 тыс.руб. от уточненного плана 39 715,0 тыс. руб. или 100%. На основные республиканские мероприятия, проводимые Комитетом семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), на реализацию Плана действий по улучшению положения женщин в Республике Саха (Якутия), Плана основных мероприятий Года семьи в Республике Саха (Якутия) и Плана действий по реализации Концепции семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) направлено 33 665,8 тыс.рублей при плане 33 680,0 тыс.рублей. На реализацию мероприятий республиканских целевых программ направлено 6 035,0 тыс.рублей или 100 % от уточненного плана 2008 года: -подпрограмма "Формирование здорового образа жизни среди населения" – 1 900,0 тыс.рублей; -подпрограмма "Семья" – 4 085,0 тыс.рублей; -мероприятие программы "Укрепление правопорядка", проводимое Комитетом по делам семьи детства при Президенте Республики Саха (Якутия) – 50,0 тыс.рублей. Исполнение по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» по Комитету по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) исполнение составляет 14 800,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана на 2008 год (14 800,2 тыс. рублей). Управление государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия) – глава 303 По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» фактическое исполнение на содержание аппарата составляет 24 101,5 тыс. рублей от уточненного плана 24 101,5 тыс. рублей или 100% на 2008 год. Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) - глава 306 По Центральному аппарату по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия) исполнено 134 002,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана на 2008 год. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 60 223,0 тыс. рублей или 44,9% в связи с введением 8 дополнительных судебных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 11.03.2006г. №36-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации" и увеличением численности на 44 штатных единиц. Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве РС(Я) – глава 352 Расходы по Главной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве РС(Я) составили 19 284,0 тыс. рублей, или 99,8%. Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 5 041,1 тыс. рублей или 35%. Доля расходов на заработную плату с начислениями в 2008 году составляет 77,7% от общего объема расходов по подразделу (в 2007 году 76,5%). Государственная жилищная инспекция Республики Саха (Якутия) – глава 353 Расходы на содержание аппарата Государственной жилищной инспекции Республики Саха (Якутия) составили 7 905,3 тыс. рублей, или 100%. ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» – глава 364 Расходы по ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)» составили 1 008 536,0 тыс. рублей, или 93,3%. Исполнение по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» составило 4 161,1 тыс.рублей, или 100% По данному подразделу отражены расходы на аварийно-восстановительные работы по ремонту зданий местных администраций. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» составило 12 654,1 тыс. рублей, или 89,1%, в том числе: - исполнение по содержанию и обеспечению деятельности ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия) составляет 3 472,0 тыс. рублей или 97 % от уточненного плана на 2008 год (3 598,0 тыс. рублей). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 410,0 тыс. рублей или 11,8%.По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 5 единиц без изменений по сравнению с 2007 годом; - расходы по инвестиционной программе составляют – 9 182 тыс.руб. или 87 %. Исполнение по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составило 105 169,0 тыс. рублей, или 92%. Не полное освоение средств объясняется несвоевременным представлением исполнителями работ документов для окончательного расчета, изменением графика платежа по обязательствам. Исполнение по подразделу 0406 «Водные ресурсы» составило 466 220,7 тыс. рублей, или 92%, в том числе: - средства из федерального бюджета переданные на осуществление полномочий в области водных отношений с учетом остатка на 01.01.08г. составляют 55 159,4 тыс. рублей, фактически исполнено 41 431,7 тыс. рублей. Не полное освоение средств объясняется тем, что государственные контракты заключены в декабре месяце. Переходящий остаток на 01.01.09г. 13 727,8 тыс. рублей; - расходы инвестиционной программы составили 5 593,0 тыс.руб. или (100%); - за счет средств федерального бюджета исполнение составило 399 694,0 тыс.руб. или 100%. - расходы на подпрограмму «Водоохранные мероприятия» составили 19 502 тыс.рублей или (100%) Исполнение по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составило 59 697,8 тыс. рублей, или 99,3%. По данному подразделу предусмотрены расходы на ремонт объектов муниципального жилого фонда по мероприятиям по ликвидации последствий паводка. Исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 6 768,9 тыс. рублей, или 100%. По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Хвостохранилища". Исполнение по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» составило 37 684,2 тыс. рублей, или 83,7% при плане 45 000 тыс.рублей. Неполное освоение средств вызвано низким объемом фактически выполненных работ подрядными организациями, а также нахождением на стадии проверки у заказчика-застройщика актов выполненных работ Ф-2. ГУ Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – глава 367 Расходы по ГУ Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) составили 178 106,6 тыс. рублей, или 100%. Исполнение по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» составило 166 106,6 тыс. рублей, или 100%. По ГУ "Управление мелиорации" МСХ РС(Я) исполнение составило 154 582,2 тыс. рублей при плане 154 719,5 тыс. рублей или 100% в том числе на содержание бюджетной сети направлено 56 064,5 тыс. рублей, на проведение мелиоративных работ и использование групповых водоводов 99 655,0 тыс. рублей. Увеличение финансирования 2008 году по сравнению с 2007 годом связано в связи с переводом 115 шт.ед. в штатную численность ГУ "Управление по мелиорации земель и с/х водоснабжению МСХ РС(Я) для приведения расходов по оплате труда работников водоводов в соответсвиии с бюджетным кодексом РФ. Уточненный план ГУ Управление по мелиорации земель и с/х водоснабжению РС(Я) по Инвестиционной программе составил 11 524,4тыс.руб., фактическое исполнение составило 11 524,4 тыс.руб. (100%). Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при Министерстве охраны природы РС(Я) – глава 398 Расходы по Департаменту охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) при Министерстве охраны природы РС(Я) составили 22 082,2 тыс. рублей, или 100%. По подразделу 0405 «Сельское хозяйства и рыболовство» из федерального бюджета поступило субвенций на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты с учетом остатка по состоянию на 01.01.2008 года 5 217,1 тыс.рублей, исполнение составило 5 217,1 тыс.рублей или 100% По подразделу 0603 «Охрана окружающей среды» из федерального бюджета поступило субвенций на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов с учетом остатка по состоянию на 01.01.2008 года 1 175,2 тыс.рублей, исполнение составило 1 175, тыс.рублей или 100% Кроме того исполнено 16 865,1 тыс. рублей, или 100%. на предоставление субвенций по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания за счет средств федерального бюджета. Конституционный суд Республики Саха (Якутия) – глава 405 Расходы по Конституционному суду Республики Саха (Якутия) составили 16 558,7 тыс. рублей, или 99,5%. Уменьшение расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 1 540,0 тыс.рублей или 9,3%, в связи с тем, что в 2007 году производилась выплата выходного пособия судье Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Миронову Дмитрию Николаевичу в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.12.2006г. №1505-р «О выделении денежных средств на выплату выходного пособия судье Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Миронову Дмитрию Николаевичу» за счет средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) в сумме 4204,0 тыс.рублей. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность составляет 20 единиц без изменений по сравнению с 2007 годом. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарат – глава 413 Расходы по Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарату составили 6 879,4 тыс. рублей, или 100%. Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) – глава 414 Расходы по Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) составили 65 696,6 тыс. рублей, или 98,8%, в том числе: - на содержание и обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) 18 131,0 тыс. рублей или 95,8% от уточненного плана на 2008 год (18 917,0 тыс. рублей). Рост расходов 2008 года по сравнению с расходами 2007 года составляет 9 604,0 тыс. рублей или 53% в связи с созданием территориальных избирательных комиссий в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 11.10.2006г. 374-З № III "О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)". - на проведение выборов народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 47 566,0 тыс. рублей или 100%. Рост расходов 2008 года в целом по подразделу по сравнению с расходами 2007 года составляет 57 170,0 тыс. рублей или 87%, что объясняется проведением выборов народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в марте 2008 года. По состоянию на 1 января 2009 года фактическая численность по подразделу 0107 составляет всего 59 штатных единиц, что больше на 9 штатные единицы фактической численности на 1 января 2008 года (50 штатных единиц) в связи с созданием территориальных избирательных комиссий в городах Мирном, Ленске, Алдане, Якутске, Нерюнгри в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 11.10.2006г. 374-З № III «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)». Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске – глава 501 Расходы по Постоянному представительству Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске составили 12 970,3 тыс. рублей, или 100%. Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге – глава 502 Расходы по Постоянному представительству Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге составили 12 250,6 тыс. рублей, или 100%. Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации в г. Москве – глава 504 Расходы по Постоянному представительству Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации в г. Москве составили 70 628,3 тыс. рублей, или 96,6%. Исполнение по подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» фактическое исполнение составило 40 489,6 тыс. руб. от уточненного плана 41 921,2 тыс. руб. или 96,6%. Постоянное представительство РС(Я) при Президенте РФ - исполнено 39 727,0 тыс. рублей или 96,6% от уточненного плана на 2008 год (41 158,0 тыс. рублей). По мероприятиям Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ в г. Москве исполнено 762,8 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана на 2008 год (762,8 тыс. рублей); Исполнение по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта» фактическое исполнение составило 29 938,7 тыс. руб. от уточненного плана 31 005,3 тыс. руб. или 96,6%. Утвержденный план на 2008 год на содержание ГУ Санаторий "Бэс Чагда" составил 31 005,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 29 938,7 тыс. руб. или 96,6% от годового плана. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
