Постановление Правительства Забайкальского края от 15.04.2011 № 125

 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ                   

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

       15.04.2011                                        N 125        

                               г. Чита                                
                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Забайкальского края
                                          от 25.02.2014 г. N 85
Об утверждении краевой долгосрочной
целевой программы "Развитие
молочного скотоводства
в Забайкальском крае (2011-2014 годы)"

     (В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края
            от 21.05.2012 г. N 214; от 29.01.2013 г. N 49)

     В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком
принятия  решений  о  разработке,  формирования  и  реализации краевых
долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора
Забайкальского  края  от  17 июля  2008  года  N 148  (с  изменениями,
внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 25  мая
2010  года  N 205), в целях развития молочного скотоводства, повышения
качества   жизни   населения   Забайкальского   края   и   обеспечения
продовольственной безопасности Правительство Забайкальского края

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     утвердить  прилагаемую  краевую  долгосрочную  целевую  программу
"Развитие  молочного  скотоводства  в  Забайкальском  крае  (2011-2014
годы)".

     Губернатор Забайкальского края           Р. Гениатулин

                                            УТВЕРЖДЕНА                
                                   постановлением Правительства       
                                       Забайкальского края            
                                    15 апреля 2011 года N 125         

                КРАЕВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                
                   "Развитие молочного скотоводства                   
                в Забайкальском крае (2011-2014 годы)"                

     (В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края
            от 21.05.2012 г. N 214; от 29.01.2013 г. N 49)

                               ПАСПОРТ                                
      краевой долгосрочной целевой программы "Развитие молочного      
         скотоводства в Забайкальском крае (2011-2014 годы)"          
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование              |Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае  |
|программы                 |(2011-2014 годы) (далее - программа).                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения о   |Распоряжение Правительства Забайкальского края 14     |
|разработке программы      |апреля 2011 года N 187-р  "О целесообразности         |
|                          |разработки краевой долгосрочной целевой программы     |
|                          |"Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае |
|                          |(2011-2014 годы)".                                    |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Дата утверждения программы|Постановление Правительства Забайкальского края "Об   |
|                          |утверждении краевой долгосрочной целевой программы    |
|                          |"Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае |
|                          |(2011-2014 годы)" от 15 апреля  2011 года  N 125.     |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный           |Министерство сельского хозяйства и продовольствия     |
|заказчик программы        |Забайкальского края.                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Основной разработчик      |Министерство сельского хозяйства и продовольствия     |
|программы                 |Забайкальского края.                                  |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи программы   |Цель:                                                 |
|                          |создание экономических и технологических условий      |
|                          |устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и |
|                          |увеличения объемов производства молока в хозяйствах   |
|                          |всех категорий до 353,2 тыс. тонн в 2014 году.        |
|                          |Задачи:                                               |
    абзац;  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
|                          |техническое и технологическое перевооружение молочной |
|                          |отрасли;                                              |
|                          |улучшение кормовой базы;                              |
    абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые         |Увеличение поголовья молочного стада на конец года в  |
|индикаторы программы      |хозяйствах всех категорий с 151,3 тыс. голов (2010    |
|                          |год) до 152,2 тыс. голов (2014 год);                  |
|                          |Увеличение производства молока в хозяйствах всех      |
|                          |категорий с 307,9 тыс. тонн (2010 год) до 353,2 тыс.  |
|                          |тонн (2014 год);                                      |
|                          |Увеличение среднего надоя от 1 коровы с 2009 кг (2010 |
|                          |год) до 2321 кг. (2014 год);                          |
|                          |Выход телят на 100 коров довести с 79 голов до 84 в   |
|                          |2014 году.                                            |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации  |Срок реализации программы - 2011-2014 годы. Программа |
|программы                 |реализуется в один этап.                              |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Потребность в             |Затраты на реализацию мероприятий программы за счет   |
|финансировании программы  |средств бюджета Забайкальского края составляют        |
|                          |645 801 тыс. рублей,  в том числе по годам:           |
|                          |2011 год: 122 336 тыс. рублей;                        |
|                          |2012 год: 200 195 тыс. рублей;                        |
|                          |2013 год: 143 360 тыс. рублей;                        |
|                          |2014 год: 179 910 тыс. рублей.                        |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
|Основные ожидаемые        |Реализация программы в области экономики позволит     |
|конечные результаты       |создать экономические и технологические условия для   |
|реализации программы      |развития отрасли молочного скотоводства и в 2014 году |
|                          |во всех категориях хозяйств произвести 353,2 тыс. тонн|
|                          |молока за счет увеличения поголовья фуражных коров до |
|                          |152,2 тыс. голов и их продуктивности до 2321 кг, что  |
|                          |будет способствовать укреплению продовольственного    |
|                          |обеспечения края (потребление молока на душу населения|
|                          |Забайкальского края к 2014 году увеличится на 14,9%); |
|                          |в социальной сфере - приведет к увеличению            |
|                          |экономической мотивации развития отрасли              |
|                          |специализированного мясного скотоводства, что будет   |
|                          |способствовать повышению уровня доходов сельского     |
|                          |населения, сохранению рабочих мест, так как молочное  |
|                          |скотоводство является одной из немногих отраслей      |
|                          |сельского хозяйства, приносящих ежедневный доход; в   |
|                          |сфере экологии - приведет к улучшению качества        |
|                          |молока-сырья.                                         |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
    (В   редакции   Постановления  Правительства  Забайкальского  края
от 29.01.2013 г. N 49)
      Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости       
                    ее решения программным методом                    

     В агропродовольственной политике России с 2006 года сделан акцент
на  поддержку  производства  мяса  и  молока  -  наиболее ценных видов
продовольствия, потребление  которых  за  годы  реформ  сократилось  в
полтора  раза. Молоко и молочные продукты являются важнейшей составной
частью ежедневного рациона человека.
     Максимальное  производство  молока  в   Читинской   области   (до
образования  Забайкальского  края)  было достигнуто в  1988-1990 годы,
когда в хозяйствах всех категорий производилось 441,2-452,7 тыс. тонн.
На  долю колхозов, совхозов и межхозяйственных предприятий приходилось
50,8-53,7 % валового производства молока. Средний надой на 1 корову  в
этот  период  в  сельскохозяйственных  организациях достигал 1933-2068
кг.
     К 2001 году производство молока в регионе в сравнении  с  уровнем
1990  года  сократилось на 37 %, в сельскохозяйственных организациях -
на 91,0 %.  Удельный  вес  сельскохозяйственных  организаций  в  общем
объеме производства молока составлял 7,3 %.
     С 2002 года по 2010 год валовое производство молока в  хозяйствах
всех  категорий  имеет  ежегодный  прирост (исключение составляет 2005
год,   когда   произошел    спад    на    2,7 %).    В    2010    году
произведено 307,9 тыс.  тонн,  что  составляет  109,5 %  к уровню 2002
года. Однако на фоне некоторой общей стабильности производства данного
вида  сельскохозяйственной  продукции  отмечается ежегодное сокращение
объемов производства молока в сельскохозяйственных  организациях,  где
за  указанный  период  производство  сократилось еще на 64,7 %, а доля
данной категории хозяйств в валовом производстве молока  в  2010  году
составила   2,3   %.  Основное  производство  сосредоточено  в  личных
подворьях - 94,3 %, но товарность в них  низкая (7,5-10 %).
     Вследствие этого при  высоком  уровне  формирования  региональных
ресурсов молока за счет собственного производства (92,8 %) рынок этого
продукта находится в зависимости от продукции, поступающей  из  других
регионов,  так  как на промышленную переработку поступает порядка 4-5%
от объема произведенного молока.
     К основным проблемам организационного и экономического  характера
для   развития   молочного   животноводства   в   сельскохозяйственных
организациях относятся:
     сокращение молочного  стада  в  результате  отсутствия  у  многих
сельскохозяйственных    организаций    экономической    мотивации    и
неэффективности производства молока;
     низкая молочная продуктивность (средняя  молочная  продуктивность
по   сельскохозяйственным   организациям   -   1681 кг,   в  племенном
репродукторе - 3005 кг) и невысокий темп  ее  роста  (101,8 %  в  2010
году);
     недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к
несбалансированности   рационов   кормления  животных  по  питательным
веществам  (средний  расход  кормов  коровам  и   быкам-производителям
молочного  стада  -  34 ц корм. ед.; недостаточное количество сочных и
зеленых кормов компенсируется за счет скармливания большего количества
грубых кормов);
     неразвитость  племенной  базы  молочного  скотоводства  (в   крае
имеется  один  племенной  репродуктор  по разведению крупного рогатого
скота симментальской породы молочного направления; по состоянию на  01
января  2011  года  племенное  поголовье  в  хозяйстве  составляло 762
головы, из них коровы - 220  голов;  в  товарных  стадах  имеется  425
племенных коров молочного направления);
     опережающий темп роста затрат на производство единицы продукции в
сравнении      с     темпом     роста     цен     сельскохозяйственных
товаропроизводителей на реализованное молоко (по данным  ведомственной
отчетности,  в 2010 году себестоимость 1 ц молока увеличилась на 10 %,
цена - на 4,1 %);
     отсталая технологическая база (начиная с 2006 года   осуществлено
строительство  двух  коровников  в ОАО "Илимское" Нерчинского района и
КФХ "Донбасс"   Краснокаменского   района,    одного    телятника    в
ПСК "Коллективное  предприятие  "Беклемишевское" Читинского района;  в
последнем произведена замена изношенного и устаревшего оборудования  в
четырех  реконструированных  коровниках,  реконструирован  коровник  в
ПК "Бургенский" Читинского района и в  СХА  "Березовская"  Шилкинского
района).
     Общественный  сектор  молочного   скотоводства   является   самой
затратной    и   трудоемкой   отраслью   животноводства,   в   отрасли
предъявляются самые высокие  требования  к  продуктивным  и  племенным
качествам   животных.   Отсутствие   возможностей   инвестирования   в
модернизацию и неэффективность производства  привели  к  существенному
сокращению     сельскохозяйственных     организаций,    осуществляющих
деятельность в молочном скотоводстве. Острота  проблемы  обусловливает
необходимость  участия государства в развитии молочного скотоводства и
его части - общественного молочного скотоводства.
     Реализация комплекса мер государственной поддержки,  предложенных
программой,   позволит  стабилизировать  положение  дел  в  отрасли  и
заложить основу для развития молочного скотоводства.
     Экономическая сущность предлагаемых к  реализации  мероприятий  -
поддержка  действующих  эффективных  сельскохозяйственных организаций,
крестьянских    (фермерских)    хозяйств,    включая    индивидуальных
предпринимателей,   в   молочном   скотоводстве,  сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, осуществляющих  деятельность  по  закупу
молока,     поставляющих    молоко    заготовительным    организациям,
сконцентрированных    вокруг    крупных    административных    центров
Забайкальского края и г. Читы, в целях создания вокруг них стабильного
"молочного пояса".

     Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

     Целью программы является создание экономических и технологических
условий   устойчивого   развития   отрасли  молочного  скотоводства  и
увеличения объемов производства молока в хозяйствах всех категорий  до
330 тыс. тонн в 2014 году.
     Реализация   прогнозируемых   объемов   производства    продукции
молочного  скотоводства будет определяться темпами роста кормовой базы
и дальнейшим развитием материально-технического обеспечения  сельского
хозяйства     (производство     комбикормов,     кормовых     добавок,
технологического  оборудования  и  др.),  рациональным  и  эффективным
использованием  сельскохозяйственных  кормовых  угодий, направлением и
уровнем   селекционно-племенной   работы   со   стадом,    подготовкой
квалифицированных кадров.
     Для достижения цели предлагается решение следующих задач:
     абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли;
     улучшение кормовой базы;
     абзац. (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
    Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
    Техническое  и  технологическое перевооружение отрасли планируется
осуществить за счет комплектования товарного стада через покупку телок
и  нетелей,  строительства  животноводческих помещений, приобретения и
установки оборудования (доильные агрегаты с молокопроводами, танки для
охлаждения  и  хранения  молока,  кормораздатчики  и  т.д.); внедрения
информационных  технологий ведения зоотехнического и племенного учета,
включающих идентификацию животных, эффективные методы оценки, отбора и
подбора   животных;   увеличения   объемов  искусственного  осеменения
маточного  поголовья; модернизации парка кормозаготовительной техники.
(В   редакции   Постановления  Правительства  Забайкальского  края  от
29.01.2013 г. N 49)
     Молочная продуктивность коров  на  70 %  определяется  уровнем  и
полноценностью  кормления.  Для  улучшения  кормовой  базы планируется
увеличить производство высокобелковых кормов,  расширить  площади  под
многолетними  и  однолетними  травами  и многоукосными культурами, что
позволит снизить стоимость кормов на 30-50 %, улучшить их  качество  и
биологическую  ценность.  Укрепление кормовой базы предусматривается и
за счет проведения  мероприятий  по  улучшению  естественных  кормовых
угодий,  трансформации  залежи в сенокосные и пастбищные угодья. Также
планируется приобретение полноценных комбикормов.
    Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     Основные целевые индикаторы программы представлены в таблице 1.
                                                             Таблица 1
                Основные целевые индикаторы программы                 
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————|
|      Целевые индикаторы       |  Ед. измер.  |                Годы                |
|———————————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————|

|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|                               |              |2010    |2011    |2012     |2013     |2014     |
|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Поголовье коров молочного стада|тыс. гол.     |151,3   |151,4   |151,7    |152,0    |152,2    |
|в хозяйствах всех категорий,   |              |        |        |         |         |         |
|тыс. гол. (на конец года)      |              |        |        |         |         |         |
|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Производство молока во всех    |тыс. тонн     |307,9   |319,6   |327,6    |335,8    |353,2    |
|категориях хозяйств            |              |        |        |         |         |         |
|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Средний надой на 1 корову в    |кг.           |2009    |2111    |2160     |2209     |2321     |
|хозяйствах всех категорий      |              |        |        |         |         |         |
|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|Выход телят на 100 коров       |голов         |79      |80      |82       |83       |84       |
|———————————————————————————————|——————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
      Решение  задач  программы  осуществляется  посредством  оказания
государственной поддержки по следующим направлениям:
     создание,   оснащение   сервисных   центров   по   искусственному
осеменению крупного рогатого скота;
     покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад;
     улучшение естественных кормовых угодий;
     приобретение  оборудования,  машин  и  механизмов  для  молочного
скотоводства;
     строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм  по
производству молока на базе современных технологических решений.
    (Абзацы  тринадцатый  -  восемнадцатый   в  редакции Постановления
Правительства Забайкальского края от 29.01.2013 г. N 49)
    Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     6. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     7. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     8. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     9. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
    Абзац.  (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     10. (Утратил  силу  -  Постановление Правительства Забайкальского
края от 29.01.2013 г. N 49)
     Срок реализации программы - 2011-2014 годы. Программа реализуется
в один этап.
     Достижению  запланированных  результатов  могут  помешать  риски,
сложившиеся  под  воздействием  негативных факторов. К основным рискам
относятся:
     1) внешние риски:
     недостаточный уровень финансирования со стороны государства;
     недостаточный  уровень  платежеспособности   сельскохозяйственных
товаропроизводителей  для обеспечения инвестиций и привлечения заемных
средств;
     неблагоприятная  рыночная  конъюнктура  (увеличение   разрыва   в
межотраслевом  обмене),  а  также  непредвиденно  высокий  рост цен на
фуражное зерно, которые  могут  привести  к  существенному  удорожанию
молока и трудностям с его реализацией;
     2) внутренние риски:  производственные  и  технологические  риски
(обеспеченность полноценными кормами, ветеринарная защиты т.д.);
     3) погодно-климатические риски:  для  региона,  расположенного  в
зоне  рискованного  земледелия, характерны колебания погодных условий,
которые могут серьезно повлиять  на  урожайность  сельскохозяйственных
культур, объемы их производства.
     Снижение влияния  рисков  и  управление  рисками  при  реализации
программы  должно  осуществляться  за  счет  своевременного  и полного
финансирования  из  всех  источников  и   соблюдения   технологических
процессов.
     Риски,   связанные   с   неоправданно    высокими    ценами    на
энергоносители,  удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для
села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
     При определении суммы рисков (таблица  2)  учитывалось  возможное
недополучение   запланированных   объемов  молока  из-за  невыхода  на
прогнозируемые показатели среднего удоя на  корову  в  год,  и  темпов
снижения  поголовья  молочного скота. В качестве критериев невыхода на
плановые показатели принят уровень 2010 года по производству молока на
корову  и  выполнение  только  на  96 %  (минус  4 % к плану) плана по
численности коров.
     В  соответствии  с  расчетами,  результаты  которых  отражены   в
таблице 2,  риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову
в   год   и   численности   коров   могут   обернуться   существенными
экономическими  потерями.  Вследствие  этого  целесообразно  свести  к
минимуму или исключить влияние рисков, для чего  проводить  мониторинг
хода  реализации  программы  и  своевременно принимать соответствующие
меры.
                                                             Таблица 2
    Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта     
реализации программы в части объемов производства молока, млн. рублей 
                          в ценах 2010 года*                          
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|              Виды рисков              |                    Годы                    |
|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————|
|                                              |2011     |2012       |2013     |2014     |
|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————|
|От невыхода на плановую продуктивность (минус |202,3    |300,1      |398,2    |622,1    |
|102, 151, 200 и 312 кг молока на одну корову  |         |           |         |         |
|соответственно по годам)                      |         |           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————|
|От невыхода на плановое поголовье молочного   |168,7    |172,6      |176,5    |185,4    |
|скота                                         |         |           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————|
|Общая оценка рисков: от невыхода на           |371,0    |472,7      |574,7    |807,5    |
|планируемое производство молока в год         |         |           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————|—————————|
     * цена реализации молока согласно ведомственной отчетности в 2010
году составила 13,1 тыс. руб./тонну

                  3. Ресурсное обеспечение программы                  

     Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет
бюджетных   ассигнований,   ежегодно   предусматриваемых  Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
     Затраты на  реализацию  мероприятий  программы  за  счет  средств
бюджета  Забайкальского  края  составляют 645 801 тыс. рублей (таблица
3). (В   редакции   Постановления  Правительства  Забайкальского  края
от 29.01.2013 г. N 49)
                                                             Таблица 3
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|       Источники       |        Потребность в финансировании (тыс. рублей)         |
|    финансирования     |                                                           |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|

|———————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————|
|                       |   всего   |             в том числе по годам:              |
|———————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————|

|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
|                       |           |2011       |2012       |2013        |2014       |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
|Краевой бюджет         |645801     |122336     |200195     |143360      |179910     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
    (В   редакции   Постановления  Правительства  Забайкальского  края
от 29.01.2013 г. N 49)
               Раздел 4. Механизм реализации программы                

     Организацию   выполнения   мероприятий   программы   осуществляет
государственный  заказчик  программы, который ежегодно в установленном
порядке вносит предложения по уточнению перечня мероприятий  программы
на  очередной  финансовый  год,  сроков  их  реализации,  корректирует
программные показатели и объемы финансирования мероприятий  программы,
а  также  механизм  реализации программы. В течение финансового года в
пределах средств, предусмотренных на реализацию  программы,  с  учетом
фактического выполнения мероприятий государственный заказчик программы
имеет право самостоятельно перераспределять  объемы  финансирования  в
разрезе мероприятий без внесения изменений в программу в установленном
порядке.
     Государственный  заказчик  программы  обеспечивает  своевременное
направление поступающих из бюджета Забайкальского края ассигнований на
реализацию программных мероприятий.  Порядок  предоставления  субсидий
за  счет  средств краевого бюджета на реализацию мероприятий программы
устанавливается  Правительством  Забайкальского   края.   Получателями
субсидий     являются     сельскохозяйственные    товаропроизводители,
занимающиеся деятельностью в молочном скотоводстве, а также  сервисные
центры  по  искусственному осеменению крупного рогатого скота в рамках
мероприятий, предусмотренных программой. (В   редакции   Постановления
Правительства Забайкальского края от 29.01.2013 г. N 49)
     Государственный заказчик программы ежегодно до  15  января  года,
следующего  за  отчетным  годом,  представляет  в уполномоченный орган
доклад  о  ходе  выполнения  мероприятий  программы  и   эффективности
использования финансовых средств.
     Контроль за ходом выполнения мероприятий  программы  осуществляют
заместитель   председателя   Правительства   Забайкальского   края  по
финансово-экономическим  вопросам  и   Министерство   территориального
развития Забайкальского края.
                                                                      
               Раздел 5. Оценка социально-экономической               
               и экологической эффективности программы                

     Для  определения  эффективности  расходования  бюджетных  средств
разработчиком  программы определялось соотношение конечных результатов
программы и затрат на ее реализацию.
     Значение показателя  общей  эффективности  в  среднем  за  период
реализации   программы   составляет   31,2 %.  Это  означает,  что  на
возмещение общих затрат по программе через прирост  валового  продукта
отрасли потребуется 3,2 года.
     Среднеарифметическая   эффективность   использования    бюджетных
средств  составляет 61,1 %, что для программы, предназначенной создать
стартовые  условия  для  стабилизации  и  развития  отрасли  молочного
скотоводства  на  средне-  и долгосрочную перспективу, следует считать
хорошим результатом. Последствие затраченных бюджетных  средств  будет
проявляться  после  завершения программы еще минимум 3-4 года, так как
продуктивное  долголетие   коров   укладывается   в   эти   сроки,   а
продолжительность  использования технологически модернизированных ферм
превышает указанные сроки.

     Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
|——————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|———————————|
|        Показатели        |  Единица   |               Годы               |   Всего   |
|                          | измерения  |                                  |           |
|——————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|———————————|

|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                          |            |2011     |2012     |2013     |2014     |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Ежегодный прирост валового|тыс.тонн    |11,7     |8,0      |8,2      |16,2     |44,1       |
|производства молока       |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|то же в стоимостном       |млн. руб.   |153,3    |104,8    |107,4    |212,2    |577,7      |
|выражении (ВП)            |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Финансирование программы, |млн. руб.   |300,387  |415,794  |492,763  |641,403  |1850,347   |
|всего                     |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|в том числе:              |млн. руб.   |122,336  |200,195  |250,207  |372,740  |945,478    |
|за счет расходов краевого |            |         |         |         |         |           |
|бюджета                   |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|за счет внебюджетных      |млн. руб.   |178,051  |215,599  |242,556  |268,663  |904,869    |
|источников                |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Эффективность общая       |%           |51       |25,2     |21,8     |33,1     |31,2       |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|Эффективность расходования|%           |125,3    |52,3     |42,9     |56,9     |61,1       |
|бюджетных средств         |            |         |         |         |         |           |
|——————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
     Реализация  программы  в  области  экономики   позволит   создать
экономические и технологические условия для развития отрасли молочного
скотоводства и в 2014 году  во  всех  категориях  хозяйств  произвести
353,2 тыс. тонн  молока за счет увеличения поголовья фуражных коров до
152,2 тыс. голов  и  их   продуктивности   до   2321 кг,   что   будет
способствовать    укреплению   продовольственного   обеспечения   края
(потребление молока на душу населения Забайкальского края к 2014  году
увеличится  на  14,9 %);  в  социальной  сфере - приведет к увеличению
экономической мотивации развития отрасли  специализированного  мясного
скотоводства,   что  будет  способствовать  повышению  уровня  доходов
сельского  населения,  сохранению  рабочих  мест,  так  как   молочное
скотоводство  является одной из немногих отраслей сельского хозяйства,
приносящих ежедневный доход; в сфере экологии - приведет  к  улучшению
качества молока-сырья.

              Раздел 6. Перечень мероприятий программы               

                             (тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|
|  N   |          Наименование          |  Сроки  |      Потребность в финансовых ресурсах      |
| п/п  |          мероприятия           |реализа- |                                             |
|      |                                |ции, годы|                                             |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|

|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|
|      |                                |         |  всего  |        в том числе по годам        |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————|

|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|      |                                |         |         |  2011   |  2012   |  2013   |  2014   |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  1  |                2                |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |
|—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|1     |Государственная поддержка       |2011–2012|3960     |1980     |1980     |0        |0        |
|      |племенного скотоводства         |         |         |         |         |         |         |
|      |посредством предоставления      |         |         |         |         |         |         |
|      |субсидий на корову стада        |         |         |         |         |         |         |
|      |племенного репродуктора, имеющую|         |         |         |         |         |         |
|      |теленка                         |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|2     |Государственная поддержка       |2011–2012|32960    |8000     |24960    |0        |0        |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |повышение генетического         |         |         |         |         |         |         |
|      |потенциала продуктивности       |         |         |         |         |         |         |
|      |молочного скота через покупку   |         |         |         |         |         |         |
|      |высокоценных племенных телок за |         |         |         |         |         |         |
|      |пределами Забайкальского края   |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|3     |Государственная поддержка       |2011–2012|3000     |1500     |1500     |0        |0        |
|      |посредством предоставления      |         |         |         |         |         |         |
|      |субсидий на приобретение и      |         |         |         |         |         |         |
|      |содержание быков-производителей,|         |         |         |         |         |         |
|      |приобретенных организацией,     |         |         |         |         |         |         |
|      |имеющей статус племенной в      |         |         |         |         |         |         |
|      |молочном скотоводстве, а также  |         |         |         |         |         |         |
|      |предприятием, осуществляющим    |         |         |         |         |         |         |
|      |искусственное осеменение        |         |         |         |         |         |         |
|      |маточного поголовья крупного    |         |         |         |         |         |         |
|      |рогатого скота                  |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|4     |Государственная поддержка       |2011–2012|2800     |1200     |1600     |0        |0        |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |приобретение племенного         |         |         |         |         |         |         |
|      |молодняка из племенных хозяйств |         |         |         |         |         |         |
|      |Забайкальского края             |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|5     |Государственная поддержка       |2011–2014|210000   |24000    |54000    |60000    |72000    |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |возмещение части затрат на      |         |         |         |         |         |         |
|      |приобретение оборудования, машин|         |         |         |         |         |         |
|      |и механизмов для молочного      |         |         |         |         |         |         |
|      |скотоводства, включая           |         |         |         |         |         |         |
|      |кормоуборочную технику, средства|         |         |         |         |         |         |
|      |механизации для приготовления   |         |         |         |         |         |         |
|      |кормов, автоматизированные      |         |         |         |         |         |         |
|      |программы ведения учета скота,  |         |         |         |         |         |         |
|      |оборудования для идентификации  |         |         |         |         |         |         |
|      |животных и др.                  |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|6     |Государственная поддержка       |2011–2014|5310     |1200     |1260     |1400     |1450     |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |возмещение части затрат на      |         |         |         |         |         |         |
|      |приобретение семян              |         |         |         |         |         |         |
|      |высокобелковых кормовых культур |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|7     |Государственная поддержка       |2011–2012|20801    |13706    |7095     |0        |0        |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |приобретение полноценных        |         |         |         |         |         |         |
|      |комбикормов                     |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|8     |Государственная поддержка       |2011–2012|83750    |38750    |45000    |0        |0        |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств), включая              |         |         |         |         |         |         |
|      |сельскохозяйственные            |         |         |         |         |         |         |
|      |потребительские кооперативы и   |         |         |         |         |         |         |
|      |крестьянские (фермерские)       |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйства, производящих         |         |         |         |         |         |         |
|      |(закупающих) молоко и           |         |         |         |         |         |         |
|      |поставляющих его заготовительным|         |         |         |         |         |         |
|      |организациям                    |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|9     |Государственная поддержка       |2011–2014|235000   |25000    |50000    |70000    |90000    |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |возмещение части затрат на      |         |         |         |         |         |         |
|      |строительство, реконструкцию и  |         |         |         |         |         |         |
|      |модернизацию комплексов и ферм  |         |         |         |         |         |         |
|      |по производству молока на базе  |         |         |         |         |         |         |
|      |современных технологических     |         |         |         |         |         |         |
|      |решений                         |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|10    |Государственная поддержка       |2011–2012|19800    |7000     |12800    |0        |0        |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей, включая   |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств, за голову рожденной от|         |         |         |         |         |         |
|      |искусственного осеменения       |         |         |         |         |         |         |
|      |телочки, а также за голову      |         |         |         |         |         |         |
|      |бычка, полученного в племенном  |         |         |         |         |         |         |
|      |репродукторе                    |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|11    |Государственная поддержка       |2013–2014|7920     |0        |0        |3960     |3960     |
|      |мероприятий по созданию,        |         |         |         |         |         |         |
|      |оснащению сервисных центров по  |         |         |         |         |         |         |
|      |искусственному осеменению       |         |         |         |         |         |         |
|      |крупного рогатого скота         |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|12    |Государственная поддержка       |2013–2014|14800    |0        |0        |5600     |9200     |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |возмещение части затрат на      |         |         |         |         |         |         |
|      |покупку телок и нетелей для     |         |         |         |         |         |         |
|      |комплектования товарных стад    |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|13    |Государственная поддержка       |2013–2014|5700     |0        |0        |2400     |3300     |
|      |сельскохозяйственных            |         |         |         |         |         |         |
|      |товаропроизводителей (кроме     |         |         |         |         |         |         |
|      |владельцев личных подсобных     |         |         |         |         |         |         |
|      |хозяйств) посредством           |         |         |         |         |         |         |
|      |предоставления субсидий на      |         |         |         |         |         |         |
|      |возмещение части затрат на      |         |         |         |         |         |         |
|      |проведение мероприятий по       |         |         |         |         |         |         |
|      |коренному улучшению естественных|         |         |         |         |         |         |
|      |кормовых угодий                 |         |         |         |         |         |         |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|      |ИТОГО по программе              |2011–2014|645801   |122336   |200195   |143360   |179910   |
|——————|————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
    (В   редакции   Постановления  Правительства  Забайкальского  края
от 29.01.2013 г. N 49)