Постановление Администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1300

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014                                                            № 1300

Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области

от 25.12.2017 г. № 1097

О  плане  развития  государственного  сектора

экономики Владимирской области на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

(В редакции Постановлений Администрации Владимирской области

от 20.03.2015 № 222; от 28.09.2015 № 942; от 09.08.2016 № 689)

          В соответствии с постановлением Губернатора области от 04.09.2007 №646 «О порядке разработки плана развития государственного сектора экономики Владимирской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (прилагается).

2. Органам администрации области, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в соответствующих сферах деятельности государственных унитарных предприятий Владимирской области и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находятся в государственной собственности Владимирской области, в установленные сроки обеспечить доведение утвержденных величин показателей экономической эффективности деятельности до руководителей  предприятий и хозяйственных обществ, представителей Владимирской области в органах управления хозяйственных обществ и осуществлять постоянный контроль за их выполнением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, директора департамента имущественных и земельных отношений администрации области и руководителей  органов администрации области, проводящих государственную политику и осуществляющих исполнительно-распорядительные функции в соответствующих сферах деятельности  предприятий и хозяйственных обществ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Губернатор области                                              С.Ю. Орлова

Приложение

к постановлению

администрации области

от 19.12.2014 № 1300

ПЛАН

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(В редакции Постановлений Администрации Владимирской области от 20.03.2015 № 222; от 28.09.2015 № 942; от 09.08.2016 № 689))

План развития государственного сектора экономики Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов разработан в соответствии с  Порядком разработки плана развития государственного сектора экономики Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 04.09.2007 №646 и включает сведения о доходах от распоряжения государственным имуществом, перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находится в государственной собственности, программу (прогнозный план) приватизации государственного имущества, сводный план доходов от приносящей доходы деятельности государственных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств.

1.                 Структура государственного сектора экономики

По состоянию на 10.07.2014 в сфере полномочий субъекта Российской Федерации администрацией Владимирской области учреждено 417 юридических лиц, из них: 36 – органы власти (администрация области, департаменты, инспекции и др.), 369 – областные учреждения, 12 – унитарные предприятия.

Всего в состав государственного сектора экономики входит областное имущество 463 юридических лиц, имеющих на балансе 6 496 объектов недвижимого имущества с остаточной стоимостью 13,219 млрд. руб., общей площадью 2,249 млн. кв.м.

Государственное имущество Владимирской области закреплено:

- за 12 унитарными предприятиями (далее – предприятия) на праве хозяйственного ведения (остаточная стоимость объектов недвижимости 623 млн.руб.; площадь объектов недвижимости 136 тыс.кв.м.);

- за 369 государственными учреждениями (далее – учреждения) на праве оперативного управления (остаточная стоимость объектов недвижимости 11,977 млрд.руб.; площадь объектов недвижимости 1 953,68 тыс.кв.м).

По подведомственности государственных учреждений государственное имущество распределено следующим образом:

- за 10 учреждениями, подведомственными департаменту по физической культуре и спорту, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 241,29 млн.руб., площадью 19,778 тыс.кв.м;

- за 17 учреждениями, подведомственными департаменту по труду и занятости, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 39,70 млн.руб., площадью 9,244 тыс.кв.м;

- за 114 учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 2735,16 млн.руб., площадью 940 тыс.кв.м;

- за 71 учреждением, подведомственным департаменту образования, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 890,66 млн. руб., площадью 522,2 тыс.кв.м;

- за 17 учреждениями, подведомственными департаменту культуры, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 297,26 млн. руб., площадью 180,2 тыс.кв.м;

- за 81 учреждением, подведомственным департаменту социальной защиты населения, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 327,45 млн.руб., площадью 122,55 тыс.кв.м;

- за 1 учреждением, подведомственным департаменту транспорта и дорожного хозяйства, закреплено недвижимое имущество остаточной стоимостью 6827,576 млн.руб., протяженностью 5 155,599 км.

За иными государственными учреждениями Владимирской области закреплено областное имущество остаточной стоимостью 618,45 млн. руб., площадью  159,707 тыс. кв. м.

Имущество казны Владимирской области составляет 193 объекта недвижимости.

Владимирская область владеет пакетами акций 20 открытых акционерных обществ и вкладами в уставный капитал 2 обществ с ограниченной ответственностью. В уставном капитале 14 открытых акционерных обществ доля государственной собственности области составляет более 50 процентов, в 3 открытых акционерных обществах – от 25 процентов до 50 процентов, в 3 открытых акционерных обществах менее 25 процентов. Номинальная стоимость всех акций, находящихся в собственности области, составляет 282,6 млн.руб., в т.ч. акционерных обществ с долей государства более 50% - 281 млн.руб. Кроме того, в 3 открытых акционерных обществах (ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат») используется специальное право («золотая акция»).

Изменения  по  составу  государственной   собственности   за  2013 – 2014

годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Организационно – правовая форма	Количество, шт.
	На 25.07.2013	На 10.07.2014	Изменение (+/-) *
Предприятия	13	12	- 1
Учреждения и органы власти всего:	418	405	- 13
Акционерные общества с долей государственной собственности в уставных капиталах  более 50%	13	14	+1

* Уменьшение количества предприятий связано с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц  ГУП «Владимирское отделочное предприятие».

Уменьшение количества учреждений связано с происходящими процессами их реорганизации и ликвидации.

Увеличение количества акционерных обществ связано с созданием ОАО «Корпорация развития Владимирской области».

              2. Намечаемые проектировки получения доходов от распоряжения государственным имуществом области

Эффективность управления имуществом оценивается исходя из динамики доходов от использования государственной собственности и соответствия этих доходов установленному бюджетному заданию.

Доходы от распоряжения государственным имуществом направляются на своевременное и эффективное обеспечение потребностей Владимирской области в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для выполнения государственных функций и жизнеобеспечения органов власти и учреждений, финансируемых  за счет средств бюджета.

По состоянию на 01.09.2014 от использования и реализации государственного и муниципального имущества в консолидированный бюджет области поступило 824,3 млн. руб., из них в областной бюджет  поступило 59,8 млн.руб.

Сведения по доходам от использования и распоряжения государственным имуществом за период 2013-2014 годов, а также проектировки получения доходов на 2015-2017 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2

тыс. руб.

№	Наименование дохода	2013		2014 ожидаемая оценка	2015  прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
		план	факт
1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	200	776,78	385	1613	2 022	2 579
2	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных  платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	-	-	21570,57	22649	20391,4	24970
3	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	43 300	46 947,96	47 465	60 512	63 538	66 715
4	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	500	991,33	527	554	582	582
5	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	1 600	2 357,86	988,2	130	130	130
6	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу	150	174,27	150	150	150	150
7	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	200	112,43	210	220	231	150
8	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	8 000	51,50	70 952	81973	78855	70 952
9	Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в части реализации основных средств	-	-	35 727,5	39375	41343	43410
10	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	2 000	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Итого:	55 950	51 587,34	179975,27	209176	209242,4	211638

За 2013 год от использования и реализации государственного имущества в бюджет области поступило 51,6 млн.руб., что составляет 92,2 % к годовому заданию на 2013 год.

В 2015, 2016, 2017 годах планируется получить доходы от перечисления в областной бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Владимирской области: 22,6 млн. руб., 20,4 млн. руб., 24,97 млн. руб., соответственно.   (В редакции Постановления Администрации Владимирской области от 09.08.2016 № 689)

От аренды имущества (без земельных участков) в 2013 году в бюджет поступило 3,3 млн.руб., что составляет 159 % планового задания. Доходы от аренды областных земельных участков составили 46,9 млн. руб. или  108 % планового задания.

В 2014 году ожидается поступление доходов от использования и распоряжения областным имуществом в размере 179,97 млн. руб. В 2015, 2016, 2017 годах планируется получить соответственно 209 млн. руб., 209 млн. руб., 212 млн.руб. (В редакции Постановления Администрации Владимирской области от 09.08.2016 № 689)

В период 2015-2017 годов ожидается снижение показателей доходов областного бюджета от сдачи в аренду имущества, составляющего казну области (п.5 Таблицы 2). Имущество казны планируется передать на баланс бюджетных учреждений, в распоряжение которых будут поступать доходы от передачи его в аренду.

     3. Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в государственной собственности

Для контроля за осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность предприятиями и хозяйственными обществами ежегодно органами администрации области, проводящими государственную политику и осуществляющими исполнительно-распорядительные функции в соответствующих сферах деятельности предприятий и хозяйственных обществ, разрабатываются  прогнозные экономические показатели, достижение которых является одним из важных направлений деятельности и служит одним из главных критериев оценки эффективности деятельности предприятий и хозяйственных обществ.

Перечень государственных предприятий и прогнозные показатели их финансово-хозяйственной деятельности на 2015 - 2017 годы приведены в приложении №1.

Сводные данные о выполнении предприятиями установленных показателей за 2013 год, плановых показателях на 2014 год и сводный прогноз на 2015-2017 годы приведены в таблице 3.

Таблица 3

млн. руб.

№	Наименование показателя (для унитарных предприятий)	2013 г.		2014 г. план	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
		план	факт
1	Выручка	3 048	4542	3056	2962	3060	3144
2	Чистая прибыль	140	197	141	149	155	159
3	Чистые активы	1297	1663	1349	1718	1758	1778
4.	Сумма прибыли, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в областной бюджет*	-	-	16,4	22,6	20,4	24,97

*Указывается часть прибыли предприятий, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности за предшествующий год.

За 2013 год общий объем выручки предприятий составил 4,54 млрд. руб.  или 149% к плану. Чистая прибыль составила 197 млн.руб. или  140,7%  к плану. Стоимость чистых активов составила 1,66 млрд.руб. или 128% к плану.

Перечень хозяйственных обществ с долей государственной собственности в уставном капитале более 50 % и прогнозные показатели их финансово-хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы приведены в приложении № 2.

Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности устанавливаются для 15 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет более 50 %.

Сводные данные о выполнении указанными обществами установленных показателей за 2013 год, плановых показателях на 2014 год и сводный прогноз на 2015-2017 годы приведены в таблице 4.

Таблица 4

тыс. руб.

№	Наименование показателя (для хозяйственных обществ)	2013 г.		2014 г. план	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз	2017 г. прогноз
		план	факт
1	Выручка	370907	420439	389262	404708	421563	438063
2	Чистая прибыль	6433	-16824	6453	5523	1930,5	4796,6
3	Чистые активы	252822	309688	303305	434156	474633	512610
4	Сумма дивидендов (часть прибыли), подлежащая перечислению в областной бюджет*	200	776,78**	385	1613	2022	2579

* Указывается сумма дивидендов (часть прибыли) хозяйственных обществ, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности обществ за предшествующий год.

** Включая дивиденды, перечисляемые в том числе и акционерными обществами, в уставном капитале которых доля Владимирской области менее 50%.

В прогнозируемом периоде по унитарным предприятиям предусматривается увеличение всех показателей финансово-экономической деятельности по сравнению с запланированным уровнем на 2014 год. Следует отметить, что по предприятиям ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», ГУП «Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», ГУП «Проектный институт «Владкоммунпроект», ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро», ГУП «Медтехника» невозможно относительно точно установить показатели экономической эффективности, так как основной доход части предприятий  формируется через участие в государственных и муниципальных закупках товаров, работ и услуг.

За 2013 год обществами с долей государственной собственности более 50 % реализовано продукции, товаров и услуг на сумму 420,4 млн. руб., что составляет 113 % планового задания, стоимость чистых активов составила 309,7 млн.руб. или 122 % к плану.

7 обществ получили прибыль в сумме 3,8 млн.руб.

6 обществ закончили 2013 год с убытком общей суммой  20,6 млн.руб., в том числе: ОАО «Вязниковское ПАТП» - 7,3 млн. руб., ОАО «Владспецреставрация» - 3,3 млн. руб., ОАО «Муромское ПАТП» - 3,1 млн. руб., ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП» - 3 млн. руб., ОАО «Юрьев-Польское АТП» - 2,7 млн. руб., ОАО «Камешковское АТП» - 1,2 млн. руб. 

По  результатам деятельности всех 13 обществ с долей государственной собственности более 50 % за 2013 год получен отрицательный финансовый  результат в размере 16,8 млн.руб.

Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 21.11.2013 № 1314, в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Владимирской области, предусмотрено установление направления на выплату дивидендов не менее 25 % чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) – 35 % чистой прибыли.

В соответствии с установленными указанным планом мероприятий объемом отчислений прогнозируемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в областной бюджет хозяйственными обществами, в 2015-2017 годах составит 1613 тыс. руб., 2 022 тыс.руб.,  2579 тыс.руб., соответственно. 

Также прогнозируется увеличение размера выручки, стоимости чистых активов относительно плановых показателей на 2014 год.

ООО «Телерадиокомпания «Губерния-33» запланировано строительство телевизионного комплекса (2014-2018 годы). В связи с большими затратами, связанными с поэтапным вводом в эксплуатацию указанного комплекса в 2015 – 2017 годах  прогнозируется получение обществом убытка, что приведет к снижению размера чистой прибыли хозяйственных обществ в целом.

4. Сводный план доходов от приносящей доходы деятельности

  государственных учреждений по главным распорядителям бюджетных средств

Целями и задачами управления учреждениями являются оптимизация их количества, эффективное использование закрепленного за ними имущества, снижение расходов бюджета на содержание учреждений.

Прогноз поступления доходов от приносящей доходы деятельности государственных учреждений на 2015-2017 годы приведен в таблице 5.

Таблица 5

тыс. руб.

Орган  администрации области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения	2013 г.		План по доходам от приносящей доходы деятельности в 2014 г.	Прогноз по доходам от приносящей доходы деятельности на 2015 г.	Прогноз по доходам от приносящей доходы деятельности на 2016 г.	Прогноз по доходам от приносящей доходы деятельности на 2017 г.
	План по доходам от приносящей доходы деятельности	Фактически получено доходов от приносящей доходы деятельности
Администрация Владимирской области	101639,374	96405,352	150048,018	149790,537	149790,537	149790,537
Архивный департамент	1255,8	1255,8	1100	700	700	700
Государственная инспекция по охране и использованию животного мира	2304,5	2840,2	2178,6	2080	2080	2080
Департамент   культуры	133272	128092	86500	84237	85253	86332
Департамент по физической культуре и спорту	40120	39920	39261	37940	37940	37940
Департамент по труду и занятости населения	817	995,4	1200	1260	1300	1300
Департамент здравоохранения	1188761	1101965	1140692	1142506	1142506	1142506
Департамент транспорта и дорожного хозяйства	85743,7	70333,4	89054,7	72688,2	87219	107192
Департамент образования	204560,2	198503,5	185115,6	172559,4	172735,4	172918,4
Департамент социальной защиты населения	44032,8	49996,2	47183	49266	49585,8	49922,5
Департамент строительства и архитектуры	91448,1	82529,4	73775,1	73878,8	75303,5	76105,2
Департамент лесного хозяйства	281110	280982	192974,9	135104,7	135104,7	135104,7
Департамент природопользования и охраны окружающей среды	332	331,9	-*	-*	-*	-*
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг	3105	5666	439,6	462	508	559
Департамент сельского хозяйства и продовольствия	16151,472	5365,650	6352,8	4322,2	4322,2	4322,2
Департамент ветеринарии	114818,1	114751	101941,8	107539,41	109369,41	110489,41
Департамент административных органов и общественной безопасности	1891,118	4213,543	4405,525	4483,5	4583,5	4633,5
ИТОГО	2311362,164	2184146,345	2122222,643	2038817,747	2058301,047	2081895,447