Постановление Окружной администрации города Якутска Республики Саха (Якутия) от 31.08.2016 № 221п

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основными целевыми индикаторами Программы являются:

-                     Общее количество зарегистрированных преступлений - количество совершенных преступлений на 10 тысяч населения;

-                     Снижение уровня аварийности – снижение количества дорожно-транспортных происшествий в % по отношению к 2011 году.

Данные показатели основываются на статистических данных и приведены в таблице.

Таблица 2

Оценка реализации Программы

№	Наименование подпрограммы	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Расчет показателя (индикатора)	Значение показателей (индикаторов)
					2011	2012	2013	2014	2015				2016				2017
									I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Подпрограмма  «Профилактика правонарушений»	Снижение уровня преступности	Ед. на 10 тыс. населения	Абсолютный показатель - количество преступлений, совершенных в каждом периоде	259,7	246	232,3	218,6	51,2	102,4	153,6	204,9	47,8	95,6	143,4	191,2	44,3	88,6	132,9	177,2
2	Подпрограмма   «Обеспечение безопасности дорожного движения»	Снижение уровня аварийности	%	Nдтп/Nдтп 2011 *100	100		95	90	89	88	87	85	84	83	82	80	79	78	77	75

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Координацию деятельности исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий, а также текущий контроль над ее реализацией осуществляет Межведомственная комиссия. Общий контроль над ходом реализации Программы исполняет Окружная администрация города Якутска.

Координатор и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целевое использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители Программы представляют заказчику и координатору предложения по уточнению показателей эффективности реализации Программы на соответствующий год и ежеквартально информируют их о ходе выполнения мероприятий.

Координатор ежеквартально представляет в Департамент экономики Окружной администрации города Якутска сводный отчет о реализации мероприятий и расходовании средств Программы, ежегодно согласовывает уточненные показатели эффективности реализации Программы.

Департамент экономики Окружной администрации города Якутска в установленном законом порядке организует проведение экспертных проверок хода реализации Программы, осуществляет ежегодный мониторинг эффективности реализации Программы.

Контроль над целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляют заказчик, координатор и исполнители Программы, а также контрольно-ревизионные органы в установленном законом порядке.

Координатор и исполнители Программы в установленном законом порядке представляют заказчику и уполномоченному контрольно­ревизионному органу необходимые материалы для осуществления контроля над целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседаниях Окружной администрации города Якутска с заслушиванием отчетов координатора и исполнителей Программы.

Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа первого месяца каждого последующего квартала реализации Программы предоставляют в Департамент экономики отчет о ходе реализации программных мероприятий и достигнутых результатах, относительно закрепленных в Программе индикаторов эффективности ее реализации.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая Методика определяет правила оценки достижения конечных результатов муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы».

Оценка эффективности реализации Программы проводится один раз в год  в целях:

выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенным затратам на реализацию Программы в отчетном году с их плановыми значениями;

выявления степени исполнения плана по реализации Программы в сравнении с фактическими сроками реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка достижения конечных результатов производится на основании анализа достижения поставленных Программой целей и задач, а также целевых индикаторов и показателей.

Методика оценки эффективности реализации Программы

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы:

1.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным  результатом считается превышение фактического показателя над плановым.

i_ц=i_факт/i_план*100%, где:

i_факт - фактическое значение индикатора;

i_план – плановое значение индикатора.

1.2.  Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над плановым.

i_ц= 1/(i_факт/i_план)*100%, где:

i_факт - фактическое значение индикатора;

i_план – плановое значение индикатора.

II. Расчет выполнения задач подпрограммы:

1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:

2.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над плановым:

i_задача= i_факт/i_план*100%, где:

i_факт - фактическое значение индикатора;

i_план – плановое значение индикатора.

2.2. Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над плановым:

i_задача = 1/(i_факт/i_план)*100%, где:

i_факт - фактическое значение индикатора;

i_план – плановое значение индикатора.

2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы

i_З = S i_задача/n, где:

i_задача – значение выполнения задачи продпрограмм;

n – количество задач.

III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со средним значением выполнения задач подпрограммы:

В случае если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы (i_n) и средним значением выполнения задач подпрограммы (i_З ) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.

В случае если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы (i_n) и средним значением выполнения задач подпрограммы (i_З) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели подпрограммы.

IV. Интегральная оценка достижения цели Программы

I_ц = L₁* i_ц1+ L₂* i_ц2+… L_n* i_цn

 где: i цель – значение выполнения цели подпрограммы;

L₁, L₂, L_n – весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели подпрограммы.  При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно 1. 

Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой выполнения цели Программы. 

В случае если  i_n e 90%, цель реализации Программы выполняется.

В случае если  i_n  < 90%, цель реализации Программы не выполняется.

Таблица 3

Размеры весового коэффициента

Наименование подпрограммы	Весовой коэффициент
Подпрограмма  «Профилактика правонарушений»	0,5
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	0,5

Выполнение каждой из задачи подпрограммы оценивается в баллах. За каждую выполненную задачу по одному баллу. При общей сумме баллов равной двум, подпрограмма считается выполненной полностью (100%).

100% выполнение подпрограммы равняется значению весового коэффициента.

Приложение № 1

к муниципальной программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. руб.

	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Всего	в том числе по источникам финансирования				Ответственный исполнитель
№ п/п			финансовых средств	Федеральный бюджет	Бюджет РС(Я)	Бюджет ГО «город Якутск»	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1.1.	Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах	2013-2017	134 512,05	0,00	4 448,80	130 063,25		ДИиЗО
1.1.1.	Создание единой системы видеонаблюдения на территории г. Якутска, поддержание и техническое обслуживание работы системы видеонаблюдения с приобретением расходных материалов.	2013-2017	108 783,15	0,00	0,00	108 783,15		ДИиЗО
	2013 год		7 339,00			7 339,00
	2014 год		21 930,00			21 930,00
	2015 год		30 000,00			30 000,00
	2016 год		15 177,00			15 177,00
	2017 год		34 337,15			34 337,15
1.1.2.	Обеспечение специальными автотранспортными средствами и приобретение запасных частей к ним участковых уполномоченных полиции обслуживающих пригородные поселки	2015-2017	1 883,60	0,00	0,00	1 883,60		ДИиЗО
	2013 год		0,00
	2014 год		0,00
	2015 год		610,35			610,35
	2016 год		610,40			610,40
	2017 год		662,85			662,85
1.1.3.	Строительство стационарного поста полиции в местах массового пребывания граждан:                                 - в Сайсарском округе                     - по улице Пионерская	2013-2014	18 500,00	0,00	4 448,80	14 051,20
	2013 год		11 200,00		4 448,80	6 751,20
	2014 год		7 300,00			7 300,00
	2015 год		0,00
	2016 год		0,00
	2017 год		0,00
1.1.4.	Капитальный ремонт административного здания пункта полиции в с. Хатассы	2013	5 345,30			5 345,30
	2013 год		5 345,30			5 345,30
	2014 год		0,00
	2015 год		0,00
	2016 год		0,00
	2017 год		0,00
1.2.	Воссоздание института социальной профилактики и привлечение общественности к профилактике правонарушений	2013-2017	8 721,10	0,00	0,00	8 721,10		ОА г. Якутска
1.2.1.	Оказание финансовой помощи общественным организациям, содействующим правоохранительным органам в профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности.		8 721,10	0,00	0,00	8 721,10		ОА г. Якутска
	2013 год		0,00
	2014 год		804,10			804,10
	2015 год		2 639,00			2 639,00
	2016 год		2 639,00			2 639,00
	2017 год		2 639,00			2 639,00
	Итого по подпрограмме 1		143 233,15		4 448,80	138 784,35
	2013 год		23 884,30		4 448,80	19 435,50
	2014 год		30 034,10		0,00	30 034,10
	2015 год		33 249,35		0,00	33 249,35
	2016 год		18 426,40		0,00	18 426,40
	2017 год		37 639,00		0,00	37 639,00
Подпрограмма 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2.1.	Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения	2013-2017	1 100,73			1 100,73		Управление образования
2.1.1.	Проведение соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»		232,39			232,39		Управление образования
	2013 год		46,00			46,00
	2014 год		48,39			48,39
	2015 год		46,00			46,00
	2016 год		46,00			46,00
	2017 год		46,00			46,00
2.1.2.	Проведение соревнований среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек»	2013-2017	176,00			176,00		Управление образования
	2013 год		45,00			45,00
	2014 год		0,00
	2015 год		45,00			45,00
	2016 год		43,00			43,00
	2017 год		43,00			43,00
2.1.3.	Проведение конкурса агитбригад Юные инспектора движения «Помним. Знаем. Соблюдаем»	2013-2017	176,82			176,82		Управление образования
	2013 год		35,00			35,00
	2014 год		36,82			36,82
	2015 год		35,00			35,00
	2016 год		35,00			35,00
	2017 год		35,00			35,00
2.1.4.	Изготовление билбордов по безопасности дорожного движения	2013-2017	290,32			290,32		Управление образования
	2013 год		60,00			60,00
	2014 год		63,12			63,12
	2015 год		60,00			60,00
	2016 год		53,60			53,60
	2017 год		53,60			53,60
2.1.5.	Выпуск наглядной агитации по Правилам дорожного движения для общеобразовательных и детских дошкольных учреждений	2013-2017	225,20			225,20		Управление образования
	2013 год		200,00			200,00
	2014 год		0,00
	2015 год		8,40			8,40
	2016 год		8,40			8,40
	2017 год		8,40			8,40
2.2.	Выявление и устранение участков концентрации ДТП	2013-2017	39 301,52			39 301,52		ДЖКХиЭ (СЭГХ)
2.2.1.	Оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями.	2013-2017	4 340,59			4 340,59		ДЖКХиЭ (СЭГХ)
	2013 год		0,00
	2014 год		456,66			456,66
	2015 год		2 093,10			2 093,10
	2016 год		1 548,84			1 548,84
	2017 год		241,99			241,99
2.2.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих к образовательным организациям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.	2013-2017	9 312,41			9 312,41		ДЖКХиЭ (СЭГХ)
	2013 год		2 612,30			2 612,30
	2014 год		1 850,02			1 850,02
	2015 год		0,00
	2016 год		2 826,76			2 826,76
	2017 год		2 023,32			2 023,32
2.2.3.	Реконструкция автобусных остановок	2013-2017	17 050,81			17 050,81		ДЖКХиЭ (СЭГХ)
	2013 год		3 814,00			3 814,00
	2014 год		3 764,77			3 764,77
	2015 год		3 969,95			3 969,95
	2016 год		1 695,90			1 695,90
	2017 год		3 806,19			3 806,19
2.2.4.	Техническое оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения	2014	8 597,72			8 597,72
	2013 год		3 000,00			3 000,00
	2014 год		5 597,72			5 597,72
	2015 год		0,00
	2016 год		0,00
	2017 год		0,00
	Итого по подпрограмме 2		40 402,25			40 402,25
	2013 год		9 812,30			9 812,30
	2014 год		11 817,50			11 817,50
	2015 год		6 257,45			6 257,45
	2016 год		6 257,50			6 257,50
	2017 год		6 257,50			6 257,50
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		183 635,40	0,00	4 448,80	179 186,60
	2013 год		33 696,60		4 448,80	29 247,80
	2014 год		41 851,60			41 851,60
	2015 год		39 506,80			39 506,80
	2016 год		24 683,90			24 683,90
	2017 год		43 896,50			43 896,50