Постановление Государственной Думы Томской области от 29.05.2003 № 637

                        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
                          ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 29.05.2003г.               N  637
г.Томск


Об исполнении  областного и
консолидированного бюджетов
за 1 квартал 2003 года


     Рассмотрев    информацию    об    исполнении    областного   и
консолидированного  бюджетов за 1 квартал 2003 года, представленную
Администрацией  Томской области в соответствии со статьей 92 Закона
Томской области "О бюджетном процессе в Томской области",

        Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     Принять    информацию   Администрации   Томской   области   об
исполнении  областного  и  консолидированного бюджетов за 1 квартал
2003 года к сведению согласно приложению.


      Председатель Государственной Думы          Б.А.Мальцев


                                            ИНФОРМАЦИЯ
                      об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2003 года

                                                                               (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------
        Наименование показателей         План на 1   Исполнено  %       План на   % испол-
                                          квартал              испол-    год       нения
                                                               нения
-------------------------------------------------------------------------------------------
                   1                         2           3       4         5          6
-------------------------------------------------------------------------------------------
                 ДОХОДЫ
-------------------------------------------------------------------------------------------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         1 234 328  1 318 540  106,8  6 025 695     21,9
Налоги на прибыль                          549 750    532 968   96,9  2 644 188     20,2
Налог на прибыль организаций               217 650    217 348   99,9  1 088 251     20,0
Налог на доходы физических лиц             331 600    315 017   95,0  1 554 335     20,3
Налог на игорный бизнес                        500        603  120,6      1 602     37,6
Налоги на товары и услуги. Лицензионные     66 127    121 954  184,4    593 146     20,6
и регистрационные сборы
Акцизы по подакцизным товарам               65 353    121 600  186,1    589 776     20,6
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на
территории Российской Федерации
Лицензионные и регистрационные сборы           774        274   35,4      3 370      8,1
   Налог на покупку иностранных денежных                   80
          знаков и платежных документов,
         выраженных в иностранной валюте
Налоги на совокупный доход                   3 600      3 831  106,4     29 133     13,2
Единый налог, взимаемый в связи с            2 000      2 064  103,2      8 702     23,7
применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для          1 600      1 767  110,4     20 431      8,6
отдельных видов деятельности
Налоги на имущество                         53 300     33 543   62,9    567 795      5,9
Налог на имущество предприятий              53 300     33 543   62,9    567 795      5,9
Платежи за пользование природными          435 551    492 972  113,2  1 807 035     27,3
ресурсами
 Платежи за пользование недрами (в части                  -74
    погашения задолженности прошлых лет)
Налог на добычу полезных ископаемых        369 903    416 847  112,7  1 511 996     27,6
Платежи за пользование лесным фондом         6 608      4 295   65,0     22 025     19,5
Плата за пользование водными объектами       9 800     11 765  120,1     41 467     28,4
Плата за нормативные и сверхнормативные     38 000     47 147  124,1    100 876     46,7
выбросы и сбросы вредных веществ,
размещение отходов
Земельный налог                              2 000      1 559   78,0    115 974      1,3
Плата за право пользование объектами           340        177   52,1      2 157      8,2
животного мира
Отчисления на воспроизводство минерально-    8 900     11 256  126,5     12 540     89,8
сырьевой базы (в части погашения
задолженности прошлых лет)
Прочие налоги, пошлины и сборы             126 000    133 272  105,8    384 398     34,7
Налог на пользователей автомобильных       110 000    119 912  109,0    258 841     46,3
дорог (в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2002 год, и погашения
задолженности прошлых лет)
Задолженность по налогу с владельцев         7 000      2 622   37,5     21 159     12,4
транспортных средств и по налогу на
приобретение транспортных средств
Транспортный налог                           9 000     10 738  119,3    104 398     10,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                          27 168     31 404  115,6    310 182     10,1
Доходы от использования имущества,          20 168     27 685  137,3    270 182     10,2
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных или
муниципальных организаций
      Дивиденды по акциям, находящимся в                  560                        0,0
       государственной или муниципальной
                           собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества,         12 227     19 468  159,2    90 705      21,5
находящегося в государственной или
муниципальной собственности
в том числе:
арендная плата за земли городов и           10 227     17 084  167,0    76 905      22,2
посёлков
прочие доходы от сдачи в аренду              2 000      2 384  119,2    13 800      17,3
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности
Проценты, полученные от предоставления       1 138        846   74,3     9 529       8,9
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
Доходы от оказания услуг или компенсаций                2 730
затрат государства
Платежи от государственных и                   300        923  307,7     3 000      30,8
муниципальных организаций
в том числе:
перечисление части прибыли                     300        923  307,7     3 000      30,8
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей
Доходы от продажи оборудования,                100        707  707,0      100       707,0
транспортных средств и других
материальных ценностей
Платежи при пользовании недрами, в том       6 403      2 119   33,1    150 788      1,4
числе при выполнении соглашений о
разделе продукции
в том числе:
  разовые платежи за пользование недрами              124 438                        0,0
   при наступлении определённых событий,
     оговоренных в лицензии (бонусы) при
                     пользовании недрами
регулярные платежи за пользование            6 403      2 119   33,1    26 350       8,0
недрами при пользовании недрами
(ренталс)
     Прочие поступления от использования                  892           15 500       5,8
               имущества, находящегося в
       государственной или муниципальной
   собственности, а также поступления от
          разрешённых видов деятельности
     организаций (доходы от приватизации
             государственного имущества)
Административные платежи и сборы             7 000      3 281   46,9    40 000       8,2
Сборы, взимаемые Государственной             7 000      2 950   42,1    40 000       7,4
инспекцией безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации (за исключением
штрафов)
               Прочие платежи, взимаемые                  331
     государственными или муниципальными
организациями за выполнение определенных
                                 функций
Штрафные санкции, возмещение ущерба                       271
Прочие неналоговые доходы                                 167
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ        38 507     59 648  154,9    152 471     39,1
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГО ДОХОДОВ                            1 300 003  1 409 592  108,4   6 488 348    21,7
Безвозмездные перечисления из              405 754    413 778  102,0   1 768 057    23,4
федерального бюджета - всего
Фонд софинансирования социальных                 0          0           71 000       0,0
расходов федерального бюджета
дотации на частичное возмещение расходов                                71 000       0,0
 по предоставлению населению субсидий по
       оплате жилищно-коммунальных услуг
Федеральный фонд финансовой поддержки      283 943    283 943  100,0    979 114     29,0
субъектов Российской Федерации
дотации на выравнивание уровня бюджетной   283 943    283 943  100,0    979 114     29,0
обеспеченности
Фонд компенсаций федерального бюджета       56 451     64 475  114,2    316 345     20,4
субвенции на реализацию Федерального        42 524     42 524  100,0    170 094     25,0
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
субсидии на реализацию Федерального         11 197     11 197  100,0    44 790      25,0
закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" за исключением
льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг
субсидии на возмещение льгот по оплате       2 730      2 730  100,0    10 924      25,0
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте
городского и пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию ЧАЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
 субвенции на возмещение льгот по оплате                                90 537       0,0
            жилищно-коммунальных услуг в
   соответствии с Федеральным законом "О
 внесении изменений и дополнений в Закон
        Российской Федерации "Об основах
 федеральной жилищной политики" и другие
         законодательные акты Российской
     Федерации в части совершенствования
     системы оплаты жилья и коммунальных
                                  услуг"
    субвенции на реализацию Федерального                8 000
            закона "О реабилитации жертв
                 политических репрессий"
    cубвенция на реализацию Закона РФ "О                   24
 статусе Героев Советского Союза, Героев
РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ
   "О предоставлении социальных гарантий
 Героям Социалистического Труда и полным
        кавалерам ордена Трудовой Славы"
Субвенции и субсидии бюджетам субъектов     60 000     60 000  100,0    383 114     15,7
РФ на строительство, реконструкцию и
ремонт автодорог общего пользования и
искусственных сооружений на них
Дотации на возмещение убытков от             5 360      5 360  100,0    18 484      29,0
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления
Безвозмездные перечисления от                             185
государственных организаций
ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом финансовой помощи 1 705 757   1 823 555  106,9   8 256 405    22,1
-------------------------------------------------------------------------------------------
                РАСХОДЫ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Государственное управление и местное        75 796     62 800   82,9      396 152   15,9
самоуправление
Функционирование законодательных            10 809      8 388   77,6       48 375   17,3
(представительных) органов
государственной власти
Обеспечение деятельности Контрольной         2 603      2 218   85,2       11 834   18,7
Палаты Государственной Думы Томской
области
Функционирование исполнительных органов     52 225     45 107   86,4      285 787   15,8
государственной власти
Функционирование Представительства            2802      2 369   84,5       11 434   20,7
Томской области при Правительстве
Российской Федерации
Содержание Комитета по обеспечению           4 597      2 415   52,5       25 270    9,6
деятельности мировых судей
Прочие расходы на общегосударственное         2760      2 303   83,4       13 452   17,1
управление (содержание архивных
учреждений)
Международная деятельность                     450        315   70,0        1 100   28,6

Международные культурные, научные  и           450        315   70,0        1 100   28,6
информационные связи
Правоохранительная деятельность и           75 323     56 542   75,1      323 129   17,5
обеспечение безопасности государства
Органы внутренних дел                       75 323     56 542   75,1      323 129   17,5

в том числе:
содержание милиции общественной             72 440     55 024   76,0      310 506   17,7
безопасности
содержание специализированного  монтажно-    2 883      1 518   52,7       12 623   12,0
эксплуатационного  участка
Фундаментальные исследования и                 100                          3 300    0,0
содействие научно-техническому прогрессу
Разработка перспективных технологий и          100                          3 300    0,0
приоритетных направлений научно -
технического прогресса
Промышленность, энергетика и                89 935     88 235   98,1      295 000   29,9
строительство
Строительство, архитектура                  89 935     88 235   98,1      295 000   29,9

в том числе:
государственные капитальные вложения         89935     88 235   98,1      295 000   29,9

Сельское хозяйство                          64 775     48 157   74,3      270 825   17,8

Сельскохозяйственное производство           59 345     44 272   74,6       38 727   114,3

Земельные ресурсы                              700        700  100,0        4 500   15,6

Содержание областных особо охраняемых           90         90  100,0          495   18,2
территорий (заказников)
Прочие мероприятия в области сельского        4640      3 095   66,7       27 103   11,4
хозяйства
Охрана окружающей среды и природных         27 680      4 573   16,5      126 340    3,6
ресурсов, гидрометеорология, картография
и геодезия
Водные ресурсы                                1310      1 310  100,0       36 000    3,6

Лесные ресурсы                                2000               0,0       11 000    0,0

Охрана окружающей природной среды,          24 370      3 263   13,4       79 340    4,1
животного и растительного мира
из них:
содержание ОГУ "Облкомприрода"                 4370      3 263   74,7       18 340   17,8

расходы на финансирование                    20000                         61 000    0,0
природоохранных мероприятий
Развитие рыночной инфраструктуры               140                          1 000    0,0

Прочие мероприятия по развитию рыночной        140                          1 000    0,0
инфраструктуры
Жилищно-коммунальное хозяйство             116 250    116 250  100,0      305 000   38,1

Жилищное хозяйство (субсидии населению      116250    116 250  100,0      305 000   38,1
на оплату жилья и коммунальных услуг)
Предупреждение и ликвидация последствий     52 963     43 997   83,1      218 227   20,2
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий     50 402     41 924   83,2      205 459   20,4
чрезвычайных ситуаций
в том числе:
содержание Государственной                   49198     41 524   84,4      199 779   20,8
противопожарной службы
содержание Томской областной поисково-        1204        400   33,2        5 680    7,0
спасательной службы
Гражданская оборона                          2 561      2 073   80,9       12 768   16,2

в том числе:
содержание Главного управления по делам       2561      2 073   80,9       12 768   16,2
ГО и ЧС Томской области
Образование                                 61 697     52 122   84,5      291 541   17,9

Культура, искусство и кинематография         17748     16 401   92,4       75 887   21,6

Средства массовой информации                  4450        917   20,6       19 020    4,8

Здравоохранение и физическая культура      123 198    113 136   91,8      489 007   23,1

Здравоохранение                             103306     95 074   92,0      448 367   21,2

в том числе:
расходы на реализацию постановления          11739      8 966   76,4       46 956   19,1
Правительства N 890 от 30.07.94 по
предоставлению бесплатных (льготных)
лекарственных средств по рецептам врачей
Физическая культура и спорт                 19 892     18 062   90,8       40 640   44,4

Социальная политика                        140 281    126 349   90,1      586 707   21,5

Учреждения социального обеспечения,         34 809     29 727   85,4      152 812   19,5
социальная помощь, прочие  мероприятия в
области социальной политики
Расходы  на реализацию федеральных и       105 472     96 622   91,6      433 895   22,3
областных законов по финансированию
льгот -  всего
в том числе:
Расходы на реализацию Федерального          46 105     42 843   92,9      184 325   23,2
закона "О ветеранах"
Расходы на реализацию Федерального           7 225      4 866   67,3       28 876   16,9
закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" за исключением
льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг
Расходы на реализацию Федерального           1 023        919   89,8        4 323   21,3
закона "О социальной защите граждан,
подвергшихся радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС"
Расходы на реализацию Указа Президента       3 830      1 663   43,4       15 349   10,8
РФ "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей"
Расходы на реализацию постановления            923        242   26,2        3 742    6,5
Главы Администрации Томской области от
19.02.96 N 31 "О социальной защите
военнослужащих, выполнивших задачи в
условиях вооруженных конфликтов на
территории Чеченской республики и
Таджикистана"
Расходы на реализацию Федерального             657        657  100,0        2 629   25,0
закона "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей"
Расходы на реализацию Федерального             620        515   83,1        3 931   13,1
закона "О донорстве крови и ее
компонентов"
Расходы на реализацию Федерального             745        745  100,0        3 680   20,2
закона "О милиции"
Расходы на реализацию Федерального          42 524     42 491   99,9      170 094   25,0
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
      Государственные пособия гражданам,                  547
         имеющим детей (за счет списания
       задолженности в судебном порядке)
Расходы на реализацию закона Томской           320        320  100,0        1 300   24,6
области "О погребении и похоронном деле"
Расходы на реализацию закона Томской         1 500        814   54,3       15 646    5,2
области "О дополнительных мерах
социальной защиты участников Великой
отечественной войны и инвалидов войны в
Томской области"
Молодежная политика                            250        232   92,8        1 100   21,1

Обслуживание государственного и              82770     38 827   46,9      550 300    7,1
муниципального долга
Финансовая помощь бюджетам других          622 509    613 101   98,5    2 739 391   22,4
уровней
Областной фонд финансовой поддержки        472 105    458 999   97,2    1 803 927   25,4
муниципальных образований
из него:
дотации на выравнивание уровня             118 225    118 225  100,0      434 712   27,2
минимальной бюджетной обеспеченности
муниципальных образований
субвенции на выплату заработной платы с    321 983    308 877   95,9    1 359 667   22,7
начислениями работникам бюджетных
учреждений и муниципальным служащим
субвенции на осуществление  платежей в      31 897     31 897  100,0      127 601   25,0
ФОМС за неработающее население
Субвенции на выплату компенсации на          5 653      5 653  100,0       22 795   24,8
книгоиздательскую продукцию
педагогическим работникам
Субвенции на выплату денежного пособия      17 325     17 325  100,0       66 281   26,1
на детей, находящихся под опекой
Субвенции на предоставление льгот по        19 546     19 546  100,0       78 205   25,0
оплате коммунальных услуг специалистам
учреждений социальной сферы в сельской
местности и рабочих поселках
Дотации на возмещение убытков от             5 360      5 360  100,0       18 484   29,0
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления
 Субвенции на возмещение льгот по оплате                                   90 537    0,0
            жилищно-коммунальных услуг в
   соответствии с Федеральным законом "О
 внесении изменений и дополнений в Закон
       Российской Федерации "Об  основах
 федеральной жилищной политики" и другие
         законодательные акты Российской
     Федерации в части совершенствования
     системы оплаты жилья и коммунальных
                                  услуг"
Субвенции на реализацию Федерального        39 103     39 103  100,0      156 440   25,0
закона "О ветеранах"
Субсидии на реализацию Федерального          3 972      3 972  100,0       15 914   25,0
закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" за исключением
льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг
Субсидии на реализацию Федерального          1 725        400   23,2        6 662    6,0
закона "О социальной защите граждан,
подвергшихся радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС"
    Субвенции на реализацию Федерального                7 990
            закона "О реабилитации жертв
                 политических репрессий"
    Субвенции на реализацию Федерального                   33
     закона "О статусе Героев Советского
     Союза, Героев РФ и полных кавалеров
       ордена Славы" и "О предоставлении
              социальных гарантий Героям
        Социалистического труда и полным
        кавалерам ордена Трудовой Славы"
Субвенции на реализацию Указа Президента     6 829      6 829  100,0       27 343   25,0
РФ "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей"
Субвенции на реализацию постановления          639        639  100,0        2 581   24,8
Главы Администрации Томской области от
19.02.96 N 31 "О социальной защите
военнослужащих, выполнивших задачи в
условиях вооруженных конфликтов на
территории Чеченской республики и
Таджикистана"
Субвенции на реализацию Федерального           270        270  100,0        1 113   24,3
закона "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей"
Субвенции на реализацию Федерального           326        326  100,0        1 321   24,7
закона "О донорстве крови и ее
компонентов"
Субвенции на реализацию Федерального           206        206  100,0          855   24,1
закона "О милиции"
Субвенции на реализацию закона Томской         361        361  100,0        1 395   25,9
области "О погребении и похоронном деле"
Субвенции на реализацию закона Томской       1 089      1 089  100,0        4 385   24,8
области "О дополнительных мерах
социальной защиты участников Великой
отечественной войны и инвалидов войны в
Томской области"
Фонд стимулирования муниципальных                                          12 000    0,0
образований
Субвенция г. Томску на осуществление им      48000     45 000   93,8      191 100   23,5
функций областного центра
Средства по взаимным расчетам                    0          0             120 000    0,0

в том числе:
на возмещение выпадающих доходов в связи                                  120 000    0,0
с изменением бюджетного законодательства
Мобилизационная подготовка экономики         2 812      2 460   87,5       11 000   22,4

Прочие расходы                             241 260    174 501   72,3      976 952   17,9

Резервные фонды                            122 200    107 488   88,0      218 300   49,2

из них:
резервный фонд финансирования                22200     16 423   74,0       82 200   20,0
непредвиденных расходов Администрации
области
резервный фонд Администрации области по       5000        710   14,2       41 100    1,7
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
залоговый фонд областного бюджета           95 000     90 355   95,1       95 000   95,1

Содержание областной избирательной           2 085      1 350   64,7       23 558    5,7
комиссии
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты          6 281     -1 929            -106 845    1,8

предоставление кредитов, бюджетных ссуд     70 000     70 000  100,0      370 000   18,9

из них:
       бюджетные кредиты на приобретение                                   20 000    0,0
техники, оборудования и племенного скота
 для сельскохозяйственных товаропроизво-
             дителей на условиях лизинга
возврат бюджетных кредитов, ссуд            63 719     71 929  112,9      476 845   15,1

Областной целевой бюджетный Фонд             8 350      2 835   34,0        2 511   112,9
государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в
приравненные к районам Крайнего Севера
местности Томской области с
ограниченными сроками завоза грузов
предоставление кредитов                      36350     32 451   89,3       94 511   34,3

возврат кредитов                             28000     29 616  105,8       92 000   32,2

Областной Фонд государственной поддержки         0     -1 604               6 060   -26,5
личных хозяйств
предоставление кредитов                                                    25 060    0,0

возврат кредитов                                        1 604              19 000    8,4

Целевой бюджетный Фонд развития и             -100     -1 516               - 500   303,2
поддержки малого предпринимательства
Томской области
предоставление кредитов (за счет             2 500                         11 500    0,0
возврата кредитов и уплаты процентов)
возврат кредитов                             2 600      1 516   58,3       12 000   12,6

Областной целевой  бюджетный                 4 000                         13 525    0,0
продовольственный Фонд
предоставление кредитов (за счет            10 000                         67 709    0,0
возврата  кредитов и уплаты процентов)
возврат кредитов                             6 000                         54 184    0,0

Содержание здания и обслуживающего           1 301      1 002   77,0        5 489   18,3
персонала облвоенкомата
Расходы на обслуживание госсобственности     1 723        271   15,7        7 000    3,9

Приобретение спецпродукции,                  4 750      2 655   55,9       36 000    7,4
оборудования, аппаратуры управления
светофорными объектами ГИБДД
Государственная поддержка налоговых          4 000      4 000  100,0       15 000   26,7
органов
Областные целевые программы                 34 471     32 161   93,3      512 150    6,3

Расходы на выполнение функций                  981        917   93,5        3 925   23,4
организатора конкурсов по размещению
заказа на закупку товаров для
государственных нужд Томской области
Субсидирование процентной ставки по          2 990        704   23,5       11 075    6,4
кредитам, привлекаемым на приобретение
топлива
Субсидирование процентной ставки по          2 000                         25 000    0,0
кредитам, привлекаемым на реализацию
инвестиционных проектов
Прочие расходы на закупку товаров,          32 581     22 108   67,9      151 540   14,6
оплату услуг и ремонт оборудования для
организаций, финансируемых из областного
бюджета
Расходы на типографские услуги и             3 723      1 303   35,0       14 894    8,7
приобретение бумаги для редакций
районных газет
Проведение мониторинга и экспертиз по        1 200                          3 200    0,0
социально-экономическому развитию
Томской области на период 2001-2005 годы
Прочие расходы, не отнесенные к другим       8 724      2 756   31,6       26 740   10,3
подразделам
в том числе:
расходы по внедрению казначейского           6 950      2 113   30,4       17 843   11,8
исполнения бюджетов
приобретение статистических материалов         508        301   59,3        2 035   14,8

изготовление бланков бухгалтерской             346         22    6,4        1 882    1,2
документации
содержание ИКМА "Сибирское соглашение"         320        320  100,0        1 280   25,0

приобретение транспорта для органов            600                          3 700    0,0
местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ                           1 800 387  1 558 915   86,6    7 680 978   20,3
Целевые бюджетные фонды                    234 777    248 092  105,7    1 324 058   18,7
Территориальный дорожный фонд              196 270    200 778  102,3    1 171 587   17,1
Целевой бюджетный фонд по расходованию      38 507     47 314  122,9      152 471   31,0
средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
ВСЕГО РАСХОДОВ                           2 035 164  1 807 007   88,8    9 005 036   20,1
-------------------------------------------------------------------------------------------
Дефицит                                   -329 407     16 548           - 748 631

Дефицит без учета средств, полученных от                4 214
   предпринимательской и иной приносящей
                      доход деятельности
-------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение 2 к
постановлению
Государственной Думы
Томской области
от 29.05.2003  N 637

                                 Информация
                  об исполнении консолидированного бюджета
                              Томской области
                           за 1квартал 2003 года


                                                       (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------
  Наименование показателей   План на    Исполнено   %     Исполнено  темп
                                I       1 кв.2003 испол-  1 кв.2002  роста
                             квартал              нения
-----------------------------------------------------------------------------
             1                  2           3       4         5        6
-----------------------------------------------------------------------------
      НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-----------------------------------------------------------------------------
1. Налоги на прибыль          879 420    881 558  100,2    586 012    150%
в том числе:
Налог на прибыль              246 612    250 919  101,7    130 264    193%
Налог на  доходы физичеcких   632 308    630 036   99,6    455 308    138%
лиц
Налог на игорный бизнес           500        603    0,0        440    137%
2. Налоги на товары, услуги.   76 924    132 079  171,7     55 356    239%
Лицензионные и
регистрационные сборы
Акцизы по подакцизным          75 990    131 702  173,3     53 497    246%
товарам (продукции) и
отдельным видам минерального
сырья, производимым на
территории Российской
Федерации
Лицензионные и                    934        297   31,8        385     77%
регистрационные сборы
Налог на покупку иностранных                  80    0,0      1 474      5%
денежных знаков и платежных
документов, выраженных в
иностранной валюте
3. Налоги на совокупный        20 838     15 323   73,5     74 445     21%
доход
Единый налог, взимаемый в       8 869      8 257   93,1      7 404    112%
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный      11 969      7 066   59,0     67 041     11%
доход для определенных видов
деятельности
4. Налоги на имущество         92 745     70 434   75,9     79 346     89%
5. Платежи за пользование     458 603    511 624  111,6    326 675    157%
природными ресурсами
Платежи за пользование          1 155       -532            43 560     -1%
недрами (в части погашения
задолженности прошлых лет)
Налог на добычу полезных      369 903    416 847  112,7    163 763    255%
ископаемых
Платежи за пользование         10 416      8 592   82,5      7 972    108%
лесным фондом
Плата за пользование водными   20 927     23 530  112,4      2 378    989%
объектами
Плата за нормативные и         38 000     47 147  124,1     13 644    346%
сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных веществ,
размещение отходов
Земельный налог                 8 962      4 607   51,4      7 763     59%
Плата за право пользование        340        177   52,1        151    117%
объектами животного мира
Отчисления на                   8 900     11 256  126,5     87 444     13%
воспроизводство минерально-
сырьевой базы (в части
погашения задолженности
прошлых лет)
Прочие платежи за
пользование природными
ресурсами
6. Прочие налоги, пошлины и   312 672    315 144  100,8     90 941    347%
сборы
Государственная пошлина         4 334      4 890  112,8      2 834    173%
Прочие федеральные налоги     117 000    122 534  104,7
Налоги субъектов Российской    35 500     39 500  111,3     12 429    318%
Федерации
Местные налоги и сборы        155 838    148 220   95,1     75 650    196%
 Прочие налоговые платежи и
сборы
----------------------------------------------------------------------------
ИТОГО налоговых доходов     1 841 202  1 926 162  104,6  1 212 775    159%
-----------------------------------------------------------------------------
     НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-----------------------------------------------------------------------------
7. Доходы от использования    104 758    135 884  129,7     51 949    262%
имущества, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,
или от деятельности
государственных или
муниципальных организаций
8. Административные платежи     7 014      3 306   47,1      2 412    137%
и сборы
9. Штрафные санкции,            6 368      6 736  105,8      3 755    179%
возмещение ущерба
10.Прочие неналоговые доходы      909        942  103,6        752    125%
ИТОГО неналоговых доходов     119 049    146 868  123,4     61 451    239%
ДОХОДЫ ОТ                      70 631     59 648   84,5
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Территориальный дорожный                                   171 833      0%
фонд
----------------------------------------------------------------------------
ИТОГО ДОХОДОВ               2 030 882  2 132 678  105,0  1 446 059    147%
----------------------------------------------------------------------------
11.Безвозмездные              405 754    413 778  102,0    469 288     88%
перечисления из федерального
бюджета - всего
Фонд софинансирования               0          0            29 119      0%
социальных расходов
федерального бюджета
        дотации на частичное
      возмещение расходов по
    предоставлению населению
 субсидий по оплате жилищно-
          коммунальных услуг
Федеральный фонд финансовой   283 943    283 943  100,0    249 584    114%
поддержки субъектов
Российской Федерации
дотации на выравнивание       283 943    283 943  100,0    243 748    116%
уровня бюджетной
обеспеченности
Фонд компенсаций               56 451     64 475  114,2     79 685     81%
федерального бюджета
субвенции на реализацию        42 524     42 524  100,0     54 181     78%
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
субсидии на реализацию         11 197     11 197  100,0     20 457     55%
Федерального закона "О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" за
исключением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг
субсидии на возмещение льгот    2 730      2 730  100,0
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию ЧАЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
     субвенции на возмещение
    льгот по оплате жилищно-
        коммунальных услуг в
  соответствии с Федеральным
         законом "О внесении
    изменений и дополнений в
  Закон Российской Федерации
     "Об основах федеральной
 жилищной политики" и другие
        законодательные акты
Российской Федерации в части
   совершенствования системы
 оплаты жилья и коммунальных
                      услуг"
     субвенции на реализацию               8 000             5 000    160%
      Федерального закона "О
          реабилитации жертв
     политических репрессий"
     cубвенция на реализацию                  24                47     51%
 Закона РФ "О статусе Героев
 Советского Союза, Героев РФ
   и полных кавалеров ордена
              Славы" и ФЗ "О
   предоставлении социальных
             гарантий Героям
   Социалистического Труда и
     полным кавалерам ордена
             Трудовой Славы"
Субвенции и субсидии           60 000     60 000  100,0     68 850     87%
бюджетам субъектов РФ на
строительство, реконструкцию
и ремонт автодорог общего
пользования и искусственных
сооружений на них
Дотации на возмещение           5 360      5 360  100,0     39 632     14%
убытков от содержания
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления
12. Безвозмездные                 883      1 313  148,7      3 047     43%
перечисления от
государственных организаций
ВСЕГО ДОХОДОВ               2 437 519  2 547 769  104,5  1 918 394    133%

----------------------------------------------------------------------------
          РАСХОДЫ
----------------------------------------------------------------------------
1. Государственное            273 972    230 221   84,0    168 084    137%
управление и местное
самоуправление
2. Судебная власть                                  0,0        915      0%
2.Международная деятельность      450        315   70,0        158    199%
3. Правоохранительная          77 390     58 020   75,0     64 950     89%
деятельность и обеспечение
безопасности государства
4. Промышленность,            151 683    127 360   84,0     64 433    198%
энергетика и строительство
5. Сельское хозяйство и        69 391     51 033   73,5     50 533    101%
рыболовство
6. Охрана окружающей  среды    28 111      4 868   17,3      4 893     99%
и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия
7. Транспорт, дорожное          9 968      5 103   51,2      7 345     69%
хозяйство, связь и
информатика
8. Развитие рыночной            1 221          0    0,0         61      0%
инфраструктуры
9. Жилищно-коммунальное       343 056    302 955   88,3    204 888    148%
хозяйство
10.Предупреждение и            54 383     45 965   84,5
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
11. Образование               736 051    608 307   82,6    529 495    115%
12. Культура, искусство и      70 842     59 282   83,7     49 370    120%
кинематография
12. Средства массовой          10 599      6 747   63,7      5 766    117%
информации
13. Здравоохранение и         372 050    329 974   88,7    253 600    130%
физическая культура
14. Социальная политика       242 000    211 593   87,4    175 384    121%
15. Обслуживание               99 356     50 411   50,7     52 981     95%
государственного внутреннего
долга
16. Мобилизационная             3 316      2 946   88,8      1 197    246%
подготовка экономики
17.Прочие расходы             282 704    200 643   71,0     30 450    659%
----------------------------------------------------------------------------
ИТОГО  РАСХОДОВ             2 826 543  2 295 743   81,2  1 664 513    138%
----------------------------------------------------------------------------
Целевые бюджетные фонды       234 777    248 092  105,7    241 783    103%
Территориальный дорожный      196 270    200 778  102,3    241 783     83%
фонд
Целевой бюджетный фонд по      38 507     47 314  122,9
расходованию средств,
полученных от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
----------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО РАСХОДОВ              3 109 247  2 496 386  80,3   1 906 296    131%
----------------------------------------------------------------------------
Дефицит (-), профицит (+)    -671 728     51 383            12 098    425%
----------------------------------------------------------------------------