Постановление Администрации города Владимира от 19.10.2015 № 3695

Приложение № 3 к программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

 ресурсного обеспечения реализации программы

за счет всех источников финансирования

                                                                                            (тыс. руб.)

№ п/п	КАПК	Источники финансирования	Итого	2016	2017	2018
	И
1	2	3	4	5	6	7
1		Всего по программе	689475,8	275596,0	242663,8	171216,0
2	1	Средства бюджета города	556485,0	223600,0	166989,0	165896,0
3	2	Средства областного бюджета	115600,8	45916,0	69684,8	-
4	3	Средства из внебюджетных источников	17390,0	6080,0	5990,0	5320,0

Приложение № 4 к программе

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора),  единица измерения	Отчетный (базовый) год	Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
1	Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел.	65	65,1	65,1	65,1
2	Количество книговыдач в библиотеках, тыс. ед.	1275,3	1275,3	1275,3	1275,3
3	Количество мероприятий проведенных учреждениями культуры, ед.	4443	4478	4478	4593
4	Количество потребителей услуг, тыс. чел.	1489,9	1552	1851	1696,7
5	Количество клубных формирований, ед.	182	183	184	185
6	Число участников клубных формирований, чел.	3340	3380	3420	3420
7	Количество досуговых объектов, ед.	208	210	211	212
8	Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.	7	7	7	7
9	Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед.	3	3	3	3
10	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, %	85	85	85	85
11	Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.	10	10	10	10
12	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
	- клубами и учреждениями клубного типа;	91,76	91,65	91,55	91,55
	- библиотеками;	89,99	89,89	89,79	89,79
	- парками культуры и отдыха муниципальных районов, %	84,27	84,27	84,27	84,27
13	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.	15946	20313	26378	28224
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
14	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,%	0	0	0	0
15	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	100	100
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
16	Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед.	1520	1522	1525	1525
17	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	3	3	3	3
18	Увеличение доли филиалов библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве филиалов, %	100	100	100	100
19	Соотношение бюджетных расходов и средств из внебюджетных источников на предоставление услуги, %	16,4	16,4	16,45	16,5