Постановление Администрации Томской области от 17.12.2013 № 540а

     
          4. Механизмы реализации и управления Программой,
                   включая ресурсное обеспечение

     Взаимодействие между     соисполнителями    ГП     осуществляет
Департамент  по вопросам  семьи  и  детей Томской  области.  Текущее
управление  реализацией   Программы   осуществляет  Департамент   по
вопросам семьи и детей Томской области.
     Заказчик ГП  с  учетом   выделяемых  на  реализацию   Программы
финансовых   средств   ежегодно  уточняет   целевые   индикаторы   и
показатели, затраты на программные мероприятия, механизм  реализации
и состав  исполнителей, принимает  меры по  полному и  качественному
выполнению ее мероприятий.
     Внесение изменений  в  ГП,  в том  числе  уточнение  затрат  на
программные мероприятия, осуществляется в установленном  действующим
законодательством порядке.
     Реализация   мероприятий,   указанных   в  Перечне  программных
мероприятий  Программы,  осуществляется в соответствии с действующим
законодательством,  в  том  числе  путем  предоставления субсидий из
областного  бюджета областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям, бюджетам муниципальных образований Томской области.
(Абзац   ополнен   -  Постановление  Администрации  Томской  области
от 22.04.2014 г. N 152а)
.
                                                         тыс. рублей
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| Источники:        | Всего          |   2014 год    |     2015      |     2016      |     2017      |     2018      |     2019      |
|                   | 2014 -         |               |      год      |      год      |      год      |      год      |      год      |
|                   | 2019 годы      |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      федеральный  |    41687,4     |      41687,4  |               |               |               |               |               |
| бюджет            |                |               |               |               |               |               |               |
| (по согласованию) |                |               |               |               |               |               |               |
| (утверждено)      |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      федеральный  |      219437,0  |               |      43887,4  |      43887,4  |      43887,4  |      43887,4  |      43887,4  |
| бюджет            |                |               |               |               |               |               |               |
| (по согласованию) |                |               |               |               |               |               |               |
| (потребность)     |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      областной    |                |      226860,0 |               |               |               |               |               |
| бюджет            |                |               |               |               |               |               |               |
| (утверждено)      |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      областной    |      1835685,4 |               |      315681,8 |      336822,6 |      363972,6 |      392711,2 |      426497,2 |
| бюджет            |                |               |               |               |               |               |               |
| (потребность)     |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      местный      |      427443,7  |      63000,0  |      66087,0  |      69325,3  |      72722,2  |      76285,6  |      80023,6  |
| бюджет (по        |                |               |               |               |               |               |               |
| согласованию)     |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      внебюджетные |      1451951,4 |      214000,0 |      224486,0 |      235485,8 |      247024,7 |      259128,8 |      271826,1 |
| средства*         |                |               |               |               |               |               |               |
| (потребность)     |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      всего        |      268547,4  |      268547,4 |               |               |               |               |               |
| (утверждено)      |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|      всего        |      3934517,5 |      277000,0 |      650142,2 |      685521,1 |      727606,9 |      772013,0 |      822234,3 |
| (потребность)     |                |               |               |               |               |               |               |
+-------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
     
           5. Контроль и мониторинг реализации Программы

     Контроль за реализацией ГП осуществляет заместитель Губернатора
Томской области по социальной политике.
     
     Текущий контроль  и   мониторинг  реализации  ГП   осуществляют
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  исполнители,
являющиеся  главными распорядителями  средств  областного бюджета  в
рамках исполнения данной ГП.
     Департамент по   вопросам  семьи   и   детей  Томской   области
представляет  ежеквартально  отчет  о реализации  ГП  в  Департамент
экономики Администрации Томской области по установленным формам и  в
установленные сроки.
     Департамент по   вопросам  семьи   и   детей  Томской   области
организует работу с  органами местного самоуправления  муниципальных
образований Томской области по реализации Программы в пределах своих
полномочий,  осуществляет  координацию  и  мониторинг   мероприятий,
подготовку сводных отчетов о реализации Программы.
     Исполнительные органы государственной  власти Томской  области,
органы  местного  самоуправления муниципальных  образований  Томской
области  (по  согласованию) обеспечивают  исполнение  мероприятий  и
предоставление информации о ходе реализации Программы в  Департамент
по вопросам семьи и детей Томской области в установленные сроки.
     Корректировка исполнителей  Программы   и  сроков   программных
мероприятий осуществляется  ежегодно. Объемы бюджетных  ассигнований
по программным мероприятиям  уточняются в соответствии с  бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными областным  и местными бюджетами  на
соответствующий год.
     Соисполнители Программы  ежеквартально, в  срок  до 5-го  числа
месяца, следующего за  отчетным периодом, представляют  координатору
Программы отчеты о реализации Программы  (годовой отчет - в срок  до
15 января  года, следующего  за отчетным годом)  и об  использовании
финансовых  ресурсов  по  установленным  формам  в  соответствии   с
постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О
государственных программах Томской области".
     Департамент по   вопросам  семьи   и   детей  Томской   области
представляет отчет  о реализации Программы  в Департамент  экономики
Администрации Томской  области по  формам и  в сроки,  установленные
постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О
государственных программах Томской области".
     
     
            6. Оценка рисков в ходе реализации Программы

     Использование программно-целевого   метода   дает   возможность
последовательно   осуществлять  меры   по   улучшению  условий   для
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  на  территории  Томской
области.
     Выполнению поставленных задач могут помешать следующие риски:
     риск обеспечения финансирования не  в полном объеме: связан  со
значительной продолжительностью Программы;
     социальные риски: обусловлены ухудшением условий труда и  быта,
социальной напряженностью в связи с сокращением числа рабочих  мест,
недостатком квалифицированных кадров.
     Возможными механизмами минимизации  возникающих  рисков в  ходе
реализации Программы являются:
     усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и
совершенствование механизма    текущего    управления    реализацией
Программы;
     своевременная корректировка мероприятий Программы;
     привлечение дополнительного   финансирования  из   внебюджетных
источников.
     


     Приложение
     к государственной программе
     "Развитие системы отдыха и оздоровления 
     детей Томской области
      на 2014 - 2019 годы"



           Методика расчета показателей цели и задач ГП


+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
|  N   |      Наименование показателя      |  Формула расчета   |           Обозначение           | Источник исходных  |
| п/п  |                                   |                    |    и наименование переменных    |       данных       |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
|                                          Показатель цели ГП и его значение                                           |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 1.   |      Доля детей, охваченных       |                    |      Ддо - доля детей,          |      Ведомственная |
|      | организован-ными формами отдыха и |                    | охваченных организованными      | статистика         |
|      | оздоровления в Томской области, в |                    | формами отдыха и оздоровления в | (Департамент       |
|      | общей численности детей школьного |                    | Томской области,                | по вопросам семьи  |
|      | возраста Томской области (%)      |                    | в общей численности детей       | и детей Томской    |
|      |                                   |                    | школьного возраста Томской      | области)           |
|      |                                   |                    | области;                        |                    |
|      |                                   |                    |      Чдо - численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      |                    |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления;  |                    |
|      |                                   |                    |      Чд - общая численность     |                    |
|      |                                   |                    | детей школьного возраста        |                    |
|      |                                   |                    | Томской области                 |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
|                                          Показатели задач ГП и их значения                                           |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 2.   |      Доля детских загородных      |                    |      Дзо - доля детских         |      Ведомственная |
|      | оздоровитель-ных организаций,     |                    | загородных оздоровительных      | статистика         |
|      | улучшивших                        |                    | организаций, улучшивших         | (Департамент       |
|      | материально-технические условия,  |                    | материально-технические         | по вопросам семьи  |
|      | в общем количестве загородных     |                    | условия, в общем количестве     | и детей Томской    |
|      | оздоровитель-ных организаций (%)  |                    | загородных оздоровительных      | области)           |
|      |                                   |                    | организаций;                    |                    |
|      |                                   |                    |      Кзо - количество детских   |                    |
|      |                                   |                    | загородных оздоровительных      |                    |
|      |                                   |                    | организаций, улучшивших         |                    |
|      |                                   |                    | материально-технические         |                    |
|      |                                   |                    | условия;                        |                    |
|      |                                   |                    |      Ко - общее количество      |                    |
|      |                                   |                    | загородных оздоровительных      |                    |
|      |                                   |                    | организаций                     |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 3.   |      Численность работников       |      Чр = Чр1+Чр2+ |      Чр - численность           |      Ведомственная |
|      | администра-тивно-управ-ленческого | +Чрn               | работников                      | статистика         |
|      | и основного персонала             |                    | административно-управленческого | (Департамент       |
|      | стационарных и палаточных         |                    | и основного персонала           | по вопросам семьи  |
|      | оздоровитель-ных лагерей,         |                    | стационарных и палаточных       | и детей Томской    |
|      | охваченных различными формами     |                    | оздоровительных лагерей,        | области)           |
|      | повышения квалификации (человек)  |                    | охваченных различными формами   |                    |
|      |                                   |                    | повышения квалификации          |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 4.   |      Доля детей, получивших       |                    |      Ддз - доля детей,          |      Ведомственная |
|      | услуги в детских загородных       |                    | получивших услуги               | статистика         |
|      | оздоровитель-ных лагерях, от      |                    | в детских загородных            | (Департамент       |
|      | общего числа детей, охваченных    |                    | оздоровительных лагерях, от     | по вопросам семьи  |
|      | организован-ными формами отдыха и |                    | общего числа детей, охваченных  | и детей Томской    |
|      | оздоровления в Томской области    |                    | организованными формами отдыха  | области)           |
|      | (%)                               |                    | и оздоровления                  |                    |
|      |                                   |                    | в Томской области;              |                    |
|      |                                   |                    |      Чзл - численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | получивших услуги в детских     |                    |
|      |                                   |                    | загородных оздоровительных      |                    |
|      |                                   |                    | лагерях;                        |                    |
|      |                                   |                    |      Чдо - численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      |                    |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления в |                    |
|      |                                   |                    | Томской области                 |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 5.   |      Доля детей, охваченных       |                    |      Доэ - доля детей,          |      Ведомственная |
|      | организован-ными формами отдыха и |                    | охваченных организованными      | статистика         |
|      | оздоровления                      |                    | формами отдыха и оздоровления в | (Управление        |
|      | в Томской области, получивших     |                    | Томской области, получивших     | Роспотребнадзора   |
|      | выраженный оздоровитель-ный       |                    | выраженный оздоровительный      | по Томской         |
|      | эффект (%)                        |                    | эффект;                         | области)           |
|      |                                   |                    |      Чдэ - численность детей с  |                    |
|      |                                   |                    | выраженным оздоровительным      |                    |
|      |                                   |                    | эффектом;                       |                    |
|      |                                   |                    |      Чдо - численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      |                    |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления в |                    |
|      |                                   |                    | Томской области                 |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 6.   | Доля детей, находящихся           |                    | Дто - доля детей, находящихся   |      Ведомственная |
|      | в трудной жизненной ситуации,     |                    | в трудной жизненной ситуации,   | статистика         |
|      | охваченных организован-ными       |                    | охваченных организованными      | (Департамент       |
|      | формами отдыха и оздоровления, от |                    | формами отдыха и оздоровления,  | по вопросам семьи  |
|      | общей численности детей,          |                    | от общей численности детей,     | и детей Томской    |
|      | находящихся                       |                    | находящихся                     | области)           |
|      | в трудной жизненной ситуации,     |                    | в трудной жизненной ситуации,   |                    |
|      | подлежащих оздоровлению (%)       |                    | подлежа-щих оздоровлению;       |                    |
|      |                                   |                    | Что - численность детей,        |                    |
|      |                                   |                    | находящихся                     |                    |
|      |                                   |                    | в трудной жизненной ситуации,   |                    |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      |                    |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления;  |                    |
|      |                                   |                    | Чт - общая численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | находящихся в трудной жизненной |                    |
|      |                                   |                    | ситуации, подлежа-щих           |                    |
|      |                                   |                    | оздоровлению                    |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+
| 7.   |      Доля детей - участников      |                    |      Ддп - доля детей -         |      Ведомственная |
|      | профильных смен от общего числа   |                    | участников профильных смен      | статистика         |
|      | оздоровленных детей (%)           |                    | от общего числа детей,          | (Департамент       |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      | по вопросам семьи  |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления в | и детей Томской    |
|      |                                   |                    | Томской области;                | области)           |
|      |                                   |                    |      Чдп - численность          |                    |
|      |                                   |                    | детей-участников профильных     |                    |
|      |                                   |                    | смен;                           |                    |
|      |                                   |                    |      Чдо - численность детей,   |                    |
|      |                                   |                    | охваченных организованными      |                    |
|      |                                   |                    | формами отдыха и оздоровления   |                    |
|      |                                   |                    | в Томской области               |                    |
+------+-----------------------------------+--------------------+---------------------------------+--------------------+