|
Расширенный поиск
Постановление Государственной Думы Томской области от 30.03.2006 № 2956+-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 20. | 54. | Раздел 6. ОЦП "Развитие | Департамент развития | | 2006 | 254,2 | 0,8 | 1,4 | | 252 | | | | малого предпринимательства | предприниматель-ства и | | | | | | | | | | | Томской области на 2005-2007 | реального сектора экономики | | | | | | | | | | | годы" - Расширение | Администрации Томской | | | | | | | | | | | межрегионального и | области | | | | | | | | | | | международного | | | | | | | | | | | | сотрудничества малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства с целью | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | экспортноориентиро-ванного | | | | | | | | | | | | малого предпринимательства | | | | | | | | | | | +------------------------------+-----------------------------+ +-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007 | 304,4 | 1,0 | 1,0 | | 302,4 | | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 21. | 57. | Техническое перевооружение | ОАО "Манотомь" | Увеличение конкурентных | 2006 | 9,25 | | 0,75 | | 8,5 | | | | производства ОАО "Манотомь" | | преимуществ продукции по | | | | | | | | | | | | качеству, снижение издержек | | | | | | | | | | | | производства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых рабочих | | | | | | | | | | | | мест - 4; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - 7,9 | | | | | | | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности - | | | | | | | | | | | | 4%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 345,3 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 67,917 млн. руб.), | | | | | | | | | | | | доля товаров на экспорт - 83%. | | | | | | | | | | | | Стоимость основных фондов | | | | | | | | | | | | увеличится на 43,19 млн. руб. | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 37,0 | | 3,0 | | 34,0 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 22. | 78. | Организация производства | Департамент по | Организация производства льна | 2006 | 1,225 | | 0,4 | | 0,825 | | | | льна на базе предприятия ООО | социально-экономическому | на базе предприятия ООО | | | | | | | | | | "Томский лен" | развитию села, | "Томский лен". | | | | | | | | | | | ООО "Томский лен" | Лен планируется поставлять на | | | | | | | | | | | | предприятия текстильной | | | | | | | | | | | | промышленности России, имеющих | | | | | | | | | | | | богатые традиции в пошиве | | | | | | | | | | | | льняных изделий. | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата - 5 | | | | | | | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности - | | | | | | | | | | | | 15,8%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача - 1,5 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет -0,9 | | | | | | | | | | | | млн. руб.) | | | | | | | | | | | | Стоимость основных фондов | | | | | | | | | | | | увеличится на 3,7 млн. руб. | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2009 | 3,675 | | 1,2 | | 2,475 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 23. | 80. | Разработка и строительство | Томский филиал ОАО | Обеспечение жителей Томской | 2006 | 79,0 | | | | 79,0 | | | | цифровой сети связи общего | "Сибирьтелеком" | области услугами связи на | | | | | | | | | | пользования Томской области | | мировом уровне. | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,5 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности | | | | | | | | | | | | повысится до 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 22,18 | | | | | | | | | | | | млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - | | | | | | | | | | | | 9,76 млн. руб.). | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 316,0 | | | | 316,0 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 24. | 81. | Строительство и расширение | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 44,0 | | | | 44,0 | | | | сотовых сетей второго и | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | третьего поколения | | мобильных телекоммуникационных | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | услугах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых рабочих | | | | | | | | | | | | мест - 23; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,5 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности | | | | | | | | | | | | повысится до 21%, | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 12,91 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - | | | | | | | | | | | | 5,43 млн. руб.) | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 176,0 | | | | 176,0 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 25. | 82. | Создание сети связи | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 2,0 | | | | 2,0 | | | | следующего поколения NGN | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | (Next Generation Network) в | | мультисервисных услугах | | | | | | | | | | Томской области в том числе | | | | | | | | | | | | для нужд особой | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | экономической зоны | | реализации: | | | | | | | | | | технико-внедренческого типа | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | организации - 15,515 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности - | | | | | | | | | | | | 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 7,075 | | | | | | | | | | | | млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в том числе в областной бюджет | | | | | | | | | | | | - 2,772 млн. руб.) | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 124,0 | | | | 124,0 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 26. | 83. | Разработка и строительство | Томский филиал ОАО | Удовлетворение растущих | 2006 | 89,0 | | | | 89,0 | | | | мультисервисной сети нового | "Сибирьтелеком" | потребностей населения в | | | | | | | | | | поколения | | мультисервисных услугах | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | количество создаваемых рабочих | | | | | | | | | | | | мест - 30; | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,515 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности - | | | | | | | | | | | | 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 25,713 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - | | | | | | | | | | | | 10,991 млн. руб.) | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 356,0 | | | | 356,0 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | 27. | 84. | Разработка и создание сети | Томский филиал ОАО | Значительное расширение | 2006 | 14,2 | | | | 14,2 | | | | телерадиовещания нового | "Сибирьтелеком" | географии и количества каналов | | | | | | | | | | поколения | | радиотелевизионного вещания. | | | | | | | | | | (ТФ ОАО "Сибирьтелеком") | | | | | | | | | | | | | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,5 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | повышение рентабельности до | | | | | | | | | | | | 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 3,987 | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - | | | | | | | | | | | | 1,752 млн. руб.) | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 56,8 | | | | 56,8 | +-----+------------+------------------------------+-----------------------------+---------------------------------+-----------------+-----------+--------------+-------------+---------+---------------+ | | ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 28. | 1. | Проектно-изыскательские | ОГУ "Облстройзаказчик | Осуществление | 2006 | 7,913 | | 7,913 | | | | | | работы будущих лет (в сфере | Администрации Томской | проектно-изыскательских | | | | | | | | | | национальной экономики) | области" | работ будущих лет | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | | (в сфере национальной экономики) | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 29. | 2. | Лабораторный корпус Томской | ОГУ "Облстройзаказчик | Строительство лабораторного корпуса | 2006 | 8,0 | | 8,0 | | | | | | областной ветеринарной | Администрации Томской | Томской областной ветеринарной | | | | | | | | | | лаборатории в г.Томске | области" | лаборатории в г.Томске | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 30. | 3. | Инженерная инфраструктура | ОГУ "Облстройзаказчик | Развитие инженерной инфраструктуры | 2006 | 15,0 | | 15,0 | | | | | | микрорайонов индивидуальной | Администрации Томской | микрорайонов индивидуальной | | | | | | | | | | застройки жилья (АИП на | области" | застройки жилья | | | | | | | | | | 2006год) | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 31. | 4. | Газификация и газоснабжение | ОГУ "Облстройзаказчик | Проведение мероприятий по | 2006 | 48,5 | | 48,5 | | | | | | Томской области (АИП на | Администрации Томской | газификации и газоснабжению в | | | | | | | | | | 2006год) | области" | Томском, Кожевниковском, | | | | | | | | | | | | Кривошеинском, Шегарском, | | | | | | | | | | | | Молчановском, Колпашевском, | | | | | | | | | | | | Парабельском районах, ЗАТО Северск и | | | | | | | | | | | | г.Томск | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 32. | 5. | Проектно-изыскательские | ОГУ "Облстройзаказчик | Осуществление | 2006 | 8,587 | | 8,587 | | | | | | работы будущих лет (в сфере | Администрации Томской | проектно-изыскательских | | | | | | | | | | ЖКХ) | области" | работ будущих лет (в сфере ЖКХ) | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 33. | 6. | Строительство (приобретение) | Департамент | Строительство (приобретение) | 2006 | 35,0 | | 35,0 | | | | | | жилья | строительства, | жилья | | | | | | | | | | (АИП на 2006год) | архитектуры и | | | | | | | | | | | | дорожного комплекса | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 34. | 7. | Природоохранные мероприятия | ОГУ "Облкомприрода" | Осуществление природоохранных | 2006 | 1682,2 | | 2,9 | 23,5 | 1655,8 | | | | (финансирование - за счет | | мероприятий | | | | | | | | | | различных источников) | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007 | 1303,1 | | 2,9 | 23,5 | 1276,7 | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2008 | 1526,9 | | 2,9 | 23,5 | 1500,5 | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2009 | 1604,7 | | 2,9 | 23,5 | 1578,3 | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2010 | 1687,6 | | 2,9 | 23,5 | 1661,2 | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 35. | 11. | ОЦП "Развитие инновационной | Комитет по науке и | Увеличение инновационной продукции в | 2006 | 2200,0 | 60,0 | 20,0 | | 2120 | | | | деятельности в Томской | инновационной | объеме промышленного производства к | | | | | | | | | | области на 2006-2008 годы" | политике, | 2010 году до 50% | | | | | | | | | | | Комитет по высшему и | | | | | | | | | | | | среднему | | | | | | | | | | | | профессиональному | | | | | | | | | | | | образованию | | | | | | | | | | | | Администрации Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2008 | 6050,0 | 165,0 | 55,0 | | 5830,0 | | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 36. | 14. | ФЦП "Модернизация | Департамент | Развитие инфраструктуры томской | 2006 | 120,0 | 120,0 | | | | | | | транспортной | строительства, | авиации путем | | | | | | | | | | системы России (2002-2010 | архитектуры и | реконструкции СРД-1 - СРД-5, | | | | | | | | | | гг.)" подпрограмма | дорожного комплекса | перрона; замена светосигнального | | | | | | | | | | "Гражданская авиация" | Администрации Томской | оборудования (аэропорт г.Томска) | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 108,96 | 108,96 | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | 37. | 22. | ОЦП "Питьевая вода Томской | Департамент | Обеспечение населения Томской | 2006 | 55,75 | 33,75 | 22,0 | | | | | | области" | строительства, | области питьевой водой нормативного | | | | | | | | | | | архитектуры и | качества с целью укрепления здоровья | | | | | | | | | | | дорожного комплекса | и профилактики заболеваний | | | | | | | +-----+------------+------------------------------+------------------------+--------------------------------------+-----------------+-----------+------------+---------------+---------+---------------+ | | | | | | 2007-2010 | 342,5 | 148,1 | 194,4 | | | +-----+------------+------------------------+-----+------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------++------------++-------------++--------++---------------+ | | | | | Повышения качества образования в | 2007-2010 | 97,3 | 47 | 36,74 | 13,56 | | | 38. | 28. | Программа "Развитие | Департамент общего | образовательных учреждениях за счет | | | | | | | | | | единой образовательной | образования | внедрения современных электронных | | | | | | | | | | информационной среды в | | средств | | | | | | | | | | Томской области" | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | 39. | 29. | Схема территориального | Департамент строительства, | Определение в документах | | | | | | | | | | | | территориального планирования | 2006 | 10,0 | | 10,0 | | | | | | планирования Томской | архитектуры и дорожного | назначения территорий, | | | | | | | | | | области | комплекса | | | | | | | | | | | | | исходя из совокупности социальных, | | | | | | | | | | | | экономических, экологических и иных | | | | | | | | | | | | факторов в целях обеспечения | | | | | | | | | | | | эффективного развития инженерной, | | | | | | | | | | | | транспортной и социальной | | | | | | | | | | | | инфраструктур | | | | | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | | | | | | 2007 | 10,0 | | 10,0 | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | | | Программа | Томский филиал | Решение проблем телефонизации. | 2006 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | | | | 40. | 30. | "Универсальная услуга" | ОАО "Сибирьтелеком" | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | (ТФ ОАО | | реализации: | | | | | | | | | | "Сибирьтелеком) | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,5 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности | | | | | | | | | | | | повысится до 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 8,703 млн. | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - 3,83 | | | | | | | | | | | | млн. руб.) | | | | | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | | | | | | 2007-2010 | 105,0 | 105,0 | | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | | | | | | 2006 | 58,8 | 1,9 | 5,9 | | 51,0 | | 41. | 31. | Телефонизация малых | Томский филиал | Решение проблем телефонизации. | | | | | | | | | | сел | ОАО "Сибирьтелеком" | | | | | | | | | | | (ТФ ОАО | | Планируемые показатели от | | | | | | | | | | "Сибирьтелеком) | | реализации: | | | | | | | | | | | | средняя заработная плата по | | | | | | | | | | | | организации - 15,515 тыс. руб.; | | | | | | | | | | | | рентабельность деятельности - 21%; | | | | | | | | | | | | налоговая отдача всего - 8,984 | | | | | | | | | | | | млн.руб. | | | | | | | | | | | | (в т.ч. в областной бюджет - 3,952 | | | | | | | | | | | | млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ | | | | | | 2007-2010 | 246,1 | 10,0 | 30,0 | | 206,1 | +-----+------------+------------------------+------------------------------+--------------------------------------+-----------------+----------+--------------+-------------+---------+----------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 42. | 1. | ОЦП "Комплексные | Комитет общественной | Создание условий для | 2006 | 5,33 | | 5,33 | | | | | | меры | безопасности | приостановления роста | | | | | | | | | | противодействия | Администрации Томской | немедицинского употребления | | | | | | | | | | немедицинскому | области, Департамент | наркотиков и их незаконного | | | | | | | | | | употреблению | здравоохранения | оборота. Поэтапное сокращение | | | | | | | | | | наркотиков и их | | распространения наркомании | | | | | | | | | | незаконному обороту | | | | | | | | | | | | на 2006-2007 годы" | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 5,63 | | 5,63 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 8,42 | | 8,42 | | | | 43. | 7. | Программа | Департамент | Сохранение и улучшение | | | | | | | | | | "Репродуктивное | здравоохранения | репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | здоровье подростков | | подростков и молодежи, | | | | | | | | | | и молодежи Томской | | повышение их репродуктивного | | | | | | | | | | области на | | потенциала | | | | | | | | | | 2007-2010 годы" | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2008-2010 | 14,08 | | 14,08 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 2,197 | 0,234 | 1,963 | | | | 44. | 9. | ОЦП "Профилактика и | Департамент | Комплексное решение проблем | | | | | | | | | | лечение | здравоохранения | профилактики, ранней | | | | | | | | | | артериальной | | диагностики, терапии и | | | | | | | | | | гипертонии в | | предупреждения развития тяжелых | | | | | | | | | | Томской области на | | обострений артериальной | | | | | | | | | | 2004-2008 годы" | | гипертонии на территории | | | | | | | | | | | | Томской области | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2008 | 4,442 | 0,586 | 3,856 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 3,7 | | 3,7 | | | | 45. | 11. | ОЦП "Комплексная | Департамент социальной | Обеспечение доступа инвалидов к | | | | | | | | | | реабилитация | защиты населения | объектам социальной, | | | | | | | | | | инвалидов в Томской | | транспортной и инженерной | | | | | | | | | | области на | | инфраструктур. Профессиональная | | | | | | | | | | 2004-2006 годы" | | ориентация и обучение инвалидов | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 46. | 12. | ОЦП "Развитие | Департамент по | Сохранение и укрепление | 2006 | 144,43 | 33,2 | 60,0 | 25,64 | 25,59 | | | | физической культуры | молодежной политике, | здоровья населения Томской | | | | | | | | | | и спорта в Томской | физической культуре и | области, развитие физической | | | | | | | | | | области на | спорту | культуры и спорта, приобщение к | | | | | | | | | | 2006-2008 годы" | | здоровому образу жизни | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 144,73 | 53,8 | 49,98 | 20,05 | 20,09 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2008 | 108,75 | 54,0 | 24,9 | 9,85 | 20,0 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 2,35 | | 2,35 | | | | 47. | 14. | ОЦП "Профилактика | Департамент | Повышение эффективности ранней | | | | | | | | | | онкологических | здравоохранения | диагностики рака женской | | | | | | | | | | заболеваний и меры | | репродуктивной системы, | | | | | | | | | | по реабилитации | | реабилитация женщин, больных | | | | | | | | | | женщин | | онкологическими заболеваниями | | | | | | | | | | репродуктивного | | | | | | | | | | | | возраста, | | | | | | | | | | | | перенесших их" на | | | | | | | | | | | | 2006 год | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 48. | 15. | ОЦП | Департамент | Обеспечение | 2006 | 10,258 | | 10,258 | | | | | | "Гастроэнтерология | здравоохранения | высокопрофессионального, | | | | | | | | | | - ранняя | | современного уровня | | | | | | | | | | диагностика, | | профилактики, диагностики, | | | | | | | | | | эффективная | | лечения и реабилитации, а также | | | | | | | | | | профилактика и | | повышение качества жизни | | | | | | | | | | лечение" на | | больных при заболеваниях | | | | | | | | | | 2006-2008 годы | | органов пищеварения | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 12,043 | | 12,043 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2008 | 13,340 | | 13,340 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | | 23,266 | | 23,266 | | | | 49. | 17. | Детская | ОГУ "Облстройзаказчик | Создание условий для оказания | 2006 | | | | | | | | | инфекци-онная | Администрации Томской | качественной медицинской помощи | | | | | | | | | | больница | области" | детям | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования "Город | | | | | | | | | | | | Томск" | | | | | | | | | | | | (2-я очередь) | | | | | | | | | | | | (АИП) | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 50 | 26. | Подпрограмма | Департамент социальной | Улучшения качества жизни и | 2006 | 10,44 | 0,82 | 2,12 | | 7,5 | | | | "Здоровый ребенок" | защиты населения, | здоровья детей-инвалидов | | | | | | | | | | (ОЦП "Дети Томской | Департамент общего | | | | | | | | | | | области" на 2004- | образования | | | | | | | | | | | 2006 годы, | | | | | | | | | | | | Программа "Дети | | | | | | | | | | | | Томской области" на | | | | | | | | | | | | 2007-2010) | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 2,544 | | 2,544 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2008 | 3,052 | | 3,052 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2009 | 3,663 | | 3,663 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2010 | 4,396 | | 4,396 | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 14,6 | | 7,884 | 4,964 | 1,752 | | 51. | 40. | Программа поддержки | Департамент по | Удовлетворение спроса на | | | | | | | | | | кадрового | социально-экономическому | трудовые ресурсы. Обеспечение | | | | | | | | | | обеспечения | развитию села | жильем и улучшение жилищных | | | | | | | | | | организаций, | | условий специалистов, | | | | | | | | | | находящихся в | | нанимаемых на работу. | | | | | | | | | | сельских и | | | | | | | | | | | | городских | | | | | | | | | | | | поселениях Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 14,6 | | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2008 | 14,6 | | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2009 | 14,6 | | 7,884 | 4,964 | 1,752 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2010 | 14,6 | | 7,884 | | 1,752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,964 | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 465,0 | 394,3 | | | 70,7 | | 52. | 42. | Программа | Управление федеральной | Обеспечение защиты от | | | | | | | | | | "Содействие | государственной службы | безработицы, содействие в | | | | | | | | | | занятости населения | занятости населения по | трудоустройстве и обеспечении | | | | | | | | | | Томской области на | Томской области | трудовых прав населения Томской | | | | | | | | | | 2006-2007 годы" | | области | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007 | 495,2 | 424,4 | | | 70,8 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 14,0 | 2,0 | 10,0 | | 2,0 | | 53. | 43. | Программа | Комитет по высшему и | Развитие инновационного | | | | | | | | | | "Подготовка и | среднему | предпринимательства в Томской | | | | | | | | | | переподготовка | профессиональному | области на основе повышения | | | | | | | | | | кадров для развития | образованию | уровня и качества подготовки | | | | | | | | | | инновационного | Администрации Томской | кадрового потенциала для | | | | | | | | | | предпринимательства | области, Комитет по | инновационных предприятий и | | | | | | | | | | в Томской области" | научно-технической и | организаций | | | | | | | | | | | инновационной политике | | | | | | | | | | | | Администрации Томской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 54. | 45. | ОЦП "Строительство | Департамент | Снижение темпов роста ветхого и | 2006 | 248,4 | 15,1 | 50,0 | 27,9 | 155,4 | | | | жилья социального | строительства, | аварийного жилищного фонда и | | | | | | | | | | назначения и | архитектуры и дорожного | его ликвидация. | | | | | | | | | | ликвидация ветхого | комплекса | Прогноз: | | | | | | | | | | и аварийного | | Количество расселенных человек | | | | | | | | | | жилищного фонда в | | (за 2006-2010 годы)- 9855. | | | | | | | | | | Томской области в | | Ликвидированный ветхий и | | | | | | | | | | 2006-2010 годах с | | аварийный фонд (за 2006-2010 | | | | | | | | | | прогнозом до 2020 | | годы) - 162,1 тыс. кв.м. | | | | | | | | | | года" | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 1227,4 | | 186 | 186,0 | 855,4 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 174,17 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 99,17 | | 55. | 46. | ОЦП "Обеспечение | Департамент по | Создание благоприятных условий | 2007 | 177,27 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 102,27 | | | | жильем молодых | молодежной политике, | молодым семьям для работы, | 2008 | 180,37 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 105,37 | | | | семей и | физической культуре и | отдыха и воспитания детей | 2009 | 183,47 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 108,47 | | | | специалистов на | спорту | | 2010 | 186,57 | 50,00 | 10,00 | 15,00 | 111,57 | | | | территории Томской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | 2002-2010 годы" | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 6,0 | | 6,0 | | | | 56. | 47. | ОЦП "Оказание | Департамент по работе с | Уменьшение доли социально | | | | | | | | | | адресной помощи | муниципальными | незащищенных групп среди | | | | | | | | | | населению, | образованиями | жителей северных территории | | | | | | | | | | выезжающему из | Администрации Томской | Томской области | | | | | | | | | | депрессивных | области, Ассоциация | | | | | | | | | | | населенных пунктов | коренных малочисленных | | | | | | | | | | | Томской области" на | народов Севера Томской | | | | | | | | | | | 2006 год (Программа | области | | | | | | | | | | | оказания адресной | | | | | | | | | | | | помощи населению, | | | | | | | | | | | | выезжающему из | | | | | | | | | | | | депрессивных | | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | | на 2007-2010 годы) | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 44,0 | | 36,0 | 8,0 | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 425,8 | 152,5 | 29,3 | 146,00 | 98,00 | | 57. | 48. | ОЦП "Модернизация | Департамент модернизации | Мероприятия по реконструкции | | | | | | | | | | объектов | и экономики ЖКХ | объектов теплоснабжения, | | | | | | | | | | коммунальной | Администрации Томской | водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | инфраструктуры | области, Главы | населенных пунктов Тоской | | | | | | | | | | Томской области в | муниципальных | области. | | | | | | | | | | 2006-2010 годах" | образований | Уменьшение числа аварийных | | | | | | | | | | (ФЦП "Жилище") | | ситуаций в 2010 году (по | | | | | | | | | | | | сравнению с 2005 годом): | | | | | | | | | | | | на источниках теплоснабжения - | | | | | | | | | | | | на 45%, | | | | | | | | | | | | на сетях - на 34%. | | | | | | | | | | | | Уменьшение затрат на ликвидацию | | | | | | | | | | | | последствий аварий - в 2,3 раза | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 12462,2 | 977,50 | 1170,70 | 2324,00 | 7990,00 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2006 | 24,61 | 24,61 | | | | | 58. | 49. | Мероприятия по | Департамент | Предоставление жилищных | | | | | | | | | | реализации ФЗ-125 | строительства, | субсидий гражданам, выезжающим | | | | | | | | | | от 25.10.2002 "О | архитектуры и дорожного | (выехавшим) из районов Крайнего | | | | | | | | | | жилищных субсидиях | комплекса | Севера и приравненных к ним | | | | | | | | | | гражданам, | | местностей | | | | | | | | | | выезжающим из | | | | | | | | | | | | районов Крайнего | | | | | | | | | | | | Севера и | | | | | | | | | | | | приравненных к ним | | | | | | | | | | | | местностей" (ФЦП | | | | | | | | | | | | "Жилище") | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 400,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | 59. | 54. | ОЦП "Социальное | Департамент по | Проведение мероприятий по | 2006 | 837,9 | 198,3 | 374,9 | | 264,7 | | | | развитие села | социально-экономическому | газификации, телефонизации | | | | | | | | | | Томской области до | развитию села | сельской местности, | | | | | | | | | | 2010 года" | | строительству и модернизации | | | | | | | | | | | | школ, дорог, больниц | | | | | | | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ | | | | | | 2007-2010 | 3898,6 | 922,9 | 1735,6 | | 1239,7 | +-----+-----+---------------------+--------------------------+---------------------------------+--------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (СМОТРИТЕ ОРИГИНАЛ) 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Ключевым принципом при построении механизмов реализации Программы является принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы. Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться: федеральные и областные целевые программы; финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); система государственного и муниципального заказа; механизмы налогового и инвестиционного регулирования; системы стимулирования предпринимательской деятельности; частно-государственное партнерство. Механизмы реализации Программы включает следующие элементы (смотрите оригинал): 4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В рамках разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года был проведен стратегический анализ социально-экономического развития Томской области, в соответствии с которым были определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Томской области. В Программе конкретизируются задачи Администрации области на среднесрочный период, обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объемам и срокам выделения на достижение стратегических целей. Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат. 4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Формирование Администрацией Томской области структуры для управления процессом реализации и корректировки Программы. В рамках Программы предусматривается создание специализированных институтов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.3. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов в рамках закупок и поставки продукции для государственных нужд и государственной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством области и включает следующие формы: · предоставление в пределах компетенции органов государственной власти Томской области дополнительных льгот по налогам и изменение сроков уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет; · предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов; · предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов; · предоставление бюджетных инвестиций; · предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам. Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Особое внимание будет определено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Решение этой задачи будет возложена на ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Большое значение для реализации Программы имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих: · опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов; · повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организация активного продвижения региона через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет; · помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды). Кроме того, информационная поддержка должна быть предоставлена организациям по сотрудничеству (отраслевым ассоциациям, деловым союзам и пр.). 4.5. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, регулирующих ход социально-экономических процессов в области. Нормативная правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой и инвестиционной активности в регионе, а также регулировать отношения федеральных, областных и муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы. В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы области, необходимой для ее реализации. План подготовки нормативных правовых актов ежегодно уточняется, корректируется и утверждается Главой Администрации (Губернатором) области. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2006-2010 годы, составляет 164118,29 млн. рублей. Основными источниками средств реализации Программы являются: § средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета); § средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей); § средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей); § внебюджетные средства. Средства федерального бюджета планируются в объеме 24580,85 млн. рублей на 2006 - 2010 годы. Основным источником средств являются внебюджетные средства, которые составляют 111247,32 млн. рублей или 67,8% от всего объема финансирования на 2006-2010 годы. Объем и структура затрат на реализацию мероприятий и проектов Программы приведены в таблице 5.1. Первоочередное расходование ресурсов будет осуществляться на реализацию непроектных мероприятий и первоочередных проектов, которые отбираются исходя из критериев их реализуемости и эффективности. Проекты разделены на 3 группы: бизнес-проекты, инфраструктурные и социальные проекты. Объем финансирования первоочередных проектов в 2006 году составляет 22666,11 млн. рублей. Объем и структура затрат на реализацию первоочередных проектов приведены в таблице 5.2. В 2006 - 2010 годы объем финансирования непроектных мероприятий составит 31576,67 млн. рублей, из которых 9262,59 млн. рублей планируется выделить в 2006 году. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий приведены в таблице 5.3. Объемы и источники финансирования по отдельным мероприятиям и проектам указаны в Приложении 6А - "Объемы и источники финансирования первоочередных проектов", Приложении 6Б - "Объемы и источники финансирования не первоочередных проектов", Приложении 6В - "Объемы и источники финансирования непроектных мероприятий". +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | Источник финансирования | Объем средств | % | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | Федеральный бюджет | 24580,85 | 15,0% | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | Областной бюджет | 19888,98 | 12,1% | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | Местный бюджет | 8401,14 | 5,1% | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | Внебюджетные средства | 111247,32 | 67,8% | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ | ИТОГО | 164118,29 | 100% | +------------------------------------------------+-----------------+-------------+ Таблица 5.1. Объем финансирования проектов и мероприятий по источникам на 2006 - 2010 годы (млн. руб.) Таблица 5.2. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и первоочередных проектов на 2006 год (млн. руб.) +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | | Итого | Федераль-ный | Областной | Местный | Внебюд-жетные | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | Непроектные | 9262,59 | 2425,45 | 1218,71 | 61,37 | 5557,06 | | мероприятия | | | | | | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | Бизнес-проекты | 6705,32 | 1320,80 | 349,75 | 50,00 | 4984,77 | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | Инфраструктурные | 4299,75 | 265,65 | 183,80 | 23,50 | 3826,80 | | проекты | | | | | | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | Социальные | 2398,45 | 869,07 | 587,07 | 219,50 | 722,81 | | проекты | | | | | | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ | ИТОГО | 22666,11 | 4880,97 | 2339,33 | 354,37 | 15091,44 | +------------------+-----------+--------------+-----------+---------+---------------+ Таблица 5.3. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий на 2006-2010 годы (млн. руб.) +-------------------------------------------------------------------------------+ | | +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | | Всего |Федеральный | Областной | Местный | Другие | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 1 | 3283,24| 74,00| 320,74| 0| 2888,50| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 2 | 1963,57| 139,09| 77,68| 0| 1746,8| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 3 | 793,8| 0| 793,8| 0| 0| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 4 | 96,65| 0| 78,20| 0| 18,45| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 5 | 287,04| 0| 241,04| 46,00| 0| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 6 | 293,20| 0| 3,20| 0| 290,00| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 7 | 10753,70| 1651,30| 253,00| 52,00| 8797,40| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 8 | 13810,66| 5237,79| 3569,95| 912,59| 4090,33| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | Цель 9 | 294,81| 5,00| 286,8| 0| 3,01| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ | ИТОГО | 31576,67| 7107,18| 5624,41| 1010,59| 17834,49| +---------------+------------+------------+------------+------------+-----------+ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 6.1. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы создаст основу для достижения стратегических целей развития области и усиления конкурентоспособности ее экономики. Это позволит области достичь уровня социально-экономического развития, превышающего среднероссийский. К основным результатам реализации Программы можно отнести: - увеличение темпов экономического развития на 40%, объема валового регионального продукта на душу населения до 350 тыс. рублей на человека; - улучшение условий для развития малого бизнеса, создание механизмов финансирования предприятий на первоначальной стадии развития, оказание активной консультационной поддержки и обучения предпринимателей, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие, увеличение до 50% доли оборота малых предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг; - модернизация экономики области, значительное повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке; - улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, удвоение объемов иностранных инвестиций; - привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров и создание условий для удержания талантливой молодежи в области; - реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области; - сохранение природного потенциала региона для будущих поколений; - повышение качества и стандартов жизни в регионе, сокращения уровня бедности до 12%; - превращение органов исполнительной власти в эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) организации. - Показатели, характеризующие достижение стратегических целей Для объективной оценки эффективности реализации Программы разработана система контрольных индикаторов, характеризующая достижение индикаторов каждой из девяти стратегических целей (Приложение 1). Общее число индикаторов достижения целей - 33. Каждая цель разбита на конкретные задачи, имеющие свои показатели выполнения, которые также приведены в приложении 1. Индикаторы достижения целей и показатели выполнения задач соответствуют требованиям и методическим рекомендациям Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Требование к | Обоснование | | индикатору | | | (показателю) | | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Сфокусированность | Количество показателей для цели, как правило, не | | | должно быть больше трех | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Адекватность | Показатель должен очевидным образом | | | характеризовать процесс достижения цели | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Достоверность | Способ сбора и обработки исходной информации | | | должен допускать возможность проверки точности | | | полученных данных | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Однозначность | Определение показателя должно обеспечивать | | | одинаковое понимание существа измеряемой | | | характеристики как специалистами, так и конечными | | | потребителями услуг | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Экономичность | Получение отчетных данных должно производиться с | | | минимально возможными затратами | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Сопоставимость | Выбор показателей следует осуществлять исходя из | | | необходимости непрерывного накопления данных и | | | обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды | | | времени | +------------------------+--------------------------------------------------------+ | Ориентированность на | Использование показателей конечных общественно | | результат | значимых результатов, характеризующих удовлетворение | | | потребностей внешних потребителей | +------------------------+--------------------------------------------------------+ 6.2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия Программы предусматривают оптимизацию энергетического баланса региона, внедрение энергосберегающих технологий. В жилищно-коммунальном хозяйстве запланированы меры по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры: улучшение теплозащиты жилых и производственных помещений; внедрение и совершенствование систем учета потребляемой воды, тепловой и электрической энергии; перевод котельных на газ; переработка бытовых и промышленных отходов. В мероприятиях по развитию автотранспортной инфраструктуры предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет перевода части автомобильного транспорта на газомоторное топливо и оптимизации дорожно-транспортной сети. Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и ограждению дамбы в г.Томске и мероприятия по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино. Развитие сферы услуг, информационных технологий и телекоммуникационных систем также можно считать опосредованной формой снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Разработаны мероприятия по повышению эффективности систем мониторинга и контроля состояния окружающей среды в Томской области, а также организационно-правовые, налоговые и финансовые механизмы, стимулирующие предприятия внедрять ресурсосберегающие технологии и инвестировать в охрану окружающей среды. Предусмотрено создание необходимых новых особо охраняемых природных территорий и эффективной защиты существующих, а также поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение уникальных природных экосистем и формирование культуры бережного отношения населения к природе. Таким образом, экологическая ситуация на территории Томской области в ходе реализации Программы улучшится. 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 7.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов государственной власти области. Порядок взаимодействия Администрации Томской области с иными органами исполнительной власти в процессе управления Программой регламентируются Главой Администрации (Губернатором) Томской области. Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Администрации (Губернатором) Томской области, в функции которого входят: · представление проекта Программы в Государственную Думу Томской области; · стратегическое руководство реализацией Программы (принятие стратегических решений). Функции Государственной Думы Томской области в системе управления Программой включают: · утверждение Программы социально-экономического развития области; · контроль за ходом реализации Программы. Функции Департамента экономики Администрации Томской области: · формирование (корректировка) плана действий Администрации области по реализации Программы и системы контрольных показателей; · мониторинг системы контрольных показателей и выработка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей; · координация действий по реализации Программы на основе распределения полномочий между структурными подразделениями Администрации области и исполнителями программных мероприятий; · обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и программирования; · организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению предложений Томской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и включение проектов и мероприятий региона, направленных на реализацию инициатив федерального центра; · представление и согласование бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы в соответствующих федеральных органах исполнительной власти; · организация работы по формированию и реализации Программы; · подготовка предложений по распределению объемов финансирования областных целевых программ и мероприятий Программы на очередной финансовый год; · подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их Администрацией области, Государственной Думой Томской области, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы. Для эффективной реализации Программы в Департаменте экономики Администрации Томской области создается соответствующее Управление. Функциями Управления в рамках реализации Программы являются: · ежегодная подготовка перечня проектов и программ (в том числе, определение приоритетных проектов и программ); · выработка регламента, определяющего процедуру включения новых проектов в Программу, а также разработка порядка вывода проектов из Программы; · контроль за ходом реализации мероприятий и достижением показателей, включая контроль за эффективным и целевым использованием финансовых (бюджетных) средств; · анализ индикаторов достижения целей и показателей реализации проектов и мероприятий Программы, оценка их результативности; · подготовка отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы. Распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области в системе исполнительных органов государственной власти Томской области в целях внедрения системы управления по целям на базе существующих структур формируется два подразделения: · Управление организационного развития. · Управление по развитию персонала. Основными целями и задачами создаваемого Управления организационного развития должны стать: · оценка эффективности деятельности Администрации области и его структурных подразделений; · выработка рекомендаций и мер, направленных на повышение эффективности деятельности Администрации области и ее структурных подразделений. Основные цели и задачи Управления по развитию персонала: · управление развитием персонала Администрации (поиск, наем, увольнение сотрудников, формирование программ развития персонала); · оценка работы сотрудников и выработка системы оплаты (аттестация, система индикаторов, компенсации). Структурные подразделения Администрации области в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции: · подготовку проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере и соответствующим проблемам; · подготовку проектов областных целевых программ по подведомственной сфере и направлениям Программы; · формирование бюджетных заявок на выделение средств из федерального и областного бюджетов; · выполнение функций государственного заказчика по мероприятиям Программы; · размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия в порядке, установленном действующим законодательством; · заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг со всеми участниками реализации Программы; · подготовку предложений по корректировке целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; · прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов; · предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, на предмет высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта; · осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием капитальных вложений, финансовых и кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; · представление в установленном порядке в Управление Департамента экономики информации о ходе реализации мероприятий Программы. В целом организационная структура управления Программой должна способствовать разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений, а также обеспечить рациональное сочетание регулирующей, исполнительной и контрольной функции власти. Организационная структура управления Программой, приведена на рис.1. 7.2.ОСНОВНЫЕПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений должна быть организована система ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие области. Мониторинг и оценку результатов реализации Программы предлагается осуществлять на основе следующих групп показателей: - индикаторы достижения целей Программы (приложение 1); - показатели выполнения задач по каждой цели (приложение 1); - показатели выполнения непроектных мероприятий Программы (приложение 5); - ожидаемые результаты реализации политики по каждому сектору (отрасли). Для проведения мониторинга Программы будут использованы критерии оценки в соответствии с таблицей 7.1. Таблица 7.1. Критерии оценки, применяемые при проведении мониторинга Программы +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | N | Критерии оценки | | п/п | | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | 1. | Достижение цели: | | | - достигнуты | | | - не достигнуты | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | 2. | Ресурсы: | | | - больше | | | - меньше | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | 3. | Качество (удовлетворенность потребителей): | | | - удовлетворены | | | - не удовлетворены | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | 4. | Количество изменений Программы: | | | - больше N | | | - меньше N | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ | 5. | Получение и утверждение документации: | | | - в срок | | | - не в срок | +-----+----------------------------------------------------------------------------+ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2006 - 2010 ГОДЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контрольные индикаторы (показатели ) развития Томской области до 2010 года ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | N | Индикатор (показатель) | Источник | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 прогноз | | п/п | | | | прог-ноз | прог-ноз | прог-ноз | прог-ноз | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |ЦЕЛЬ 1 | ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1а |Доля оборота малых предприятий в общем обороте | статистика | 27%-оценка | положительная динамика | 50% | | |организаций, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1б |Прирост количества малых предприятий и ПБОЮЛ, в год, | исследова-ние | исх. уровень * | положительная динамика | 150% к исх. | | |ед. | | | | уровню | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1в |Доля малых предприятий, удвоивших объем продаж за 3 | исследова-ние | исх. уровень * | положительная динамика | 130% к исх. | | |года, в общем количестве малых предприятий, % | | | | уровню | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1г |Доля занятых в малом бизнесе от общей численности | исследова-ние | исх. уровень * | положительная динамика | 130% к исх. | | |занятых в экономике, % | | | | уровню | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 1.1. Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного образа предпринимателя | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.1.а |Доля респондентов, готовых начать свой собственный | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | | |бизнес, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.1.б |Доля респондентов, положительно ответивших на вопрос: | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |"Согласны ли вы с утверждением, что создание | | | | | |собственного бизнеса является деятельностью, | | | | | |заслуживающей глубокого уважения?", % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 1.2. Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.2.а |Факторный индекс оценки отношения региональной власти к| опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |предпринимательству (по методологии ВЦИОМ) | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.2.б |Факторный индекс оценки отношения местной власти к | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |предпринимательству (по методологии ВЦИОМ) | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 1.3. Обеспечить доступ к финансированию | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.3.а |Темп роста кредитования субъектов малого | исследование | 100% | положительная динамика | | |предпринимательства, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 1.4. Повысить уровень квалификации кадрового состава для малого предпринимательства | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.4.а |Доля предпринимателей, принявших участие в мероприятиях| опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |по повышению квалификации (тренингах, семинарах, | | | | | |обучающих программах и т.п.), % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.4.б |Доля предпринимателей, удовлетворенных качеством | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |образовательных услуг в Томской области, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 1.5. Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультативную поддержку | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 1.5.а |Количество субъектов малого предпринимательства, | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |являющихся потребителями услуг аккредитованных | | | | | |организаций поддержки малого предпринимательства, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1.5.б |Доля субъектов малого предпринимательства, | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх.ур. | | |удовлетворенных доступностью и качеством | | | | | | |предоставляемых консультационных услуг, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 1.6. Способствовать интернационализации, обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1.6.а |Доля субъектов малого предпринимательства, поставляющих| опрос | исх. уровень | положительная динамика | 120% к исх.ур. | | |товары и услуги за пределы области, %: | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | | за пределы России | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 120% к исх.ур. | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1.6.б |Объем поставки продукции и услуг субъектов малого | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |предпринимательства за пределы области, млн. руб.: | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | за пределы России | опрос | исх. уровень | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 1.7. Создать и способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1.7.а |Доля субъектов малого предпринимательства, являющихся | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 130% к исх.ур. | | |членами профессиональных объединений и ассоциаций, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 1.7.б |Доля субъектов малого предпринимательства, | опрос | исх. уровень | положительная динамика | 140% к исх.ур. | | |удовлетворенных эффективностью работы профессиональных | | | | | | |объединений и ассоциаций, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |ЦЕЛЬ 2 | ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2а |Выработка на одного занятого в экономике, тыс. руб. |расчетный-на основе| 390-оценка | 450 | 500 | 560 | 600 | 640 | | |(ВРП, млн. рублей/численность занятых в экономике, тыс.| данных статистики | | | | | | | | |чел.) | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2б |Рост ВРП к уровню 2005 года (в сопоставимых ценах),% |расчетный-на основе| 100 | 106,2 | 112 | 119 | 129 | 140 | | |(2005 год=100%) | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2в |Доля ведущей отрасли (топливного сектора) в ВРП, % |расчетный-на основе| 30-оценка | 28 | 27 | 26 | 25,5 | 25 | | | | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2г |Средняя номинальная заработная плата, руб. в мес. | статистика | 9640 | 10800 | 12700 | 14460 | 15500 | 16500 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 2.1. Создать новые предприятия в приоритетных секторах экономики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 2.1.а |Доля продукции приоритетных секторов0(5) в ВРП, % | исследование и | исх. уровень* | положительная динамика | 110% к исх.ур. | | | | статистика | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 2.1.б |Количество создаваемых новых предприятий в приоритетных| исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |секторах экономики, ед. в год | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и организаций области | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 2.2.а |Количество компаний с головными офисами в Томской | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |области, входящих в число 200 крупнейших компаний по | | | | | |обороту в России, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.2.б |Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме| статистика | 3,2 оценка | 4,5 | 5 | 7 | 9 | 10 | | |отгруженной промышленной продукции, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.2.в |Доля инновационной продукции, подвергавшейся | исследование и | 41 оценка | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | | |значительным технологическим изменениям или вновь | статистика | | | | | | | | |внедренной, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.2.г |Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП, | статистика | 1,6 оценка | 1,7 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | | |% | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.2.д |Доля предприятий, от общего числа предприятий, | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |предлагающих новые, ранее не производившиеся | | | | | |предприятием, продукты, либо предоставляющих новые | | | | | |услуги, а также внедрившие новую производственную | | | | | |технологию, %: | | | | | |_________________________ | | | | | |(5) Под приоритетными секторами понимается сектора | | | | | |экономики, имеющие приоритетное развитие в соответствии| | | | | |со Стратегией развития Томской области до 2020 года- | | | | | |информационные технологии, биотехнологии, | | | | | |научно-образовательный комплекс, «новая экономика», | | | | | |электротехника и приборостроение. | | | | | | | | | | | |- в сфере услуг - в производственной сфере | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 2.2.е |Количество зарегистрированных патентов, получивших | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |промышленное применение, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 2.3. Сократить число неэффективных предприятий и организаций (реструктуризация или ликвидация), включая предприятия или организации, находящиеся в государственной| |собственности | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.3.а |Удельный вес прибыльных предприятий, % | статистика | 62 оценка | 63,6 | 65,2 | 66,8 | 68,4 | 70 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 2.3.б |Объем просроченной кредиторской задолженности в | статистика | 7 оценка | 6,7 | 6,5 | 5 | 4 | 3 | | |экономике, млн. руб. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи (все показатели задачи 2.4. рассчитываются для каждого из формирующихся кластеров: в сфере информационных технологий, биотехнологий,| |нефтегазовом секторе, электроники и приборостроения) | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 2.4.а |Объем отгруженной продукции и оказания услуг | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 10% (в сопоставимых ценах) | | |предприятиями кластера, млн. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 2.4.б |Количество занятых в кластере, тыс. чел. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 2.4.в |Уровень производительности в кластере, тыс. руб. на | исследование | исх. уровень | положительная динамика | 150% к исх.ур. | | |чел. | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |ЦЕЛЬ 3 | ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3а |Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на | статистика | 18,2-оценка | 20,6 | 25 | 29 | 32,5 | 35 | | |душу населения, тыс. руб. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3б |Объем государственных инвестиций в расчете на душу | статистика | 1,27-оценка | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 | | |населения, тыс. руб. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3в |Объем иностранных инвестиций в расчете на душу | статистика | 48,3 -оценка | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | | |населения, долл. США | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3г |Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций,%| исследова-ние | 8 -оценка | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 3.1. Создать и развивать на территории области объекты, привлекательные для инвестиций (с высоким потенциалом роста) | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3.1.а |Объем венчурных инвестиций (по сделкам объемом не менее| исследование | исх. уровень |120% к исх.|115%к исх. |200%к исх. |250% к исх.| 300% к исх.ур. | | |100 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб. | | | ур. | ур. | ур. | ур. | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3.1.б |Количество сделок по привлечению венчурного капитала | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |объемом не менее 100 тыс. долл. США, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.1.в |Количество региональных компаний, осуществивших | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |публичное размещение ценных бумаг, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.2.а |Объем стратегических инвестиций (по сделкам объемом не | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |менее 500 тыс. долл. США) в Томской области, млн. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.2.б |Количество сделок по привлечению стратегических | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |инвестиций объемом не менее 500 тыс. долл. США, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном и российском рынках капитала | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 3.3.а |Доля респондентов, обладающих информацией о Томской | исследование | исх. уровень |105% к исх.|110%к исх. |120%к исх. |125% к исх.| 130% к исх.ур. | | |области, необходимой для принятия инвестиционного | | | ур. | ур. | ур. | ур. | | | |решения (по опросу 50 ведущих инвестиционных | | | | | | | | | |институтов), % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 3.4. Развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные фирмы и др. институты) | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.4.а |Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору, | по данным | 30 оценка | ежегодный прирост - 8% (в сопоставимой оценке) | | |млн. руб. | Центробанка | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.4.б |Объем добровольного страхования, млн. руб. | исследование | исх. уровень | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.4.в |Суммарный объем активов венчурных и инвестиционных | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 10% (в сопоставимой оценке) | | |фондов в Томской области, тыс. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.4.г |Объем предоставленных профессиональных услуг для | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 15% | | |бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.), тыс. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей области | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.5.а |Объем средств населения, привлеченных финансовыми | исследование | исх. уровень | ежегодный прирост - 7% (в сопоставимой оценке) | | |организациями в области, млн. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 3.6. Снизить риски инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические) | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 3.6.а |Доля респондентов, считающих низким уровень | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |инвестиционного риска в Томской области (по опросу 50 | | | | | |ведущих инвестиционных институтов), % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |ЦЕЛЬ 4 | ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4а |ДОЛЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКСПОРТЕ РФ,% | статистика | 0,49-оценка | 0,52 | 0,6 | 0,73 | 0,87 | 1 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4б |Доля экспорта за пределы региона в общем объеме | расчетный -на | 25-оценка | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | | |промышленного производства в экономике, % | основе данных | | | | | | | | | | статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4в |Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долларов | статистика | 1,25-оценка | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | | |США | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулировать экспорт товаров и услуг| |предприятий Томской области | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.1.а |Количество предприятий, осуществляющих сбыт продукции | | | | | |и/или оказание услуг за пределы Томской области, ед.: | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | в другие регионы | исследование | исх. уровень* | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | за пределы России | исследование | исх. уровень | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4.1.б |Объем экспорта предприятий области в другие регионы | исследование | исх. уровень |110% к исх.|115%к исх. |125%к исх. |135% к исх.| 150% к исх.ур. | | |России, млн. руб. | | | ур. | ур. | ур. | ур. | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4.1.в |Объем экспорта предприятий области на зарубежные рынки,| статистика | 1070 оценка | 1400 | 1515 | 1670 | 1950 | 2200 | | |млн. долл. США | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 4.1.г |Количество международных альянсов, созданных | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |предприятиями Томской области, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.1.д |Количество предприятий области, принявших участие в | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |международных выставках или других мероприятиях по | | | | | |продвижению продукции на экспорт, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми, информацией, знаниями и| |опытом | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.2.а |Количество иностранных компаний, с которыми | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |Администрация области заключила соглашение о | | | | | |сотрудничестве, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.2.б |Количество предприятий области, которые являются | исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |членами международных отраслевых ассоциаций, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.2.в |Количество предприятий области, прошедших международную| исследование | исх. уровень | положительная динамика | | |сертификацию качества, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 4.2.г |Количество предприятий области, сотрудники которых | опрос | исх. уровень | положительная динамика | | |прошли стажировку, приняли участие в обучении или | | | | | |обмене опытом с зарубежными партнерами, ед. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |ЦЕЛЬ 5 | ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5а |Доля работающих с высшим и средним образованием в общей| исследова-ние | исх. уровень * | положительная динамика | | |численности занятых,% | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5б |Уровень занятости в экономике,% | исследова-ние | исх. уровень * | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 5в |Индекс охвата профессиональным образованием,% | статистика | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 5г |Уровень общей безработицы,% | статистика | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9 | 8,5 | 8 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока квалифицированных| |кадров на территорию области | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 5.1.а |Миграционный прирост, % | статистика | - 0,8 оценка | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 5.1.б |Естественный прирост населения, % | статистика | - 3,8 оценка | -2,9 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -2,7 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров на базе НОК | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5.2.а |Доля предприятий-респондентов, положительно оценивающих| опрос | исх. уровень* | положительная динамика | | |обеспеченность своих потребностей в кадрах, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5.2.б |Доля предприятий-респондентов, удовлетворенных | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | | |качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным | | | | | |комплексом Томской области, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5.2.в |Доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку или| опрос | исх. уровень* | положительная динамика | | |повышение квалификации в течение года, от общего числа | | | | | |занятых в экономике, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 5.3. Создать механизмы для удержания на территории области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников томских вузов | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 5.3.а |Доля выпускников вузов Томской области, | исследование | исх. уровень* | положительная динамика | | |трудоустроившихся на территории области, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 5.3.б |Количество лучших выпускников вузов Томской области, | исследование | 42 - оценка | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | | |трудоустроившихся на территории области, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |ЦЕЛЬ 6 | ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6а |Грузооборот по видам транспорта общего пользования, | статистика | 35813,2-оценка | 42500 | 48600 | 51300 | 55000 | 60900 | | |млн. тонно-километров | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6б |Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования,| статистика | 2643,2-оценка | 2850 | 3000 | 3200 | 35500 | 3700 | | |млн. пассажиро-километров | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6в |Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и | опрос | исх. уровень * | положительная динамика | | |качеством транспортной инфраструктуры,% | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6г |Доля предприятий, оценивающих доступность и качество | опрос | исх. уровень * | положительная динамика | | |недвижимости удовлетворительно,% | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6д |Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и | опрос | исх. уровень * | положительная динамика | | |качеством телекоммуникационной инфраструктуры, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6е |Доля предприятий, удовлетворенных доступностью и | опрос | исх. уровень * | положительная динамика | | |качеством энергетической инфраструктуры, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6ж |Доля предприятий, удовлетворенных надежностью и | опрос | исх. уровень * | положительная динамика | | |качеством коммунальной инфраструктуры, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.1.а |Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент |расчетный - на базе| 6,3-оценка | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | | |Энгеля) | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.1.б |Средняя стоимость перевозки груза автомобильным | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |транспортом от/до Новосибирска**, тонн/руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.1.в |Количество регулярных авиарейсов в регионе, ед. | исследование | исх. уровень* | положительная динамика | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.1.г |Средняя стоимость перелета до Москвы эконом-классом**, | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |тыс. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.1.д |Средний железнодорожный тариф на перевозку грузов**, | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |тонн/руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 6.2. Улучшить доступ предприятий области к недвижимости (офисной, торговой, производственной, складской) | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.2.а |Количество торговых площадей в области**, кв.м./тыс. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |чел. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.2.б |Средняя арендная ставка торговых площадей**: | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | | в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв.м.| исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.2.в |Количество офисных площадей в области**, кв.м./тыс. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |чел. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.2.г |Средняя арендная ставка офисных площадей**: | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | | в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв.м.| исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.2.д |Количество производственных площадей в области**, | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |кв.м./тыс. чел. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.2.е |Средняя арендная ставка производственных площадей**: | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | | в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв.м.| исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.2.ж |Количество складских площадей в области**, кв.м./тыс. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |чел. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.2.з |Средняя арендная ставка складских площадей**: | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | | в Томске, в Стрежевом, в Северске, тыс. руб. в мес. | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | | в остальных городах области, тыс. руб. в мес. за кв.м.| исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ |Задача 6.3. Развить телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.3.а |Количество Интернет - пользователей на 1000 человек | исследование | 70 оценка | 80 | 110 | 135 | 155 | 177 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.3.б |Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего | статистика | 343 оценка | 360 | 380 | 410 | 440 | 500 | | |пользования или имеющих на нее выход на 1000 человек | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.3.в |Количество пользователей услугами мобильной связи на | исследование | 677 оценка | 700 | 720 | 750 | 780 | 800 | | |1000 человек | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 6.3.г |Средний тариф на электрическую энергию для промышленных| исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |предприятий**, коп./кВт*час. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.3.д |Объем потребления электроэнергии (полезный отпуск по |расчетный - на базе| 7000 | положительная динамика | | |всем группам потребителей/численность населения, | данных статистики | | | | |КВт*час на человека в год) | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 6.3.е |Средний тариф на тепловую энергию для промышленных | исследование | исх. рейтинг | положительная динамика рейтинга | | |предприятий**, руб./Гкал. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 6.3.ж |Энергообеспеченность области собственными ресурсами (по| исследование | 65 оценка | положительная динамика | 70 | | |электрической энергии) % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |ЦЕЛЬ 7 | ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 7а |Природный капитал, млн. руб. | расчетный - на | исх. уровень* | положительная динамика | | | | основе данных | | | | | | статистики | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 7б |Истинные сбережения, млн. руб. | расчетный - на | исх. уровень* | положительная динамика | | | | основе данных | | | | | | статистики | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7в |Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс.т/млрд. | расчетный - на | исх. уровень* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |руб. | основе данных | | | | | | | | | | статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам природопользования | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 7.1.а |Объем инвестиций из федерального центра в | исследование | 400 оценка | положительная динамика | | |геологоразведку, млн. руб. | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 7.1.б |Доля земель, подлежащих к отнесению к собственности | ведомствен-ная | 0 оценка | положительная динамика | | |Томской области, % | статистика | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.1.в |Доля опрошенных предприятий, удовлетворенных процессом | опрос | исх. уровень* | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | | |взаимодействия с федеральными органами власти по | | | | | | | | | |вопросам природопользования, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.2.а |Соотношение прироста запасов к добыче нефти, % | исследование | 15 оценка | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.2.б |Средняя площадь распространения лесного пожара, га | ведомствен-ная | 14,2 оценка | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | | | | статистика | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.2.в |Удельный вес рекультивированных земель в общей площади | ведомствен-ная | 22,7 оценка | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | | |нарушенных земель, % | статистика | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.2.г |Доля оборотной и последовательно используемой воды, % | Ведомствен-ная | 83 оценка | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | | | | статистика | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 7.2.д |Валовая добавленная стоимость с заготовки 1 м3 леса, |расчетный - на базе| исх. уровень* | положительная динамика | выше | | |тыс. руб. | данных статистики | | |среднероссийского| | | | | | | уровня | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 7.2.е |Валовая добавленная стоимость с переработки 1 тонны |расчетный - на базе| исх. уровень* | положительная динамика | выше | | |нефти, тыс. руб. | данных статистики | | |среднероссийского| | | | | | | уровня | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.3.а |Площадь особо охраняемых территорий, тыс. га | статистика | 1407,5 оценка | 1407,5 | 1407,6 | 1407,7 | 1407,8 | 1407,9 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.3.б |Рекреационный потенциал, тыс. га | статистика | 19,2 оценка | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в области охраны окружающей среды | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.а |Доля инвестиций в основной капитал, направленных на |расчетный - на базе| 4,0 оценка | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | | |охрану окружающей среды, % | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.б |Энергоемкость ВРП, т.у.т./тыс. руб. |расчетный - на базе| 0,035 оценка | 0,034 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,03 | | | | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.в |Доля произведенной энергии от возобновляемых | Ведомствен-ная | 0-оценка | положительная динамика | | |источников, % | статистика | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.г |Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу | статистика | 49,0 оценка | 49,0 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | | |веществ от общего количества отходящих загрязняющих | | | | | | | | | |веществ, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.д |Количество непереработанных отходов производства и | исследование | 256 оценка | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | | |потребления, тыс. тонн. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.е |Доля очищенных сточных вод к общему объему сбрасываемых| исследование | 81,3 оценка | 82,5 | 86,9 | 87,2 | 87,2 | 90,0 | | |вод, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.ж |Объем отходов производства, вовлекаемых во вторичное | исследование | 130,8 оценка | 97,3 | 88,8 | 80,5 | 68,0 | 64,4 | | |использование, тыс. тонн | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 7.4.з |Количество организаций и предприятий, сертифицированных| исследование | 2 оценка | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | | |в соответствии с требованиями международных стандартов | | | | | | | | | |системы экологического менеджмента | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |ЦЕЛЬ 8 | ЦЕЛЬ 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------------------------+ | 8а |ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ | расчетный - на | 0,643 | положительная динамика | | | | основе данных | | | | | | статистики | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8б |Уровень бедности (доля населения со среднедушевыми | статистика | 17,2 | 16,9 | 15,5 | 13,5 | 12,7 | 12 | | |доходами в семье ниже прожиточного минимума), % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.1.а |Динамика уровня инфляции, декабрь к декабрю | статистика | 112,0 оценка | 110,3 | 108,4 | 106,4 | 105,0 | 104,5 | | |предшествующего года, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.1.б |Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах | статистика | 7,2 оценка | динамика сокращения | | |населения, % | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.1.в |Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к | исследование | 0,68 оценка | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | | |средней заработной плате в экономике, раз | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.1.г |Отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, раз|расчетный - на базе| 2,43 оценка | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | | | | данных статистики | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.2.а |Ожидаемая продолжительность жизни, лет | статистика | 64,4 оценка | 64,4 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.2.б |Доля респондентов, считающих себя здоровыми, % | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 8.2.в |Доля респондентов, оценивающих положительно уровень и | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30 | | |качество медицинского обслуживания населения, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 8.2.г |Доля респондентов, систематически занимающихся | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30 | | |физической культурой и спортом не менее 3-х часов в | | | | | | |неделю, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.3.а |Охват обучением детей и молодежи (в возрасте 6-23 | Ведомствен-ная | 96,6 оценка | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,8 | | |года), % | статистика | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.3.б |Доля респондентов, считающих уровень дошкольного, | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 25,0 | | |среднего и дополнительного образования | | | | | | |удовлетворительным, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.3.в |Охват детей дошкольным образованием, % | статистика | 59,7 оценка | 60 | 63 | 65 | 68 | 70,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.а |Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | статистика | 65,7 оценка | 65,9 | 66,6 | 66 | 65,5 | 65,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.б |Доля школьников, обучающихся в первую смену в дневных | статистика | 79,0 оценка | 79,6 | 79,8 | 80 | 83 | 85,0 | | |учреждениях общего образования, % к общему числу | | | | | | | | | |обучающихся в этих учреждениях (на начало года) | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.в |Обеспеченность жилого фонда канализацией, % | статистика | 68,0 оценка | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 72 | 75,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.г |Средняя обеспеченность общей площадью жилых домов, | статистика | 19,4 оценка | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | | |кв.м. на человека (на конец года) | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.д |Обеспеченность стационарными телефонами (на 100 семей) | статистика | 64,0 оценка | 65,2 | 66,4 | 67,6 | 68,8 | 70,0 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.е |Душевые расходы на социальные цели региональных и | статистика | 3614,1 оценка | 3845 | 4075,9 | 4383,9 | 4619 | 5000,0 | | |местных бюджетов, руб. (с поправкой на стоимость жизни | | | | | | | | | |в регионе) | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.4.ж |Объем услуг сектора бытового обслуживания на душу | статистика | 2,2 оценка | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 | | |населения, тыс. руб. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.4.з |Объем оборота розничной торговли на душу населения, | статистика | 46 | положительная динамика | 100 | | |тыс. рублей | | оценка | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 8.4.и |Доля респондентов удовлетворенных качеством услуг | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30,0 | | |общественного транспорта, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.4.к |Доля ветхого жилья в общем жилом фонде, % | статистика | 6,0 оценка | 6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.4.л |Доля респондентов, считающих качество оказываемых ЖКУ | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30,0 | | |удовлетворительным, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.5.а |Объем сверхнормативного воздействия на атмосферный | статистика | 130,8 оценка | 97,3 | 88,8 | 80,5 | 68,0 | 64,4 | | |воздух, тыс. тонн. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.5.б |Объем сверхнормативного воздействия на водные объекты, | статистика | 17,75 оценка | 16,55 | 14,5 | 14,5 | 12,5 | 10 | | |т. | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.5.в |Доля респондентов, считающих качество окружающей среды | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 35,0 | | |в Томской области удовлетворительным, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.5.г |Процент озеленения городских поселений | статистика | 35 оценка | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 8.6.а |Количество совершенных преступлений на 100 тыс. чел. | статистика | 2929 оценка | 2886 | 2831 | 2799 | 2715 | 2630 | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 8.6.б |Доля респондентов, которые чувствуют себя в | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 35,0 | | |безопасности на территории Томской области, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 8.7.а |Доля респондентов, оценивающих уровень доступности | опрос | исх. уровень* | положительная динамика | 30,0 | | |культурных благ как удовлетворительный, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 8.7.б |Доля граждан, участвующих в деятельности партий, | исследование | исх. уровень* | положительная динамика | 20,0 | | |общественных организаций и фондов, % | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |ЦЕЛЬ 9 | ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ОБЛАСТИ | +-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 9а |Доля респондентов, потребителей услуг органов | опрос | исх. уровень | положительная динамика |110% к исходному | | |исполнительной власти, удовлетворенных качеством | | | | уровню | | |предоставляемых ими услуг,% | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ | 9б |Процент целей, по которым были достигнуты целевые | исследование | 0 | положительная динамика | 70 | | |значения,% | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------------------------------------------+-----------------+ |Задача 9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.1.а |Доля госслужащих Администрации Томской области, | анализ | исх. уровень* | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | | |охваченных системой управления по результатам, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.1.б |Доля госслужащих Администрации области, удовлетворенных| опрос | исх. уровень* | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | | |работой системы управления по результатам, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.2.а |Доля расходов на государственное управление в структуре| исследование | исх. уровень* |100% к исх.|99% к исх. |98% к исх. |95% к исх. | 90% к исх. ур. | | |расходов областного бюджета, % | | | ур. | ур. | ур. | ур. | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 9.2.б |Стоимость одного государственного служащего для | исследование | исх. уровень* | динамика снижения | 90% к исх. ур. | | |налогоплательщиков, тыс. руб./чел. | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------++-----------------+ | 9.2.в |Объем государственных средств, находящихся в управлении| исследование | исх. уровень* |105% к исх.|110%к исх. |120%к исх. |125% к исх.| 130% к исх.ур. | | |Администрации области на одного госслужащего, млн. руб.| | | ур. | ур. | ур. | ур. | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в областных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.3.а |Доля сотрудников, удовлетворенных доступностью, | опрос | исх. уровень* | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | | |полнотой и удобством предоставления информации в | | | | | | | | | |электронных базах данных Администрации области, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.3.б |Доля сотрудников, успешно прошедших тестирование по | аттестация | исх. уровень* | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | | |владению компьютерными навыками, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |Задача 9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительной власти области и муниципальных образований | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Показатели выполнения задачи | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ | 9.4.а |Доля госслужащих в Администрации области, успешно | аттестация | исх. уровень* | - | 50 | 60 | 60 | 65 | | |прошедших аттестацию на соответствие навыков и | | | | | | | | | |компетенций требованиям должностного регламента, % | | | | | | | | +-------+-------------------------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------------+ |*Исходный уровень показателей, которые ранее не рассчитывались, будет определен в 2006 году | |** Место в рейтинге с соседними регионами | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
