Расширенный поиск

Постановление Правительства Забайкальского края от 23.05.2016 № 202

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

6.     Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 2,

методики их расчета и плановые значения по годам реализации

 

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

7.     Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 2 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8.     Описание рисков реализации подпрограммы 2 и способов

их минимизации

Риски реализации подпрограммы  и способы их минимизации:

 

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Не реализация программных мероприятий, в том числе отсутствие сертификации и текущего ремонта спортивных сооружений

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли

Внутренние риски

Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края к качественному осуществлению государственных функций

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта

 


 

ПОДПРОГРАММА 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае».

Задачи подпрограммы

Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы 3 – 95 661,2 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета – 95 661,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -

 18 113,2 тыс. руб.;

2015 год -

 19 153,2 тыс. руб.;

2016 год -

 14 060,0 тыс. руб.;

2017 год -

 11 083,7 тыс. руб.;

2018 год -

 11 083,7 тыс. руб.;

2019 год -

 11 083,7 тыс. руб.;

2020 год -

 11 083,7 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы 3 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Минспорта Забайкальского края в 2020 году составит 100%;

степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм в 2020 году составит 100%;

степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2020 году составит 80%.

 

1.     Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 3

Подпрограмма направлена на создание организационно-управленческих, нормативно-правовых условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а также для реализации полномочий Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

 

2.     Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 3

Приоритетными направлениями по обеспечению деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края является исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии с Положением о Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указе Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3.     Описание целей и задач подпрограммы 3

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». Для достижения поставленной цели предусматривается решение главной задачи: создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

 

4.     Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

 

5.     Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

 

6.     Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 3,

методики их расчета и плановые значения по годам реализации

 

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

7.     Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 3 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

8.     Описание рисков реализации подпрограммы 3 и способов

их минимизации

Риски реализации подпрограммы  и способы их минимизации:

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Внутренние риски

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

 

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации государственной программы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

 


ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Соисполнители подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2016-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

Задачи подпрограммы

Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансового обеспечения    подпрограммы 4 – 401 394,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 684,0 тыс. рублей,

средства краевого бюджета – 353 710,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -

 4 000,0 тыс. руб.;

2017 год -

 12 700,0 тыс. руб.;

2018 год -

 321 610,9 тыс. руб.;

2019 год -

 7 700,0 тыс. руб.;

2020 год -

 7 700,0 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы 4 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей составит не менее 1 комплекта в год (начиная с          2017 года);

количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование, составит не менее 3 учреждений в год     (с 2016 по 2018 годы);

количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь, составит не менее 3 (начиная с 2017 г.);

строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации потребует региональной доли софинансирования, обеспечивающей выполнение запланированных работ по строительству центра: в 2017 году на 10 %, в 2018 году на 60 %,             в 2019 году на 30 %;

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов, введенных в эксплуатацию, составит по 2 в год (начиная с 2017 года);

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию, составит по одному в 2017 и 2019 годах.

 

1.     Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы 4

Материально-спортивная база физической культуры и спорта от общего числа физкультурно-спортивных сооружений уменьшилась на 343 спортивных сооружения. В Забайкальском крае в настоящее время действует 2745 спортивных сооружений, в том числе 1509 плоскостных сооружений, 757 спортивных залов, 31 плавательный бассейн, 15 стадионов, 15 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 97 сооружений для стрелковых видов спорта, 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 316 других спортивных сооружений.

Подпрограмма 4 направлена на модернизацию вышеуказанных объектов спортивной инфраструктуры Забайкальского края, строительство новых спортивных объектов, обеспечение инвентарем специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ. Это позволит увеличить количество занимающихся, обеспечит безопасность и современные условия при занятиях физической культурой и спортом.

 

2.     Перечень приоритетов государственной политики подпрограммы 4

Приоритетными направлениями развития материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» в Забайкальском крае являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

создание условий для роста спортивных достижений;

укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановлении Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

распоряжении Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3.     Описание целей и задач подпрограммы 4

Целью подпрограммы  «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» является обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение основной задачи - обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

 

4.     Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5.     Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

с указанием сроков их реализации и ожидаемых

непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

6.     Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 4,

методики их расчета и плановые значения по годам реализации

 

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

7.     Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 4 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

 

8.     Описание рисков реализации подпрограммы 4 и способов

их минимизации

Риски реализации подпрограммы  и способы их минимизации:

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Внутренние риски

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

 

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации государственной программы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

 

 

____________________

 

 


 

 

Приложение

к государственной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Забайкальском крае"

 

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Развитие физической культуры и спорта

в Забайкальском крае"

 

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

 

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

383924,8

347678,1

268322,1

416423,6

726297,6

412386,7

412386,7

2967419,6

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

376443,9

338703,2

260360,5

404502,6

714376,6

400465,7

400465,7

2895318,2

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

7480,9

8974,9

7961,6

11921,0

11921,0

11921,0

11921,0

72101,4

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

 

 

 

 

-

ПЦ 1

Показатель "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений"

%

Х

А/[В*1900/10000], где А - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК, В - численность населения Забайкальского края, 1900/10000 - норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности 1900 человек на 10000 человек населения (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 года № 1683-р)

Х

Х

Х

Х

Х

37,5

39,3

40,1

38,4

38,9

39,4

39,8

42

45

Х

ПЦ 2

Показатель "Удельный вес  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения "

%

Х

А/В*100%, где А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

20,2

24,0

27,2

28,5

32

35

38

40

Х

 

Задача "Привлечение населения к активному  отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта в Забайкальском крае"

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

5954,9

8343,3

8388,0

6066,8

6066,8

6066,8

6066,8

46953,4

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

5954,9

6066,8

6566,8

6066,8

6066,8

6066,8

6066,8

42855,7

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

2276,5

1821,2

-

-

-

-

4097,7

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

                    -    

                      -    

 -

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ПП1

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (спортивных залов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

1,8

1,9

2

1,53

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Х

1. ПП2

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательные бассейны) на 10 тыс. человек"

кв. м. зеркала воды

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плавательных бассейнов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

42,1

42,6

46

52,6

54,6

56,5

56,5

56,5

56,5

Х

1.ПП3

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плоскостных сооружений) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

23,3

23,5

23,7

23,8

23,9

24

24,3

24,4

Х

1. 1

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных  мероприятий"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

5954,9

8343,3

8388,0

6066,8

6066,8

6066,8

6066,8

46953,4

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810100000

000

Х

Х

5954,9

6066,8

6566,8

6066,8

6066,8

6066,8

6066,8

42855,7

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

2276,5

1821,2

-

-

-

-

4097,7

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1 ПОМ1

Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"

%

Х

А/В*100%, где А - количество опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, В - общее количество опрошенных граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприятиях

Х

Х

Х

Х

Х

55

60

65

70

72

74

77

80

85

Х

1.1.2.

Мероприятие 1 "Физкультурно-оздоровительная деятельность, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения, в том числе внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и пропаганда физической культуры и спорта. Повышение квалификации работников физкультурно-спортивной сферы"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810103512

244

Х

Х

5954,9

6066,8

6471,8

6066,8

6066,8

6066,8

6066,8

42760,7

 

финансирование за счет федерального бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0111102

1810151270

244

х

х

-

2276,5

1821,2

-

-

-

-

4097,7

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0111102

18101R1270

244

х

х

-

-

95,0

-

-

-

-

95,0

1.1.2 ПМ1

Показатель "Доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества трудоспособного населения"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, В - общая численность трудоспособного населения

Х

Х

Х

Х

Х

12,1

12,4

12,5

11,8

12,7

13,3

14,1

14,9

15,6

Х

1.1.2 ПМ2

Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

25

26

27

28

Х

1.1.2 ПМ3

Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"

ед.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным от телевизионных СМИ)

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

70

80

90

100

110

115

120

Х

1.1.2 ПМ4

Показатель "Количество сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а также специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (договор, акт выполненных работ с образовательным учреждением)

Х

Х

Х

Х

Х

5

5

5

20

х

20

20

х

20

Х

 

Задача "Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае"

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

359856,7

320181,6

241874,1

374652,1

375615,2

375615,2

375615,2

2423410,1

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

352375,8

313483,2

235733,7

374652,1

375615,2

375615,2

375615,2

2403090,4

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

7480,9

6698,4

6140,4

-

-

-

-

20319,7

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

2.ПП1

Показатель "Количество присвоенных званий "Мастер спорта России", "Мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказам Минспорта России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

30

30

30

22

23

24

24

25

Х

2.ПП2

Показатель "Степень выполнения государственного заданияк краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта, в части показателей объема"

%

Х

(А/В)*100%, А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

80

81

82

83

85

Х

2.1

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

316401,1

283800,9

207380,8

336092,5

336797,2

336797,2

336797,2

2154066,9

2.1.1

Мероприятие 1 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования" (ГОУ ДОД СДЮСШОР Забайкальского края, ГОУ ДОД СДЮСШОР №2 Забайкальского края, ГОУ ДО АСДЮСШОР Забайкальского края, ГОУ ДО СДЮСШОР по биатлону Забайкальского края, ГУ ДОД СДЮСШОР по боксу Забайкальского края)

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0110702

1820113423

611

Х

Х

191636,5

164041,8

121851,6

201911,6

201911,6

201911,6

201911,6

1285176,3

 

0110702

1820113423

612

 

 

0

51,8

0,0

0

0

0

0

51,8

2.1.1 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление детям дополнительного образования"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно госсударственному заданию)

Х

Х

Х

Х

Х

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

Х

2.1.2

Мероприятие 2 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по подготовке сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным соревнованиям" (ГУ "РЦСП" Забайкальского края, ГУ "РЦСП по национальным видам Забайкальского края", ГАУ ФК "Чита")

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820113482

611

Х

Х

53530,0

53800,9

37592,2

66329,6

66485,9

66485,9

66485,9

410710,4

 

0111103

1820113482

612

х

х

0,0

1336,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1336,2

 

 

 

0111103

1820113482

621

х

х

43638,7

39514,8

31905,0

38258,2

38443,8

38443,8

38443,8

268648,1

2.1. 2 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Подготовка сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным   соревнованиям"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

Х

Х

690

690

690

692

693

694

695

696

698

Х

2.1.3 

Мероприятие 3 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по обеспечению образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт", оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования и содержанию детей профильно-спортивных классов" (ГОУ СПО "УОР" Забайкальского края)

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110704

1820113427

611

х

х

27225,7

24785,1

15674,2

29092,7

29426,0

29426,0

29426,0

185055,7

0110704

1820113427

612

Х

Х

370,2

270,2

357,8

500,4

529,9

529,9

529,9

3088,3

2.1.3 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Обеспечение образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

Х

Х

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Х

2.2

Основное мероприятие 2 "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820203512

611

х

х

22565,3

19529,8

19529,7

19914,1

20086,8

20086,8

20086,8

141799,3

0111103

1820203512

244

х

х

5240,3

6800,0

5000,0

6800,0

6800,0

6800,0

6800,0

44240,3

0110702

1820203512

611

Х

Х

1612,8

3000,0

3000,0

3190,5

3276,2

3276,2

3276,2

20631,9

2.3

Основное мероприятие 3 "Спортивная подготовка по видам спорта"

Х

0,3

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14037,2

7051,0

823,2

8655,0

8655,0

8655,0

8655,0

56531,4

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6556,3

352,6

823,2

8655,0

8655,0

8655,0

8655,0

42352,1

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7480,9

6698,4

6140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20319,7

2.3        ПОМ 1

Показатель "Число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным Минспорта России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

32

32

33

33

34

34

35

35

Х

2.3.1 

Мероприятие 1 "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7718,1

7051,0

6463,6

0,0

0,0

0,0

0,0

21232,7

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

18203R0810

612

Х

Х

237,2

352,6

323,2

0,00

0,00

0,00

0,00

913,0

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820350810

612

Х

Х

7480,9

6698,4

6140,4

0,00

0,00

0,00

0,00

20319,7

2.3.1 ПМ1

Показатель "Количество спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным)

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

630

640

650

660

670

Х

2.3.2

Мероприятие 2 "Стимулирование членов спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820303512

350

Х

Х

6319,1

-

500,0

8655,0

8655,0

8655,0

8655,0

41439,1

2.3.2 ПМ1

Показатель "Число членов спортивных сборных команд Забайкальского края, получивших денежное вознаграждение"

чел.

Х

Абсолютный показатель (распоряжение Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

80

85

90

90

90

90

90

90

90

Х

2.3.3

Мероприятие 3 "Предоставление государственной услуги по присвоению спортивных разрядов Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820303000

244

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

-

2.3.3 ПМ1

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив I спортивного разряда"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности №1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

248

345

230

240

250

255

255

260

260

Х

2.3.3 ПМ2

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив спортивного разряда КМС"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности №1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

241

181

180

180

190

190

190

195

195

Х

2.3.3 ПМ3

Показатель "Число спортивных судей, которым присвоена I судейская категория"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказам Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

60

79

79

80

80

82

84

85

86

Х

2.4.

Основное мероприятие 4 "Организация работы с негосударственным сектором с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае"

Х

0,1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.

Мероприятие 1 "Организация работы с целью привлечения частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд"

Х

 

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1 ПМ1

Показатель "Количество договоров спонсорской помощи в с фере физической культуры и спорта с организациями негосударственного сектора"

ед.

Х

Абсолютный показатель (по информации СЭД "Дело")

Х

Х

Х

Х

Х

        -    

       -    

5

6

7

8

9

10

12

Х

2.4.2.

Мероприятие 2 "Выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания"

Х

 

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.3.

Мероприятие 3 "Взаимодействие с региональными предпринимателями по реализации бизнес-проектов по производству спортивного инвентаря"

Х

 

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Задача "Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18113,2

19153,2

14060,0

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

95661,2

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18113,2

19153,2

14060,0

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

95661,2

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

3 ПП1

Показатель "Обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения госсударственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

%

Х

А/В*100%, где А - фактическое количество нормативно-правовых актов, В - требуемое количество нормативно-правовых актов в целях реализации программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18113,2

19153,2

14060,0

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

95661,2

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

18113,2

19153,2

14060,0

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

95661,2

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1 ПОМ1

Показатель: "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

%

Х

А/В*100%, где А - фактически достигнутые целевые показатели государственной программы, В - планируемые  целевые показатели Государственной программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1.1

Мероприятие 1 "Исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

 

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18113,2

19153,2

14060,0

11083,7

11083,7

11083,7

11083,7

95661,2

Х

0111105

1830129400

120

Х

Х

16492,7

17870,3

13089,4

10758,7

10758,7

10758,7

10758,7

90487,2

Х

0111105

1830129400

240

Х

Х

882,8

209,3

203,5

140,0

140,0

140,0

140,0

1855,6

Х

0111105

1830149300

240

Х

Х

0,0

845,7

543,1

 

 

 

 

1388,8

Х

0111105

1830149300

851

Х

Х

232,8

223,2

224,0

185,0

185,0

185,0

185,0

1420,0

 

0111105

1830129300

852

х

х

79,1

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,9

 

0110113

1830149300

244

х

х

425,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

425,8

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1 ПМ1

Показатель "Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий "

%

 

А/В*100%, где А - фактически проведенные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, В - запланированные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

80

80

80

80

80

Х

 

Задача: "Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт""

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

4000,0

24621,0

333531,9

19621,0

19621,0

401394,9

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

0,0

0,0

4000,0

12700,0

321610,9

7700,0

7700,0

353710,9

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

24129,0(проект)

11921,0

11921,0

11921,0

11921,0

47684,0

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

 

 

 

 

-

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Основное мероприятие 1 "Оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием"

Х

0,4

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

24129,0(проект)

21621,0

21621,0

21621,0

21621,0

86484,0

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

10800,0

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

24129,0(проект)

11921,0

11921,0

11921,0

11921,0

47684,0

 

 - из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

28000,0

 

 - из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1

Мероприятие 1 "Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, подготовку основания и сертификацию".

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финнсирование за счет федерального бюджета, тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1840103181

414

х

х

0

0

0

8421

8421

8421

8421

33684

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840103181

414

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

 

финансирование за счет муниципального бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840103181

414

Х

Х

0

0

0

7000

7000

7000

7000

28000,0

4.1.1   ПМ 1

Показатель "Количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

1

1

1

1

4

4.1.2

Мероприятие 2 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва".

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей ПРОЕКТ

тыс. рублей

х

х

х

х

0111102

1840154950

244

х

х

0

0

24129,0(проект)

3500

3500

3500

3500

14000

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0111102

1840103281

612

х

х

 

 

0

1500

1500

1500

1500

6000

4.1.2        ПМ1

Показатель "Количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

1

 

10

4.1.3

Мероприятие 3 "Закупка спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ"

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103381

521

Х

Х

0

0

0

1200

1200

1200

1200

4800,0

4.1.3      ПМ1

Показатель "Количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

3

3

3

3

12

4.2  

Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация краевой спортивной инфраструктуры для подготовки членов спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта".

Х

0,2

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

40000

313910,9

25000

5000

383910,9

 

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 - из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

5000

313910,9

5000

5000

328910,9

 

 - из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

35000

0

20000

0

55000

4.2.1  

Мероприятие 1 "Строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука, для подготовки спортсменов сборных команд РФ".

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840274102

414

Х

Х

0

0

0

100000

249900

0

0

349900,0

4.2.1    ПМ1

Показатель "Доля выполненных работ по строительству данного объекта"

%

Х

А/В*100%, где А - объем фактически проведенных работ по строительству объекта, В - общий объем запланированных работ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

10

60

30

х

100

4.2.2  

Мероприятие 2 "Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности" в поселках городского типа, городах Забайкальского края.

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840274102

414

Х

Х

0

0

0

5000

5000

5000

5000

20000,0

4.2.2    ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

2

2

2

2

8

4.2.3   

Мероприятие 3 "Строительство в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. руб., а так же плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн. руб., по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".

Х

 

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1840274102

414

х

х

0

0

0

35000

0

20000

0

55000,0

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840274102

414

Х

Х

0

0

0

85000

59010,9

35000

0

179010,9

4.2.3    ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

1

-

1

-

2

4.3   

Основное мероприятие 3 "Приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края"

Х

0,4

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0170113

1840306102

410

Х

Х

0

0

4000

5000

5000

0

0

14000,0


Информация по документу
Читайте также