|
Наименование
показателей
|
Утверждено
Законом
Томской
области
"Об
областном
бюджете
на
2001
год"
|
План
на
1
полуго-
дие
по
доходам
и
лимиты
бюджетных
обяза-
тельств
по
расхо-
дам
|
Испол-
нено
за
1
полу-
годие
|
%
испол-
нения
к
утвер-
жденному
Законом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Доходы
|
|
Налоговые
доходы
|
1715202
|
868495
|
837106
|
48,8
|
|
1
|
Налоги
на прибыль (доход),
прирост
капитала
|
964250
|
503219
|
476640
|
49,4
|
|
Налог
на прибыль (доход)
предприятий
и организаций
|
601585
|
168565
|
123649
|
20,6
|
|
Налог
на доходы физических
лиц
|
362135
|
334380
|
352717
|
97,4
|
|
Налог
на игорный бизнес
|
530
|
274
|
274
|
51,7
|
|
2
|
Налоги
на товары и услуги
|
|
|
|
|
|
Лицензионные
и регистрацион-
ные
сборы
|
151214
|
67954
|
67887
|
44,9
|
|
Акцизы
|
139644
|
64720
|
64726
|
46,4
|
|
Лицензионные
и регистрацион-
ные
сборы
|
5780
|
950
|
877
|
15,2
|
|
Налог
на покупку иностранных
денежных
знаков и платежных
документов,
выраженных в
иностранной
валюте
|
5790
|
2284
|
2284
|
39,4
|
|
3
|
Налоги
на совокупный доход
|
46718
|
13820
|
13903
|
29,8
|
|
Единый
налог, взимаемый в
связи
с применением упрощен-
ной
системы налогообложения,
учета
и отчетности
|
3740
|
2200
|
2280
|
61,0
|
|
Единый
налог на вмененный
доход
для определенных видов
деятельности
|
42978
|
11620
|
11623
|
27,0
|
|
4
|
Налоги
на имущество
|
315720
|
156440
|
150786
|
47,8
|
|
Налог
на имущество предприя-
тий
|
315720
|
156440
|
150786
|
47,8
|
|
5
|
Платежи
за пользование
природными
ресурсами
|
237300
|
127062
|
127889
|
53,9
|
|
Платежи
за пользование
недрами
|
203180
|
117130
|
117893
|
58,0
|
|
Платежи
за пользование
лесным
фондом
|
13150
|
4200
|
4184
|
31,8
|
|
Плата
за пользование водными
объектами
|
770
|
387
|
387
|
50,3
|
|
Земельный
налог
|
18800
|
5180
|
5261
|
28,0
|
|
Плата
за право пользования
объектами
животного мира и
водными
биологическими
ресурсами
|
1400
|
165
|
164
|
11,7
|
|
Прочие
налоги, пошлины и
сборы
|
|
|
1
|
|
|
Неналоговые
доходы
|
143100
|
32904
|
25576
|
17,9
|
|
6
|
Доходы
от имущества, находя-
щегося
в государственной
собственности,
или от дея-
тельности
государственных и
муниципальных
организаций
|
37100
|
14159
|
9202
|
24,8
|
|
7
|
Административные
платежи и
сборы
|
30000
|
15445
|
13231
|
44,1
|
|
8
|
Штрафные
санкции, возмещение
ущерба
|
7000
|
3300
|
3140
|
44,9
|
|
9
|
Прочие
неналоговые доходы
|
69000
|
0
|
3
|
0
|
|
10
|
Доходы
целевых бюджетных
фондов
|
1091628
|
550390
|
704727
|
64,6
|
|
Территориальный
дорожный
фонд
|
478820
|
254890
|
355828
|
74,3
|
|
Государственный
экологичес-
кий
фонд Томской области
|
32500
|
25500
|
33051
|
101,7
|
|
Территориальный
фонд воспро-
изводства
минерально-сырь-
евой
базы
|
580308
|
270000
|
315848
|
54,4
|
|
Итого
доходов
|
2949930
|
1451789
|
1567409
|
53,1
|
|
11
|
Финансовая
помощь из феде-
рального
бюджета, всего
|
305149
|
187002
|
376422
|
123,4
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Из
федерального фонда финан-
совой
поддержки субъектов
Российской
Федерации
|
228246
|
144705
|
143705
|
63,0
|
|
дотация
на выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности
|
197644
|
123705
|
123705
|
62,6
|
|
субсидия
на государственную
финансовую
поддержку закупки
и
доставки нефти, нефтепро-
дуктов,
топлива и продоволь-
ственных
товаров (за исклю-
чением
подакцизных) в районы
Крайнего
Севера и приравнен-
ные
к ним местности с огра-
ниченными
сроками завоза
грузов
для снабжения населе-
ния,
предприятий и организа-
ций
социальной сферы и ЖКХ
|
30602
|
21000
|
20000
|
65,3
|
|
Из
Фонда компенсаций феде-
рального
бюджета
|
|
|
131846
|
|
|
Субвенция
на реализацию Фе-
дерального
закона "О
госу-
дарственных
пособиях гражда-
нам,
имеющим детей"
|
|
|
97216
|
|
|
субсидия
на реализацию Феде-
рального
закона "О
социаль-
ной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"
|
|
|
34630
|
|
|
Дотация
на возмещение потерь
в
связи с изменением объема
и
порядка формирования Фонда
компенсаций
федерального
бюджета
|
76903
|
42297
|
42297
|
55,0
|
|
Субвенция
на реализацию
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 3
июля
1997 года N 802 "О ме-
роприятиях
по оздоровлению и
экологической
безопасности
населения
Томской области на
1998
- 2000 годы"
|
|
|
4800
|
|
|
Субвенции
и субсидии бюдже-
там
РФ на строительство, ре-
конструкцию
и ремонт автодо-
рог
общего пользования и
сооружений
на них
|
|
|
47774
|
|
|
Субвенция
на финансирование
государственной
программы по
капитальным
вложениям (пога-
шение
кредиторской задолжен-
ности)
|
|
|
6000
|
|
|
12
|
Безвозмездные
перечисления
от
государственных организа-
ций
|
|
|
2
|
|
|
Всего
доходов
|
3255079
|
1638791
|
1943833
|
59,7
|
|
Расходы
|
|
1
|
Государственное
управление
|
188026
|
79062
|
75108
|
39,9
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Функционирование
системы за-
конодательной
государствен-
ной
власти
|
28537
|
13498
|
11303
|
39,6
|
|
Функционирование
системы ис-
полнительной
государственной
власти
|
143556
|
59778
|
58134
|
40,5
|
|
Функционирование
Контрольной
Палаты
Государственной Думы
Томской
области
|
3960
|
|
|
0
|
|
Функционирование
Представи-
тельства
Томской области при
Правительстве
Российской
Федерации
|
6522
|
3450
|
3343
|
51,3
|
|
Прочие
расходы на общегосу-
дарственное
управление (со-
держание
архивных учрежде-
ний)
|
5451
|
2336
|
2328
|
42,7
|
|
2
|
Судебная
власть
|
2345
|
0
|
|
0
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Расходы
на содержание аппа-
рата
мировых судей и матери-
ально
- техническое обеспе-
чение
деятельности мировых
судей
|
2345
|
0
|
|
0
|
|
3
|
Международная
деятельность
|
600
|
252
|
252
|
42,0
|
|
4
|
Правоохранительная
деятель-
ность
и обеспечение безопас-
ности
|
185312
|
106332
|
105181
|
56,8
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Органы
внутренних дел
|
111911
|
70025
|
69079
|
61,7
|
|
Государственная
противопо-
жарная
служба
|
66354
|
33616
|
33579
|
50,6
|
|
Специализированное
монтаж-
но
- эксплуатационное учреж-
дение
|
7047
|
2691
|
2523
|
35,8
|
|
5
|
Фундаментальные
исследования
и
содействие научно-техни-
ческому
прогрессу
|
1000
|
|
|
0
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Разработка
перспективных
технологий
и приоритетных
направлений
научно-техни-
ческого
прогресса
|
1000
|
|
|
0
|
|
6
|
Промышленность,
энергетика и
строительство
|
3000
|
750
|
750
|
25,0
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Расходы
на разработку и реа-
лизацию
областной целевой
комплексной
программы "Раз-
витие
лесопромышленного ком-
плекса
Томской области на
2001-2010
гг."
|
3000
|
750
|
750
|
25,0
|
|
7
|
Сельское
хозяйство
|
175000
|
65320
|
65217
|
37,3
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Субсидирование
процентной
ставки
по кредитам, привле-
ченным
предприятиями
агропромышленного
комплекса
|
60000
|
9875
|
9772
|
16,3
|
|
8
|
Охрана
окружающей среды и
природных
ресурсов, гидроме-
теорология,
картография и
геодезия
|
17289
|
2715
|
2715
|
15,7
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Содержание
областных особо
охраняемых
территорий
(заказников)
|
700
|
82
|
82
|
11,7
|
|
Расходы
на финансирование
лесоохранных
и лесовосстано-
вительных
мероприятий
|
13150
|
2606
|
2606
|
19,8
|
|
Финансирование
областной
программы
"Питьевая вода"
|
770
|
27
|
27
|
3,5
|
|
9
|
Транспорт,
дорожное хозяйст-
во,
связь и информатика
|
4708
|
2256
|
2046
|
43,5
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Автомобильный
транспорт
|
3000
|
1460
|
1460
|
48,7
|
|
Информатика
|
1708
|
796
|
586
|
34,3
|
|
10
|
Развитие
рыночной инфра-
структуры
|
4120
|
3000
|
3000
|
72,8
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Пополнение
областного фонда
государственной
поддержки
личных
хозяйств
|
3000
|
3000
|
3000
|
100,0
|
|
Государственная
поддержка
субъектов
малого предприни-
мательства
|
1120
|
|
|
0
|
|
11
|
Образование
|
121225
|
58078
|
56270
|
46,4
|
|
12
|
Культура,
искусство и
кинематография
|
36282
|
19490
|
18203
|
50,2
|
|
13
|
Средства
массовой информации
|
4000
|
1892
|
1877
|
46,9
|
|
14
|
Здравоохранение
и физическая
культура
|
218490
|
120708
|
116301
|
53,2
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
206220
|
112238
|
107919
|
52,3
|
|
Физическая
культура и спорт
|
12270
|
8470
|
8382
|
68,3
|
|
15
|
Социальная
политика
|
263395
|
97987
|
247580
|
94,0
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Социальная
помощь. Финанси-
рование
мероприятий и учреж-
дений
социальной защиты
населения
|
63282
|
27131
|
27121
|
42,9
|
|
Расходы
на реализацию Феде-
рального
закона "О
ветера-
нах"
|
200113
|
70856
|
70856
|
35,4
|
|
Расходы
на реализацию Феде-
рального
закона "О
социаль-
ной
защите инвалидов в Рос-
сийской
Федерации"
|
|
|
29332
|
|
|
Государственные
пособия
гражданам,
имеющим детей
|
|
|
120271
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
за
счет субвенции из феде-
рального
бюджета
|
|
|
86771
|
|
|
за
счет доходов областного
бюджета
(безакцептное списа-
ние
по решениям судов)
|
|
|
33500
|
|
|
16
|
Молодежная
политика
|
700
|
265
|
265
|
37,9
|
|
17
|
Обслуживание
государственно-
го
внутреннего долга
|
190300
|
77883
|
77883
|
40,9
|
|
18
|
Финансовая
помощь местным
бюджетам
|
838488
|
543172
|
543172
|
64,8
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Областной
фонд финансовой
поддержки
муниципальных
образований
|
779766
|
514455
|
514455
|
66,0
|
|
из
него:
|
|
|
|
|
|
дотации
на выравнивание
уровня
минимальной бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
|
252969
|
134509
|
134509
|
53,2
|
|
субвенции
на выплату зара-
ботной
платы с начислениями
работникам
бюджетных учреж-
дений
и муниципальным служа-
щим
|
435087
|
334094
|
334094
|
76,8
|
|
субвенции
на выплату компен-
сации
на книгоиздательскую
продукцию
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
|
9704
|
4853
|
4853
|
50,0
|
|
субвенции
на осуществление
платежей
в ФОМС за неработа-
ющее
население
|
82006
|
40999
|
40999
|
50,0
|
|
Фонд
стимулирования муници-
пальных
образований
|
10000
|
|
|
0
|
|
Субсидия
за счет средств фе-
дерального
бюджета на госу-
дарственную
финансовую под-
держку
закупки нефти, нефте-
продуктов,
топлива и продо-
вольственных
товаров (за ис-
ключением
подакцизных) в
районы
Крайнего Севера и
приравненные
к ним местности
с
ограниченными сроками за-
воза
грузов для снабжения
населения,
предприятий и ор-
ганизаций
социальной сферы и
жилищно
- коммунального хо-
зяйства
|
30602
|
20000
|
20000
|
65,4
|
|
Субвенция
г. Томску на
осуществление
им функций
областного
центра
|
18120
|
8717
|
8717
|
48,1
|
|
19
|
Капитальное
строительство
|
80000
|
37840
|
36763
|
46,0
|
|
20
|
Мобилизационная
подготовка
экономики
|
6863
|
2868
|
2868
|
41,8
|
|
21
|
Прочие
расходы
|
264085
|
433268
|
350181
|
132,6
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Резервные
фонды
|
134360
|
110241
|
36080
|
26,8
|
|
из
них:
|
|
|
|
|
|
фонд
непредвиденных расходов
Администрации
области
|
36240
|
27354
|
18449
|
50,9
|
|
резервный
фонд по предупреж-
дению,
ликвидации чрезвычай-
ных
ситуаций и последствий
стихийных
бедствий
|
18120
|
2887
|
2346
|
12,9
|
|
залоговый
фонд областного
бюджета
|
60000
|
60000
|
|
0
|
|
лизинговый
фонд областного
бюджета
для приобретения
сельскохозяйственной
техники
|
20000
|
20000
|
15285
|
76,4
|
|
Содержание
Избирательной
комиссии
Томской области
|
1370
|
458
|
455
|
33,2
|
|
Содержание
здания и обслужи-
вающего
персонала облвоенко-
мата
|
2171
|
1020
|
945
|
43,5
|
|
Содержание
Главного управле-
ния
по делам ГО и ЧС Томской
области
|
3881
|
1956
|
1956
|
50,4
|
|
Возмещение
расходов Государ-
ственной
инспекции безопас-
ности
дорожного движения УВД
Томской
области по приобре-
тению
спецпродукции и отчис-
ление
50 процентов суммы
штрафов
за нарушение правил
дорожного
движения
|
30500
|
12839
|
12839
|
42,1
|
|
Расходы
на проведение выбо-
ров
депутатов Государствен-
ной
Думы Томской области
|
5000
|
|
|
0
|
|
Бюджетные
ссуды и бюджетные
кредиты
- всего
|
-96120
|
202236
|
196712
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
Бюджетные
ссуды и бюджетные
кредиты,
предоставляемые из
областного
бюджета бюджетам
других
уровней и организаци-
ям
|
-95000
|
204552
|
199028
|
|
|
Расходы
за счет целевых
фондов,
консолидированных в
областном
бюджете
|
-1120
|
-2316
|
-2316
|
|
|
предоставление
кредитов
|
176919
|
104586
|
104586
|
59,1
|
|
возврат
кредитов с учетом
процентов
|
178039
|
106902
|
106902
|
60,0
|
|
из
них:
|
|
|
|
|
|
Областной
целевой бюджетный
фонд
государственной финан-
совой
поддержки досрочного
завоза
продукции (товаров) в
приравненные
к районам Край-
него
Севера местности Том-
ской
области с ограниченными
сроками
завоза грузов:
|
0
|
-1833
|
-1833
|
|
|
предоставление
кредитов
|
88540
|
69560
|
69560
|
78,6
|
|
возврат
кредитов с учетом
процентов
|
88540
|
71393
|
71393
|
80,6
|
|
Фонд
развития и поддержки
малого
предпринимательства:
|
-1120
|
-418
|
-418
|
|
|
предоставление
кредитов
|
12000
|
|
|
|
|
возврат
кредитов с учетом
процентов
|
13120
|
418
|
418
|
3,2
|
|
Областной
фонд государствен-
ной
поддержки личных
хозяйств:
|
0
|
-65
|
-65
|
|
|
предоставление
кредитов
|
8300
|
|
|
|
|
возврат
кредитов с учетом
процентов
|
8300
|
65
|
65
|
0,1
|
|
Областной
целевой бюджетный
продовольственный
фонд:
|
0
|
0
|
0
|
|
|
предоставление
кредитов
|
68079
|
35026
|
35026
|
51,4
|
|
возврат
кредитов с учетом
процентов
|
68079
|
35026
|
35026
|
51,4
|
|
Бюджетные
ссуды на содержа-
ние
федеральных учреждений:
|
161963
|
98158
|
97740
|
60,3
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
управления
начального про-
фессионального
образования
|
161963
|
79532
|
79178
|
48,9
|
|
государственной
инспекции по
маломерным
судам
|
2669
|
1400
|
1387
|
52,0
|
|
государственной
ветеринарной
службы
|
|
15093
|
15093
|
|
|
государственной
семенной ин-
спекции,
государственной ин-
спекции
по надзору за техни-
ческим
состоянием самоходных
машин
и других видов техни-
ки,
государственной конюшни
|
|
2133
|
2082
|
|
|
Ипотечное
кредитование
|
5000
|
|
|
0
|
|
Областные
целевые программы
|
10000
|
3384
|
478
|
4,8
|
|
Прочие
расходы, не отнесен-
ные
к другим подразделам
|
5960
|
2976
|
2976
|
49,9
|
|
Итого
расходов
|
2605228
|
1653138
|
1705632
|
65,5
|
|
22
|
Расходы
целевых бюджетных
фондов
|
1091628
|
550390
|
745257
|
68,3
|
|
Территориальный
дорожный
фонд
|
478820
|
254890
|
403599
|
84,3
|
|
Государственный
экологичес-
кий
фонд Томской области
|
32500
|
25500
|
25795
|
79,4
|
|
Территориальный
фонд воспро-
изводства
минерально-сырь-
евой
базы
|
580308
|
270000
|
315863
|
54,4
|
|
23
|
Субвенция
на реализацию по-
становления
Правительства
Российской
Федерации от 3
июля
1997 года N 802 "О ме-
роприятиях
по оздоровлению и
экологической
безопасности
населения
Томской области на
1998
- 2000 годы"
|
|
|
3414
|
|
|
24
|
Субвенция
на финансирование
государственной
программы по
капитальным
вложениям (пога-
шение
кредиторской задолжен-
ности
за счет средств
федерального
бюджета)
|
|
|
|
|
|
Всего
расходов
|
3696856
|
2203528
|
2454303
|
66,4
|
