Распоряжение Правительства Забайкальского края от 22.11.2011 № 602-р

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ N 4            
                                     к распоряжению Правительства     
                                          Забайкальского края         
                                      22 ноября 2011 года N 602-р     

  Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Забайкальского  
                   края за девять месяцев 2011 года                   
                                                                                  (тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————-|——————————————————————————-|————————————-—|—————————————-—|
|      Коды классификации источников       |Наименование кодов группы, |  Уточненные  |Исполнено на   |
|    финансирования дефицитов бюджетов     | подгруппы, статьи и вида  |  бюджетные   |01.10.2011     |
|          Российской Федерации            | источника финансирования  |  назначения  |               |
|                                          |    дефицитов бюджетов,    |              |               |
|                                          |     наименование кода     |              |               |
|                                          |  классификации операций   |              |               |
|                                          | сектора государственного  |              |               |
|                                          | управления, относящихся к |              |               |
|                                          | источникам финансирования |              |               |
|                                          |    дефицитов бюджетов     |              |               |
|————————————————————————————————————-—————|———————————————————————————|——————————-———|——————————————-|
|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————————-|
|   коды главного    |    коды группы,     |                           |              |               |
|   администратора   | подгруппы, статьи и |                           |              |               |
|     источников     |   вида источника    |                           |              |               |
|   финансирования   |   финансирования    |                           |              |               |
| дефицитов бюджетов | дефицитов бюджетов, |                           |              |               |
|                    |  код классификации  |                           |              |               |
|                    |  операций сектора   |                           |              |               |
|                    |  государственного   |                           |              |               |
|                    |     управления,     |                           |              |               |
|                    |    относящихся к    |                           |              |               |
|                    |     источникам      |                           |              |               |
|                    |   финансирования    |                           |              |               |
|                    | дефицитов бюджетов  |                           |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|——————————————|——————————————-|
|         1          |          2          |             3             |       4      |       5       |
|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|——————————————|—————————————-—|
|————————————————————|—————————————————————|————————————————————————-——|——————————————|———————————————|
|                    |                     |Источники внутреннего      |4230300,8     |-995029,9      |
|                    |                     |финансирования дефицита    |              |               |
|                    |                     |бюджета всего,             |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————-|——————————————|———————————————|
|                    |                     |в том числе:               |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————-|——————————————|———————————————|
|002                 |01020000000000000    |Кредиты кредитных          |782000,0      |-1675000,0     |
|                    |                     |организаций в валюте       |              |               |
|                    |                     |Российской Федерации       |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————-|——————————————|———————————————|
|002                 |01030000000000000    |Бюджетные кредиты от       |680000,0      |0,0            |
|                    |                     |других бюджетов бюджетной  |              |               |
|                    |                     |системы Российской         |              |               |
|                    |                     |Федерации в валюте         |              |               |
|                    |                     |Российской Федерации       |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————-|——————————————|———————————————|
|002                 |01050000000000000    |Изменение остатков средств |3098000,8     |888329,3       |
|                    |                     |на счетах по учету         |              |               |
|                    |                     |средств бюджета            |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————-—|——————————————|———————————————|
|002,                |01060000000000000    |Иные источники внутреннего |-329700,0     |-208359,2      |
|017                 |                     |финансирования дефицитов   |              |               |
|                    |                     |бюджетов                   |              |               |
|————————————————————|—————————————————————|————————————————————————-——|——————————————|———————————————|


                        


                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                         
          к отчету об исполнении бюджета Забайкальского края          
                     за девять месяцев 2011 года                      

     Согласно требованиям части  5  статьи  264-2  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, статьи 39 Закона Забайкальского края от 7 апреля
2009 года N 155-ЗЗК "О бюджетном процессе  в  Забайкальском  крае"  на
рассмотрение  Правительства  Забайкальского  края  вносится  отчет "Об
исполнении бюджета Забайкальского края за девять месяцев 2011 года".

     В  составе  пояснительной  записки  для  сведения  представляется
информация согласно приложениям N 1-7:
     отчет   об   использовании    ассигнований    резервного    фонда
Правительства Забайкальского края;
     отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
     отчет о предоставлении  государственных  гарантий  Забайкальского
края;
     отчет  об   исполнении   Программы   государственных   внутренних
заимствований Забайкальского края;
     информация    об    исполнении     консолидированного     бюджета
Забайкальского края за девять месяцев 2011 года;
     отчет о погашении задолженности по  централизованным  кредитам  и
начисленным  по  ним процентам, переоформленной в государственный долг
Российской Федерации;
     информация о перечислении средств финансовой помощи муниципальным
районам (городским округам).

     Исполнение бюджета Забайкальского края в  отчетном  периоде  было
ориентировано  на  решение задач, поставленных в Основных направлениях
бюджетной и налоговой политики  Забайкальского  края  на  2011  год  и
плановый период 2012 и 2013 годов.
     Основными приоритетами бюджетной политики края в отчетном периоде
являлись    обеспечение   своевременной   выплаты   заработной   платы
учреждениям  бюджетной   сферы,   выполнения   публичных   нормативных
обязательств,  расчетов  за  коммунальные  услуги,  выплаты стипендий,
перечисление    межбюджетных    трансфертов,    исполнение    долговых
обязательств.

     Финансирование  расходов  за  счет  средств  краевого  бюджета  в
отчетном   периоде   производилось   на  основании  лимитов  бюджетных
обязательств, доведенных  в  соответствии  с  Порядком  составления  и
ведения  сводной  бюджетной  росписи  бюджета  Забайкальского  края  и
бюджетных росписей  главных  распорядителей  (главных  администраторов
источников   финансирования   дефицита)  бюджета  края  на  2011  год,
утвержденным приказом Министерства финансов Забайкальского края от  27
ноября 2009 года N 143-пд (с последующими изменениями и дополнениями).

     В  соответствии  с   представленными   главными   распорядителями
бюджетных  средств  заявками,  в  полном  объеме были профинансированы
расходы за счет средств, поступивших из  федерального  бюджета,  и  за
счет   доходов  от  платных  услуг,  оказываемых  краевыми  бюджетными
учреждениями, средств  безвозмездных  поступлений  и  иной  приносящей
доход деятельности.

     Расходы на заработную плату  и  начисления  на  оплату  труда  (с
учетом субвенции на образование, автономных учреждений, а также выплат
ежемесячного  денежного  вознаграждения   за   классное   руководство,
увеличения  тарифной  ставки  (должностного  оклада) на 25% в поселках
городского типа, дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу
(фельдшерско-акушерские   пункты,   участковые,   скорые   медицинские
помощи) в отчетном периоде составили 9 263 786,4 тыс. рублей, или 34,5
процента  от  общей  суммы  произведенных  за  этот  период  расходов.
Кредиторская задолженность на отчетную  дату  по  заработной  плате  и
начислениям на оплату труда по бюджетным учреждениям в краевом бюджете
отсутствует.
     Расходы  на   исполнение   публичных   нормативных   обязательств
составили 4 299 981,4 тыс. рублей.
     На оплату услуг связи из  краевого  бюджета  направлено  81 162,4
тыс. рублей.
     Расходы на коммунальные услуги составили 377 818,1 тыс. рублей.
     В  отчетном   периоде   финансирование   бюджетных   обязательств
осуществлено  на  сумму  2 627 901,1 тыс. рублей, или 73,1 процента от
принятых на 2011 год бюджетных обязательств.

                       ДОХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА                        

     В целом доходы краевого  бюджета  в  отчетном  периоде  составили
27 867 213,0  тыс.  рублей,  или  77,0  процента  к уточненным годовым
бюджетным назначениям, в том числе:
     налоговые и неналоговые доходы -  15 106 093,0 тыс. рублей  (73,4
процента к уточненным годовым бюджетным назначениям);
     безвозмездные  поступления   -   12 761 120,0 тыс. рублей   (81,8
процента к уточненным годовым бюджетным назначениям).
     В  общей  структуре  доходов  налоговые  и   неналоговые   доходы
составили  54,2  процента,  безвозмездные  поступления - 45,8 процента
(диаграмма N 1).
                           (Без диаграммы)                           

     Объемы  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов   бюджета
Забайкальского  края  за  девять  месяцев  2011  года, закрепленных за
главными  администраторами  доходов  краевого   бюджета   -   органами
государственной  власти  Российской  Федерации,  Забайкальского  края,
характеризуются следующими данными:
     Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю  -
11 606 799,5 тыс. рублей;
     Управление Федерального  казначейства  по  Смоленской  области  -
2 424 406,4 тыс. рублей;
     Управление   Федеральной    службы    по    надзору    в    сфере
природопользования   (Росприроднадзора)   по   Забайкальскому  краю  -
55 356,0 тыс. рублей;
     Департамент  государственного  имущества  и  земельных  отношений
Забайкальского края - 68 150,7 тыс. рублей;
     Региональная служба по тарифам и  ценообразованию  Забайкальского
края - 29 736,7 тыс. рублей;
     главные администраторы  доходов  бюджета  Забайкальского  края  -
получатели  средств  бюджета  края (по доходам от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности) - 766 790,6 тыс. рублей;
     другие администраторы - 154 853,1 тыс. рублей.
     По   сравнению   с   аналогичным   периодом   прошлого   года   в
сопоставимости  с  бюджетной  классификацией 2011 года (диаграмма N 2)
налоговых и неналоговых доходов поступило больше на  2 167 977,3  тыс.
рублей,  или  на 16,8 процента. Наиболее существенный рост фактических
поступлений произошел по налогу на прибыль организаций (на 1 368 497,9
тыс.  рублей,  или  на 45,8 процента); налогу на доходы физических лиц
(на 418 159,5 тыс. рублей, или на 9,1 процента); налогу, взимаемому  в
связи  с  применением упрощенной системы налогообложения (на 129 162,3
тыс.  рублей,  или  на  32,4  процента),  налогу  на  добычу  полезных
ископаемых (на 27 590,7 тыс. рублей, или на 11,3 процента).
     Объем безвозмездных поступлений уменьшился  на  1 139 393,4  тыс.
рублей,  или на 8,2 процента, из них дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности в отчетном периоде поступило меньше на 1 918 676,0 тыс.
рублей.  При этом следует отметить, что в отчётном периоде 2011 года в
бюджет Забайкальского края  поступила  дотация  на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  в  сумме  1 539 310,0  тыс.
рублей.

                           (Без диаграммы)                           

     В  структуре  поступлений  налоговых  доходов   (диаграмма   N 3)
наибольший  удельный  вес  в  отчетном периоде занимают следующие виды
поступлений:
     налог на  прибыль  организаций  -  4 353 343,3 тыс. рублей  (31,0
процента);
     налог на доходы физических лиц  -  5 016 209,7 тыс. рублей  (35,7
процента);
     другие налоги - 4 692 861,6 тыс. рублей (33,3 процента).

                           (Без диаграммы)                           

     Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов за девять
месяцев  2011  года  на  91,7  процента  обеспечены  за  счет основных
налогов и сборов:
     налогом на прибыль организаций  -  на  28,8  процента  от  общего
объема налоговых и неналоговых доходов;
     налогом на доходы физических лиц - на  33,2  процента  от  общего
объема налоговых и неналоговых доходов;
     акцизами по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на
территории  Российской  Федерации, - на 16,2 процента от общего объема
налоговых и неналоговых доходов;
     налогом, взимаемым  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  -  на  3,5  процента  от  общего  объема налоговых и
неналоговых доходов;
     налогом на имущество организаций -  на  8,2  процента  от  общего
объема налоговых и неналоговых доходов;
     налогом на добычу полезных ископаемых - на 1,8 процента от общего
объема налоговых и неналоговых доходов.
     Фактическое поступление в объеме,  превышающем  70,0  процента  к
уточненным годовым бюджетным назначениям, сложилось по следующим видам
налогов и сборов:
     налог на  прибыль  организаций  -  4 353 343,3 тыс. рублей  (84,1
процента  к  уточненным годовым бюджетным назначениям). Данный процент
исполнения  обеспечен  основными   налогоплательщиками:   структурными
подразделениями   Забайкальской   железной   дороги   -   филиала  ОАО
"Российские железные дороги", Харанорской ГРЭС -  филиала  ОАО  ОГК-3,
Читинским ОСБ N 8600, ОАО СУЭК и других;
     акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым   на
территории   Российской  Федерации,  -  2 444 106,3 тыс. рублей  (72,5
процента к уточненным годовым бюджетным назначениям), что  обусловлено
фактическим  перечислением в централизованном порядке через Управление
Федерального казначейства по  Смоленской  области  доходов  от  уплаты
акцизов  на  алкогольную  продукцию  и  доходов  от  уплаты акцизов на
нефтепродукты;
     налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной   системы
налогообложения,  -  527 232,3 тыс. рублей (77,3 процента к уточненным
годовым бюджетным назначениям), в связи с увеличением  поступлений  от
налогоплательщиков,    осуществляющих    строительство,   торговлю   и
предоставление  платных  услуг,  а   также   операции   с   недвижимым
имуществом, арендой;
     единый сельскохозяйственный налог  -  1 654,2 тыс. рублей  (112,8
процента  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в  связи с
увеличением   оборота   сельскохозяйственной   продукции,   а    также
увеличением   числа   налогоплательщиков,   перешедших    на   систему
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога;
     налог на добычу полезных ископаемых - 271 930,5 тыс. рублей (71,1
процента  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в  связи с
увеличением объема добычи и цены  на  добываемые  полезные  ископаемые
(руда цветных металлов и уголь);
     сборы за пользование объектами животного мира  и  за  пользование
объектами  водных  биологических  ресурсов - 4 710,2 тыс. рублей (81,4
процента к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в  связи  с
сезонностью выдачи лицензий на добычу охотничьих видов животных;
     государственная пошлина -  33 067,3 тыс. рублей  (в  1,3  раза  к
уточненным   годовым   бюджетным   назначениям),  за  счет  увеличения
количества  совершаемых  юридически  значимых  действий,  связанных  с
лицензированием;
     проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  внутри
страны,  -  3 125,4 тыс. рублей  (79,9  процента  к уточненным годовым
бюджетным назначениям), по результатам уплаты начисленных процентов по
действующим  соглашениям  о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам
муниципальных районов и городских округов;
     доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) - 28 978,6 тыс. рублей  (75,8  процента  к  уточненным
годовым  бюджетным назначениям), что обусловлено поступлением арендной
платы за земельные участки от  предприятий Забайкальского края;
     платежи от государственных и муниципальных унитарных  предприятий
-  4 625,8 тыс. рублей  (93,1  процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям),  что  обусловлено  получением  прибыли  государственными
унитарными    предприятиями   Забайкальского   края   по   результатам
финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год;
     прочие доходы от использования имущества и  прав,  находящихся  в
государственной   и   муниципальной   собственности   (за  исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также   имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе
казенных) - 19 580,5 тыс. рублей (97,3 процента к  уточненным  годовым
бюджетным назначениям), что обусловлено поступлением арендной платы за
пользование недвижимым имуществом Забайкальского края;
     плата  за  негативное   воздействие   на   окружающую   среду   -
55 356,0 тыс. рублей  (87,4  процента  к  уточненным годовым бюджетным
назначениям), в связи с поступлением платежей прошлых лет,  взысканных
по   решениям   судов,   а   также  перечислением  недропользователями
установленных платежей;
     платежи при пользовании недрами - 4 373,6 тыс. рублей (в 1,1 раза
к   уточненным   годовым   бюджетным   назначениям),  что  объясняется
увеличением доходов от разовых платежей по участкам  недр,  содержащим
месторождения  общераспространенных  полезных  ископаемых,  регулярных
платежей за пользование недрами,  а  также  поступлением  платежей  по
решениям судов и добровольных перечислений недропользователей;
     доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов   -
15 111,6 тыс. рублей  (82,5  процента  к  уточненным годовым бюджетным
назначениям),  в  связи   с   поступлением   платежей   по   договорам
купли-продажи  земельных  участков,  заключенным  в  рамках исполнения
судебных решений, дебиторской  задолженности  по  доходам  от  продажи
земельных  участков  за  2010  год,  а  также  увеличением  количества
заключаемых договоров купли-продажи земельных участков;
     административные платежи и сборы - 706,4 тыс. рублей (в 1,1  раза
к   уточненным   годовым   бюджетным   назначениям),  что  обусловлено
увеличением  платежей,  взимаемых  государственными  организациями  за
выполнение определенных функций;
     штрафы, санкции, возмещение ущерба - 10 555,9 тыс. рублей (в  1,1
раза  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям), что обусловлено
увеличением  поступлений   штрафов   за   нарушение   законодательства
Российской   Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  а  также   за   административные
правонарушения.
     Поступление менее 70,0 процента к  уточненным  годовым  бюджетным
назначениям сложилось по следующим видам налогов и сборов:
     налог на доходы физических лиц  -  5 016 209,7 тыс. рублей  (69,4
процента  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в связи со
снижением поступлений по виду экономической деятельности "Деятельность
по  обеспечению  военной  безопасности",  что связано с реорганизацией
Сибирского военного округа;
     налог на имущество организаций  -  1 243 432,6 тыс. рублей  (67,3
процента  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в связи со
снижением остаточной стоимости имущества и выбытием основных средств;
     транспортный  налог  -  166 673,7 тыс. рублей  (58,2  процента  к
уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  в связи с установленным
сроком уплаты данного налога физическими лицами по  итогам  налогового
периода за 2010 год - до 1 ноября 2011 года;
     доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на   доли   в   уставных
(складочных)   капиталах  хозяйственных  товариществ  и  обществ,  или
дивидендов по акциям, принадлежащим  Российской  Федерации,  субъектам
Российской     Федерации    или    муниципальным    образованиям,    -
131,7 тыс. рублей  (26,3  процента  к  уточненным  годовым   бюджетным
назначениям), в связи с фактическим перечислением указанных платежей в
соответствии с  принятыми  решениями  собраний  акционеров  по  итогам
финансово-хозяйственной деятельности за истекший финансовый год;
     плата  за  использование  лесов  -  101 025,8 тыс. рублей   (65,3
процента  к  уточненным  годовым  бюджетным  назначениям). Сложившийся
процент исполнения обеспечивался поступлением платы  за  использование
лесов  в части, превышающей минимальный размер арендной платы, а также
платы по договорам купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных
нужд;
     прочие доходы от  оказания  платных  услуг  получателями  средств
бюджетов  субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации - 738 180,3 тыс. рублей (65,3  процента
к   уточненным  годовым  бюджетным  назначениям),  включающие  возврат
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме  30 140,8 тыс. рублей  и
доходы   от  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности,
оказываемых  бюджетными  учреждениями  края  в  сумме  708 039,5  тыс.
рублей.  Сложившийся  процент  исполнения  обусловлен снижением объема
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,  подведомственными
Министерству  образования,  науки и молодежной политики Забайкальского
края,  Министерству  территориального  развития  Забайкальского  края,
Государственной лесной службе Забайкальского края и другими;
     прочие неналоговые доходы - 60 012,1 тыс. рублей (50,4 процента к
уточненным  годовым  бюджетным назначениям), включающие доходы от иной
приносящей доход  деятельности,  оказываемой  бюджетными  учреждениями
края,  в  сумме  58 751,1 тыс. рублей  и прочие неналоговые доходы - в
сумме 1 261,0 тыс. рублей. Сложившийся процент  исполнения  обусловлен
снижением  поступлений  прочих  неналоговых доходов от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений - получателей средств  бюджета
Забайкальского края.

     Кроме того, в бюджет края поступили незапланированные  доходы  по
следующим источникам:
     налог на  игорный  бизнес  в  сумме  "минус"  55,1  тыс.  рублей;
задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам и иным
обязательным платежам - 109,6 тыс. рублей.
     Невыясненные поступления составили 1 914,7 тыс. рублей.
     Фактические поступления по доходам от платных услуг,  оказываемых
краевыми  бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и
иной приносящей доход деятельности по главным администраторам  доходов
бюджета   края   составили   766 790,6 тыс. рублей  и  характеризуются
следующими данными:
     - Министерство здравоохранения Забайкальского  края  -  297 586,2
тыс.   рублей,  или  68,0  процента  к  уточненным  годовым  бюджетным
назначениям;
     - Министерство  культуры  Забайкальского  края  -  46 855,7  тыс.
рублей, или 77,4 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям;
     -  Администрация  Агинского  Бурятского  округа  -  4 203,7  тыс.
рублей, или 51,4 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям;
     -   Министерство    сельского    хозяйства    и    продовольствия
Забайкальского  края  -  1 759,4  тыс.  рублей,  или  65,3  процента к
уточненным годовым бюджетным назначениям;
     -  Государственная  ветеринарная  служба  Забайкальского  края  -
31 654,6 тыс. рублей, или 91,6 процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям;
     - Министерство социальной защиты населения Забайкальского края  -
62 573,1 тыс. рублей, или 72,0 процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям;
     - Департамент по делам архивов Забайкальского края -  207,6  тыс.
рублей, или 76,9 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям;
     - Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края -
8 198,5   тыс.   рублей,   или  65,9  процента  к  уточненным  годовым
бюджетным назначениям;
     - Департамент по  гражданской  обороне  и  пожарной  безопасности
Забайкальского  края  -  32 639,2  тыс.  рублей,  или  79,7 процента к
уточненным годовым бюджетным назначениям;
     - Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края -
6 042,4  тыс. рублей, или 73,7 процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям;
     -  Министерство  образования,   науки   и   молодежной   политики
Забайкальского  края  -  60 653,8  тыс.  рублей,  или  44,8 процента к
уточненным годовым бюджетным назначениям;
     - Министерство территориального развития  Забайкальского  края  -
41 950,3 тыс. рублей, или 49,0 процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям;
     - Государственная лесная служба Забайкальского края  -  156 020,4
тыс.   рублей,  или  51,1  процента  к  уточненным  годовым  бюджетным
назначениям;
     - Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского  края
-  743,5 тыс. рублей, или 55,1 процента к уточненным годовым бюджетным
назначениям;
     - Министерство промышленности и энергетики Забайкальского края  -
15 702,2    тыс.  рублей,  или  95,7  процента  к  уточненным  годовым
бюджетным назначениям.
     Безвозмездные поступления в краевой бюджет за девять месяцев 2011
года  составили  12 761 120,0  тыс. рублей, в том числе: безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации
-   12 962 268,6 тыс. рублей   (из   них   из   федерального   бюджета
12 425 931,0 тыс. рублей,  от  бюджета  Пенсионного  Фонда  Российской
Федерации   -   131,4   тыс.  рублей,  от  бюджета  Фонда  социального
страхования   Российской   Федерации   -   536 206,2   тыс.   рублей);
безвозмездные  поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от
государственной   корпорации   -   Фонда   содействия   реформированию
жилищно-коммунального   хозяйства   на   обеспечение   мероприятий  по
переселению  граждан  из   аварийного   жилищного   фонда   с   учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - 69 718,1
тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления  -  219,9  тыс.  рублей;
доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  -  35 894,9  тыс.  рублей; возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет - "минус" 306 981,5 тыс. рублей.
     В  составе  безвозмездных  поступлений  из  федерального  бюджета
дотации   бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований  составили  6 583 924,0 тыс. рублей   (81,2   процента   к
уточненным годовым бюджетным назначениям); субсидии бюджетам субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальным   образованиям   (межбюджетные
субсидии)   -  2 427 955,4 тыс. рублей  (81,6  процента  к  уточненным
годовым   бюджетным   назначениям);   субвенции   бюджетам   субъектов
Российской     Федерации     и     муниципальным     образованиям    -
2 316 006,3 тыс. рублей (89,7 процента к уточненным годовым  бюджетным
назначениям);  иные  межбюджетные трансферты - 1 098 045,4 тыс. рублей
(76,0 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям).

                       РАСХОДЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА                       

     Расходы краевого бюджета в отчетном  периоде  исполнены  в  сумме
26 872 183,1  тыс.  рублей,  или  66,5  процента  к уточненным годовым
бюджетным ассигнованиям.
     Исполнение  в  разрезе  разделов  и   подразделов   классификации
расходов бюджетов Российской Федерации приведено ниже.

                     Общегосударственные вопросы                      

     Исполнение в целом по разделу составило  852 423,8  тыс.  рублей,
или 62,0 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                             (тыс. рублей)
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|              Показатели              |  Уточненные   | Исполнено на  |   Процент    |
|                                      |    годовые    |  01.10.2011   |  исполнения  |
|                                      |   бюджетные   |               |              |
|                                      | ассигнования  |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|                  1                   |       2       |       3       |      4       |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Общегосударственные вопросы           |1 375 946,4    |852 423,8      |62,0          |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Функционирование высшего должностного |2 257,8        |1 357,8        |60,1          |
|лица субъекта Российской Федерации    |               |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Функционирование законодательных      |112 394,0      |71 513,3       |63,6          |
|(представительных) органов            |               |               |              |
|государственной власти                |               |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Функционирование высшего              |38 846,3       |27 984,2       |72,0          |
|исполнительного органа власти субъекта|               |               |              |
|Российской Федерации, местных         |               |               |              |
|администраций                         |               |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Судебная система                      |138 125,6      |91 975,2       |66,6          |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Обеспечение деятельности финансовых,  |127 205,7      |90 244,9       |70,9          |
|налоговых и таможенных органов и      |               |               |              |
|органов финансового                   |               |               |              |
|(финансово-бюджетного) надзора        |               |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Обеспечение проведения выборов и      |31 364,0       |19 615,4       |62,5          |
|референдумов                          |               |               |              |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Резервные фонды                       |7 412,9        |-              |-             |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|Другие общегосударственные вопросы    |918 340,1      |549 733,0      |59,9          |
|——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
     По данному разделу произведены расходы на содержание  Губернатора
Забайкальского  края,  Законодательного  Собрания Забайкальского края,
членов Правительства Забайкальского  края  -  в  сумме  79 119,7  тыс.
рублей;  на обеспечение деятельности мировых судей Забайкальского края
- 91 975,2 тыс. рублей; на обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты   Забайкальского  края,  Министерства  финансов  Забайкальского
края,  Государственной  финансовой  инспекции  Забайкальского  края  -
90 223,5   тыс.  рублей;  на  обеспечение  деятельности  Избирательной
комиссии Забайкальского края - 19 615,4 тыс. рублей.
     По  подразделу  "Резервные  фонды",  в  соответствии  с  приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 28 декабря 2010 года
N 190н  "Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения   бюджетной
классификации  Российской Федерации" отражены бюджетные ассигнования в
соответствии    с    уточненной    бюджетной    росписью    в    сумме
7 412,9 тыс. рублей  за  исключением  сумм,  направленных  в  процессе
исполнения бюджета в другие разделы. Исполнение, исходя из  отраслевой
и  ведомственной  принадлежности, отражено по соответствующим разделам
классификации расходов. Отчет об использовании ассигнований резервного
фонда  Правительства  Забайкальского  края  (по состоянию на 1 октября
2011 года) прилагается.
     По  подразделу  "Другие  общегосударственные   вопросы"   расходы
исполнены в сумме 549 733,0 тыс. рублей, из них на:
     1) обеспечение деятельности помощников депутатов  Государственной
Думы  и  членов  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации за счет средств  межбюджетных  трансфертов,  поступающих  из
федерального бюджета, - 4 784,3 тыс. рублей;
     2)  осуществление  переданных   полномочий   по   государственной
регистрации актов гражданского состояния - 52 341,3 тыс. рублей;
     3)   осуществление   полномочий    по    подготовке    проведения
статистических переписей - 3 970,1 тыс. рублей;
     4) содержание органов  исполнительной  власти  -  237 916,6  тыс.
рублей, в том числе на уплату налогов - 2 582,7 тыс. рублей;
     5) обеспечение деятельности государственного учреждения  "Аппарат
Общественной палаты Забайкальского края" - 2 612,3 тыс. рублей;
     6) оплату расходов за счет средств резервного фонда Правительства
Забайкальского края - 3 816,3 тыс. рублей;
     7) оценку недвижимости, признание прав и регулирование  отношений
по  государственной  и  муниципальной  собственности  -  3 629,2  тыс.
рублей,   или   14,0   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям.  Сложившийся  процент исполнения обусловлен фактическим
поступлением  заявок  на  финансирование  от  главного   распорядителя
бюджетных средств;
     8)    реализацию    государственных    функций,    связанных    с
общегосударственным  управлением, - 117 120,1 тыс. рублей, в том числе
на:
     а) расчеты по судебным искам - 44 949,8 тыс. рублей;
     б) оплату образовательных услуг учреждений по обучению  студентов
в  Восточно-Сибирской  государственной академии культуры и искусств, а
также на оплату расходов образовательных учреждений  по  подготовке  и
переподготовке государственных и муниципальных служащих - 2 042,0 тыс.
рублей;
     в)  оплату  членских   взносов   в   межрегиональные   ассоциации
"Сибирское  соглашение" и "Дальний Восток и Забайкалье" - 3 321,8 тыс.
рублей;
     г) оплату счетов за  изготовление  статистических  сборников  для
органов исполнительной власти - 511,9 тыс. рублей;
     д) проведение ежегодных краевых конкурсов на  лучшую  организацию
оптово-розничной  торговли  и  "Лучший  по  профессии"  - 2 500,0 тыс.
рублей;
     е) выплаты по Закону Забайкальского края от 18 февраля 2009  года
N 131-ЗЗК "О наградах в Забайкальском крае " - 205,2 тыс. рублей;
     ж) оплату информационных услуг по публикации нормативных правовых
актов,  освещение  деятельности  Правительства  Забайкальского  края в
средствах массовой информации, проведение конкурсов  средств  массовой
информации - 12 809,2 тыс. рублей;
     з) реализацию Закона Забайкальского края от  14  июля  2010  года
N 399-ЗЗК "О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном  Собрании  Забайкальского  края,  при   освещении   их
деятельности  региональными телеканалом и радиоканалом" - 2 995,7 тыс.
рублей;
     и) проведение социологических опросов - 464,0 тыс. рублей;
     к)    проведение    конкурса    "Лучшая     организация     сферы
жилищно-коммунального  хозяйства  Забайкальского  края" - 1 896,9 тыс.
рублей;
     л) текущее содержание органов государственной власти  -  45 168,6
тыс. рублей;
     м) иные межбюджетные трансферты на проведение ежегодного конкурса
на    лучшую   организацию   сферы   жилищно-коммунального   хозяйства
Забайкальского края - 255,0 тыс. рублей;
     9) обеспечение  деятельности  специализированных  государственных
учреждений  по  материально-техническому  и транспортному обслуживанию
органов исполнительной власти - 90 321,5 тыс. рублей, в том  числе  на
уплату налогов 3 931,0 тыс. рублей;
     10) перечисление субсидии государственным автономным  учреждениям
на оказание государственных услуг и содержание переданного имущества -
1 250,4 тыс. рублей;
     11) реализацию Программы  по  повышению  эффективности  бюджетных
расходов  Забайкальского  края  на  период до 2012 года - 1 080,0 тыс.
рублей;
     12)  обеспечение  деятельности  краевых  архивных  учреждений   -
25 046,0  тыс.  рублей,  в  том числе на уплату налогов - 1 048,7 тыс.
рублей;
     13) закупку автотранспортных средств  и  коммунальной  техники  в
муниципальные образования - 1 971,4 тыс. рублей;
     14) реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы
"Территориальное    планирование   и   обеспечение   градостроительной
деятельности на территории Забайкальского  края  (2010-2012  годы)"  -
3 403,6  тыс.  рублей.  Финансирование осуществлялось в соответствии с
представленными заявками исходя из объемов выполненных работ;
     15) реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы
"О  сохранении  и  дальнейшем  развитии  бурятского  языка  (2010-2013
годы)" - 317,8 тыс. рублей;
     16) реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы
"Государственная    поддержка   развития   Забайкальского   войскового
казачьего общества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)"
- 152,1 тыс. рублей.

     Кроме того, в отчетном периоде произведены следующие расходы:
     на осуществление государственных полномочий  по  государственному
управлению в области охраны труда - 6 745,6 тыс. рублей (77,0 процента
к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     на  осуществление   государственного   полномочия   по   созданию
административных   комиссий   -  433,0 тыс. рублей  (60,7  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     на осуществление  государственных  полномочий  по  регистрации  и
учету  граждан,  имеющих  право  на  получение  социальных  выплат для
приобретения жилья, - 826,0 тыс. рублей (80,9  процента  к  уточненным
годовым бюджетным ассигнованиям);
     на     осуществление     государственного      полномочия      по
материально-техническому  и  финансовому  обеспечению  государственных
нотариальных контор  Забайкальского  края  -  202,6 тыс. рублей  (20,7
процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     на осуществление государственного полномочия по созданию комиссий
по   делам   несовершеннолетних   и   защите  их  прав  и  организации
деятельности этих комиссий -  12 115,1 тыс. рублей  (77,5  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     на     осуществление     государственного      полномочия      по
материально-техническому    и    финансовому    обеспечению   оказания
адвокатской помощи в труднодоступных  и  малонаселенных  местностях  -
274,8 тыс. рублей   (56,6  процента  к  уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям);
     на осуществление государственных полномочий по  сбору  информации
от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для
ведения  регистра  муниципальных   нормативных   правовых   актов,   -
1 117,8 тыс. рублей  (77,1  процента  к  уточненным  годовым бюджетным
ассигнованиям);
     на  осуществление  государственного  полномочия  по   определению
перечня    должностных    лиц    органов    местного   самоуправления,
уполномоченных    составлять     протоколы     об     административных
правонарушениях,  -  20,7 тыс. рублей  (100,0  процента  к  уточненным
годовым бюджетным ассигнованиям);
     на  осуществление  государственного  полномочия  по  установлению
нормативов   формирования  расходов  на  содержание  органов  местного
самоуправления  поселений  -  21,4 тыс. рублей   (100,0   процента   к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям).
     В отчетном периоде не исполнены расходы:
     по составлению (изменению  и  дополнению)  списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в сумме 389,9 тыс. рублей в связи с  отсутствием  заявок  на
финансирование  от  Департамента  по  обеспечению деятельности мировых
судей Забайкальского края;
     на реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой  программы
"Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том  числе  на
базе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг, в Забайкальском крае (2011-2013  годы)"  в  сумме
200,0 тыс. рублей  в связи с тем, что бюджетные ассигнования на данные
расходы утверждены Законом Забайкальского края "О внесении изменений в
Закон  Забайкальского  края "О бюджете Забайкальского края на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов" 9 сентября 2011 года (N 547-ЗЗК).

                      Национальная оборона

     В целом по разделу расходы составили 25 967,2  тыс.  рублей,  или
73,9 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                         (тыс. рублей)
|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|    Наименование показателя     |   Уточненные    |  Исполнено на   |     Процент     |
|                                |годовые бюджетные|   01.10.2011    |   исполнения    |
|                                |  ассигнования   |                 |                 |
|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|               1                |        2        |        3        |        4        |
|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Национальная оборона            |35 138,8         |25 967,2         |73,9             |
|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Мобилизационная и вневойсковая  |35 138,8         |25 967,2         |73,9             |
|подготовка                      |                 |                 |                 |
|————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|
     По  данному  разделу  отражены  расходы,  направленные   бюджетам
муниципальных   районов   и   городских   округов   на   осуществление
государственного  полномочия  по   первичному   воинскому   учету   на
территориях,  где  отсутствуют  военные комиссариаты, в сумме 25 967,2
тыс.  рублей,  или  73,9  процента  к  уточненным  годовым   бюджетным
ассигнованиям.  Расходы осуществлены за счет субвенции из федерального
бюджета.

     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

     На обеспечение  национальной  безопасности  и  правоохранительной
деятельности  в  отчетном  периоде направлено 1 234 341,1 тыс. рублей,
или 65,5 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в  том
числе:
                                                           (тыс. рублей)
|————————————————————————————————---————|———————————————|——————————————|——————————-———|
|      Наименование показателя          |  Уточненные   | Исполнено на |    Процент   |
|                                       |    годовые    |  01.10.2011  |  исполнения  |
|                                       |   бюджетные   |              |              |
|                                       | ассигнования  |              |              |
|———————————————————————————————————---—|———————————————|——————————————|—————————-————|
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|                   1                   |       2       |      3       |      4       |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|Национальная безопасность и            |1 884 161,1    |1 234 341,1   |65,5          |
|правоохранительная деятельность        |               |              |              |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|Органы внутренних дел                  |1 143 462,7    |728 495,5     |63,7          |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|Защита населения и территории от       |109 100,8      |76 458,3      |70,1          |
|чрезвычайных ситуаций природного и     |               |              |              |
|техногенного характера, гражданская    |               |              |              |
|оборона                                |               |              |              |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|Обеспечение пожарной безопасности      |630 626,6      |429 387,3     |68,1          |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|Миграционная политика                  |971,0          |-             |-             |
|———————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
     По подразделу "Органы внутренних дел" расходы исполнены следующим
образом:
     а) за счет средств резервного фонда Правительства  Забайкальского
края - 2 867,9 тыс. рублей;
     б)  на  содержание  подразделений  правоохранительных  органов  -
703 911,6 тыс. рублей, в том числе:
     95 862,1 тыс. рублей - межбюджетные  трансферты  из  федерального
бюджета   на   обеспечение  равного  с  Министерством  внутренних  дел
Российской Федерации повышения  денежного  довольствия  сотрудникам  и
заработной   платы   работникам   подразделений  милиции  общественной
безопасности и социальных выплат;
     452 538,8 тыс. рублей   -    на    оплату    труда    сотрудников
правоохранительных органов;
     46 756,9 тыс. рублей - на оплату труда гражданского персонала;
     74 939,0 тыс. рублей - на функционирование в  сфере  национальной
безопасности,     правоохранительной     деятельности     и    обороны
правоохранительных органов;
     6 872,8 тыс. рублей - на продовольственное и вещевое обеспечение;
     26 942,0 тыс. рублей - на социальные выплаты;
     в)  на  реализацию  мероприятий  краевой   долгосрочной   целевой
программы  "Безопасность  дорожного  движения  в Забайкальском крае на
2009-2012 годы" - 21 716,0 тыс. рублей, или 9,9 процента к  уточненным
годовым  бюджетным ассигнованиям. Финансирование осуществлялось исходя
из  фактической  потребности,  с   учетом   необходимости   проведения
конкурсных процедур.
     Не исполнены расходы по краевой  долгосрочной  целевой  программе
"Профилактика  преступлений и иных правонарушений в Забайкальском крае
(2011-2014 годы)" в связи с отсутствием заявок  на  финансирование  от
главного распорядителя бюджетных средств.
     В составе фактических расходов на защиту населения  и  территории
от   чрезвычайных   ситуаций   природного  и  техногенного  характера,
гражданскую оборону отражены средства в сумме 76 458,3  тыс. рублей, в
том числе:
     а) за счет средств резервного фонда Правительства  Забайкальского
края - 7 123,4 тыс. рублей;
     б) на содержание аппарата Департамента по гражданской  обороне  и
пожарной  безопасности  Забайкальского края - 7 319,8 тыс. рублей, или
74,1 процента к уточненным  годовым  бюджетным  ассигнованиям,  в  том
числе на уплату налогов 60,0 тыс. рублей;
     в) на содержание  учреждений,  подведомственных  Департаменту  по
гражданской  обороне  и  пожарной  безопасности Забайкальского края, -
45 145,6 тыс. рублей, в том числе на уплату  налогов  -  1 185,0  тыс.
рублей;
     г) на мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных  ситуаций  и стихийных бедствий природного и техногенного
характера, выделенные по  распоряжениям  Правительства  Забайкальского
края, - 10 108,5 тыс. рублей;
     д) на содержание учебно-тренировочной спортивной базы  -  6 761,0
тыс. рублей.
     В составе расходов Государственного  учреждения  "Противопожарная
служба   Забайкальского   края"   отражены  расходы  на  оплату  труда
работников  -  372 161,3  тыс.  рублей,  на  обеспечение  деятельности
подразделений  -52 312,9 тыс. рублей, на уплату налогов - 4 913,1 тыс.
рублей.
     По подразделу "Миграционная политика" расходы в отчетном  периоде
не  осуществлялись  в  связи  с  отсутствием  предложений  от  главных
распорядителей средств (исполнителей  мероприятий)  по  финансированию
Программы  Забайкальского  края  по  оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих  за
рубежом, на 2010-2012 годы.

                        Национальная экономика                        

     Исполнение в целом по разделу составило 3 039 515,2 тыс.  рублей,
или 65,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                                         (тыс. рублей)
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|      Наименование показателя       |   Уточненные    | Исполнено на  |   Процент    |
|                                    |годовые бюджетные|  01.10.2011   |  исполнения  |
|                                    |  ассигнования   |               |              |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|                 1                  |        2        |       3       |      4       |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Национальная  экономика             |4 665 135,5      |3 039 515,2    |65,2          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Общеэкономические вопросы           |463 203,3        |338 431,1      |73,1          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Воспроизводство минерально-сырьевой |12 156,4         |8 510,2        |70,0          |
|базы                                |                 |               |              |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство    |1 399 129,8      |1 097 890,0    |78,5          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Водное хозяйство                    |66 122,5         |29 563,3       |44,7          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Лесное хозяйство                    |1 174 247,3      |734 079,6      |62,5          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Транспорт                           |216 936,2        |95 014,4       |43,8          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |904 591,6        |531 682,2      |58,8          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Связь и информатика                 |36 640,2         |22 944,6       |62,6          |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
|Другие вопросы в области            |392 108,2        |181 399,8      |46,3          |
|национальной экономики              |                 |               |              |
|————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|——————————————|
     По подразделу "Общеэкономические вопросы" произведены  расходы  в
сумме 338 431,1 тыс. рублей, в том числе:
     158 431,2 тыс. рублей  (67,4  процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  осуществление  полномочий Российской
Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по
осуществлению  этих полномочий. Финансирование расходов осуществлялось
в соответствии с представленными заявками  от  Государственной  службы
занятости  населения  Забайкальского края по факту поступления средств
из федерального бюджета;
     29 442,3 тыс. рублей  (74,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  выполнение  функций государственными
органами на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области содействия занятости;
     143 072,3 тыс. рублей  (81,8  процента   к   уточненным   годовым
бюджетным   ассигнованиям)   -   на   выполнение   функций  бюджетными
учреждениями по реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Забайкальского края;
     7 485,3 тыс. рублей (81,6 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на реализацию мероприятий краевой целевой программы
"Дополнительные  меры  по  снижению  напряженности  на   рынке   труда
Забайкальского  края  в 2011 году". Исполнение расходов осуществлялось
по  факту  представленных  заявок  на   финансирование   от   главного
распорядителя бюджетных средств.
     В отчетном  периоде  не  исполнены  расходы  на  возмещение  доли
районного  коэффициента  Государственной  службе  занятости  населения
Забайкальского края в связи  с  тем,  что  бюджетные  ассигнования  на
данные  расходы  утверждены  Законом  Забайкальского  края "О внесении
изменений в Закон Забайкальского края "О бюджете  Забайкальского  края
на  2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" 9 сентября 2011 года
(N 547-ЗЗК).
     В области воспроизводства минерально-сырьевой базы на  реализацию
мероприятий  краевой  долгосрочной  целевой  программы  "Геологическое
изучение   недр    и    воспроизводство    минерально-сырьевой    базы
Забайкальского  края (2010-2014 годы)" направлено 8 510,2 тыс. рублей,
что  составило  70,0   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям.  Исполнение  расходов  осуществлялось  в соответствии с
представленными заявками, исходя из объемов выполненных работ.
     Расходы по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в  целом
составили 1 097 890,0 тыс. рублей.
     На текущее содержание и оплату труда выделено в отчетном  периоде
из  краевого бюджета Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Забайкальского    края,    Государственной     ветеринарной     службе
Забайкальского   края,   Государственной   инспекции   по  надзору  за
техническим  состоянием  самоходных  машин  и  других  видов   техники
Забайкальского  края  -  68 500,3  тыс.  рублей, в том числе на уплату
налогов 602,2 тыс. рублей.
     За счет средств  резервного  фонда  Правительства  Забайкальского
края расходы исполнены в сумме 3 022,7 тыс. рублей.
     В   рамках   федеральной   целевой   программы   "Сохранение    и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012  годы
и  на  период  до  2013  года"  расходы осуществлены в сумме 25,0 тыс.
рублей, или 100,0 процента к уточненным бюджетным ассигнованиям.
     Государственная  поддержка  сельского  хозяйства  осуществлена  в
сумме  273 527,1  тыс.  рублей, или 74,4 процента к уточненным годовым
ассигнованиям по следующим направлениям:
     1) субсидирование процентных ставок по кредитам,  привлеченным  в
российских  кредитных  организациях  с  целью  обеспечения доступности
кредитных  ресурсов  для  сельскохозяйственных   товаропроизводителей,
производящих   сельскохозяйственную   продукцию,   осуществляющих   ее
переработку и оказывающих  соответствующие  услуги,  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств, а
также  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов,  в   сумме
22 796,1 тыс. рублей;
     2) мероприятия в области сельского хозяйства  -  98   845,4  тыс.
рублей,   или   65,7   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
     3 311,0 тыс. рублей   -   на   проведение   противоэпизоотических
мероприятий;
     9 000,0 тыс. рублей - на проведение капитально-восстановительного
ремонта тракторов;
     57 633,3 тыс. рублей - на приобретение  техники,  оборудования  и
племенных животных;
     2 168,6 тыс. рублей - на закупку комбикормов;
     3 394,9 тыс. рублей  -  на   субсидирование   части   затрат   на
электрическую  и  тепловую  энергию,  используемую для технологических
нужд при выращивании овощей;
     18 822,9 тыс. рублей   -   субсидирование   части    затрат    по
транспортировке сельскохозяйственной продукции;
     2 000,0 тыс. рублей - на борьбу с волками;
     215,4 тыс. рублей - на  компенсацию  затрат  сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  пострадавшим от чрезвычайной ситуации (засухи);
     2 299,3 тыс. рублей - на  проведение  мероприятий  по  подведению
итогов работы агропромышленного производства в животноводстве;
     3) поддержка овцеводства - 6 745,9 тыс. рублей (100,0 процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     4) поддержка элитного семеноводства - 12 000,0 тыс. рублей (100,0
процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     5) поддержка завоза семян  для  выращивания  кормовых  культур  в
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним местностях, включая
производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях,  -
15 109,9 тыс. рублей  (98,0  процента  к  уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям);
     6)   компенсация   части    затрат    по    страхованию    урожая
сельскохозяйственных  культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних  насаждений  -  5 300,4 тыс. рублей   (98,0   процента   к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     7) поддержка северного оленеводства  и  табунного  коневодства  -
3 903,7  тыс. рублей, или 98,8 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям;
     8) поддержка племенного животноводства -  31 837,6  тыс.  рублей,
или 84,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям;
     9) поддержка  животноводства  путем  предоставления  субсидий  на
животноводческую  продукцию  -  39 725,6  тыс.  рублей,  в  том  числе
2 317,0 тыс. рублей  за  счет  дополнительной  финансовой  помощи   из
федерального  бюджета  в  виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности  бюджета  субъекта  на   оказание   государственной
поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим
производство яиц, мяса птицы и свинины;
     10) компенсация части затрат на приобретение  средств  химической
защиты   растений  -  37 262,5  тыс.  рублей,  или  100,0  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
     Финансирование производилось исходя из фактически  представленных
расчетов в соответствии с утвержденными порядками.
     По данному подразделу осуществлены расходы на текущее содержание:
     Государственного учреждения "Дирекция особо охраняемых  природных
территорий Забайкальского края" в сумме 12 591,6 тыс. рублей, или 64,0
процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям;
     учреждений  ветеринарной  службы  и  государственного  учреждения
"Читинская  государственная заводская конюшня с ипподромом им. Хосаена
Хакимова"  в  сумме  222 465,6  тыс.  рублей,  или  71,2  процента   к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
     За счет средств федерального  бюджета  в  рамках  Государственной
программы   развития   сельского   хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012
годы   осуществлена   государственная   поддержка  отраслей  сельского
хозяйства  в  сумме  499 937,3  тыс.  рублей,  или  99,8  процента   к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
     В рамках краевых долгосрочных целевых программ расходы  исполнены
следующим образом:
     "Поддержка и развитие агропромышленного комплекса  Забайкальского
края   (2010-2012   годы)"   -   6 827,7 тыс. рублей   на   проведение
научно-исследовательских  работ  в  сельском  хозяйстве  и  подготовку
кадров,  на  пополнение гарантийного фонда развития сельской кредитной
кооперации, на субсидирование  части  затрат  по  межеванию  земельных
участков;
     "Развитие мясного скотоводства в  Забайкальском  крае  (2009-2012
годы)" - 8 994,0 тыс. рублей;
     "Сохранение   и    восстановление    плодородия    почв    земель
сельскохозяйственного назначения Забайкальского края (2010-2012 годы)"
-  1 834,0 тыс. рублей;
     "Социальное  развитие   села   на   2010-2012   годы"   в   части
государственной  поддержки  пенсионных  накоплений  владельцев  личных
подсобных хозяйств и членов крестьянских (фермерских хозяйств) - 164,7
тыс. рублей.
     Финансирование мероприятий краевой долгосрочной целевой программы
"Развитие  молочного  скотоводства  в  Забайкальском  крае  (2011-2014
годы)"  не  осуществлено,  так  как  в  отчетном  периоде  проводилась
процедура согласования условий софинансирования с федеральным бюджетом
и  утверждения  Порядка  предоставления  субсидий  в   рамках   данной
программы.
     По подразделу "Водное хозяйство" расходы составили 29 563,3  тыс.
рублей,   или   44,7   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
     на   осуществление    капитального    ремонта    гидротехнических
сооружений,   находящихся   в   собственности   субъектов   Российской
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений   -   12 563,3 тыс. рублей   (из   них   за   счет  средств
федерального бюджета - 11 435,0 тыс. рублей);
     на осуществление отдельных полномочий в области водных  отношений
в  пределах сумм, поступивших из федерального бюджета, - 17 000,0 тыс.
рублей.
     Финансирование краевой  долгосрочной  целевой  программы  "Защита
населенных   пунктов  от  негативного  воздействия  паводковых  вод  и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на
территории  Забайкальского  края (2011-2015 годы)" не осуществлялось в
связи с  проведением  процедуры  согласования  Порядка  предоставления
субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий программы.
     По подразделу "Лесное хозяйство" расходы составили 734 079,6 тыс.
рублей,   или   62,5   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
     на содержание Государственной лесной службы Забайкальского края -
14 676,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  на  уплату  налогов 480,0 тыс.
рублей;
     за счет средств  резервного  фонда  Правительства  Забайкальского
края - 35,6 тыс. рублей;
     по  целевой  статье  "Учреждения,  обеспечивающие  предоставление
услуг  в  сфере  лесных  отношений"  - 199 321,1 тыс. рублей, или 52,2
процента к уточненным  годовым  бюджетным  ассигнованиям.  Сложившийся
процент  исполнения обусловлен невыполнением плана поступлений доходов
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
     на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений  за
счет средств федерального бюджета - 518 293,4 тыс. рублей, в том числе
на   приобретение   специализированной    лесопожарной    техники    и
оборудования - 113 284,8 тыс. рублей;
     на реализацию  краевой  долгосрочной  целевой  программы  "Охрана
лесов  от  пожаров  (2011-2014  годы)"  -1 752,8 тыс. рублей, или 27,4
процента к уточненным  годовым  бюджетным  ассигнованиям.  Сложившийся
процент исполнения обусловлен тем, что расходы на основные мероприятия
программы  (приобретение  специализированной  лесопожарной  техники  и
оборудования) планируется осуществить в 4 квартале 2011 года.
     По подразделу "Транспорт" расходы исполнены в сумме 95 014,4 тыс.
рублей.
     На организацию транспортного обслуживания населения в пригородном
и  межмуниципальном  сообщении  из краевого бюджета в отчетном периоде
направлено 28 056,2 тыс. рублей (23,5 процента  к  уточненным  годовым
бюджетным ассигнованиям), в том числе:
     13 437,1 тыс. рублей  (53,5   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным   ассигнованиям)   -  на  частичное  возмещение  убытков  от
пассажирских  перевозок  на  местных  авиалиниях  в  северные   районы
Забайкальского  края.  Финансирование  осуществлялось в соответствии с
заявками  главного  распорядителя   бюджетных   средств   (исходя   из
представленных перевозчиком отчетов о понесенных убытках);
     2 044,3 тыс. рублей (96,4 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на  частичное  возмещение  убытков  от пассажирских
перевозок речным транспортом;
     10 708,0 тыс. рублей  (12,4   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным   ассигнованиям)  -  на  реализацию  мероприятий  в  области
железнодорожного транспорта, в том  числе  на  погашение  кредиторской
задолженности   прошлых  лет  на  возмещение  убытков,  возникающих  в
результате  социально  значимых  перевозок  пассажиров  в  пригородном
сообщении;
     1 866,8 тыс. рублей (90,3 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на  частичное  возмещение  убытков  от пассажирских
перевозок автомобильным транспортом межмуниципального сообщения.
     65 444,9 тыс. рублей  (68,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  компенсацию  части  потерь в доходах
организациям общественного транспорта на  территории  соответствующего
субъекта   Российской   Федерации  для  отдельных  категорий  граждан,
оказание  мер  социальной  поддержки  которым  относится   к   ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
     1 513,3 тыс. рублей  (100,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  закупку  автотранспортных  средств и
коммунальной техники в  муниципальные  образования,  за  счет  средств
федерального бюджета.
     В   отчетном   периоде   не    исполнены    расходы    в    сумме
3 719,5 тыс. рублей на компенсацию части потерь в доходах организациям
железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами  Российской
Федерации   решений   об  установлении  льгот  по  тарифам  на  проезд
обучающихся и воспитанников общеобразовательных  учреждений,  учащихся
очной    формы    обучения   образовательных   учреждений   начального
профессионального,    среднего     профессионального     и     высшего
профессионального   образования   железнодорожным  транспортом  общего
пользования в  пригородном  сообщении,  в  связи  с  непоступлением  в
отчетном периоде средств из федерального бюджета на эти цели.
     На     финансирование     дорожного     хозяйства      направлено
531 682,2 тыс. рублей  (58,8  процента  от  объема  уточненных годовых
бюджетных ассигнований), в том числе:
     49 535,9 тыс. рублей - на содержание государственного  учреждения
"Служба   единого  заказчика  Забайкальского  края",  Государственного
учреждения   "Специализированный   монтажно-эксплуатационный   участок
Забайкальского края";
     69 164,4 тыс. рублей  (79,4   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным ассигнованиям) - на реализацию федеральной целевой программы
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья  на
период  до  2013  года".  Финансирование  осуществлялось  на основании
представленных заявок исходя из объемов выполненных работ;
     331 257,6 тыс. рублей - на строительство, модернизацию, ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях   (за   исключением   автомобильных   дорог    федерального
значения);
     79 414,0 тыс. рублей   -   на   капитальный   ремонт   и   ремонт
автомобильных   дорог   общего  пользования  административных  центров
субъектов Российской Федерации (100,0 процента  от  объема  уточненных
годовых бюджетных ассигнований);
     2 310,3 тыс. рублей  -  на  закупку  автотранспортных  средств  и
коммунальной техники, из них:
     в муниципальные образования - 662,3 тыс. рублей;
     Государственному учреждению "Служба единого заказчика" -  1 648,0
тыс. рублей.
     Не исполнены расходы на  софинансирование  объектов  капитального
строительства   государственной   собственности  субъектов  Российской
Федерации   (объектов   капитального    строительства    собственности
муниципальных  образований)  в  сумме 120 662,6 тыс. рублей, в связи с
отсутствием  заявок  на  финансирование  от   главного   распорядителя
бюджетных средств.
     По подразделу "Связь и информатика"  расходы  исполнены  в  сумме
22 944,6 тыс. рублей, в том числе:
     7 742,0 тыс. рублей - на содержание Департамента информатизации и
связи  Забайкальского  края,  в  том числе 147,1 тыс. рублей на уплату
налогов;
     4 601,3 тыс. рублей - на содержание  государственного  учреждения
"Забайкальский  информационный  центр", в том числе 4,0 тыс. рублей на
уплату налогов;
     10 601,3 тыс. рублей  -   на   реализацию   мероприятий   краевой
долгосрочной  целевой  программы  "Электронное  Забайкалье  (2010-2014
годы)".  Финансирование  осуществлялось  на  основании  представленных
заявок исходя из объемов выполненных работ.
     По подразделу "Другие вопросы в области  национальной  экономики"
расходы исполнены в сумме 181 399,8 тыс. рублей, в том числе:
     108 069,9 тыс. рублей   -   на   текущее    содержание    органов
исполнительной   власти,   определяющих  государственную  политику  на
территории  региона  в  области  территориального  развития,  трудовых
ресурсов   и  демографической  политики,  тарифов  и  ценообразования,
природных ресурсов и экологии, государственного строительного надзора,
промышленности  и  энергетики,  в  том  числе  1 157,6 тыс. рублей  на
уплату налогов;
     9 395,8 тыс. рублей (42,4 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  - на содержание Государственного учреждения "Медстрой"
и  Государственного  учреждения  "Центр  экспертиз",   в   том   числе
127,9 тыс. рублей на уплату налогов;
     1 636,9 тыс. рублей - на  осуществление  бюджетных  инвестиций  в
объекты   капитального  строительства,  или  2,7  процента  от  объема
уточненных   годовых   бюджетных   назначений.   Сложившийся   процент
исполнения обусловлен заключением контрактов по объектам строительства
в конце отчетного периода;
     21 193,3 тыс. рублей  (57,7   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  государственную  поддержку отдельных
отраслей промышленности  и  топливно-энергетического  баланса,  в  том
числе:
     19 696,7 тыс. рублей - субсидии на компенсацию  части  процентной
ставки  за пользование кредитом, из них: ООО "Энергостройремонт" - 4,5
тыс. рублей, ООО "Мир" - 3 853,6 тыс.  рублей,  ООО  "Силикатстрой"  -
1 808,7  тыс.  рублей,  ОАО  "88  ЦАРЗ"  -  938,7  тыс. рублей, ООО ИК
"Деловой мир" - 106,8 тыс. рублей, ООО "Тагви" -  564,6  тыс.  рублей,
ОАО  "Локтелеком" - 134,5 тыс. рублей, ООО МК "Рассвет" - 2 342,8 тыс.
рублей, ООО "Каскад" - 638,0 тыс. рублей, ООО "Тантал" - 5 998,7  тыс.
рублей, ОАО "Прииск Усть-Кара" - 3 305,8 тыс. рублей;
     1 496,6 тыс. рублей - субсидии на возмещение  части  транспортных
расходов  по  доставке  продукции  (товаров)  в  населенные  пункты  с
ограниченными  сроками  завоза  грузов  в   Забайкальском   крае:   ИП
Н.В.Кожевников  -  124,1  тыс.  рублей,  ИП  В.В.Забелина - 116,2 тыс.
рублей, ИП Г.И.Ткачук - 70,5 тыс. рублей,  ИП  П.Н.Никифорова  -  85,2
тыс.  рублей,  ИП  Л.С.Шаронова - 37,6 тыс. рублей, ИП З.Г.Михайлова -
181,2 тыс. рублей, ИП О.В.Бянкина - 272,0  тыс.  рублей,  Усть-Карское
потребительское общество - 609,8 тыс. рублей;
     2 761,7 тыс. рублей - субсидии, предоставленные  из  федерального
бюджета    на    государственную    поддержку    малого   и   среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
     33 533,2 тыс. рублей - на реализацию программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков;
     на реализацию краевых долгосрочных  целевых  программ  -  4 809,0
тыс. рублей, в том числе:
     "Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Забайкальском крае на 2010-2012 годы" - 41,3 тыс. рублей;
     "Создание  автоматизированной  системы  ведения  государственного
земельного  кадастра  и  государственного  учета объектов недвижимости
(2009-2011 годы)" - 3 948,7 тыс. рублей;
     "Улучшение  демографической   ситуации   в   Забайкальском   крае
(2009-2015 годы)" - 393,8 тыс. рублей;
     "Развитие туризма в Забайкальском крае (2011-2013 годы)" -  425,2
тыс. рублей.
     Не исполнены расходы по:
     целевой программе Забайкальского края "Развитие лесопромышленного
комплекса   Забайкальского   края   (2009-2013   годы)"   в   связи  с
непроведением в отчетном периоде  конкурсного  отбора  по  определению
получателей   субсидий   для   реализации   мероприятий  программы  и,
соответственно, отсутствием заявок на ее финансирование;
     краевой долгосрочной целевой  программе  "Дальнейшее  развитие  и
укрепление   инфраструктуры   туризма  и  отдыха  национального  парка
"Алханай"  (2011-2013  годы)"  в   связи   с   проведением   процедуры
согласования  Порядка  предоставления  субсидии  местным  бюджетам  на
выполнение мероприятий программы;
     в части взноса в уставный капитал открытого акционерного общества
"Забайкальская  пригородная  пассажирская компания" в связи с тем, что
бюджетные  ассигнования   на   данные   расходы   утверждены   Законом
Забайкальского  края "О внесении изменений в Закон Забайкальского края
"О бюджете Забайкальского края на 2011 год и плановый  период  2012  и
2013 годов" 9 сентября 2011 года (N 547-ЗЗК).

                    Жилищно-коммунальное хозяйство                    

     Исполнение в целом по разделу составило  562 459,4  тыс.  рублей,
или 49,6 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                                (тыс. рублей)
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|   Наименование показателя    |Уточненные годовые|  Исполнено на   |     Процент     |
|                              |    бюджетные     |   01.10.2011    |   исполнения    |
|                              |   ассигнования   |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|              1               |        2         |        3        |        4        |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство|1 134 822,5       |562 459,4        |49,6             |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Жилищное хозяйство            |427 971,9         |73 402,2         |17,2             |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Коммунальное хозяйство        |265 188,7         |155 152,1        |58,5             |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Благоустройство               |158 831,0         |158 831,0        |100,0            |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Другие вопросы в области      |282 830,9         |175 074,1        |61,9             |
|жилищно-коммунального         |                  |                 |                 |
|хозяйства                     |                  |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
     Расходы на жилищное хозяйство произведены в сумме 73  402,2  тыс.
рублей, в том числе:
     11 854,6 тыс. рублей (100,0 процента от объема уточненных годовых
бюджетных   ассигнований)  -  на  мероприятия  по  обеспечению  жильем
отдельных  категорий  граждан  на  основании   решений   Правительства
Российской Федерации;
     3 750,0 тыс. рублей - на реализацию краевой долгосрочной  целевой
программы  "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера в Забайкальском крае на 2010-2012  годы"  годы"  (100,0
процента от объема уточненных годовых бюджетных ассигнований);
     30 772,6 тыс. рублей - на  реализацию  подпрограммы  "Переселение
граждан   Забайкальского   края   из   жилищного   фонда,  признанного
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа  в  рамках
краевой  долгосрочной  целевой  программы  "Жилище  (2010-2012  годы)"
(100,0 процентов к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям);
     27 025,0 тыс. рублей  -  на   реализацию   основных   мероприятий
подпрограммы  "Создание  условий для развития жилищного строительства"
краевой долгосрочной целевой программы "Жилище (2010-2012 годы)",  или
49,1 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям. Исполнение
расходов осуществлялось в соответствии с представленными заявками.
     В отчетном периоде не осуществлено финансирование на  обеспечение
мероприятий:
     по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  и  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  (уточненные  годовые
бюджетные  ассигнования  232 393,8  тыс. рублей) в связи с отсутствием
заключенного контракта и объемов выполненных работ;
     по переселению граждан из аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости    развития    малоэтажного    жилищного   строительства
(уточненные годовые бюджетные ассигнования  40 932,0  тыс.  рублей)  в
связи  с  поздним  заключением  муниципального контракта и отсутствием
актов выполненных работ;
     по переселению граждан из  ветхого  и  аварийного  жилья  в  зоне
Байкало-Амурской  магистрали  в  рамках  федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы (уточненные годовые бюджетные  ассигнования
37 220,0  тыс.  рублей) в связи с отсутствием заявок на финансирование
от получателей бюджетных средств.
     Финансирование    краевой    долгосрочной    целевой    программы
"Переселение   граждан   из   ветхого   и   аварийного  жилья  в  зоне
Байкало-Амурской  магистрали   на   территории   Забайкальского   края
(2011-2015  годы)" (уточненные годовые бюджетные ассигнования 16 000,0
тыс.   рублей)   не   осуществлялось   ввиду    позднего    заключения
муниципального контракта и отсутствия актов выполненных работ.
     Расходы в целом по подразделу "Коммунальное хозяйство" в отчетном
периоде  составили  155 152,1 тыс. рублей  (58,5  процента  от  объема
уточненных годовых  бюджетных  ассигнований),  в  том  числе  за  счет
средств  резервного  фонда  Правительства Забайкальского края 11 500,0
тыс. рублей.
     На коммунальное хозяйство расходы в  отчетном  периоде  составили
143 652,1   тыс.  рублей,  или  56,6  процента  к  уточненным  годовым
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     4 414,5 тыс. рублей (9,4 процента к уточненным годовым  бюджетным
ассигнованиям)   -   на   реализацию   федеральной  целевой  программы
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья  на
период  до  2013  года"  за  счет  остатков  2010 года. Финансирование
осуществлялось  на  основании  представленных   заявок   Администрации
Агинского Бурятского округа согласно объемов выполненных работ;
     20 000,0 тыс. рублей  (64,5   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  реализацию  мероприятий подпрограммы
"Модернизация  объектов   коммунальной   инфраструктуры"   федеральной
целевой   программы   "Жилище"   на   2011-2015  годы.  Финансирование
осуществлялось на основании представленных заявок  исходя  из  объемов
выполненных работ;
     56 724,0 тыс. рублей  (91,2   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным   ассигнованиям)   -   на   компенсацию  выпадающих  доходов
организациям, предоставляющим  населению  услуги  электроснабжения  по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
     2 092,4 тыс. рублей  (100,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям) - на реализацию краевой долгосрочной целевой
программы "Экономическое и социальное развитие коренных  малочисленных
народов Севера в Забайкальском крае на 2010-2012 годы";
     53 351,2 тыс. рублей  (57,2   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям) - на реализацию основных мероприятий краевой
долгосрочной целевой  программы  "Модернизация  объектов  коммунальной
инфраструктуры (2010-2012 годы)", исполнение расходов осуществлялось в
соответствии с представленными заявками;
     997,4 тыс. рублей (80,0 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока);
     6 072,6 тыс. рублей  (100,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  закупку  автотранспортных  средств и
коммунальной техники.
     Расходы  по  мероприятиям  подпрограммы  "Обеспечение   земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
краевой долгосрочной целевой программы "Жилище  (2010-2012  годы)"  не
осуществлены  в  связи  с  тем,  что  бюджетные ассигнования на данные
расходы утверждены Законом Забайкальского края "О внесении изменений в
Закон  Забайкальского  края "О бюджете Забайкальского края на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов" 9 сентября 2011 года (N 547-ЗЗК).
     По  подразделу  "Благоустройство"  расходы  исполнены   в   сумме
158 831,0  тыс.  рублей,  или  100,0  процента  к  уточненным  годовым
бюджетным ассигнованиям. Данные  средства  направлены  на  капитальный
ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных  домов  административных  центров
субъектов Российской Федерации.
     По подразделу "Другие  вопросы  в  области  жилищно-коммунального
хозяйства"  расходы  исполнены  в  сумме  175 074,1 тыс. рублей, в том
числе:
     16 121,0 тыс. рублей -  на  содержание  Государственной  жилищной
инспекции  Забайкальского края, в том числе 13,5 тыс. рублей на уплату
налогов;
     11 227,4 тыс. рублей  -  осуществлен  возврат  экономии   средств
государственной   корпорации   -   Фонду   содействия   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
     101 673,9 тыс. рублей  (53,0  процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям) - на строительство объектов общегражданского
назначения.  Сложившийся  процент  исполнения  обусловлен   уточнением
бюджетных  ассигнований Законом Забайкальского края от 9 сентября 2011
года N 547-ЗЗК "О внесении изменений в Закон  Забайкальского  края  "О
бюджете  Забайкальского края на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов";
     2 823,8 тыс. рублей - на реализацию краевой долгосрочной  целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Забайкальском крае (2011-2013 годы)", что составляет 28,2 процента  от
уточненных   годовых   бюджетных   ассигнований.  Сложившийся  процент
исполнения обусловлен поздним  заключением  контрактов  и  отсутствием
заявок на финансирование;
     43 228,0 тыс. рублей  (93,0   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям) - на реализацию краевой долгосрочной целевой
программы "Чистая вода Забайкальского края (2011-2015 годы)".

                       Охрана окружающей среды                        

     По разделу в целом исполнение составило 43 035,3 тыс. рублей, или
57,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                                (тыс. рублей)
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|   Наименование показателя    |Уточненные годовые|  Исполнено на   |     Процент     |
|                              |    бюджетные     |   01.10.2011    |   исполнения    |
|                              |   ассигнования   |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|              1               |        2         |        3        |        4        |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Охрана окружающей среды       |75 270,3          |43 035,3         |57,2             |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Охрана объектов растительного |42 909,7          |23 453,1         |54,7             |
|и животного мира и среды их   |                  |                 |                 |
|обитания                      |                  |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Прикладные научные            |3 287,5           |2 430,6          |73,9             |
|исследования в области охраны |                  |                 |                 |
|окружающей среды              |                  |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Другие вопросы в области      |29 073,1          |17 151,6         |59,0             |
|охраны окружающей среды       |                  |                 |                 |
|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
     По подразделу "Охрана объектов растительного и животного  мира  и
среды  их обитания" осуществлены расходы в сумме 23 453,1 тыс. рублей,
в том числе:
     13 867,0 тыс. рублей  (64,2   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на  осуществление  переданных полномочий
Российской Федерации  в  области  охраны  и  использования  охотничьих
ресурсов  по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
     5 724,4 тыс. рублей (40,2 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на  содержание  Государственной  службы  по охране,
контролю  и  регулированию  использования  объектов   животного   мира
Забайкальского края и уплату налогов;
     259,1 тыс. рублей (39,3 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на выполнение мероприятий по охране и использованию
объектов животного мира;
     375,3 тыс. рублей (81,1 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)   -  на  организацию,  регулирование  и  охрану  водных
биологических ресурсов;
     3 227,3 тыс. рублей (54,5 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям) - на природоохранные мероприятия.
     По подразделу "Прикладные научные исследования в  области  охраны
окружающей  среды"  осуществлены расходы на финансирование мероприятий
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ
по заключенным государственным контрактам в сумме 2 430,6 тыс. рублей,
или на 73,9 процента от  предусмотренного  объема  уточненных  годовых
бюджетных ассигнований.
     По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей  среды"
осуществлены расходы в сумме 17 151,6 тыс. рублей, или 59,0 процента к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     7 518,9 тыс. рублей (70,5 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)   -   на   содержание   Государственной   экологической
инспекции Забайкальского края и уплату налогов;
     9 632,7 тыс. рублей (58,7 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)    -    на    содержание   Государственных   учреждений
"Забайкальский   краевой   экологический   центр"   и   "Администрация
Ивано-Арахлейского  государственного природного ландшафтного заказника
регионального   значения",   а   также   на   проведение   работ    по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.
     В отчетном периоде не исполнены расходы на строительство объектов
общегражданского   назначения  ввиду  отсутствия  объемов  выполненных
работ.

                             Образование                              

     По разделу в целом исполнение составило 6 062 253,2 тыс.  рублей,
или 67,8 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.
                                                              (тыс. рублей)
|————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|——————————————|
|    Наименование показателя     | Уточненные годовые |  Исполнено на  |   Процент    |
|                                |     бюджетные      |   01.10.2011   |  исполнения  |
|                                |    ассигнования    |                |              |
|————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|——————————————|
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|1                               |2                  |3                |4             |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Образование                     |8 937 646,6        |6 062 253,2      |67,8          |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Дошкольное образование          |35 322,7           |24 015,3         |68,0          |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Общее образование               |6 889 129,2        |4 710 452,8      |68,4          |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Начальное профессиональное      |712 044,6          |482 570,7        |67,8          |
|образование                     |                   |                 |              |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Среднее профессиональное        |502 479,2          |339 181,6        |67,5          |
|образование                     |                   |                 |              |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Профессиональная подготовка,    |72 450,6           |51 057,6         |70,5          |
|переподготовка и повышение      |                   |                 |              |
|квалификации                    |                   |                 |              |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Молодежная политика и           |294 659,0          |246 207,4        |83,6          |
|оздоровление детей              |                   |                 |              |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
|Другие вопросы в области        |431 561,3          |208 767,8        |48,4          |
|образования                     |                   |                 |              |
|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|——————————————|
     За  счет  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  по   данному
разделу  на  реализацию государственных функций в области образования,
осуществлены следующие расходы:
     на оплату  труда  с  начислениями  -  1 072 090,3 тыс. рублей  (с
учетом   повышения   оплаты   труда   работникам   общеобразовательных
учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 процента, с 1 сентября 2011  года
учителям  и  медицинским  работникам общеобразовательных учреждений на
23,5 процента);
     на оплату коммунальных услуг - 145 238,1 тыс. рублей;
     на питание и медикаменты - 136 120,5 тыс. рублей.
     На выплату стипендии учащимся и студентам  учреждений  начального
профессионального  образования, среднего профессионального образования
учреждений в сфере здравоохранения, культуры, образования,  физической
культуры и спорта направлено 52 998,5 тыс. рублей.
     По  подразделу  "Дошкольное  образование"   исполнение   расходов
составило 24 015,3 тыс. рублей, или 68,0 процента к уточненным годовым
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     23 260,9 тыс. рублей  (69,5   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным   ассигнованиям)   -  на  предоставление  субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и  городских  округов  на  реализацию   Закона
Забайкальского  края  "Об  образовании"  в  части  увеличения тарифной
ставки (должностного оклада) на 25  процентов  в  поселках  городского
типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных
общеобразовательных  учреждений).  Финансирование   осуществлялось   в
соответствии  с  заявками Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края исходя из фактической потребности;
     695,2 тыс. рублей (47,3 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на воспитание и обучение детей-инвалидов в
муниципальных  дошкольных  образовательных учреждениях. Финансирование
осуществлялось в соответствии  с  заявками  Министерства  образования,
науки  и молодежной политики Забайкальского края исходя из фактической
численности  детей-инвалидов  в  детских  дошкольных   образовательных
учреждениях;
     59,2 тыс. рублей (80,0 процента к  уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и  Дальнего  Востока  за
счет федеральных средств.
     По подразделу  "Общее  образование"  расходы  исполнены  в  сумме
4 710 452,8  тыс.  рублей,  или  на 68,4 процента к уточненным годовым
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     1 786,0 тыс. рублей  -   за   счет   средств   резервного   фонда
Правительства Забайкальского края;
     13 111,4 тыс. рублей    -    на    содержание    государственного
общеобразовательного      учреждения      "Красночикойская     средняя
общеобразовательная школа N 2",  из  них  84,5 тыс. рублей  на  уплату
налогов;
     430 459,7 тыс. рублей - на содержание 21 школы-интерната, из  них
9 733,7 тыс. рублей на уплату налогов;
     202 420,7 тыс. рублей на содержание 12 учреждений по  внешкольной
работе  с  детьми  для  получения  дополнительного образования, из них
8 363,9 тыс. рублей на уплату налогов;
     232 660,9 тыс. рублей - на содержание 28 детских  домов,  из  них
3 017,5 тыс. рублей на уплату налогов;
     20 826,6 тыс. рублей    -    на    содержание    Государственного
специального    учебно-воспитательного   учреждения   закрытого   типа
"Сретенская школа", из них 60,0 тыс. рублей на уплату налогов;
     4 270,0 тыс. рублей - на  совершенствование  организации  питания
учащихся   в   общеобразовательных   учреждениях   за   счет   средств
федерального бюджета;
     29 742,0 тыс. рублей - на проведение противоаварийных мероприятий
в   зданиях   государственных   и   муниципальных  общеобразовательных
учреждений за счет средств федерального бюджета;
     48 220,8 тыс. рублей на модернизацию региональных  систем  общего
образования за счет средств федерального бюджета;
     131 146,1 тыс. рублей  -  на   выплату   ежемесячного   денежного
вознаграждения  за классное руководство за счет средств федерального и
краевого бюджетов, из них:
     педагогическим   работникам    государственных    образовательных
учреждений - 3 532,3 тыс. рублей;
     педагогическим    работникам    муниципальных     образовательных
учреждений - 127 613,8 тыс. рублей;
     2 800,0 тыс. рублей - на поощрение лучших учителей, в  том  числе
2 200,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
     10 525,2 тыс. рублей - на предоставление доступа к сети  Интернет
общеобразовательных   учреждений,   подлежащие   возмещению   за  счет
федеральных  средств,  поступивших  в  бюджет  края  на   модернизацию
региональных    систем    общего   образования.   Плановые   бюджетные
ассигнования  в  соответствии   с   приказом   Министерства   финансов
Забайкальского  края  от  5  сентября  2011 года N 94-пд перемещены на
целевую статью расходов 436 21 00  "Модернизация  региональных  систем
общего  образования".  Фактическое  финансирование  данных  расходов в
соответствии с указанным приказом должно быть произведено до 1  ноября
2011 года.
     3 558 873,0 тыс. рублей  (72,5  процента  к  уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям) - на выплату межбюджетных трансфертов, в том
числе:
     на  предоставление  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских   округов  на  реализацию  Закона  Забайкальского  края  "Об
образовании" в части увеличения тарифной ставки (должностного  оклада)
на  25  процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме
педагогических    работников     муниципальных     общеобразовательных
учреждений)  -  15 068,6  тыс.  рублей, или 75,3 процента к уточненным
годовым  бюджетным  ассигнованиям.  Финансирование  осуществлялось   в
соответствии  с  заявками Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края исходя из фактической потребности;
     на предоставление  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на  получение  общедоступного  и   бесплатного   дошкольного,   общего
образования  в  общеобразовательных  учреждениях  -  3 468 993,7  тыс.
рублей,   или   72,8   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям. Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками
Министерства образования, науки и молодежной  политики  Забайкальского
края  исходя  из  фактически  начисленной  заработной платы работников
общеобразовательных учреждений с учетом повышения с 1 июня  2011  года
на  6,5  процента,  с  1  сентября  2011  года  учителям и медицинским
работникам  общеобразовательных  учреждений   на   23,5   процента   и
заключенных    государственных   контрактов   на   поставку   учебного
оборудования и учебников;
     на предоставление  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  и
городских   округов   на  обеспечение  бесплатным  питанием  детей  из
малоимущих  семей,  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях,   -  74 810,7 тыс. рублей  (61,8  процента  к  уточненным
годовым  бюджетным  ассигнованиям).  Финансирование  осуществлялось  в
соответствии  с  заявками Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края исходя из фактической  численности  детей
из малоимущих семей, посещающих общеобразовательные учреждения;
     23 600,0 тыс. рублей  -  на  предоставление   субсидии   бюджетам
муниципальных  районов  и  городских округов на реализацию мероприятий
краевой  долгосрочной  целевой  программы   "Обеспечение   комплексной
безопасности   учреждений   системы  образования  Забайкальского  края
(2010-2012 годы)", в том числе: на проведение капитального ремонта   -
17 000,0  тыс.  рублей,  на  ремонт и замену электропроводки в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений - 6 600,0 тыс. рублей;
     10,4 тыс. рублей -  на  поддержку  экономического  и  социального
развития  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири и Дальнего
Востока, за счет средств федерального бюджета.
     В  отчетном  периоде  не  произведены  расходы  на  дистанционное
образование детей-инвалидов (уточненные годовые бюджетные ассигнования
48 849,0  тыс.  рублей)  и  на  приобретение  школьных  автобусов  для
общеобразовательных    учреждений    (уточненные   годовые   бюджетные
ассигнования 15 557,0 тыс. рублей) в связи  с  прохождением  процедуры
заключения государственных контрактов заказчиками.
     По подразделу "Начальное  профессиональное  образование"  расходы
исполнены   в  сумме  482 570,7  тыс.  рублей,  или  67,8  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     18 576,4 тыс. рублей - на уплату налогов;
     437 645,2 тыс. рублей - на содержание  21  учреждения  начального
профессионального образования;
     26 349,1 тыс. рублей  -  на  оказание  государственных  услуг   и
содержание  государственного  автономного  образовательного учреждения
начального  профессионального  образования  "Профессиональное  училище
N 11" Забайкальского края.
     По подразделу "Среднее профессиональное  образование"  исполнение
по  расходам  составило  339 181,6  тыс.  рублей,  или 67,5 процента к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     9 193,4 тыс. рублей - на уплату налогов;
     303 997,6 тыс. рублей -  на  содержание  14  учреждений  среднего
профессионального образования, в том числе:
     6 учреждениям, подведомственным Министерству образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края, - 134 527,1 тыс. рублей;
     1 учреждению, подведомственному Министерству физической  культуры
и спорта Забайкальского края, - 17 858,4 тыс. рублей;
     5  учреждениям,  подведомственным  Министерству   здравоохранения
Забайкальского края, - 102 842,5 тыс. рублей;
     2    учреждениям,    подведомственным    Министерству    культуры
Забайкальского края, - 48 769,6 тыс. рублей;
     25 990,6 тыс. рублей  -  перечисление  субсидии   государственным
автономным  учреждениям на оказание государственных услуг, в том числе
Государственному  автономному  образовательному  учреждению   среднего
профессионального   образования   "Агинский   педагогический   колледж
им. Базара  Ринчино"  Забайкальского  края  -  17 551,0 тыс. рублей  и
Государственному   автономному  образовательному  учреждению  среднего
профессионального   образования    "Агинское    медицинское    училище
(техникум)" - 8 439,6 тыс. рублей.
     По  подразделу  "Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и
повышение  квалификации"  расходы  исполнены  в  сумме  51 057,6  тыс.
рублей,   или   70,5   процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
     205,3 тыс. рублей - на уплату налогов;
     42 804,9 тыс. рублей    -    на    содержание    государственного
образовательного    учреждения    дополнительного    профессионального
образования "Забайкальский краевой институт повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки работников образования";
     8 047,4 тыс. рублей - на содержание государственного  автономного
образовательного    учреждения    дополнительного    профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов  "Агинский  институт
повышения  квалификации  работников  социальной  сферы" Забайкальского
края.
     По подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей"  расходы
исполнены   в  сумме  246 207,4  тыс.  рублей,  или  83,6  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     34 323,7 тыс. рублей - на организацию отдыха детей, находящихся в
краевых учреждениях;
     41 398,0 тыс. рублей -  на  предоставление  субсидий  юридическим
лицам;
     78 255,6 тыс. рублей  -  в  бюджеты   муниципальных   районов   и
городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время;
     86 808,2 тыс. рублей - на приобретение, выдачу и оплату путевок в
детские  санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия;
     5 421,9 тыс. рублей    -    на    предоставление    субсидий    5
государственным   автономным   учреждениям   социального  обслуживания
Забайкальского края в рамках реализации государственного задания.
     По подразделу "Другие  вопросы  в  области  образования"  расходы
исполнены   в  сумме  208 767,8  тыс.  рублей,  или  48,4  процента  к
уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе:
     5 871,7 тыс. рублей  -  на  осуществление  полномочий  Российской
Федерации   по   контролю   качества   образования,  лицензированию  и
государственной аккредитации  образовательных  учреждений,  надзору  и
контролю за соблюдением законодательства в области образования;
     41 050,6 тыс. рублей - на  содержание  Министерства  образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края и уплату налогов;
     359,8 тыс. рублей   -   за   счет   средств   резервного    фонда
Правительства Забайкальского края;
     48 436,5 тыс. рублей - на строительство объектов общегражданского
назначения    (40,8    процента   к   уточненным   годовым   бюджетным
ассигнованиям). Сложившийся процент исполнения обусловлен  увеличением
бюджетных  ассигнований  на данные расходы Законом Забайкальского края
от 9 сентября 2011  года  N 547-ЗЗК  "О  внесении  изменений  в  Закон
Забайкальского  края  "О  бюджете  Забайкальского  края  на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов";
     38 934,5 тыс. рублей - на содержание  учреждений,  обеспечивающих
предоставление    услуг    в    сфере   образования   (Государственное
образовательное    учреждение     для     детей,     нуждающихся     в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики
и  консультирования   "Семья",   Государственное   учреждение   "Центр
материально-технического    обеспечения   образовательных   учреждений
Забайкальского    края",    Государственное     научно-образовательное
учреждение    "Забайкальский    ботанический   сад",   Государственное
образовательное    учреждение     для     детей,     нуждающихся     в
психолого-педагогической    и    медико-социальной    помощи    "Центр
психолого-медико-социального сопровождения "Дар" Забайкальского края),
в том числе 242,4 тыс. рублей - на уплату налогов;
     3 213,3 тыс. рублей  -  на  проведение  мероприятий   в   области
образования:  краевого  фестиваля  детского  творчества  воспитанников
детских домов и школ - интернатов "Мы - будущее  Забайкалья",  краевых
соревнований  юных  спасателей,  краевой  олимпиады  профессионального
мастерства   обучающихся   учреждений   начального   профессионального
образования,   проведение  конкурса  "Будущее  Забайкалья",  фестиваля
"Детство без границ" в  г.Чите,  подготовку  школьников  к  олимпиаде,
участие   во   Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  технологии  в
г.Тамбове;
     3 207,7 тыс. рублей   -   на    содержание    учебно-методических
кабинетов,  централизованных   бухгалтерий,  из них 7,6 тыс. рублей на
уплату налогов;
     99,3 тыс. рублей (100,0 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление бюджетам муниципальных районов и
городских округов  субвенции  на  администрирование   государственного
полномочия  по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, а  также  детей,  находящихся  под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
     3 066,4 тыс. рублей (53,8 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление бюджетам муниципальных районов и
городских  округов   субвенции   на   исполнение   органами   местного
самоуправления    государственного    полномочия   по   предоставлению
компенсации  части  родительской  платы  за   содержание   ребенка   в
государственных    и    муниципальных   образовательных   учреждениях.
Финансирование осуществлялось исходя  из  фактической  потребности  по
представленным заявкам от уполномоченного органа;
     31 591,7 тыс. рублей  (50,9   процента   к   уточненным   годовым
бюджетным  ассигнованиям)  -  на предоставление бюджетам муниципальных
районов   и   городских   округов   субвенции   на   администрирование
государственного    полномочия    по   организации   и   осуществлению
деятельности  по  опеке  и  попечительству  над   несовершеннолетними.
Финансирование  осуществлялось  исходя  из  фактической потребности по
представленным заявкам от уполномоченного органа;
     2 156,0 тыс. рублей (54,8 процента к уточненным годовым бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  субвенции  на  администрирование  государственного
полномочия  по  обеспечению  бесплатным  питанием  детей из малоимущих
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
     244,4 тыс. рублей (22,1 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  субвенции  на  администрирование  государственного
полномочия  по  воспитанию  и обучению детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных  учреждениях,  а  также  по  предоставлению
компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и
обучение  детей-инвалидов  на  дому.   Финансирование   осуществлялось
исходя   из  фактической  потребности  по  представленным  заявкам  от
уполномоченного органа;
     148,8 тыс. рублей (36,2 процента к уточненным  годовым  бюджетным
ассигнованиям)  -  на  предоставление бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  субвенции  на  администрирование  государственного
полномочия за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам  муниципальных  образовательных  учреждений  Забайкальского
края  за  счет средств краевого бюджета. Финансирование осуществлялось
исходя  из  фактической  потребности  по  представленным  заявкам   от
уполномоченного органа;
     30 387,1 тыс. рублей  -  на   реализацию   региональных   целевых
программ, в том числе:
     краевой долгосрочной целевой программы  "Обеспечение  комплексной
безопасности   учреждений   системы  образования  Забайкальского  края
(2010-2012 годы)" -  13 857,6  тыс.  рублей.  Средства  направлены  на
реконструкцию,  ремонт  и  обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации, обработку огнезащитным раствором  сгораемых  конструкций
(14  зданий  государственных  образовательных  учреждений,  960,0 тыс.
рублей), ремонт и замену электропроводки  (3  учреждения  образования,
2 650,0    тыс.    рублей),    приобретение     и   установку   систем
видеонаблюдения, ремонт ограждения (5 450,0 тыс.  рублей),  проведение
работ  по  капитальному  ремонту  (3 411,6  тыс. рублей), приобретение
школьной мебели (1 386,0 тыс. рублей);
     целевой программы  Забайкальского  края  "Образование  (2009-2011
годы)"   -   3 309,0 тыс. рублей   на  приобретение  оборудования  для
пищеблоков и медицинских кабинетов общеобразовательных  учреждений,  а
также школьных автобусов;