Расширенный поиск
Постановление Государственной Думы Томской области от 31.05.2007 № 158
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2007 № 158
г. Томск
Об информации Администрации Томской области об
исполнении областного и консолидированного бюджетов Томской области за 1
квартал 2007 года
Государственная
Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять
к сведению информацию Администрации Томской области об исполнении областного и
консолидированного бюджетов Томской области за 1 квартал 2007 года согласно
приложениям.
Председатель
Государственной
Думы
Томской
области Б.А.
Мальцев
Приложение 1 к постановлению
Государственной Думы
Томской области
от 31.05.2007 № 158
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2007
года
(тыс. руб.)
|
Коды бюджетной классификации Российской Федерации
|
Наименование показателей
|
План на год (утвержден постановлением
Государственной Думы Томской области от 25.01.2007
№ 3906)
|
План
по уточненной сводной
бюджетной росписи
|
Кассовое исполнение
|
% исполнения к плану уточненной сводной бюджетной
росписи
|
|
на год
|
на 1 квартал
|
на год
|
на 1 квар-тал
|
|
1 00 00000 00 0000 000
|
ДОХОДЫ
|
17 441 124,4
|
17 441 124,4
|
3 850 883,0
|
3 696 763,3
|
21,2
|
96,0
|
|
1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
11 327 861,0
|
11 327 861,0
|
2 861 139,0
|
2 764 117,0
|
24,4
|
96,6
|
|
1 01 01000 00 0000 110
|
Налог на прибыль организаций
|
7 469 933,0
|
7 469 933,0
|
2 110 000,0
|
1 830 793,0
|
24,5
|
86,8
|
|
1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 857 928,0
|
3 857 928,0
|
751 139,0
|
933 324,0
|
24,2
|
124,3
|
|
1 03 00000 00 0000 000
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
|
1 083 966,0
|
1 083 966,0
|
234 556,0
|
291 228,0
|
26,9
|
124,2
|
|
1 03 02000 01 0000 110
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
|
1 083 966,0
|
1 083 966,0
|
234 556,0
|
291 228,0
|
26,9
|
124,2
|
|
1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
497 323,0
|
497 323,0
|
79 984,0
|
88 519,0
|
17,8
|
110,7
|
|
1 05 01000 00 0000 110
|
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
|
496 598,0
|
496 598,0
|
79 754,0
|
88 460,0
|
17,8
|
110,9
|
|
1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
725,0
|
725,0
|
230,0
|
59,0
|
8,1
|
25,7
|
|
1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
2 523 326,0
|
2 523 326,0
|
222 960,0
|
226 895,0
|
9,0
|
101,8
|
|
1 06 02000 02 0000 110
|
Налог на имущество организаций
|
2 088 763,0
|
2 088 763,0
|
68 929,0
|
91 949,0
|
4,4
|
133,4
|
|
1 06 04000 02 0000 110
|
Транспортный налог
|
228 473,0
|
228 473,0
|
104 031,0
|
77 485,0
|
33,9
|
74,5
|
|
1 06 05000 02 0000 110
|
Налог на игорный бизнес
|
206 090,0
|
206 090,0
|
50 000,0
|
57 461,0
|
27,9
|
114,9
|
|
1 07 00000 00 0000 000
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
|
1 362 047,0
|
1 362 047,0
|
312 154,0
|
200 627,0
|
14,7
|
64,3
|
|
1 07 01000 01 0000 110
|
Налог на добычу полезных ископаемых
|
1 360 742,0
|
1 360 742,0
|
312 065,0
|
200 524,0
|
14,7
|
64,3
|
|
1 07 04010 01 0000 110
|
Сбор за пользование объектами животного мира
|
1 305,0
|
1 305,0
|
89,0
|
103,0
|
7,9
|
115,7
|
|
1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина, сборы
|
|
|
|
74,0
|
|
|
|
1 09 00000 00 0000 000
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
|
80 259,0
|
80 259,0
|
20 134,0
|
-3 132,0
|
|
|
|
1 09 03000 00 0000 110
|
Платежи за пользование природными ресурсами
|
6 795,0
|
6 795,0
|
1 769,0
|
1 913,0
|
28,2
|
108,1
|
|
1 09 03020 00 0000 110
|
Платежи за добычу полезных ископаемых
|
378,0
|
378,0
|
94,0
|
5,0
|
1,3
|
5,3
|
|
1 09 03080 01 0000 110
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
|
6 417,0
|
6 417,0
|
1 675,0
|
1 908,0
|
29,7
|
113,9
|
|
1 09 04000 00 0000 110
|
Налоги на имущество
|
73 464,0
|
73 464,0
|
18 365,0
|
-5 045,0
|
|
|
|
1 09 04010 02 0000 110
|
Налог на имущество предприятий
|
26 953,0
|
26 953,0
|
6 738,0
|
902,0
|
3,3
|
13,4
|
|
1 09 04020 02 0000 110
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств
|
2 745,0
|
2 745,0
|
686,0
|
-11,0
|
|
|
|
1 09 04030 01 0000 110
|
Налог на пользователей
автомобильных дорог
|
43 167,0
|
43 167,0
|
10 791,0
|
-6 614,0
|
|
|
|
1 09 04040 01 0000 110
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
|
599,0
|
599,0
|
150,0
|
165,0
|
27,5
|
110,0
|
|
1 09 04050 00 0000 110
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)
|
|
|
|
513,0
|
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
|
372 119,0
|
372 119,0
|
83 414,0
|
80 904,0
|
21,7
|
97,0
|
|
1 11 01000 00 0000 120
|
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
|
1 200,0
|
1 200,0
|
|
3,0
|
0,3
|
|
|
1 11 03000 00 0000 120
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
|
18 110,0
|
18 110,0
|
4 399,0
|
1 405,0
|
7,8
|
31,9
|
|
1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
|
343 309,0
|
343 309,0
|
76 187,0
|
74 545,0
|
21,7
|
97,8
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05010 00 0000 120
|
арендная
плата за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
288 309,0
|
288 309,0
|
61 987,0
|
62 966,0
|
21,8
|
101,6
|
|
1 11 05032 02 0000 120
|
доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации
|
55 000,0
|
55 000,0
|
14 200,0
|
11 579,0
|
21,1
|
81,5
|
|
1 11 07000 00 0000 120
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
|
6 500,0
|
6 500,0
|
2 392,0
|
4 085,0
|
62,8
|
170,8
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 07012 02 0000 120
|
доходы
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации
|
6 500,0
|
6 500,0
|
2 392,0
|
4 085,0
|
62,8
|
170,8
|
|
1 11 08032 02 0000 120
|
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
|
2 800,0
|
2 800,0
|
336,0
|
736,0
|
26,3
|
219,0
|
|
1 11 08040 00 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
200,0
|
200,0
|
100,0
|
130,0
|
65,0
|
130,0
|
|
1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
115 668,0
|
115 668,0
|
22 551,0
|
26 695,0
|
23,1
|
118,4
|
|
1 12 01000 01 0000 120
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
51 661,0
|
51 661,0
|
12 337,0
|
17 481,0
|
33,8
|
141,7
|
|
1 12 02030 01 0000 120
|
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании
недрами (ренталс) на территории Российской
Федерации
|
27 130,0
|
27 130,0
|
6 526,0
|
5 791,0
|
21,3
|
88,7
|
|
1 12 02102 01 0000 120
|
Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|
|
|
65,0
|
|
|
|
1 12 04000 00 0000 120
|
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий
|
36 877,0
|
36 877,0
|
3 688,0
|
3 358,0
|
9,1
|
91,1
|
|
1 13 00000 00 0000 000
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства, из них:
|
72 700,0
|
72 700,0
|
13 275,0
|
16 576,2
|
22,8
|
124,9
|
|
1 13 02000 00 0000 130
|
Лицензионные сборы
|
2 500,0
|
2 500,0
|
500,0
|
1 060,1
|
42,4
|
212,0
|
|
1 13 03020 02 0300 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (сборы
ГИБДД за выдачу, замену спецпродукции и прием
экзаменов)
|
40 500,0
|
40 500,0
|
6 500,0
|
6 711,1
|
16,6
|
103,2
|
|
1 13 03020 02 0301 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (сборы ГИБДД за проведение диагностики
транспортных средств)
|
27 000,0
|
27 000,0
|
5 600,0
|
5 196,7
|
19,2
|
92,8
|
|
1 13 03020 02 0000 130
|
Прочие доходы от оказания платных услуг
|
|
|
|
3 608,3
|
|
|
|
1 15 00000 00 0000 000
|
Административные
платежи и сборы
|
2 000,0
|
2 000,0
|
116,0
|
304,0
|
15,2
|
262,1
|
|
1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
200,0
|
200,0
|
50,0
|
131,0
|
65,5
|
262,0
|
|
1 17 00000 00 0000 000
|
Прочие неналоговые доходы
|
4 370,0
|
4 370,0
|
550,0
|
1 004,0
|
23,0
|
182,5
|
|
1 18 00000 00 0000 000
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
|
|
|
5 321,1
|
|
|
|
1 19 00000 00 0000 000
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
-714,6
|
-714,6
|
|
-2 500,0
|
|
|
|
2 00 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления
|
3 448 012,3
|
3 629 637,6
|
931 809,1
|
768 122,7
|
21,2
|
82,4
|
|
2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
3 448 012,3
|
3 629 637,6
|
931 809,1
|
768 122,7
|
21,2
|
82,4
|
|
2 02 02002 02 0000 151
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
|
470 057,8
|
470 057,8
|
117 515,0
|
88 135,9
|
18,8
|
75,0
|
|
2 02 02004 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния
|
36 635,0
|
36 635,0
|
9 159,0
|
9 158,8
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 02005 02 0000 151
|
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награждённых знаком "Почётный донор СССР", "Почётный донор
России"
|
21 627,8
|
21 627,8
|
5 407,0
|
5 407,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 02006 02 0000 151
|
Субвенции на реализацию полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов
|
152,1
|
152,1
|
152,1
|
|
|
|
|
2 02 02007 02 0000 151
|
Субвенции на
реализацию полномочий в области охраны и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты
|
459,7
|
459,7
|
150,0
|
|
|
|
|
2 02 02008 02 0000 151
|
Субвенции для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
907,2
|
907,2
|
226,0
|
|
|
|
|
2 02 02009 02 0000 151
|
Субвенции на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
|
16 883,1
|
16 883,1
|
4 221,0
|
4 221,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 02013 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление мероприятий, связанных с
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
|
160,0
|
160,0
|
40,0
|
|
|
|
|
2 02 02014 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление полномочий по выплате государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений
|
84,0
|
84,0
|
21,0
|
15,0
|
17,9
|
71,4
|
|
2 02 02015 02 0000 151
|
Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат
инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
|
1 232,8
|
1 232,8
|
308,2
|
|
|
|
|
2 02 02019 02 0000 151
|
Субвенции на поощрение лучших учителей
|
6 900,0
|
6 900,0
|
|
|
|
|
|
2 02 02020 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
6 372,3
|
6 372,3
|
1 593,1
|
1 593,1
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 02021 02 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
|
1 321,0
|
1 321,0
|
1 321,0
|
1 321,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2 02 02023 02 0000 151
|
Субвенции на обеспечение жильём отдельных категорий
граждан
|
25 553,0
|
25 553,0
|
3 833,0
|
3 833,0
|
15,0
|
100,0
|
|
2 02 02024 02 0000 151
|
Субвенции на цели равного с федеральной противопожарной
службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной
службы, содержащихся за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации
(за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности")
|
73 356,1
|
73 356,1
|
2 415,3
|
2 415,3
|
3,3
|
100,0
|
|
2 02 02025 02 0000 151
|
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти
|
|
3 408,3
|
923,5
|
1 148,4
|
33,7
|
124,4
|
|
2 02 02026 02 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
|
387 153,3
|
387 153,3
|
89 045,5
|
|
|
|
|
2 02 02030 02 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для
предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных
образований
|
841 508,9
|
841 508,9
|
277 698,8
|
277 698,8
|
33,0
|
100,0
|
|
2 02 02034 02 0000 151
|
Субвенции на реализацию отдельных полномочий в области
лесного хозяйства
|
95 638,6
|
95 638,6
|
20 982,9
|
20 982,9
|
21,9
|
100,0
|
|
2 02 02035 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений
|
14 510,4
|
14 510,4
|
6 240,0
|
6 240,0
|
43,0
|
100,0
|
|
2 02 02038 02 0000 151
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
7 776,0
|
7 776,0
|
1 944,0
|
1 944,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 02044 02 0000 151
|
Субвенции на цели равного с Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности,
содержащихся за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
|
63 753,4
|
63 753,4
|
15 937,0
|
14 222,0
|
22,3
|
89,2
|
|
2 02 02048 02 0000 151
|
Субвенции на осуществление полномочий по реализации
государственной политики занятости населения, включая расходы по
осуществлению этих полномочий
|
463 479,9
|
463 479,9
|
115 870,0
|
115 870,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04001 02 0000 151
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребёнка
|
14 515,4
|
14 515,4
|
3 629,0
|
3 629,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04004 02 0000 151
|
Субсидии для развития общественной инфраструктуры
регионального значения и поддержки фондов муниципального развития
|
30 846,1
|
30 846,1
|
|
|
|
|
|
2 02 04005 02 0000 151
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
|
15 180,0
|
15 180,0
|
5 033,0
|
5 033,0
|
33,2
|
100,0
|
|
2 02 04006 02 0000 151
|
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по
обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
|
57 866,9
|
57 866,9
|
14 467,0
|
14 467,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04021 02 0000 151
|
Субсидии на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений
|
35 000,0
|
35 000,0
|
|
|
|
|
|
2 02 04022 02 0000 151
|
Субсидии на внедрение инновационных образовательных
программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
21 000,0
|
21 000,0
|
3 500,0
|
|
|
|
|
2 02 04024 02 0000 151
|
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи
|
95 918,8
|
95 918,8
|
23 979,7
|
23 979,7
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04025 02 0000 151
|
Субсидии на дизельное топливо, использованное на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ
|
|
47 405,0
|
47 405,0
|
47 405,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2 02 04026 02 0000 151
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие
животноводства и промышленного рыбоводства
|
|
85 028,0
|
39 045,0
|
20 000,0
|
23,5
|
51,2
|
|
2 02 04027 02 0000 151
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на
развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
|
|
32 069,0
|
17 136,0
|
3 805,0
|
11,9
|
22,2
|
|
2 02 04029 02 0000 151
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов
расходов 330, 331, 428 или 413)
|
|
6 917,0
|
1 883,0
|
4 350,0
|
62,9
|
231,0
|
|
2 02 04032 02 0000 151
|
Субсидии на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда приемному родителю
|
69 395,0
|
69 395,0
|
17 348,8
|
20 818,6
|
30,0
|
120,0
|
|
2 02 04033 02 0000 151
|
Субсидии на выплату компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
|
114 436,0
|
114 436,0
|
28 609,0
|
28 609,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04037 02 0000 151
|
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
|
108 276,7
|
108 276,7
|
27 069,2
|
27 069,2
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04040 02 0000 151
|
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях
на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и
оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих
промышленное рыбоводство
|
|
6 798,0
|
950,0
|
3 000,0
|
44,1
|
315,8
|
|
2 02 04041 02 0000 151
|
Субсидии на строительство и модернизацию автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
|
106 050,0
|
106 050,0
|
15 000,0
|
|
|
|
|
2 02 04045 02 0000 151
|
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по
осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
|
47 005,0
|
47 005,0
|
11 751,0
|
11 751,0
|
25,0
|
100,0
|
|
2 02 04051 02 0000 151
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральных целевых
программ
|
197 000,0
|
197 000,0
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02 04051 02 0000 151
|
подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной
целевой программы "Модернизации транспортной системы России (2002-2010
годы)"
|
197 000,0
|
197 000,0
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ:
|
20 889 136,7
|
21 070 762,0
|
4 782 692,1
|
4 464 886,0
|
21,2
|
93,4
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
1 484 218,4
|
1 498 859,8
|
248 818,4
|
210 168,0
|
14,0
|
84,5
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
|
101 667,0
|
101 667,0
|
25 052,0
|
19 630,0
|
19,3
|
78,4
|
|
0104
|
Функционирование высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
|
315 674,6
|
315 674,6
|
70 561,0
|
62 300,0
|
19,7
|
88,3
|
|
0105
|
Содержание Комитета по обеспечению деятельности мировых
судей
|
84 441,6
|
84 441,6
|
18 241,0
|
16 005,0
|
19,0
|
87,7
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности Контрольной палаты
Государственной Думы Томской области
|
20 116,0
|
20 116,0
|
4 686,0
|
3 937,0
|
19,6
|
84,0
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
40 868,0
|
40 868,0
|
30 845,2
|
30 496,0
|
74,6
|
98,9
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0107
|
содержание
Избирательной комиссии Томской области
|
11 868,0
|
11 868,0
|
2 445,2
|
2 445,0
|
20,6
|
100,0
|
|
0107
|
подготовка
и проведение выборов депутатов Государственной Думы Томской области
|
29 000,0
|
29 000,0
|
28 400,0
|
28 051,0
|
96,7
|
98,8
|
|
0108
|
Международные отношения и международное сотрудничество
|
2 803,0
|
2 803,0
|
850,0
|
658,0
|
23,5
|
77,4
|
|
0112
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
391 776,0
|
391 776,0
|
15 017,5
|
7 128,0
|
1,8
|
47,5
|
|
0113
|
Резервные фонды
|
148 758,0
|
119 861,0
|
52 090,5
|
43 313,0
|
36,1
|
83,1
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0113
|
резервный
фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области
|
133 758,0
|
104 861,0
|
51 890,5
|
43 313,0
|
41,3
|
83,5
|
|
0113
|
резервный
фонд Администрации Томской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
|
15 000,0
|
15 000,0
|
200,0
|
|
|
|
|
0115
|
Другие общегосударственные вопросы
|
378 114,2
|
421 652,6
|
31 475,2
|
26 701,0
|
6,3
|
84,8
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
областные
целевые программы
|
77 053,4
|
72 310,4
|
7 147,0
|
6 350,5
|
8,8
|
88,9
|
|
0115
|
бюджетные
кредиты
|
-41 061,0
|
-41 061,0
|
-35 210,0
|
-29 997,0
|
73,1
|
85,2
|
|
0115
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
14 618,0
|
14 618,0
|
3 250,0
|
3 232,0
|
22,1
|
99,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
Национальная
оборона
|
7 238,0
|
7 238,0
|
1 875,6
|
1 463,0
|
20,2
|
78,0
|
|
0203
|
Мобилизационная подготовка экономики
|
7 238,0
|
7 238,0
|
1 875,6
|
1 463,0
|
20,2
|
78,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
|
1 356 063,1
|
1 315 690,0
|
255 525,3
|
228 958,0
|
17,4
|
89,6
|
|
0302
|
Органы внутренних дел
|
732 213,9
|
732 213,9
|
160 052,2
|
144 851,0
|
19,8
|
90,5
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0302
|
содержание
милиции общественной безопасности
|
709 863,9
|
709 863,9
|
155 619,9
|
141 704,0
|
20,0
|
91,1
|
|
0302
|
содержание
специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения
|
22 350,0
|
22 350,0
|
4 432,3
|
3 147,0
|
14,1
|
71,0
|
|
0304
|
Органы юстиции
|
40 373,1
|
|
|
|
|
|
|
0309
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
|
47 990,0
|
47 990,0
|
6 162,1
|
5 356,0
|
11,2
|
86,9
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0309
|
содержание
Томской областной поисково-спасательной службы
|
8 682,0
|
8 682,0
|
1 872,2
|
1 792,0
|
20,6
|
95,7
|
|
0309
|
содержание
Главного управления по делам ГО и ЧС Томской области
|
19 308,0
|
19 308,0
|
3 569,0
|
3 134,0
|
16,2
|
87,8
|
|
0309
|
целевой
финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
20 000,0
|
20 000,0
|
720,9
|
430,0
|
2,2
|
59,6
|
|
0310
|
Обеспечение противопожарной безопасности
|
451 190,1
|
451 190,1
|
74 312,0
|
68 529,0
|
15,2
|
92,2
|
|
0313
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
|
84 296,0
|
84 296,0
|
14 999,0
|
10 222,0
|
12,1
|
68,2
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0313
|
приобретение
спецпродукции ГИБДД и проведение диагностики
автотранспорта
|
65 000,0
|
65 000,0
|
14 900,0
|
10 123,0
|
15,6
|
67,9
|
|
0313
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
16 667,0
|
16 667,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
Национальная
экономика
|
3 006 440,8
|
3 184 658,0
|
604 979,0
|
553 595,0
|
17,4
|
91,5
|
|
0401
|
Общеэкономические
вопросы
|
112 357,2
|
112 357,2
|
26 935,3
|
17 894,6
|
15,9
|
66,4
|
|
0405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
336 041,8
|
514 258,8
|
90 538,7
|
90 402,2
|
17,6
|
99,8
|
|
0406
|
Водные ресурсы
|
130 630,4
|
130 630,4
|
42 322,3
|
38 694,3
|
29,6
|
91,4
|
|
0407
|
Лесное хозяйство
|
95 638,6
|
95 638,6
|
20 982,9
|
10 469,6
|
10,95
|
49,9
|
|
0408
|
Транспорт
|
1 453 549,0
|
1 453 549,0
|
343 689,0
|
324 432,9
|
22,3
|
94,4
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0408
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
440 000,0
|
440 000,0
|
136 575,0
|
133 671,5
|
30,4
|
97,9
|
|
0408
|
капитальное
строительство за счет средств федерального бюджета
|
303 050,0
|
303 050,0
|
15 000,0
|
|
|
|
|
0410
|
Прикладные научные исследования в области национальной
экономики
|
31 570,0
|
31 570,0
|
410,0
|
200,0
|
0,6
|
48,8
|
|
0411
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
846 653,8
|
846 654,0
|
80 100,8
|
71 501,4
|
8,4
|
89,3
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0411
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
71 506,0
|
71 506,0
|
14 723,5
|
10 862,0
|
15,2
|
73,8
|
|
0411
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
122 500,0
|
122 500,0
|
20 705,0
|
18 717,4
|
15,3
|
90,4
|
|
0411
|
капитальное
строительство за счет средств федерального бюджета
|
7 079,6
|
7 079,6
|
7 079,6
|
7 079,6
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
301 241,3
|
301 241,3
|
13 846,0
|
13 021,0
|
4,32
|
94,0
|
|
0501
|
Жилищное
хозяйство
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
|
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0501
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
60 000,0
|
60 000,0
|
|
|
|
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
47 350,0
|
47 350,0
|
|
|
|
|
|
0504
|
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
|
193 891,3
|
193 891,3
|
13 846,0
|
13 021,0
|
6,7
|
94,0
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0504
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
4 794,0
|
4 794,0
|
1 206,0
|
853,0
|
17,8
|
70,7
|
|
0504
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
150 000,0
|
150 000,0
|
12 640,0
|
12 168,0
|
8,1
|
96,3
|
|
0504
|
капитальное
строительство за счет средств федерального бюджета
|
6 251,2
|
6 251,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
70 847,0
|
70 847,0
|
9 630,6
|
9 236,0
|
13,0
|
95,9
|
|
0604
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
70 847,0
|
70 847,0
|
9 630,6
|
9 236,0
|
13,0
|
95,9
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0604
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
22 158,0
|
22 158,0
|
3 566,9
|
3 457,0
|
15,6
|
96,9
|
|
0604
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
3 000,0
|
3 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
Образование
|
1 378 513,1
|
1 378 756,1
|
282 597,3
|
256 851,3
|
18,6
|
90,9
|
|
0702
|
Общее образование
|
519 046,2
|
513 516,4
|
97 090,5
|
93 807,3
|
18,3
|
96,6
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0702
|
капитальное
строительство за счет средств федерального бюджета
|
593,8
|
593,8
|
593,8
|
593,8
|
100,0
|
100,0
|
|
0703
|
Начальное профессиональное образование
|
491 194,9
|
495 771,9
|
113 832,6
|
105 138,7
|
21,2
|
92,4
|
|
0704
|
Среднее профессиональное образование
|
171 851,6
|
173 721,6
|
35 872,7
|
32 851,4
|
18,9
|
91,6
|
|
0705
|
Переподготовка и повышение квалификации
|
34 938,0
|
31 303,8
|
8 129,7
|
6 944,8
|
22,2
|
85,4
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
29 433,5
|
29 433,5
|
1 413,0
|
1 197,2
|
4,1
|
84,7
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
132 048,9
|
135 008,9
|
26 258,8
|
16 911,9
|
12,5
|
64,4
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0709
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
36 213,0
|
36 213,0
|
8 313,8
|
6 590,0
|
18,2
|
79,3
|
|
0709
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
42 909,0
|
42 909,0
|
10 000,0
|
3 069,0
|
7,2
|
30,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
Культура, кинематография и средства массовой информации
|
209 461,0
|
209 461,0
|
34 287,9
|
32 716,3
|
15,6
|
95,4
|
|
0801
|
Культура
|
161 728,0
|
161 728,0
|
26 758,9
|
26 457,6
|
16,4
|
98,9
|
|
0806
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
|
47 733,0
|
47 733,0
|
7 529,0
|
6 258,7
|
13,1
|
83,1
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0806
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
16 771,0
|
16 771,0
|
3 814,0
|
3 099,0
|
18,5
|
81,3
|
|
0806
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
3 000,0
|
3 000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
Здравоохранение и спорт
|
2 790 542,0
|
2 790 542,0
|
652 700,9
|
625 618,0
|
22,4
|
95,9
|
|
0901
|
Здравоохранение
|
2 427 572,0
|
2 427 572,0
|
607 761,2
|
587 405,0
|
24,2
|
96,7
|
|
0902
|
Спорт и физическая культура
|
68 893,0
|
68 893,0
|
15 145,5
|
10 006,0
|
14,5
|
66,1
|
|
0904
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
|
294 077,0
|
294 077,0
|
29 794,2
|
28 207,0
|
9,6
|
94,7
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
0904
|
функционирование органов исполнительной власти
|
27 038,0
|
27 038,0
|
5 360,2
|
4 619,0
|
17,1
|
86,2
|
|
0904
|
капитальное
строительство за счет средств областного бюджета
|
253 696,0
|
253 696,0
|
21 775,0
|
21 585,0
|
8,5
|
99,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
Социальная политика
|
3 429 899,4
|
3 429 899,4
|
753 020,6
|
657 920,0
|
19,2
|
87,4
|
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
65 040,0
|
65 040,0
|
18 825,9
|
18 722,0
|
28,8
|
99,4
|
|
1002
|
Социальное обслуживание
населения
|
590 509,0
|
590 509,0
|
126 990,1
|
117 734,0
|
19,9
|
92,7
|
|
1003
|
Социальное обеспечение
населения
|
2 738 763,4
|
2 738 763,4
|
600 587,1
|
515 076,0
|
18,8
|
85,8
|
|
1004
|
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство
|
322,0
|
322,0
|
202,0
|
|
|
|
|
1006
|
Другие вопросы в области
социальной политики
|
35 265,0
|
35 265,0
|
6 415,5
|
6 388,0
|
18,1
|
99,6
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1006
|
функционирование
органов исполнительной власти
|
35 265,0
|
35 265,0
|
6 415,5
|
6 388,0
|
18,1
|
99,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
Межбюджетные
трансферты
|
7 865 020,0
|
7 893 917,0
|
1 941 111,5
|
1 820 474,3
|
23,1
|
93,8
|
|
1101
|
Финансовая помощь бюджетам
других уровней
|
6 347 825,3
|
6 388 325,8
|
1 514 376,0
|
1 401 100,0
|
21,9
|
92,5
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1101
|
областной
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
|
549 489,0
|
549 489,0
|
137 372,0
|
137 372,0
|
25,0
|
100,0
|
|
1101
|
областной
фонд финансовой поддержки поселений
|
195 141,0
|
195 141,0
|
48 786,0
|
48 786,0
|
25,0
|
100,0
|
|
1101
|
дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
|
558 536,0
|
558 536,0
|
90 319,0
|
90 319,0
|
16,2
|
100,0
|
|
1101
|
фонд софинансирования социальных расходов
|
200 000,0
|
200 000,0
|
49 994,0
|
45 495,0
|
22,7
|
91,0
|
|
1101
|
фонд
стимулирования муниципальных образований
|
15 000,0
|
15 000,0
|
|
|
|
|
|
1101
|
дотации
|
10 000,0
|
10 000,0
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенции
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
|
1 984 514,0
|
1 984 514,0
|
399 422,1
|
399 422,1
|
20,1
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций
|
183 643,0
|
183 643,0
|
45 912,0
|
45 912,0
|
25,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на компенсацию энергоснабжающим организациям
убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут) и (или)
реконструкцию и модернизацию котельных, использующих в качестве топлива нефть
или мазут
|
104 933,0
|
104 933,0
|
47 221,0
|
47 221,0
|
45,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
|
104 810,4
|
104 810,4
|
19 675,0
|
19 675,0
|
18,8
|
100,0
|
|
1101
|
субвенция
бюджету муниципального образования "Город Томск" на подготовку ПСД
дороги "Аэропорт-Академгородок"
|
59 000,0
|
59 000,0
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенции
на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по
горячему водоснабжению, отоплению в размере
90 % с 01.01.2007 по 30.06.2007
|
177 873,0
|
177 873,0
|
88 941,0
|
88 941,0
|
50,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
112 368,7
|
112 368,7
|
22 178,0
|
22 178,0
|
19,7
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за
классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек
|
3 650,0
|
3 650,0
|
767,3
|
767,3
|
21,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на выполнение исследовательских работ по разработке программы
социально-экономического развития
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
100,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на содержание, реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий поселений
|
520 000,0
|
520 000,0
|
132 247,0
|
132 247,0
|
25,4
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции на создание дополнительных мест в
дошкольных учреждениях
|
100 000,0
|
100 000,0
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенции на частичную оплату стоимости питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области из малоимущих
семей
|
|
16 769,0
|
12 576,8
|
12 576,8
|
75,0
|
100,0
|
|
1101
|
субвенции
на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства
|
|
12 128,0
|
9 096,0
|
4 624,2
|
38,1
|
50,8
|
|
1101
|
дотация
бюджетам закрытых административно-территориальных образований
|
841 508,9
|
841 508,9
|
277 698,8
|
277 698,8
|
33,0
|
100,0
|
|
1101
|
субсидии
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года"
|
|
250,9
|
250,9
|
250,8
|
100,0
|
100,0
|
|
1101
|
субсидии
на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй
этап)
|
|
6 352,6
|
6 352,6
|
6 093,0
|
95,9
|
95,9
|
|
1101
|
субсидии
на реализацию подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы (второй этап)
|
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
1101
|
субвенции
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
|
387 153,3
|
387 153,3
|
89 045,5
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенции
на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
|
1 321,0
|
1 321,0
|
1 321,0
|
1 321,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
1101
|
субвенция
бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление
им функций областного центра
|
104 000,0
|
104 000,0
|
14 200,0
|
14 200,0
|
13,7
|
100,0
|
|
|
1101
|
субвенция
бюджету муниципального образования "Город Томск" на расселение из
аварийного и ветхого жилья
|
33 884,0
|
33 884,0
|
5 000,0
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенция
бюджету муниципального образования "Город Томск" на развитие
городского электрического транспорта
|
50 000,0
|
50 000,0
|
|
|
|
|
|
|
1101
|
субвенция
бюджету муниципального образования "Город Томск" на организацию
водоснабжения населения поселка Психобольница в
рамках проекта "Водоснабжение п. Психобольница
(организация пуска станции водоподготовки)"
|
50 000,0
|
50 000,0
|
10 000,0
|
|
|
|
|
|
1102
|
Фонд компенсаций
|
1 276 291,4
|
1 276 291,4
|
356 421,7
|
355 875,0
|
27,9
|
99,8
|
|
|
1103
|
Другие межбюджетные трансферты
|
240 903,3
|
229 299,8
|
70 313,8
|
63 499,3
|
27,7
|
90,3
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ:
|
21 899 484,1
|
22 081 109,6
|
4 798 393,1
|
4 410 020,9
|
20,0
|
91,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
