продукции овощеводства.
5. Показатель реализации задачи - прирост выручки от реализации
продукции овощеводства на 4% ежегодно.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие овощеводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство хранилищ овощей
и картофеля;
2) на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение
оборудования для поддержания микроклимата хранилищ овощей и
картофеля;
3) на возмещение части затрат на приобретение
ресурсосберегающих энергосиловых машин, агрегатов и установок для
теплиц закрытого грунта круглогодичного действия.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 868 686,9 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 868630,1 | 0 | 468630,1 | 400000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 868686,9 | 0 | 468686,9 | 400000 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 107954,6 | 0 | 57954,6 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 104600 | 0 | 54600 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 105692 | 0 | 55692 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 106805,8 | 0 | 56805,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 107942 | 0 | 57942 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 109100,8 | 0 | 59100,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 110282,8 | 0 | 60282,8 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 111488,5 | 0 | 61488,5 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 112718,2 | 0 | 62718,2 | 50000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К основным рискам относятся:
1) природно-климатические риски, обусловленные колебаниями
погодных условий, оказывающими серьезное влияние на урожайность
овощей и картофеля, объемы их производства, что может значительно
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.
Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических
условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;
2) макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары регионального экспорта
и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли
овощеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать
развитие отрасли овощеводства, усилят зависимость ее развития от
государственных инвестиций. В результате негативных
макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию
овощеводства и продукты их переработки, в том числе за счет
сокращения реальных доходов населения.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимы:
1) переход к новым технологиям;
2) техническая модернизация;
3) внедрение энергосберегающих технологий;
4) принятие дополнительных мер поддержки в неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет |
| подпрограммы | проведения мелиоративных мероприятий |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значение | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Ввод | 0,4 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| | в эксплуатацию | | | | | | | | |
| | мелиорируемых земель, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Задачи | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| | Площадь вовлечения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | в | | | | | | | | |
| | сельскохозяй-ственный | | | | | | | | |
| | оборот неиспользуемых | | | | | | | | |
| | сельскохозяйствен-ных | | | | | | | | |
| | угодий, | | | | | | | | |
| | (тыс. га) | | | | | | | | |
+----------------+-----------------------+---------+------+------------+---------+---------+-------+------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения (год) | финансирования | |
| финансирования | | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+----------------+-----------------------+----------------------+-------------------+------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. С учетом природно-климатических условий Томской области
приоритетной задачей растениеводства является выращивание продукции
для развития кормопроизводства, а также обеспечение потребностей
жителей в картофеле и овощной продукции.
Главными препятствиями устойчивого развития растениеводства в
Томской области являются:
плохое техническое состояние мелиоративных систем;
высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими
условиями;
низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями и
оборудованием;
отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных
мелиоративных систем.
В настоящее время значительная часть внутрихозяйственных
осушительных мелиоративных систем на площади 11,0 тыс. га находится
в неудовлетворительном состоянии, они выработали свой ресурс.
Осушенные земли переувлажнены, заросли кустарником и лесом.
Мелиоративные осушительные системы на площади 10,7 тыс. га пришли в
полную негодность и не подлежат восстановлению.
Внутрихозяйственные мелиоративные осушительные системы и
гидротехнические сооружения на площади 22,2 тыс. га используются, но
требуют реконструкции. В связи с тем, что организации, содержащие
эти объекты на балансе, обанкротились, осушительные системы не имеют
собственников (балансодержателей). Внутрихозяйственные мелиоративные
оросительные системы и гидротехнические сооружения на площади 3,2
тыс. га используются, но требуется модернизация и реконструкция
поливных систем.
Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства в
Томской области необходимо поддерживать работоспособность и
целостность оросительных систем. Область располагает всеми
необходимыми предпосылками для организации эффективных оросительных
мероприятий:
1) достаточные площади земельных угодий для организации
сельскохозяйственного производства;
2) апробированные технологии растениеводства;
3) достаточные водные ресурсы.
Технический износ мелиоративных систем является критическим и
непосредственно связан со снижающейся урожайностью растениеводства.
Выбытие оросительной техники опережает ее приобретение.
На решение указанных проблем и направлена настоящая
подпрограмма.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - создание условий для увеличения объемов
производства продукции растениеводства за счет проведения
мелиоративных мероприятий.
3. Целевой показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за период 2013 - 2020 годы 8,05 тыс. га.
4. Задача подпрограммы - вовлечение в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
5. Показатель реализации задачи - вовлечение в
сельскохозяйственный оборот за период 2013 - 2020 годов 40 тыс. га
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая
ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
1) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности
или переданных им в пользование в установленном порядке;
2) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических
работ.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии и с условиями предоставления
субсидий, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 027 680,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1063680,0 | 216000,0 | 288000,0 | 559680,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1027680,0 | 216000,0 | 252000,0 | 559680,0 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 116960,0 | 27000,0 | 20000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 122960,0 | 27000,0 | 26000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 132960,0 | 27000,0 | 36000,0 | 69960,0 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы, приведен в к ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области
(по согласованию).
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и решение задачи подпрограммы имеет
определенную степень рисков:
1) внешние риски:
неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов
или значительно снизить урожайность;
более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в банках могут не позволить провести
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке;
2) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий
подпрограммы.
ПОДПРОГРАММА "УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Ускоренное развитие животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 201 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Индекс | 113,5 | 104,0 | 103,8 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 100,9 |
| | производства | | | | | | | | |
| | продукции | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (в % | | | | | | | | |
| | к предыдущему | | | | | | | | |
| | году) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Задачи | Рост рентабельности отрасли животноводства |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | Рентабельность | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
| | отрасли | | | | | | | | |
| | животноводства | | | | | | | | |
| | (%) | | | | | | | | |
+----------------+----------------+--------+---------+-------------+---------+--------+--------+--------+---------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------+-----------------------+-------------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 - 2020* | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+----------------+----------------+-----------------------+------------------+----------------+-------------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. За период с 1990 по 2011 годы в Томской области на 70%
сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в
2,5 раза. На первое января 2012 года в хозяйствах всех категорий
области насчитывалось 100,6 тыс. голов КРС, в том числе 44,4 тыс.
коров. Из них в сельскохозяйственных организациях 50,9 тыс. голов
(51% от общей численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46% от общего
поголовья).
В 2011 году в хозяйствах всех категорий надоено 179,8 тыс. тонн
молока, что составляет 45,2% к уровню 1990 года, в том числе
сельскохозяйственными предприятиями 98,0 тыс. тонн. Удельный вес
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях составляет
54,5% от общего объема производства. В результате многолетней
целенаправленной работы в Томской области создано стадо с
генетическим потенциалом продуктивности 6000 кг, который пока
используется на 70 - 80%. В 2011 году в ведущих племенных заводах
надоено в среднем от одной коровы не менее 7200 кг.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока является задачей стратегического значения,
решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в
интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные
продукты за счет собственного производства.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного
животноводства и успешной реализации потенциала молочной
продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (20%);
недостаточная развитость племенной базы;
невысокий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
К 2011 году в Томской области производство на убой птицы и
свиней обеспечивало основной рост в мясном животноводстве и имело
хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал
развития. Уровень производства свинины и мяса птицы в 2011 году
превысил показатели 1990 года на 145,4% и 359,4% соответственно.
Существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в этих
наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных подотраслях
мясного животноводства, созданы предпосылки для дальнейшей ее
модернизации.
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс.
тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В
структуре производства мяса в Томской области удельный вес говядины
составляет 14%.
Основными проблемами развития сектора КРС являются:
отсутствие достаточных племенных ресурсов специализированных
пород отечественной и зарубежной селекции, что вызывает
необходимость в переводе селекционно-племенной работы на качественно
новый технологический и генетический уровень;
низкая обеспеченность качественными кормами при переходе к
интенсивным откормочным технологиям;
убыточность производства КРС требует дополнительной поддержки с
целью привлечения в подотрасль масштабных инвестиций, реализации
программ и крупных проектов, способствующих ускоренному развитию
скотоводства;
невысокий уровень комплексной интеграции в единый
технологический комплекс первичных производителей мяса, научных
центров, банковского капитала, предприятий комбикормовой
промышленности, мясопереработки, торговых сетей и глубокой
переработки мясосырья;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (логистики)
мясного рынка, высокая степень износа основных производственных
фондов, что приводит к дополнительным издержкам.
Сектор мясного скотоводства КРС развивается также
недостаточными темпами. Численность поголовья скота мясных пород в
80-е годы составляла 20,8 тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. На
начало 2012 года численность поголовья мясного скота в хозяйствах
всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том числе 3,5
тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях области
насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс. голов
насчитывалось в КФХ. Уровень производства (выращивания) мяса КРС от
мясных и помесных пород на убой составил в 2011 году 722 тонны или
5,4% от производства говядины.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства
Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по
разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного
скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 79
голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
Томской области возможностей ускоренного развития мясного
скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
молока и мяса оборотных средств и средств для обновления основных
фондов. Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее
приобретение.
Сельскохозяйственные организации области испытывают острый
дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития молочного и мясного скотоводства является одним из
приоритетных направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
молочного и мясного скотоводства обусловлена:
1) социальной значимостью молока и мяса как необходимых для
здоровья населения продуктов питания;
2) биологическими особенностями КРС по сравнению со
скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых
производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
3) необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного скотоводства, особенно в
вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий, и свидетельствует о
необходимости ускоренного развития сектора КРС, увеличения объемов
поддержки сектора.
Подпрограмма нацелена на решение проблем, связанных с
недостатком племенного поголовья КРС, а также недостаточным объемом
производства молока и мяса КРС вследствие указанного комплекса
причин.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель - обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства продукции животноводства.
3. Целевой показатель - индекс производства продукции
животноводства к 2020 году составит 138,9% (к 2011 году).
4. Задача подпрограммы - рост рентабельности отрасли
животноводства.
5. Показатель реализации задачи - рентабельность отрасли
животноводства к 2020 году составит 19,4%.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммой,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в целях выполнения следующих основных
мероприятий:
1) поддержка производства и реализации молока и молочной
продукции. В рамках данного мероприятия планируется предоставление
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области осуществляют исполнение мероприятия за счет
субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в
связи с наделением органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства;
2) поддержка племенного животноводства. В рамках реализации
данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий:
на возмещение части затрат на приобретение племенных телок
молочных пород у лизинговых компаний по договорам финансовой аренды
(лизинга) или договорам купли-продажи с рассрочкой платежа;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
КРС молочного направления;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных кроме племенного КРС мясного
направления;
на возмещение части затрат на приобретение семени племенных
быков-производителей молочного направления;
на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
лошадей, овец, коз;
3) обеспечение кормами для содержания КРС. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидии на возмещение
части затрат на закупку кормов для содержания КРС;
4) страхование сельскохозяйственных животных. В рамках данного
мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
5) обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В целях
реализации данного мероприятия планируется предоставление субсидий:
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства;
6) обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов
сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве. В рамках
данного мероприятия планируется предоставление субсидии на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 13 654 347,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 14207744,4 | 3635396,4 | 3722127,8 | 6850220,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 13654347,4 | 3635396,7 | 3168730,2 | 6850220,5 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 1811696,1 | 433464,6 | 232150,5 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 1653847,3 | 434038,7 | 257228,5 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 1379613,4 | 422958,7 | 257228,5 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 2001061,5 | 433464,6 | 421515,9 | 1146081 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 1829279,4 | 434038,7 | 432660,6 | 962580,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 1568213,5 | 422958,7 | 445828,6 | 699426,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 1609869,7 | 436344,3 | 460344,5 | 713180,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 1734601,6 | 467953,3 | 471687 | 794961,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 1768347,6 | 480764 | 484196,5 | 803387,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 1832697,9 | 473805,9 | 496954 | 861938 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 1863673,8 | 486067,2 | 508940,7 | 868665,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей, относятся:
1) неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер
поддержки, стимулирующих восстановление поголовья КРС, в том числе
коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание
животных, усиливают риск падения поголовья КРС;
2) возникновение и распространение заразных болезней животных
на территории Томской области;
3) неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая
реализацию дополнительных объемов мяса местного производства;
4) присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его
излишками животноводческой продукции будут оказывать большое
давление на Россию как на наиболее близкий и емкий рынок.
14. Для предотвращения рисков и их негативного влияния на
динамику показателей подпрограммы необходимо обеспечить:
1) создание современных лабораторий, поставку ветеринарных
препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических
мероприятий;
2) наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке
животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной
продукции потребителю;
3) повышение конкурентоспособности местной продукции на основе
комплексной модернизации, совершенствования
обменно-распределительных отношений производителей мяса и молока, их
переработчиков и торговли на основе согласования интересов каждого
из них.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие мясного скотоводства |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС от мясных и |
| подпрограммы | помесных пород |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатель | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Объем производства мяса | 943 | 1053 | 1163 | 1274 | 1384 | 1494 | 1605 | 1715 |
| | КРС мясных и помесных | | | | | | | | |
| | пород (тонн) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Задачи | Увеличение поголовья мясного и помесного скота |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Показатели | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Поголовье КРС | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,6 |
| | специализированных мясных | | | | | | | | |
| | пород и помесного скота в | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | |
| | организациях, КФХ, | | | | | | | | |
| | включая индивидуальных | | | | | | | | |
| | предпринимателей | | | | | | | | |
| | (тыс. голов) | | | | | | | | |
+----------------+---------------------------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Сроки | 2013 - 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+---------------+----------------------+-----------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения | финансирования | |
| финансирования | (год) | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 - 2020* | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013* | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014* | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015* | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
+----------------+---------------+----------------------+-------------------+----------------+----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 |
| | года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и |
| | подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
| подпрограммой | (по согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области |
| | по агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований |
| | Томской области (по согласованию) |
+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Томской
области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Томская область имеет опыт ведения специализированного
мясного скотоводства. Численность поголовья скота мясных пород
(герефордской и казахской белоголовой) в 80-е годы составляла 20,8
тыс. голов, в том числе 5,1 тыс. коров. С середины 90-х годов
происходит снижение производства говядины в Томской области. В 2011
году реализовано на убой мяса КРС всеми категориями хозяйств 13,5
тыс. тонн. В то же время уровень производства (выращивания) мяса КРС
от мясных и помесных пород на убой составил 722 тонны или 5,4% от
производства говядины.
На начало 2011 года численность поголовья мясного скота в
хозяйствах всех форм собственности насчитывала 9,5 тыс. голов, в том
числе 3,5 тыс. голов коров, в сельскохозяйственных организациях
области насчитывалось 5,5 тыс. голов мясного направления, 4 тыс.
голов насчитывалось в КФХ. Наличие КРС, в том числе коров, в Томской
области представлены в таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | 01.2011 | 01.2012 | 2011 в % к |
| | | | 2010 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье КРС мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 8,2 | 9,5 | 115,9 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4,6 | 5,5 | 119,6 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 3,6 | 4,0 | 111,1 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Поголовье коров мясных и помесных пород |
| | (тыс. голов) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 3,0 | 3,5 | 116,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 1,5 | 1,9 | 126,7 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 0 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Производство мяса КРС в живом весе (тонн) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 13561 | 13485 | 99,4 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Сельскохозяйственные | 4927 | 4866 | 98,8 |
| организации | | | |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| КФХ | 863 | 957 | 110,9 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства населения | 7771 | 7662 | 98,6 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| | Производство мяса КРС мясных и помесных |
| | пород |
| | в живом весе (тонн) |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
| Хозяйства всех категорий | 404 | 722 | 178,7 |
+--------------------------------+-------------+-------------+----------------+
В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 13,5 тыс.
тонн мяса говядины, что составляет 34,5% к уровню 1990 года. В
структуре производства мяса в области удельный вес говядины
составляет 14%.
Необходимость решения проблем, связанных с производством
говядины, программными методами определяется тем, что они носят
комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного
финансового года.
Главным резервом роста производства говядины и улучшения ее
качества на данном этапе является повсеместное повышение
интенсивности выращивания, организации и сокращения сроков откорма
скота, реализация молодняка более высокими весовыми кондициями,
откорм и нагул скота с преимущественным использованием зеленых,
грубых и сочных кормов.
Подпрограммой предусматривается создание и развитие отрасли
мясного скотоводства в хозяйствах, где имеются необходимые
пастбищные угодья для создания интенсивного кормопроизводства.
Отличительными особенностями этого направления животноводства
являются способность использовать большие объемы сочных и грубых
кормов, которые ежегодно не используются на сотнях гектаров области,
дешевые и простые животноводческие постройки.
Скот мясных пород вынослив, неприхотлив, устойчив к
заболеваниям, хорошо приспосабливается к различным
природно-климатическим условиям, обладает высокой скороспелостью,
быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм
привесами, дает больший выход мяса. Он обладает устойчивой
наследственностью и при скрещивании способен улучшать мясную
продуктивность скота других пород. Сезонные туровые
февральско-апрельские отелы позволяют отнимать от коров всех телят в
возрасте 6 - 7 месяцев и иметь зимой в маточных гуртах только
взрослых животных. Это способствует удешевлению системы кормления и
содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в телятниках
и родильных помещениях, а также в дорогостоящих кормах, в том числе
концентрированных, как для коров, так и для их телят. Содержать
зимой коров без телят можно в дешевых помещениях облегченного типа
или под трехсторонними навесами, защищающими животных от ветра и
снега.
Основной целью будущего мясного скотоводства Томской области
является создание к 2020 году численности стада мясного скота до
13,6 тыс. голов, в том числе коров до 5,0 тыс. голов, производство
(выращивание) 1715 тонн мяса высококачественной говядины от мясного
и помесного скота.
Основным в мясном скотоводстве является получение максимального
выхода телят на 100 маток и наивысших среднесуточных приростов живой
массы молодняка от рождения до реализации на мясо, а также повышение
сохранности животных. Для достижения рентабельности мясного
скотоводства среднесуточный прирост молодняка в среднем по стаду
должен быть не менее 700 - 800 граммов.
Для создания условий ускоренного развития мясного скотоводства
Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства
высококачественных кормов;
апробированная технология интенсивного мясного животноводства;
в области создана хорошая собственная племенная база по
разведению КРС мясных пород.
Главными препятствиями устойчивого развития мясного
скотоводства являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2011 году 68
голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (15%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в
Томской области возможностей ускоренного развития мясного
скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к
несбалансированности рационов кормления животных по питательным
веществам.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы
рентабельности мясного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке
"сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на
долю ферм приходится не более 40% от розничной цены на мясо вместо
55% в Западных странах;
недостаточная государственная поддержка мясного скотоводства,
которая в среднем по области составляет около 7% от производственных
издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
говядины оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают
острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области
управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития мясного скотоводства является одним из приоритетных
направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:
социальной значимостью говядины как необходимого для здоровья
населения продукта питания;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми
отраслями (птицеводство, свиноводство);
необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного мясного скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет
внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста
объемов производства мяса КРС от мясных и помесных пород.
3. Целевой показатель - объем производства мяса КРС мясных и
помесных пород в 2020 году составит 1715 тонн (237,5% к уровню 2011
года).
4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья мясного и
помесного скота;
5. Показатель реализации задачи - поголовье мясного и помесного
КРС к 2020 году - 13,6 тыс. голов (143% к уровню 2011 года).
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основные мероприятия - развитие мясного скотоводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
коров и нетелей мясных пород с теленком;
на возмещение части затрат по содержанию помесного маточного
поголовья коров с теленком;
на возмещение части затрат на выращивание молодняка КРС мясных
(помесных) пород.
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 269 652,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и
источникам финансирования составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1292714,7 | 327747,5 | 241239,5 | 723727,7 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1269652,4 | 327747,5 | 218177,2 | 723727,7 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 128004,5 | 33985,5 | 19016 | 75003 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 135778,4 | 36393,5 | 19016 | 80368,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 142460 | 38476 | 19016 | 84968 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 133986,5 | 33985,5 | 24998 | 75003 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 143552,1 | 36393,5 | 26789,7 | 80368,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 151766,6 | 38476 | 28322,6 | 84968 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 158587,1 | 40205,2 | 29595,5 | 88786,4 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 165563,4 | 41973,8 | 30897,4 | 92692,2 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 172639,4 | 43767,7 | 32217,9 | 96653,8 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 179784,6 | 45579,2 | 33551,3 | 100654,1 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 186835 | 47366,6 | 34867,1 | 104601,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и задачи подпрограммы имеет определенную
степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли
невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего
курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков
успешного развития.
Внешние риски:
1) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных
монополий и импорт говядины могут помешать повышению
конкурентоспособности отечественной мясной продукции;
2) болезни скота могут снизить объемы производства продукции
животноводства;
3) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского
хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению
инвестиционной привлекательности отрасли;
4) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой
недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
5) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут
изменить приоритеты региональной аграрной политики;
6) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит
завершить строительство и реконструкцию животноводческих комплексов,
провести техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Ограниченность полномочий Департамента по
социально-экономическому развитию Томской области для
полномасштабного воздействия на развитие ситуации в мясном
производстве и переработке также будет создавать определенные риски
достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски (обеспечение
кормами, ветеринарная защита и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования из областного бюджета и четкого выполнения
технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на
энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА"
Паспорт подпрограммы
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Развитие молочного скотоводства |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Цель | Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных |
| подпрограммы | организациях |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| Показатель | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| цели | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| его значения | | | | | | | | | | |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| | Объем производства | 87,8 | 89,5 | 91,3 | 93,2 | 95,0 | 96,9 | 98,8 | 100,8 | 102,8 |
| | молока | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | | |
| | организациях | | | | | | | | | |
| | (тыс.тонн) | | | | | | | | | |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| Задачи | Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях |
| подпрограммы | |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| Показатели | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| задач | | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| подпрограммы и | | | | | | | | | | |
| их значения | | | | | | | | | | |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| | Поголовье молочных | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 |
| | коров | | | | | | | | | |
| | в | | | | | | | | | |
| | сельскохозяйственных | | | | | | | | | |
| | организациях | | | | | | | | | |
| | (тыс. голов) | | | | | | | | | |
+----------------+----------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| Сроки | 2013- 2020 годы |
| реализации | |
| подпрограммы | |
+----------------+------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------+
| Объем и | Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| источники | исполнения (год) | финансирования | |
| финансирования | | (тыс. руб.) | |
| (тыс. руб.) | | | |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | | бюджета | бюджета | источников |
| | | | (прогноз) | | (прогноз) |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2013 - 2020 | 1384343,8 | 0 | 591767,8 | 792576 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2013 - 2020* | 1279853,8 | 0 | 487277,8 | 792576 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2013* | 122000 | 0 | 39000 | 83000 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2014* | 126150 | 0 | 39000 | 87150 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2015* | 130507,5 | 0 | 39000 | 91507,5 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2013 | 167000 | 0 | 84000 | 83000 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2014 | 164950 | 0 | 77800 | 87150 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2015 | 151197,5 | 0 | 59690 | 91507,5 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2016 | 157757,4 | 0 | 61674,5 | 96082,9 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2017 | 184645,2 | 0 | 83758,2 | 100887 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2018 | 191877,5 | 0 | 85946,1 | 105931,4 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2019 | 179471,3 | 0 | 68243,4 | 111227,9 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | 2020 | 187444,9 | 0 | 70655,6 | 116789,3 |
+----------------+------------------+-----------------------+-------------------+---------------+-----------------+
| | |
| | *Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года N |
| | 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" |
| | |
| | Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных |
| | источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит |
| | ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Реализацию подпрограммы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села |
| управления | Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по |
| подпрограммой | согласованию). |
| | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по |
| | агропромышленной политике и природопользованию. |
| | Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют Департамент по |
| | социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем |
| | средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской |
| | области (по согласованию) |
+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития
Томской области, на решение которых направлена подпрограмма
1. Несмотря на то, что молочное скотоводство является
традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской
области, в последние десятилетия отмечается сокращение численности
поголовья КРС и производства молока. Незначительный рост поголовья
КРС, в том числе коров, наблюдается с 2009 года. Средний ежегодный
темп роста поголовья КРС составляет 1,3%, коров - 0,9%. На 1 января
2012 года в хозяйствах всех категорий Томской области насчитывалось
99,5 тысяч голов КРС, в том числе 43,9 тыс. коров. Из них в
сельскохозяйственных организациях 50,8 тыс. голов (51% от общей
численности поголовья), 20,6 тыс. коров (46,9% от общего поголовья).
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области представлено в
таблице 1.
Наличие КРС, в том числе коров, в Томской области
Таблица 1
тыс. голов
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 2011 в % к 2010 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| | Поголовье КРС |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства всех категорий | 98,6 | 100,6 | 102,0 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Сельскохозяйственные | 49,4 | 50,9 | 103,0 |
| организации | | | |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| КФХ | 9,4 | 9,8 | 104,3 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| | Поголовье коров |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства всех категорий | 43,5 | 44,4 | 102,1 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Сельскохозяйственные | 20,3 | 20,6 | 101,5 |
| организации | | | |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| КФХ | 3,6 | 3,9 | 108,3 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства населения | 19,7 | 19,9 | 101,0 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| | Поголовье КРС молочных пород |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства всех категорий | 89,0 | 91,1 | 102,4 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Сельскохозяйственные | 45,2 | 45,4 | 100,4 |
| организации | | | |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| КФХ | 4,0 | 5,8 | 145,0 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства населения | 39,8 | 39,9 | 100,3 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| | Поголовье коров молочных пород |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства всех категорий | 40,4 | 40,9 | 101,2 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Сельскохозяйственные | 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| организации | | | |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| КФХ | 1,95 | 2,3 | 117,9 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
| Хозяйства населения | 19,7 | 19,9 | 101,0 |
+--------------------------------+------------+------------+-----------------------+
Одними из основных препятствий устойчивого развития молочного
животноводства и успешной реализации потенциала молочной
продуктивности являются:
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и
оборудованием (20%);
значительное количество ферм с изношенными капитальными
объектами.
Важными факторами, препятствующими решению проблемы
рентабельности молочного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке
"сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на
долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на
молоко вместо 55% в Западных странах;
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства,
которая в среднем по области составляет около 8% от производственных
издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к
кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей
молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают
острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области
управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого
развития молочного скотоводства является одним из приоритетных
направлений аграрной политики в Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для здоровья
населения продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями КРС по сравнению со скороспелыми
отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых
производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет
внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
2. Цель, задача, целевой показатель подпрограммы
2. Цель подпрограммы - обеспечение ежегодного устойчивого роста
объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях
3. Целевой показатель - объем производства молока в
сельскохозяйственных организациях к 2020 году составит 102,8 тыс.
тонн (117,1 % к уровню 2012 года).
4. Задача подпрограммы - увеличение поголовья молочных коров в
сельскохозяйственных организациях.
5. Показатель реализации задачи - поголовье молочных коров в
сельскохозяйственных организациях к 2020 году увеличится до 22,2
тыс. голов.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
6. Основное мероприятие - развитие молочного скотоводства.
4. Механизмы реализации и управления подпрограммы,
включая ресурсное обеспечение
7. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета в форме предоставления субсидий:
на возмещение части затрат на строительство, приобретение
технологического оборудования и комплектования племенным молодняком
крупного рогатого скота молочных пород животноводческих комплексов
молочного направления на поголовье коров 1150 и более голов;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для
механизации доения, охлаждения и первичной переработки молока,
автоматизированных технологических линий и систем компьютерного
управления молочным стадом;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования для
добровольного доения животных (робота-дояра).
8. Субсидии за счет средств федерального бюджета
предоставляются в соответствии с условиями предоставления субсидий,
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 -
2020 годах составит 1 279 853,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
составит:
+-------------+-----------------+----------------------------------------------+
| Срок | Объем | В том числе за счет средств |
| исполнения | финансирования | |
| (годы) | (тыс. руб.) | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| | | федерального | областного | внебюджетных |
| | | бюджета | бюджета | источников |
| | | (прогноз) | | (прогноз) |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - 2020 | 1384343,8 | 0 | 591767,8 | 792576 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 - | 1279853,8 | 0 | 487277,8 | 792576 |
| 2020* | | | | |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013* | 122000 | 0 | 39000 | 83000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014* | 126150 | 0 | 39000 | 87150 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015* | 130507,5 | 0 | 39000 | 91507,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2013 | 167000 | 0 | 84000 | 83000 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2014 | 164950 | 0 | 77800 | 87150 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2015 | 151197,5 | 0 | 59690 | 91507,5 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2016 | 157757,4 | 0 | 61674,5 | 96082,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2017 | 184645,2 | 0 | 83758,2 | 100887 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2018 | 191877,5 | 0 | 85946,1 | 105931,4 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2019 | 179471,3 | 0 | 68243,4 | 111227,9 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
| 2020 | 187444,9 | 0 | 70655,6 | 116789,3 |
+-------------+-----------------+---------------+-------------+----------------+
* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к
ДЦП.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы
10. Реализацию подпрограммы осуществляет Департамент по
социально-экономическому развитию села Томской области.
11. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике
и природопользованию.
12. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы
осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области, являющийся главным распорядителем средств
областного бюджета.
6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы
13. Достижение цели и задач подпрограммы имеют определенную
степень рисков. Планирование эффективного развития отрасли
невозможно без учета внешних макроэкономических факторов и общего
курса экономической политики в стране, а также внутренних рисков
успешного развития.
Внешние риски:
1) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения
сельскохозяйственными товаропроизводителями Томской области
кредитных ресурсов в кредитных организациях, что не позволит
полностью завершить строительство и реконструкцию молочных
комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию
отрасли;
2) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой
недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
3) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить
приоритеты региональной аграрной политики.
Ограниченность полномочий Департамента по
социально-экономическому развитию Томской области для
полномасштабного воздействия на развитие ситуации в молочном
производстве и переработке также будет создавать определенные риски
достижения заявленных показателей.
Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные и технологические риски.
Управление рисками в рамках реализации подпрограммы будет
проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме
финансирования из областного бюджета и четкого выполнения
технологических регламентов.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на
энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению на федеральном уровне.
ПОДПРОГРАММА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ"
Паспорт подпрограммы
+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования |
| подпрограммы | |
+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Заказчик | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| подпрограммы | |
