Расширенный поиск

Постановление Правительства Забайкальского края от 11.06.2014 № 335

В округе создана современная материально-техническая база для занятий массовым спортом, включающая 80 спортивных залов, 3 крупных стадиона с трибунами вместимостью свыше 2000 зрителей, 182 спортивных площадок, 72 поля, 17 стрелковых тиров и 1 конноспортивный комплекс. Физкультурно-оздоровительный центр «Баатар» имеет современный плавательный бассейн, тренажерный, теннисный и фитнес-залы, центральный стадион в поселке Агинское с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, 4 (четырьмя) волейбольными площадками, 2 (двумя) площадками для городошного спорта, летним лукодромом. Все спортивно-оздоровительные объекты используются по назначению. Единовременная пропускная способность составляет около 17 тысяч человек - 24 % от всего населения округа. Спортивные комплексы в районных центрах, оснащенные самым современным оборудованием, позволяют проводить самые крупные и зрелищные спортивно-массовые мероприятия.

В округе функционируют 134 учреждений, ведущих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми в системе общеобразовательного процесса, со студентами и взрослым населением, в которых на постоянной основе занимаются более 15 тысяч человек. Функционируют 4 детско-юношеские спортивные школы с филиалами в селах, 1 государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Агинская детско-юношеская спортивная школа» с общим охватом около 5 тысяч воспитанников, региональное государственное учреждение «Центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края. Учитывая высокие результаты детско-юношеского спорта округа, возникает необходимость в обеспечении непрерывного процесса подготовки юных спортсменов высокого класса.

Календарный план окружных спортивно-массовых мероприятий состоит из более 80 соревнований в год. Ежегодно проводятся Всероссийские турниры с присвоением звания мастера спорта России: по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, по боксу класса «А» на призы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народного артиста СССР И.Д.Кобзона, по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР Мунко-Бадара Дашицыренова. Традиционными стали межрегиональные турниры, где принимают участие спортсмены соседних регионов и гости из Монголии и Китая. Один раз в два года поочередно проводятся окружной культурно-спортивный праздник «Зунай наадан» и окружная спартакиада школьников «Найдал» с общим охватом более 5 тысяч человек.

В последние годы на территории Агинского округа регулярно проводятся Первенства России, Сибирского федерального округа по вольной борьбе и стрельбе из лука. В апреле 2013 года прошло финальное Первенство России среди юниоров по вольной борьбе и 2 этап Спартакиады учащихся Сибирского федерального округа.

Спортивными соревнованиями охвачены все возрастные группы и различные категории населения – дети, подростки, взрослые, ветераны, инвалиды и воспитанники детских домов. Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта.

В настоящее время проводится работа по созданию условий для занятий зимними видами спорта: в муниципальных образованиях заливаются хоккейные коробки, катки, прокладываются лыжные трассы.

Таблица 1.3. Число спортивных сооружений

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Стадионы с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более

Спортивные залы

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)

177

180

182

Плавательный бассейн

Детско-юношеские спортивные школы

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом

12188

12215

12074

12365

12397

Основными проблемами развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края являются:

необходимость внедрения инновационных процессов образовательной деятельности организаций;

недостаточное финансирование окружных образовательных мероприятий;

износ учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

проблема сохранения и развития бурятского языка;

нехватка учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе;

недостаточное техническое оснащение учреждений культуры, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведения фестивалей и смотров-конкурсов;

недостаток финансирования повышения квалификации работников учреждений культуры;

низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

проблема компьютеризации и подключения к сети Интернет учреждений культуры;

износ материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

низкое финансирование спортивно-массовых мероприятий, а также поддержки высококвалифицированных специалистов, выдающихся спортсменов округа при высокой затратности.

2. Перечень приоритетов государственной политики

в социальной сфере

С учетом стратегических приоритетов развития Забайкальского края, определенных в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, определены приоритеты развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края - создание условий в социальной сфере для закрепления населения на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края, а именно:

развитие образования (обеспечение современных условий предоставления образовательных услуг);

развитие культуры (создание условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности, нравственности, патриотизма и толерантности);

развитие физической культуры и спорта (создание условий, обеспечивающих возможность для населения края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к современной инфраструктуре, и повышение конкурентоспособности забайкальского спорта высших достижений).

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг социальной сферы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

обеспечение инновационного характера образования;

обеспечение развития молодежной политики в Агинском Бурятском округе, направленной на выявление и поддержку социально значимых инициатив и вовлечение молодежи в социальные практики;

сохранение и развитие бурятского языка;

сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия и потенциала;

создание условий для занятий физической культурой и спортом.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах, в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 29509,9 тыс.рублей из средств бюджета Забайкальского края:

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 500,0 тыс.рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 19410,0 тыс. рублей.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 13.06.2017 № 217)

8. Описание рисков реализации подпрограммы

и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

1.1.

Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий

Отсутствие возможности реализации подпрограммы

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

1.2.

Низкая активность участия населения в реализации мероприятий

Недостижение заявленных результатов реализации подпрограммы

Распространения информации о мероприятиях подпрограммы, разъяснительная работа

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

(В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края

от 30.10.2015 № 543; от 31.05.2016 № 215; от 13.07.2016 № 315;

от 16.05.2017 № 191)

Паспорт

подпрограммы «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края.

Цели подпрограммы

Формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Задачи подпрограммы

Повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;

регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016-2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 10000,0 тыс.рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 10 000,0 тыс. рублей:

в 2017 году – 0 тыс.рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 10000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение туристского потока до 45 тысяч туристов в год;

создание 50 новых рабочих мест;

увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней на 100 % по отношению к 2013 году;

уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки – 60%.

(В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края от 31.05.2016 № 215; от 16.05.2017 № 191)

1. Характеристика текущего состояния сферы туризма на территории национального парка «Алханай»

Национальный парк «Алханай» (далее - национальный парк) создан постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 года № 533 «О создании в Агинском Бурятском автономном округе национального парка «Алханай» Федеральной службы лесного хозяйства России».

Общая площадь национального парка составляет 141907 га, в том числе по функциональным зонам:

заповедная зона – 19919 га;

особо охраняемая зона – 11281 га;

рекреационная зона – 110 га;

зона хозяйственного назначения – 79920 га;

земли без изъятия из хозяйственной эксплуатации – 30677 га.

Охранная зона национального парка – 39396 га, установлена с ограниченным режимом пользования, шириной 500 метров по всему периметру с наружной стороны.

Для осуществления государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории национального парка создано федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Алханай». Также на территории национального парка расположен туристический комплекс «Алхана-тур», находящийся в собственности муниципального района «Дульдургинский район».

В отличие от заповедников, значительные части площади национального парка открыты для регулируемого посещения.

Горный массив Алханай, являющийся одним из наиболее популярных и почитаемых природных святынь северного буддизма и обладающий великолепными природными ландшафтами, стал объектом массового туризма и религиозного поклонения десятков тысяч людей, ежегодно прибывающих из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Гора Алханай относится к числу пяти священных вершин северного буддизма. На Алханае – 17 основных культовых объектов, памятников истории и культуры буддизма и бурятского народа, которые сочетаются с природными феноменами.

За последние годы сфера туризма на территории национального парка характеризуется стабильным развитием, выражающимся в увеличении туристического потока с 24 тыс. человек в 2009 году до 32 тыс. человек в год в 2013 году, увеличением различных видов услуг, ростом объёма оказанных услуг до 10 млн. руб., ростом количества занятых в туристической отрасли до 130 человек в год.

Наиболее развитыми являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма.

География туристских прибытий ежегодно расширяется и охватывает в 2013 году отдохнувших из республик Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской, Новосибирской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев и городов Москва, Санкт-Петербург, а также иностранных граждан из Монголии, Китая, Индии, Польши, Франции, Японии, Австралии, Канады. Наибольшая активность рынка туризма отмечается в летний период, что придает туризму на территории национального парка ярко выраженный сезонный характер. Также наблюдается путешествие выходного дня, когда основная загрузка рекреационных объектов происходит с пятницы по воскресенье. В сезон национальный парк имеет возможность одномоментно разместить до 1350 туристов, в том числе в коллективных средствах размещения 350 человек и в палаточном лагере 1000 человек.

В 2002-2003 гг. на средства бюджета Агинского Бурятского автономного округа на территории национального парка был построен и введен в эксплуатацию общественно-культурный центр палаточного городка: пункт общественного питания с межрядовыми беседками, административный корпус, контрольно-пропускной пункт, детская игровая площадка, визитно-информационный центр, волейбольная площадка, пункт общественного питания, гидрогеологическая скважина, автомобильная дорога. Построены воздушные линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с трансформаторной подстанцией 25 кВ. В 2007 построен туристический комплекс «Алхана-тур» на общую сумму более 50 млн. рублей.

Существующая база туризма и отдыха на Алханае не справляется с увеличивающимся потоком туристов. Главным препятствием на этом пути является слабое развитие туристской инфраструктуры и, прежде всего, недостаточное количество мест размещения туристов и паломников на территории национального парка.

В настоящее время основной поток отдыхающих в парке направлен к так называемому Аршану, расположенному на пади Сухой Убжогой. В сезон отдыха, продолжающегося с конца июня до начала сентября, на небольшой территории горного ущелья концентрируются несколько тысяч человек одновременно. Чрезмерная нагрузка на урочище Аршан уже сейчас вызвала нежелательные изменения в природе: разрушение напочвенного покрова, гибель древесного подроста, замусоренность территории. Второй, менее нагруженный поток туристов наблюдается по Убжогою. Он связан с посещением людьми памятника Храм-Ворота. Здесь нежелательными проявлениями антропогенного воздействия являются: замусоривание территории, нарушение почвенно-растительного слоя, корневой системы растений, кустарников, древостоя. Вершина г. Алханай малодоступна из-за удаленности от дорог и трудности восхождения, но также интенсивно посещается. Туристы на вершине гольца сооружают каменные знаки и тропы, негативно воздействуют на состояние курумов и осыпей. Рекреационные нагрузки на территорию национального парка имеют сезонный характер. Для уменьшения летней нагрузки часть потока туристов должна быть перемещена на осень, зиму, весну, путем организации специальных маршрутов сезонного характера.

Уникальная природа национального парка не выдерживает высокой рекреационной нагрузки и начинает в местах массового посещения туристов и паломников деградировать и разрушаться. Назрела необходимость защиты этих зон от антропогенной нагрузки посредством создания условий регулируемого туризма и отдыха. При этом подразумевается, что в национальном парке этот вид деятельности должен базироваться на следующих принципах: сохранение ландшафтного и биологического разнообразия; уважение местных культурных традиций, поддержание исторически сложившихся ремесел и промыслов; производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции; учет интересов местного населения.

Дальнейшее развитие туристической деятельности на территории национального парка сдерживается рядом следующих проблем:

значительный физический и моральный износ существующей материальной базы размещения туристов;

высокая рекреационная нагрузка на отдельные территории национального парка, связанная с отсутствием защитных сооружений для экосистем;

сезонность туристической деятельности, обусловленная отсутствием круглогодичных комплексов для оказания туристических услуг в зимний период;

несоответствие туристской и обеспечивающей инфраструктуры стандартам качества и удобства современного туризма, в том числе отсутствие благоустроенных средств размещения;

недостаточное регулирование туристского потока по территории национального парка.

2. Перечень приоритетов государственной политики

в сфере развития туризма

Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма определены документами федерального и регионального уровня, в том числе:

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р;

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р;

Абзац; (Утратил силу - Постановление Правительства Забайкальского края от 13.07.2016 № 315)

Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

развитие внутреннего и въездного туризма;

повышение конкурентоспособности туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;

регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах, в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведенные в приложении к государственной программе мероприятия по строительству и реконструкции обеспечивающей инфраструктуры туризма на территории рекреационной зоны национального парка «Алханай» направлены на привлечение инвестиционных средств на развитие следующей туристской инфраструктуры:

строительство благоустроенных гостевых домов – 28 000 тыс. рублей;

строительство гостиничного комплекса зимнего типа – 32 000 тыс. рублей;

строительство помещения для организации общественного питания – 3500 тыс. рублей;

строительство торгового ряда для реализации сувенирной продукции на 20 мест – 2 500 тыс. рублей;

строительство банно-прачечного комплекса, душевых кабин – 3 500 тыс. рублей;

строительство тюбинговой трассы, системы проката зимнего инвентаря – 18 000 тыс. рублей;

организация дополнительных туристических услуг – 3 000 тыс. рублей;

строительство круглогодичного спортивно-восстановительного комплекса и центра восточной медицины – 5 000 тыс. рублей;

строительство парковочной стоянки на 500 мест, организация подвоза туристов, посетителей по территории зоны отдыха – 4500 тыс. рублей.

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 10 000,0 тыс.рублей из средств бюджета Забайкальского края:

в 2017 году – 0 тыс.рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 10000,0 тыс. рублей.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 16.05.2017 № 191)

8. Описание рисков реализации подпрограммы

и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

1.1.

Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий

Отсутствие возможности реализации подпрограммы

1.2.

Природные форс- мажорные обстоятельства

Образование непредвиденных убытков и дополнительных расходов

Страхование рисков, как на этапе строительства, так и после ввода в эксплуатацию

1.3.

Строительный риск

Несоответствие качества и эксплуатационных характеристик зданий к требованиям строительства на территории ООПТ

Усиление процедуры контроля на ранних этапах реализации проекта со стороны независимого технадзора.

1.4.

Ценовой риск

Уменьшение туристического потока

Долгосрочное планирование продвижения туристского продукта

Обеспечивающая подпрограмма

(В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края

от 30.10.2015 № 543; от 31.05.2016 № 215;

от 16.05.2017 № 191; от 13.06.2017 № 217)

Паспорт

подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Задачи подпрограммы

Создание организационных условий для реализации государственной программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 371 449,78 тыс.рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 371449,78 тыс. рублей:

в 2014 году – 63592, 4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61543,7 тыс.рублей;

в 2016 году – 53083,28 тыс.рублей;

в 2017 году – 55372,3 тыс.рублей;

в 2018 году – 36008,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 43 770,8 тыс. рублей;

в 2020 году –58 078,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм – 100 %.

(В редакции Постановлений Правительства Забайкальского края от 31.05.2016 № 215; от 16.05.2017 № 191; от 13.06.2017 № 217)

1. Общая характеристика

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, определенных Положением об Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 286.

В рамках исполнения подпрограммы планируется принятие мер по организации реализации государственной программы в целом, осуществлению контроля за ее реализацией, обеспечение публичности информации о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий и показателей, а также финансовое обеспечение деятельности 3 подведомственных государственных учреждений Забайкальского края.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

создание организационных условий для реализации государственной программы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах, в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 371449,78тыс.рублей, в том числе из средств бюджета Забайкальского края 371449,78 тыс.рублей:

в 2014 году – 63592, 4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61543,7 тыс.рублей;

в 2016 году – 53083,28 тыс.рублей;

в 2017 году – 55372,3 тыс.рублей;

в 2018 году – 36008,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 43 770,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 58 078,8 тыс. рублей.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 13.06.2017 № 217)

Приложение

к государственной программе Забайкальского края

«Социально-экономическое развитие Агинского

Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы»

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы

«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014-2020 годы»

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

2014-2020 гг.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

260758,3

130929,6

62063,28

66872,3

36008,5

43970,8

186010,071

786612,85

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

75951,6

71527,2

60468,58

66872,3

36008,5

43970,8

184070,34

538869,32

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

182806,7

57660

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

2000

1742,4

1594,7

1939,731

7276,83

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Численность постоянного населения"

тыс.человек

Абсолютное значение

77,3

76,8

76,5

76,1

76,2

76,3

76,5

Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"

Абсолютное значение

2,3

2,9

3,4

3,3

3,1

2,9

2,8

Показатель "Рост объема туристских услуг"

А/В*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В - количество оказанных услуг в 2013 году

100

105

110

120

125

135

145

160

Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"

А/В*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен

109,3

113,3

101,1

102

102,20

102,4

104,4

103,3

103,4

Задача "Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"

1.1.

Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110000000

12159,2

9583,5

6585,4

3000

96581,54

127909,64

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

182806,7

57660

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

2000

1742,4

1594,7

1939,731

7276,83

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"

А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

125,1

95,7

115,1

101,9

117,1

106,2

115,1

102,1

Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году"

А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В - объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

104

104,9

97,6

97,5

94,3

101,9

102,1

102,3

102,4

Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к предыдущему году"

А/В*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В - объем инвестиций а основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор

96,3

96,6

96,4

96,9

97,3

99,9

101

101,6

Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"

млн. руб.

Абсолютное значение

5179,5

5615,2

5720,5

5825,5

5931,5

6035,5

6134,5

6285

6395,5

Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников

А/В*100%, где А - численность работающих на малых предприятиях, В - численность занятых в экономике

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10,2

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

65550

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Увеличения объема производства зерновых и кормовых культур"

А/В*100%, где А - объем производства в отчетном году, В - объем производства в предыдущем году

101,3

102,1

97,9

107

Показатель "Доля идентифицированных сельскохозяйственных животных к общему поголовью"

А/В*100%, где А - количество идентифицированных животных, В - общее количество животных

100

Показатель "Количество вновь созданных организаций по производству, заготовке, сбыту, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"

ед.

Абсолютное значение

1.1.1.1.

Мероприятие "Государственная поддержка
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на огораживание посевов зерновых, однолетних и многолетних культур"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110301000

244

13050

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.1.2.

Мероприятие "Государственная поддержка
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на внедрение электронного учета сельскохозяйственных животных" (пилотный проект по Агинскому Бурятскому округу)

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110302000

244

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.1.3.

Мероприятие "Проведение конкурсных отборов на поддержку предприятий по производству, заготовке, снабжению и реализации сельскохозяйственной продукции"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110303000

244

22500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.1.4.

Мероприятие "Реализация пилотного проекта по созданию "Машино-тракторных технологических станций"

0,6

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110304000

244

30000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.2.

Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов предпринимательства в Агинском Бурятском округе"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

11100

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с 2013 годом"

(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в отчетном году, В - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа в 2013 году

2,2

0,9

9,6

1.1.2.1.

Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110401000

244

4000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"

А/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства, В - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа

7,7

10,5

1.1.2.2.

Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110402000

244

5000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры"

ед.

Абсолютное значение

1.1.2.3.

Мероприятие "Проведение конкурсов, семинаров, выставок, тренингов, круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110403000

244

500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество участников, обученных кадров"

чел.

Абсолютное значение

320

1.1.2.4.

Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110404000

244

1600

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество субъектов предпринимательства, реализуемых продукцию за пределами Агинского Бурятского округа"

ед.

Абсолютное значение

1.1.3.

Основное мероприятие "Продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном рынках"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

244

3500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Увеличение туристского потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с 2013 годом"

(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В - количество туристов в 2013 году

2,1

7,5

12,5

1.1.4.

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1081,7

201,1

3000

4282,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

182806,7

57660

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"

ед.

Абсолютное значение

1.1.4.1.

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

2110602000

410

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.4.2.

Мероприятие "Реконструкция ВЛ 10 кВ на территории Агинского Бурятского автономного округа "

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

1020200

414

629,6

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

0402

1465214

414

16806,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.4.3.

Мероприятие "Строительство объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

452,1

201,1

3000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

0502

1465214

414

166000

57660

223660

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

1.1.5.

Основное мероприятие "Поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110700000

244

3500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель"Количество проведенных социально-значимых мероприятий, в том числе по благоустройству территории ТОС за отчетный период"

ед.

Абсолютное значение

100

1.1.6.

Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года №472-ЗЗК"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1403

2110678111

521

11077,5

9382,4

6585,4

12931,54

39976,84

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

2000

1742,4

1594,7

1939,7

5996,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Обеспечение городским округом "Поселок Агинское" условий софинансирования из местного бюджета"

Абсолютное значение

Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"

1.2.

Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

2120000000

200

400

799,9

8500

200

19410

29509,9

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы"

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

1.2.1.

Основное мероприятие "Развитие модели инновационной образовательной системы в Агинском Бурятском округе"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

200

400

799,9

220,7

200

7610

9430,6

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных

1.2.1.1.

Мероприятие "Развитие инновационных процессов в образовательной деятельности образовательных организаций, разработка, представление и экспертная оценка инновационных проектов в российских образовательных мероприятиях"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120101000

244

380

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля образовательных учреждений эффективно внедряющих инновационный подход в образовательном процессе"

I=A/B*100, где А - количество учреждений эффективно внедряющих инновационный подход в образовательном процессе; В - общее количество учреждений образования

1.2.1.2.

Мероприятие "Организация традиционных окружных мероприятий для школьников и педагогов"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120101221

20,7

412

432,7

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля школьников, дошкольников, педагогов, участвующих в мероприятиях"

I=A/B*100, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов

1.2.1.3.

Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей ВУЗов"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0709

2120103000

244

450

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество организованных учебно-тренировочных сборов"

ед.

Абсолютное значение

1.2.1.4.

Мероприятие "Обновление учебно-материальной базы общеобразовательных организаций Агинского Бурятского округа"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2120104000

244

700

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля образовательных организаций с современной учебно-материальной базой"

I=A/B*100, где А - количество организаций с современной учебно-материальной базой; В - общее количество организаций

1.2.1.5.

Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2120101220

244

200

400

799,9

200

800

2599,9

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Процент обновления учебной литературы по бурятскому языку и литературе"

I=A/B*100, где А - количество обновленной литературы на бурятском языке в текущем году; В - общее количество литературы на бурятском языке на начало учебного года"

Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"

I=A/B*100, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности

1.2.1.6.

Мероприятие "Разработка и реализация комплекса мер по духовно-нравственному воспитанию молодежи и созданию благоприятных условий для реализации молодежного потенциала"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0707

2120106000

244

895

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие молодежи"

ед.

Абсолютное значение

1.2.1.7.

Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

2120107000

244

3973

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество обучающихся студентов"

чел.

Абсолютное значение

1.2.2.

Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

949,45

7300

8249,45

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом"

I=A/B*100, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа

1.2.2.1.

Мероприятие "Укрепление материально-технической и спортивной базы для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120201000

240

2500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество спортивных учреждений, оборудованных современным спортивным инвентарем"

ед.

Абсолютное значение

1.2.2.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1102

2120203240

949,45

2700

3649,45

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

I=A/B*100, где А - количество проведенных мероприятий; В -количество запланированных мероприятий

100

1.2.2.3.

Мероприятие "Организация детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий, в том числе участие в выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120203000

244

700

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество участников соревнований и учебно-тренировочных сборов"

чел.

Абсолютное значение

400

600

1.2.2.4.

Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120204000

244

600

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество спортсменов, занимающихся национальными видами спорта"

чел.

Абсолютное значение

400

1000

1.2.2.5.

Мероприятие "Развитие спорта высших достижений"

0,7

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1105

2120205000

244

800

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество победителей и призеров всероссийских, международных соревнований"

чел.

Абсолютное значение

1.2.3.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

7329,85

4500

11829,85

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году

100

Показатель "Число участников мероприятий"

тыс.чел.

Абсолютное значение

201

200

200,1

200,2

200,3

200,7

1.2.3.1.

Мероприятие "Организация мероприятий по сохранению и развитию бурятской культуры"

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302000

244

1400

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество проведенных мероприятий по развитию бурятской культуры"

ед.

Абсолютное значение

1.2.3.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302250

1279,85

1700

2979,85

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Увеличение участников мероприятий"

I=A/B*100, где А - количество участников мероприятий в отчетном году; В - количество участников мероприятий в предыдущем году"

1.2.3.3.

Мероприятие "Книгоиздательская деятельность"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302251

244

2750

1400

4150

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Объем тиража изданных книг"

экз.

Абсолютное значение

3000

1500

1.2.3.4.

Мероприятие "Популяризация героизма и самоотверженного труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа""

2017-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2120304104

414

3300

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В - количество запланированных мероприятий в отчетном году

100

Задача "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма"

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1.3.

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туризма национального парка "Алханай"

2016-2020 гг.

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

10000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Увеличение туристского потока"

тыс. чел.

Абсолютное значение

Показатель "Увеличение объема поступлений в бюджеты всех уровней по отношению к 2013 году"

В/А*100%, где А- объем поступлений в бюджеты всех уровней в 2013 году, В - объем поступлений в бюджеты всех уровней в отчетном году

100

Показатель "Создание новых рабочих мест"

чел.

Абсолютное значение

Показатель "Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки"

В/А*100%, где А- общая площадь уязвимых экосистем, В - площадь защищенной территории

1.3.1.

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция обеспечивающей инфраструктуры туризма"

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

7500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Уровень удовлетворенности туристов качеством туристкой инфраструктуры"

I=A/B*100, где А - количество туристов, удовлетворенных качеством предоставленных услуг по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

1.3.1.1.

Мероприятие "Строительство и реконструкция электрических линий на территории рекреационной зоны"

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Уровень обеспеченности объектов туристской инфраструктуры электричеством"

I=A/B*100, где А - количество объектов, обеспеченных электричеством; В - общее количество объектов

100

1.3.1.2.

Мероприятие "Строительство объектов инженерного обеспечения (канализация, выгребные ямы, экосептики, водоснабжение, благоустроенные модульные туалеты, спецтехника)"

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства"

ед.

Абсолютное значение

1.3.1.3.

Мероприятие "Строительство подъездных автомобильных дорог"

0,6

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

7500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Протяженность построенных подъездных автомобильных дорог"

км.

Абсолютное значение

1.3.1.4.

Мероприятие "Строительство, обустройство пешеходных, велосипедных дорожек"

0,6

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель"Протяженность пешеходных и велосипедных дорожек"

км.

Абсолютное значение

1.3.2.

Основное мероприятие "Регулирование рекреационной нагрузки на территорию "

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

2500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Уровень снижения антропогенной нагрузки на экосистему"

I=(1-A/B)*100, где А - степень антропогенной нагрузки в отчетном году; В - степень антропогенной нагрузки в предыдущем году

-5

-30

1.3.2.1.

Мероприятие "Строительство и обустройство экологических троп"

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

2500

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Протяженность обустроенных экологических троп"

км.

Абсолютное значение

1.3.2.2.

Мероприятие "Обустройство территории рекреационной зоны, ванн, памятников историко-культурного наследия"

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество обустроенных территорий"

ед.

Абсолютное значение

Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1.4.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

63592,4

61543,7

53083,28

55372,3

36008,5

43770,8

58078,8

371449,78

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

100

1.4.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"

0,9

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

39510,2

38043,6

30798,9

30519,3

20866,2

24966,2

32634,7

217339,1

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0104

2130129300

121

1820,9

2915,1

3080,4

3241,6

1646,6

2254,5

3241,6

18200,7

0104

2130129300

129

334,5

543,6

563,9

626,5

450,9

626,5

0104

2130129300

122

0113

2130129400

121

27931

26153

20485,1

19172,9

13780,1

16334,7

21123,1

144979,9

0113

2130129400

129

7525,9

7151,2

5532,4

6423,5

4161,6

4933,1

6423,5

42151,2

0113

2130129400

122

659

282,3

284,2

205

240

230

240

2140,5

0113

2130129400

242

717,7

675

585,5

1978,2

0113

2130129400

244

39,3

18,5

16,9

580

487

502

550

2193,7

0113

2130149300

831

1,7

0113

2130149300

851

26,7

0113

2130149300

852

7,5

0113

2130149300

853

4,3

0113

2130149300

244

455,2

274,7

246,2

976,1

0113

2130149300

244/26

100

200

440

0113

2130149300

244/39

143,8

150

230

573,8

Показатель "Степень выполнения контрольных карт"

I=A/B*100, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт

100

Показатель "Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края за год"

I=A/B*100, где А - количество исполненных мероприятий программы; В - общее количество мероприятий программы

1.4.2.

Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"

0,8

2014-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей (ИТОГО по трем учреждениям)

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

24082,2

23500,1

22284,38

24853

15142,3

18804,6

25444,1

154110,68

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"

Единица измерения 1

100

1.4.2.1.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги" (АЛТАН СЭРГЭ)

0,7

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

14782,4

14487,7

29270,1

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"

кв.м.

Абсолютное значение

2649,91

Показатель "Количество произведенных выездов"

шт.

Абсолютное значение

1496

1230

1247

Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"

км.

Абсолютное значение

112500

1.4.2.1.2

Мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений" (АЛТАН СЭРГЭ)

0,7

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

4044,4

4370

2902

3559

4370

19245,4

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Машино-часы работы автомобилей"

ед.

Абсолютное значение

13923

11890

9600

10526

11890

1.4.2.1.3

Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности " (АЛТАН СЭРГЭ)

0,7

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

9758,38

11882,2

6771,8

8304,3

10195

46911,68

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Эксплуатируемая площадь, всего ,в том числе зданий прилегающей территорий"

тыс. кв. м

Абсолютное значение

2649,91

1.4.2.2.

Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

0,8

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

611

4791,9

4084,5

8876,4

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество подписанных номеров"

шт.

Абсолютное значение

7500

5650

Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"

кв.см.

Абсолютное значение

12000

16000

1.4.2.2.1

Мероприятие "Осуществление издательской деятельности" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

0,8

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

611

4015,6

3860,7

2104,1

3008,5

5093,6

18082,5

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

Абсолютное значение

141250

140000

100800

126000

140000

Показатель "Количество печатных страниц"

страниц

Абсолютное значение

Показатель "Объем тиража"

экз.

Абсолютное значение

5650

5000

3600

4500

5000

1.4.2.3.

Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций, средствами печатных изданий" (ТОЛОН)

0,8

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

621

4507,9

4927,9

9435,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"

шт.

Абсолютное значение

Показатель "Количество подписных номеров"

шт.

Абсолютное значение

4500

4000

1.4.2.3.1

Мероприятие "Осуществление издательской деятельности " (ТОЛОН)

0,8

2016-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

621

4466

4740,1

3364,4

3932,8

5785,5

22288,8

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс.рублей

- из местных бюджетов

тыс.рублей

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

Абсолютное значение

172000

157500

126000

135000

172000

Показатель "Количество печатных страниц"

страниц

Абсолютное значение

Показатель "Объем тиража"

экз.

Абсолютное значение

4000

3500

2800

3000

4000

1 2 3 4 5

Постановление Правительства Забайкальского края от 11.06.2014 № 335

Информация по документу

« Постановление Правительства Забайкальского края от 16.06.2014 № 336

Постановление Правительства Забайкальского края от 11.06.2014 № 334 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД