защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия
поверхностных вод, в соответствии с соглашением, заключенным
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области с органами, уполномоченными муниципальными образованиями
Томской области (далее - Соглашение 2).
4. В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения:
1) целевое назначение субсидии;
2) условия предоставления и расходования субсидии;
3) сведения о размере субсидии;
4) сроки и порядок предоставления отчетности;
5) объем финансирования за счет средств местного бюджета;
6) осуществление контроля за соблюдением условий, установленных
при предоставлении субсидии.
5. Форма Соглашения 1 устанавливается Департаментом архитектуры
и строительства Томской области.
6. Форма Соглашения 2 устанавливается Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
7. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с
заключенными соглашениями.
Условиями расходования субсидий являются:
1) целевое использование субсидий;
2) своевременное предоставление отчетов об использовании
субсидий.
Приложение N 5
к долгосрочной целевой программе "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"
Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на строительство (реконструкцию), проведение
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, предназначенных для защиты населения и
объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между
бюджетами муниципальных образований Томской области утвержденного
объема субсидий, установленного Законом Томской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на
строительство (реконструкцию), проведение капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, предназначенных для защиты населения и объектов
экономики от негативного воздействия поверхностных вод (далее -
Субсидия).
2. Размер Субсидии муниципальному образованию (Ni)
рассчитывается по формуле:
Сб
Ni = --------------------------- * (Ri * Bi - Ki), где:
?? (Ri* Bi - Ki)
Сб - объем субсидий, установленный Законом Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на
строительство (реконструкцию), проведение капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, тыс. рублей;
Ri - стоимость строительства (реконструкции), проведения
капитального ремонта гидротехнических сооружений соответствующего
муниципального образования, тыс. рублей;
Ki - объем субсидии из федерального бюджета областному бюджету
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности соответствующего муниципального образования, тыс.
рублей;
Bi - уровень софинансирования из областного бюджета
устанавливается в соответствии с приложением N 21 к Закону Томской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования
при наличии:
1) документов, соответствующих требованиям, установленным
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральным агентством водных ресурсов;
2) выписки из нормативных правовых актов представительного
органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающих
включение средств в соответствующие бюджеты на финансовое
обеспечение расходных обязательств по софинансированию строительства
(реконструкции), капитального ремонта гидротехнических сооружений;
3) акта обследования гидротехнического сооружения, признающего
его техническое состояние неудовлетворительным и опасным.
Приложение N 8
к долгосрочной целевой программе "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах"
Методика оценки социально-экономической эффективности хода
реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса
Томской области в 2013 - 2020 годах"
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности
хода реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса
Томской области в 2013 - 2020 годах" (далее - Подпрограмма 1).
Эффективность Подпрограммы 1 характеризуется
социально-экономическими и экологическими последствиями ее
реализации с учетом результативности расходования средств
федерального бюджета и областного бюджета.
2. Эффективность реализации Подпрограммы 1 исходя из ее целей
определяется степенью достижения результатов при решении следующих
задач:
1) строительство сооружений инженерной защиты и повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их
приведения к безопасному техническому состоянию;
2) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
3. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 включает:
1) оценку социально-экономического и экологического эффекта
хода реализации Подпрограммы 1 в целом, а также каждого из ее
направлений в соответствии с ее целями и задачами;
2) оценку эффективности расходов по направлениям использования
средств федерального бюджета и областного бюджета.
4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации
Подпрограммы 1 понимается результат общественно-экономического
характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных
Подпрограммой 1, который выражается в повышении защищенности
населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного
воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по
приведению гидротехнических сооружений, находящихся в
неудовлетворительном техническом состоянии, к технически безопасному
уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики
сооружениями инженерной защиты.
5. Экологический эффект Подпрограммы 1 выражается в
восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в
результате реализации системы мероприятий Подпрограммы 1, что
обусловливает:
1) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни
населения;
2) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических
ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия.
6. Оценка эффективности хода реализации Подпрограммы 1
осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде
хронологической последовательности результатов реализации
мероприятий Подпрограммы 1, определенных через установленные
интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Подпрограммы 1
определены по годам планового периода, оценку эффективности
Подпрограммы 1 планируется проводить по итогам финансового года.
Социально-экономический и экологический эффект хода реализации
Подпрограммы 1 определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на
момент окончания Подпрограммы 1 соответствует
социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.
7. Эффективность хода реализации Подпрограммы 1 оценивается на
основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих
непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых
объемах и источниках финансирования.
8. Показатели непосредственного результата Подпрограммы 1
характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог
реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий
Подпрограммы 1. В качестве показателей непосредственного результата
Подпрограммы 1 используются следующие абсолютные целевые показатели,
соответствующие целям и задачам Подпрограммы 1:
1) протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления (километров);
2) количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние (единиц);
3) численность населения, экологические условия проживания
которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по
восстановлению и экологической реабилитации (человек);
4) объем выемки донных отложений в результате реализации
мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных
объектов (тысяч кубических метров);
5) протяженность работ по восстановлению и экологической
реабилитации водных объектов (километров);
6) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации
водных объектов (квадратных километров).
9. Показатели конечного результата выполнения Подпрограммы 1
характеризуют выраженный в количественном измерении общественно
значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных
направлений Подпрограммы 1 и Программы в целом. В качестве
показателей конечного результата используются:
1) доля населения, проживающего на подверженных негативному
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия
вод, от общего количества населения, проживающего на таких
территориях (%);
2) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние, от общего количества гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (%).
10. Расчет целевых показателей и индикаторов Подпрограммы 1
осуществляется в соответствии с Методикой расчета индикаторов и
показателей подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса
Томской области в 2013 - 2020 годах", приведенной в приложении N 2 к
Программе.
11. Оценка эффективности хода реализации Подпрограммы 1
осуществляется ежегодно, за отчетный финансовый год, в течение всего
срока реализации Подпрограммы 1, а также по окончании ее реализации.
Система целевых показателей и индикаторов Подпрограммы 1
позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять
мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так
и Подпрограммы 1 в целом с целью принятия при необходимости
своевременных управленческих решений по корректировке поставленных
задач и проводимых мероприятий.
Эффективность хода реализации Подпрограммы 1 в рамках отдельных
направлений оценивается на основе значений показателей
непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих
осуществлению в отчетном году.
Эффективность хода реализации Подпрограммы 1 в целом
оценивается на основе целевых показателей и индикаторов
непосредственных и конечных результатов Подпрограммы 1, утвержденных
на отчетный год.
12. Интегральный показатель эффективности хода реализации
Подпрограммы 1 определяется по формуле:
, где:
n - количество целевых показателей реализации Подпрограммы 1;
Xфi - фактическое значение целевого показателя;
Xпi - плановое значение целевого показателя.
В случае если интегральный показатель эффективности хода
реализации Подпрограммы 1 больше или равен 100%, то реальное
состояние хода реализации Подпрограммы 1 на конец отчетного года
выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя
эффективности хода реализации Подпрограммы 1 меньше 100%
свидетельствует об отставании хода реализации Подпрограммы 1 от
планового уровня.
13. Эффективность расходования средств федерального бюджета и
областного бюджета (далее - бюджетные средства), направленных на
реализацию Подпрограммы 1, характеризуется результатом осуществления
мероприятий Подпрограммы 1 при плановых объемах и источниках
финансирования.
Оценка эффективности хода реализации Подпрограммы 1
осуществляется ежегодно, за отчетный финансовый год, в течение всего
срока реализации Подпрограммы 1.
Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по
следующим направлениям их использования:
1) реализация инвестиционных проектов;
2) реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных
средств на прочие нужды.
14. Эффективность расходования бюджетных средств
характеризуется следующими группами показателей:
1) степень соответствия фактического и планового уровня
использования бюджетных средств;
2) степень исполнения перечня мероприятий Подпрограммы 1;
3) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.
15. Степень соответствия фактического и планового уровня
использования бюджетных средств характеризуется своевременностью,
полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных
на реализацию Подпрограммы 1. Оценка этого показателя осуществляется
путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат
по направлениям реализации и мероприятиям Подпрограммы 1 с их
плановыми значениями.
16. Оценка степени исполнения Перечня мероприятий Программы
(приложение N 3 к Программе) осуществляется на основе информации,
характеризующей:
1) полноту и своевременность выполнения мероприятий,
финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию
Подпрограммы 1;
2) достижение запланированных результатов мероприятий
Подпрограммы 1.
Для выявления степени исполнения Перечня мероприятий Программы
проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и
результатов их реализации с запланированными мероприятиями.
17. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов
Подпрограммы 1 по всем целевым показателям, характеризующим
эффективность ее реализации.
Для выявления степени достижения результатов Подпрограммы 1 в
отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и
индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1
осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода
реализации Подпрограммы 1, предусмотренного пунктом 12 настоящей
Методики.
Фактическое достижение целевых индикаторов реализации
мероприятий Подпрограммы 1 в отчетном финансовом году является
подтверждением эффективности использования бюджетных средств.
18. Социально-экономическая эффективность хода реализации
Подпрограммы 1 оценивается государственным заказчиком -
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области.
Социально-экономическая эффективность хода реализации
Подпрограммы 1 оценивается:
1) по реализации Подпрограммы 1 в целом;
2) по каждому из направлений Подпрограммы 1;
3) по каждому из направлений использования бюджетных средств
(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий,
связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
В случае выявления отклонений фактических результатов в
отчетном году от запланированных результатов на текущий год по
указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное
обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей
от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых
значений показателей на предстоящий период;
возникновения экономии бюджетных средств на реализацию
Подпрограммы 1 в отчетном году;
перераспределения бюджетных средств между мероприятиями
Подпрограммы 1 в отчетном году;
исполнения плана реализации Подпрограммы 1 в отчетном периоде с
нарушением запланированных сроков.
На основе проведенного анализа заказчик Программы разрабатывает
план мероприятий по повышению эффективности хода реализации
Подпрограммы 1.
