Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 29.01.2016 № 12п

2.20.    Показатели программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия) в рамках стратегических и программных документов. При необходимости следует включать в состав показателей программы показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах») и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах, и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

2.21.    Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные поквартально количественные значения, которые должны рассчитываться:

-                   По методикам, утвержденным органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и приведенным в дополнительных и обосновывающих материалах к программе;

-                   По методикам, принятым международными организациями;

-                   На основе данных статистического наблюдения.

Если показатель (индикатор) рассчитывается по методикам, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы представляются методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя.

Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных статистического наблюдения, в составе дополнительных и обосновывающих материалов к проекту программы, приводятся сведения, содержащей наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор.

2.22.    Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) программы.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

2.23.    Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей.

2.24.    Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в программе.

2.25.    Для мер правового регулирования в сфере реализации программы приводятся обоснование изменений правового регулирования (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.

3.                Дополнительные и обосновывающие материалы, предоставляемые с ведомственной целевой / муниципальной программой

3.1.         В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа «город Якутск», основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы приводится анализ ее действительного состояния.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации программы должен включать характеристику итогов реализации основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа «город Якутск» в сфере реализации программы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

3.2.         Характеристика целей, задач, мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения об их ресурсном обеспечении (в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития приоритетного национального проекта) приводятся в виде пояснительной записке.

3.3.         Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы включает:

-                   Описание основных мероприятий иных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач программы.

-                   Оценку планируемой эффективности реализации программы (подпрограммы).

3.4.         Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие городского округа «город Якутск», содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа «город Якутск». При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации программы может приводиться оценка влияния на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; оценка ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

3.5.         Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя и негативно влияющих на основные параметры программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками. Анализ рисков предусматривает:

-                   Идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации программы;

-                   Качественную и количественную оценку факторов рисков;

-                   Обоснование предложений по мерам управления рисками.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации программы не менее чем на 10% от планового уровня.

3.6.         Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы, а также оценку степени влияния выделения дополнительных объемов средств местного бюджета на показатели (индикаторы) программы включает:

-                   Реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию мероприятий в соответствии с решениями главы городского округа «город Якутск» (номер и дата постановления, поручения высшего должностного лица);

-                   Оценку дополнительных объемов средств местного бюджета и степени их влияния на показатели (индикаторы программы.

4.                Планирование реализации ведомственной целевой / муниципальной программы

4.1.         Проект плана реализации программы на очередной год и плановый период составляются ежегодно на очередной год и плановый период и представляются в Департамент экономики вместе с проектом программы при ее разработке и далее ежегодно, не позднее 30 дней со дня принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год.

4.2.         В плане реализации программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:

-                   Наиболее важные общественно значимые мероприятия, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием их сроков;

-                   Наименования ответственного исполнителя или участника реализации программы, ответственного за реализацию мероприятий;

4.3.         В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий программы ответственный исполнитель программы разрабатывает план мероприятий программы согласно приложению № 5, утверждаемый распоряжением Окружной администраций города Якутска, содержащий полный перечень мероприятий программы, необходимых и достаточных для достижения целей программы.

4.4.         План реализации программы разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий программы. В плане реализации программы необходимо выделять мероприятия приоритетных национальных проектов. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе (должностном лице, занимающим должность не ниже руководителя структурного подразделения, иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем), сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода.

4.5.         Внесение изменений в план реализации программы и план мероприятий осуществляется по согласованию с Департаментом экономики и заинтересованными структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска.

5.                Порядок проведения мониторинга реализации

Ведомственных целевых / муниципальных программ

5.1.         Мониторинг реализации ВЦП / МП ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

5.1.1. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий. 

5.1.2. Объектом мониторинга являются сведения об исполнении индикативных показателей программ.

5.2.         Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

5.2.1. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчик программы предоставляют информацию в Департамент экономики, согласно утвержденной форме. Заказчик муниципальной программы обеспечивает координацию проведения мониторинга.

5.2.2. Заказчик координирует деятельность ответственных исполнителей по заполнению отчетных форм.

5.3.         По результатам мониторинга реализации программ Департамент экономики готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

6.                Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности ВЦП / МП и докладов о ходе реализации ВЦП / МП

6.1.         Мероприятия ВЦП / МП реализуются в соответствии со сроками, установленными программой.

6.2.         Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров программы (подпрограммы), требует корректировки программы (подпрограммы).

6.3.         Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности согласно Порядку.

6.4.         Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ВЦП и МП (далее - годовой отчет) формируется заказчиками совместно с ответственным исполнителем до 01 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в Департамент экономики.

6.5.         В срок до 20 февраля года, следующего за отчетным Департамент экономики формирует сводный годовой отчет о ходе реализации программ за указанный период и подготавливает заключение по итогам проведенного мониторинга программ.

6.6.         В срок до 01 апреля года следующего за отчетным Департамент экономики по итогам оценки эффективности реализации программ подготавливает доклад и предоставляет главе городского округа «город Якутск».

6.7.         Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в программу, должна содержать перечень изменений, внесенных заказчиком в программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Окружной администрации города Якутска.

6.8.         В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование.

6.9.         Пояснительная записка ответственного исполнителя о ходе реализации программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Департамента экономики актуальной информацией о ходе реализации программы.

6.10.     Департаментом экономики на основании полученных результатов по итогам проведенной оценки эффективности реализации ВЦП и МП при подготовке сводного годового доклада об оценке эффективности реализации программ за отчетный период могут быть сформированы предложения о дальнейшей реализации программ, в том числе:

-                   О прекращении реализации программы, приостановлении (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом, сокращении (увеличении) финансирования;

-                   О конкретных мерах, направленных на улучшение ситуации по реализации программы;

-                   Об увеличении (или уменьшении) финансирования программы за счет средств местного бюджета или отдельных ее мероприятий;

-                   Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, об оптимизации управленческих и административных функций при реализации программ.

6.11.    Департамент финансов направляет в Департамент экономики информацию о кассовых расходах на реализацию программ:

-                   Ежемесячно - до 05 числа месяца, следующего за отчетным;

-                   Ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным годом.

При подготовке годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности ВЦП и МП Департамент финансов, помимо информации о кассовых расходах на реализацию программ, предоставляет иную информацию, необходимую для проведения мониторинга программ в части их финансового обеспечения.

6.12.    Оценка эффективности реализации ВЦП и МП Департаментом экономики проводится один раз в год и осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности в соответствии с Порядком.

6.13.    В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год, при необходимости следует с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

-                   Отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

-                   Значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

-                   Возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

-                   Исполнения плана реализации программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения нарушения сроков выполнения.

6.14.    Порядок проведения оценки эффективности ВЦП и МП разрабатывается Департаментом экономики и утверждается постановлением Окружной администрации города Якутска.

6.15.    Глава городского округа «город Якутск» на основании представленного годового доклада принимает решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или программы в целом, начиная с очередного финансового года и утверждается нормативным правовым актом Окружной администрации города Якутска, разработанный Департаментом экономики.

Руководитель аппарата                                                                 Г.Н. Михайлов

Приложение № 1

к Методическим указаниям

Паспорт ведомственной целевой / муниципальной программы

1	Основание для разработки
2	Заказчик
3	Ответственный исполнитель
4	Соисполнители
5	Основные цели
6	Основные задачи
7	Перечень подпрограмм1
8	Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации
9	Ожидаемые конечные результаты реализации

Руководитель аппарата                                                       Г.Н. Михайлов

¹Перечень подпрограмм заполняется только для муниципальных программ

Приложение № 2

к Методическим указаниям

Приложение № 1 к программе

План реализации ведомственной целевой / муниципальной программы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования				Ответственный исполнитель
				Федеральный бюджет	Бюджет РС(Я)	Бюджет ГО «город Якутск»	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма N1
N.	Цель N.
	Отчетный год
	Текущий год
	1-й плановый год
	2-й плановый год
	…
N.1.	Задача N.1.
	Отчетный год
	Текущий год
	1-й плановый год
	2-й плановый год
	…

¹ Для муниципальной программы

Руководитель аппарата                                                                 Г.Н. Михайлов

Приложение № 3

к Методическим указаниям

Приложение № 2

к программе

Сведения о показателях (индикаторах) ведомственной целевой / муниципальной программы

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Расчет показателя (индикатора)	Значение показателей (индикаторов)
				Отчетный год	текущий год				очередной год				1-ый плановый период				2-ой плановый период
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Цель N
	Целевой показатель N
	Задача N
	...