|
Расширенный поиск
Закон Томской области от 12.08.2008 № 167-ОЗ4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Ключевым принципом при построении механизмов реализации Программы является принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы. Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться: федеральные и областные целевые программы; финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга); система государственного и муниципального заказа; механизмы налогового и инвестиционного регулирования; системы стимулирования предпринимательской деятельности; частно-государственное партнерство. Механизмы реализации Программы включают следующие элементы: 4.1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В рамках разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года был проведен стратегический анализ социально-экономического развития Томской области, в соответствии с которым были определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Томской области. В Программе конкретизируются задачи исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области на среднесрочный период, обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объемам и срокам выделения на достижение стратегических целей. Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий. Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат. 4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Формирование высшим руководством исполнительной власти Томской области структуры для управления процессом реализации и корректировки Программы. В рамках Программы предусматривается создание специализированных институтов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.3. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов в рамках закупок и поставки продукции для государственных нужд и государственной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и включает следующие формы: предоставление в пределах компетенции органов государственной власти Томской области дополнительных льгот по налогам и изменение сроков уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет; предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов; предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов; предоставление бюджетных инвестиций; предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам. Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Особое внимание будет определено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Решение этой задачи будет возложено на ОАО "Агентство по привлечению инвестиций". 4.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Большое значение для реализации Программы имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих: опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов; повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организация активного продвижения региона через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет; помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды). Кроме того, информационная поддержка должна быть предоставлена организациям по сотрудничеству (отраслевым ассоциациям, деловым союзам и пр.). 4.5. ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, регулирующих ход социально-экономических процессов в области. Нормативная правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой и инвестиционной активности в регионе, а также регулировать отношения федеральных, областных и муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы. В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы области, необходимые для ее реализации. План подготовки нормативных правовых актов ежегодно уточняется, корректируется и утверждается Губернатором области. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2006 - 2010 годы, составляет 266126,1 млн. рублей. Основными источниками средств реализации Программы являются: средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и Федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета); средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей); средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей); внебюджетные средства. Средства федерального бюджета планируются в объеме 33216,4 млн. рублей на 2006 - 2010 годы. Основным источником средств являются внебюджетные средства, которые составляют 179816,3 млн. рублей, или 67,6% от всего объема финансирования на 2006 - 2010 годы. Объем и структура затрат на реализацию мероприятий и проектов Программы приведены в таблице 5.1. Первоочередное расходование ресурсов будет осуществляться на реализацию непроектных мероприятий и проектов, подтвержденных финансированием из областного бюджета, которые отбираются исходя из критериев их реализуемости и эффективности. Проекты разделены на 3 группы: бизнес-проекты, инфраструктурные и социальные проекты. Объем финансирования проектов, реализуемых в 2008 году и подтвержденных финансированием из областного бюджета на 2008-2011 годы, составляет 36433,7 млн. рублей. Объем и структура затрат на реализацию проектов, реализуемых в 2008 году и подтвержденных финансированием из областного бюджета на 2008-2011 годы, приведены в таблице 5.2. В 2006 - 2010 годы объем финансирования непроектных мероприятий составит 97022,4 млн. рублей, из которых 23666,0 млн. рублей планируется выделить в 2008 году. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий приведены в таблице 5.3. Объемы и источники финансирования по отдельным мероприятиям и проектам указаны в приложении 5А - "Объемы и источники финансирования проектов, подтвержденных финансированием из областного бюджета", приложении 5Б - "Объемы и источники финансирования проектов, предлагаемых к рассмотрению для включения в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период", приложении 5В - "Объемы и источники финансирования непроектных мероприятий". Таблица 5.1. Объем финансирования проектов и мероприятий по источникам на 2006 - 2010 годы (млн. руб.) +---------------------------------------+----------------+---------------+ | Источник финансирования | Объем средств | Доля средств | +---------------------------------------+----------------+---------------+ | Федеральный бюджет | 33216,4 | 12,5% | +---------------------------------------+----------------+---------------+ | Областной бюджет | 46858,1 | 17,6% | +---------------------------------------+----------------+---------------+ | Местный бюджет | 6235,4 | 2,3% | +---------------------------------------+----------------+---------------+ | Внебюджетные средства | 179816,3 | 67,6% | +---------------------------------------+----------------+---------------+ | ИТОГО | 266126,1 | 100,0% | +---------------------------------------+----------------+---------------+ Таблица 5.2.1. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2006 году и подтвержденных финансированием из областного бюджета (млн. руб.) (факт) +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | | | Федераль- | Областной| Местный | Внебюджет- | | | Итого | ный бюджет| бюджет | бюджет | ные источ- | | | | | | | ники | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Непроектные | 12329,3| 2151,9 | 965,6 | 135,5 | 9076,3 | | мероприятия | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Бизнес-проекты | 1911,4 | 522,5 | 409,5 | 0,0 | 979,4 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Инфраструктурные | 4638,5 | 743,1 | 187,2 | 113,1 | 3595,1 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Социальные | 2235,1 | 497,7 | 587,8 | 536,2 | 613,5 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | ИТОГО | 21114,4| 3915,4 | 2150,1 | 784,8 | 14264,2 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ Таблица 5.2.2. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2007 году и подтвержденных финансированием из областного бюджета (млн. руб.) (факт) +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | | | Федераль- | Областной| Местный | Внебюджет- | | | Итого | ный бюджет| бюджет | бюджет | ные | | | | | | | источники | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Непроектные | 19915,6| 2484,6 | 8471,2 | 1718,9 | 7240,9 | | мероприятия | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Бизнес-проекты | 14137,5| 485,8 | 725,3 | 0,0 | 12926,3 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Инфраструктурные | 8922,1 | 1593,7 | 1673,7 | 46,9 | 5607,8 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Социальные | 3120,8 | 1072,4 | 780,7 | 430,1 | 837,7 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | ИТОГО | 46096,0| 5636,5 | 11650,9 | 2195,9 | 26612,7 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ Таблица 5.2.3. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2008 году и подтвержденных финансированием из областного бюджета (млн. руб.) (план) +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | | | Федераль- | Областной| Местный | Внебюджет- | | | Итого | ный бюджет| бюджет | бюджет | ные | | | | | | | источники | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Непроектные | 23666,0| 2393,5 | 6260,9 | 166,4 | 14845,2 | | мероприятия | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Бизнес-проекты | 18803,2| 2041,0 | 962,1 | 12,0 | 15788,0 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Инфраструктурные | 14670,9| 1731,49 | 2429,95 | 660,0 | 9849,45 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | Социальные | 2959,68| 1133,2 | 1070,59 | 349,0 | 406,9 | | проекты | | | | | | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ | ИТОГО | 60099,7| 7299,2 | 10723,5 | 1187,4 | 40889,6 | +------------------+--------+-----------+----------+----------+------------+ Таблица 5.3. Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий на 2006 - 2010 годы (млн. руб.) +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | Федераль-| Областной| Местный | Внебюд- | | | Всего | ный | бюджет | бюджет | жетные | | | | бюджет | | | источники | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 1 | 1 095,6 | 115,7 | 135,8 | 0,0 | 844,1 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 2 | 6 095,9 | 313,7 | 114,1 | 10,7 | 5 657,5 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 3 | 628,3 | 1,0 | 627,3 | 0,0 | 0,0 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 4 | 24,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 4,5 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 5 | 825,2 | 47,5 | 538,0 | 92,3 | 147,4 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 6 | 229,5 | 13,2 | 72,6 | 0,0 | 143,7 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 7 | 42 008,2 | 4 452,9 | 269,9 | 24,0 | 37 261,4 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 8 | 45 977,1 | 6 509,7 | 27 750,0 | 2 207,6 | 9 509,7 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | Цель 9 | 138,2 | 24,1 | 110,6 | 3,5 | 0,0 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ | ИТОГО | 97 022,4 | 11 477,8 | 29 638,2 | 2 338,1 | 53 568,4 | +---------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 6.1. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2010 годы создаст основу для достижения стратегических целей развития области и усиления конкурентоспособности ее экономики. Это позволит области достичь уровня социально-экономического развития, превышающего среднероссийский. К основным результатам реализации Программы можно отнести: увеличение темпов экономического развития на 28,0%, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 350 тыс. рублей; улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 50% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте выпуска товаров и услуг; повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке; улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализация экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций; привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров; реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциала региона для будущих поколений; повышение качества и стандартов жизни в регионе и сокращение уровня бедности до 10%; эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области. +-------------------------------------+----------------------------------+ | | Индикаторы (показатели), | | Основные результаты реализации | характеризующие достижение | | Программы | основных результатов | | | реализации Программы(14) | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Увеличение темпов экономического | 2.б. "Рост ВРП к уровню 2005 | | развития на 28,0%, объема валового | года (в сопоставимых ценах),%" | | регионального продукта на душу | | | населения (в основных ценах) до 350 | | | тыс. рублей; | | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Улучшение условий для развития | 1.а. "Доля оборота малых и | | малого бизнеса, формирование | средних | | привлекательного имиджа пред- | предприятий в общем обороте | | принимательства, как следствие, | организаций, %"; | | увеличение до 50% доли оборота | 1.б. "Прирост количества малых и | | малых предприятий в общем обороте | средних предприятий и | | выпуска товаров и услуг | индивидуальных | | | предпринимателей в год, %" | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Повышение производительности | 2.в. "Доля сектора "Добыча | | труда в приоритетных секторах, | полезных ископаемых в ВРП, %"; | | снижение рисков зависимости | 2.1.а. "Доля продукции | | экономики области от конъюнктуры | приоритетных секторов в ВРП, %" | | на сырьевом рынке | | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Улучшение инвестиционного климата | 3.а. "Общий объем инвестиций в | | и привлекательности территории, | основной капитал в расчете на | | интернационализация экономики, | душу населения, тыс. руб."; | | удвоение объемов иностранных | 3.в. "Объем иностранных | | инвестиций | инвестиций в расчете на душу | | | населения, долл. США" | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Привлечение на территорию области | 5.в. "Доля работающих с | | новых квалифицированных кадров | профессиональным образованием, | | | %" | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Реализация инфраструктурных | 7.а. "Природный капитал, млн | | проектов, соответствующих | руб."; | | стратегическим приоритетам | 7.в. "Общий объем загрязнений | | области, при сохранении | на единицу ВРП, тыс. т/млрд | | природного потенциала региона для | руб."; | | будущих поколений | 7.2.а. "Соотношение прироста | | | запасов к добыче нефти, %" | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Повышение качества и стандартов | 8.а. "Индекс качества жизни"; | | жизни в регионе и сокращение | 8.б. "Уровень бедности (доля | | уровня бедности до 10% | населения с денежными доходами | | | ниже прожиточного минимума), %" | +-------------------------------------+----------------------------------+ | Эффективные и ориентированные на | 9 а. "Уровень удовлетворенности | | достижение поставленных целей | граждан Томской области | | (результатов) органы | деятельностью органов власти", %;| | власти Томской области | _________________________ | | | 2(14) Значение и динамика | | | индикаторов (показателей) | | | представлены в приложении 1 к | | | Программе "Контрольные индикаторы| | | (показатели) развития Томской | | | области до 2010 года" | | | | | | 9.б. "Процент целей, по | | | которым достигнуты | | | запланированные значения в | | | текущем году, %" | +-------------------------------------+----------------------------------+ Показатели, характеризующие достижение стратегических целей Для объективной оценки эффективности реализации Программы разработана система контрольных индикаторов, характеризующая достижение индикаторов каждой из девяти стратегических целей (приложение 1). Общее число индикаторов достижения целей - 33. Каждая цель разбита на конкретные задачи, имеющие свои показатели выполнения, которые также приведены в приложении 1. Индикаторы достижения целей и показатели выполнения задач соответствуют требованиям и методическим рекомендациям Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Требование к | | | индикатору | Обоснование | | (показателю) | | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Сфокусированность | Количество показателей для цели, как правило, не должно | | | быть больше трех | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Адекватность | Показатель должен очевидным образом характеризовать | | | процесс достижения цели | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Достоверность | Способ сбора и обработки исходной информации должен | | | допускать возможность проверки точности полученных | | | данных | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Однозначность | Определение показателя должно обеспечивать одинаковое | | | понимание существа измеряемой характеристики как | | | специалистами, так и конечными потребителями услуг | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Экономичность | Получение отчетных данных должно производиться с | | | минимально возможными затратами | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Сопоставимость | Выбор показателей следует осуществлять исходя из | | | необходимости непрерывного накопления данных и | | | обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды | | | времени | +-------------------+---------------------------------------------------------+ | Ориентированность | Использование показателей конечных общественно значимых | | на результат | результатов, характеризующих удовлетворение потребностей| | | внешних потребителей | +-------------------+---------------------------------------------------------+ 6.2. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия Программы предусматривают оптимизацию энергетического баланса региона, внедрение энергосберегающих технологий. В жилищно-коммунальном хозяйстве запланированы меры по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры: улучшение теплозащиты жилых и производственных помещений; внедрение и совершенствование систем учета потребляемой воды, тепловой и электрической энергии; перевод котельных на газ; переработка бытовых и промышленных отходов. В мероприятиях по развитию автотранспортной инфраструктуры предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет перевода части автомобильного транспорта на газомоторное топливо и оптимизации дорожно-транспортной сети. Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и ограждению дамбы в г. Томске и мероприятия по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино. Развитие сферы услуг, информационных технологий и телекоммуникационных систем также можно считать опосредованной формой снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. Разработаны мероприятия по повышению эффективности систем мониторинга и контроля состояния окружающей среды в Томской области, а также организационно-правовые, налоговые и финансовые механизмы, стимулирующие предприятия внедрять ресурсосберегающие технологии и инвестировать в охрану окружающей среды. Предусмотрено создание необходимых новых особо охраняемых природных территорий и эффективной защиты существующих, а также поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение уникальных природных экосистем и формирование культуры бережного отношения населения к природе. Таким образом, экологическая ситуация на территории Томской области в ходе реализации Программы улучшится. 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 7.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов государственной власти области. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области в процессе реализации Программы регламентируется нормативными правовыми актами Губернатора Томской области. Общее руководство реализацией Программы осуществляет Губернатор области, в функции которого входит: представление проекта Программы в Государственную Думу Томской области; стратегическое руководство реализацией Программы (принятие стратегических решений). Полномочия Государственной Думы Томской области в системе управления Программой включают: утверждение Программы социально-экономического развития Томской области; контроль за ходом реализации Программы. Функции Департамента экономики Администрации Томской области: формирование (корректировка) плана действий исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области по реализации Программы и системы контрольных показателей; мониторинг системы контрольных показателей и выработка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей; координация действий по реализации Программы на основе распределения полномочий между исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области и другими исполнителями программных мероприятий; обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и программирования; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению предложений Томской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и включение проектов и мероприятий региона, направленных на реализацию инициатив федерального центра; представление и согласование бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы в соответствующих федеральных органах исполнительной власти; организация работы по формированию и реализации Программы; подготовка предложений по распределению объемов финансирования областных целевых программ и мероприятий Программы на очередной финансовый год; подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их высшим руководством исполнительной власти Томской области, Государственной Думой Томской области, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы. Для эффективной реализации Программы в Департаменте экономики Администрации Томской области создан Комитет программно-целевого управления (далее - Комитет). Функциями Комитета в рамках реализации Программы являются: ежегодная подготовка перечня проектов и программ (в том числе определение приоритетных проектов и программ); выработка регламента, определяющего процедуру включения новых проектов в Программу, а также разработка порядка вывода проектов из Программы; анализ индикаторов достижения целей и показателей реализации проектов и мероприятий Программы, оценка их результативности; экспертиза соответствия целей и задач исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области целям и задачам Программы, а также целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации, обоснованности и соответствия плановых значений показателей результативности Программе и целям социально-экономического развития Российской Федерации; организует и координирует работы по мониторингу и оценке реализации Стратегии и Программы; подготовка отчетов о ходе и об итогах реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы. оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области; Исполнительные органы государственной власти Томской области и структурные подразделения Администрации Томской области в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции: подготовку проектов правовых актов по подведомственной сфере и соответствующим проблемам; подготовку проектов областных целевых программ по подведомственной сфере и направлениям Программы; формирование бюджетных заявок на выделение средств из федерального и областного бюджетов; выполнение функций государственного заказчика по мероприятиям Программы; размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия в порядке, установленном действующим законодательством; заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг со всеми участниками реализации Программы; подготовку предложений по корректировке целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов; предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, на предмет высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта; осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; представление в установленном порядке в Управление Департамента экономики Администрации Томской области информации о ходе реализации мероприятий Программы. В целом организационная структура управления Программой должна способствовать разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений, а также обеспечить рациональное сочетание регулирующей, исполнительной и контрольной функции власти. Организационная структура управления Программой приведена на рис. 1. Рис. 1. Схема управления Программой 7.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений должна быть организована система ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие области. Ежегодный мониторинг и оценку результатов реализации Программы предлагается осуществлять на основе следующих групп показателей: индикаторы достижения целей Программы (приложение 1); показатели выполнения задач по каждой цели (приложение 1); показатели выполнения непроектных мероприятий Программы (приложение 4); ожидаемые результаты реализации политики по каждому сектору (отрасли). Для проведения мониторинга Программы будут использованы критерии оценки в соответствии с таблицей 7.1. Таблица 7.1. Критерии оценки, применяемые при проведении мониторинга Программы +---+---------------------------------------------------------------------+ | NN| Критерии оценки | | пп| | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 1 | Достижение цели: | | | - достигнуты | | | - не достигнуты | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 2 | Ресурсы: | | | - больше | | | - меньше | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 3 | Качество (удовлетворенность потребителей): | | | - удовлетворены | | | - не удовлетворены | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 4 | Количество изменений Программы: | | | - больше N | | | - меньше N | +---+---------------------------------------------------------------------+ | 5 | Получение и утверждение документации: | | | - в срок | | | - не в срок | +---+---------------------------------------------------------------------+ Том 2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2006 - 2010 ГОДЫ Приложение 1 КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | N п/п | Индикатор (показатель) | Источник | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (оценка) | 2009 (прогноз) | 2010 | | | | | (факт) | (факт) | (факт) | | | (прогноз) | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1а | Доля оборота малых и средних | статистика | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предприятий в общем обороте | | | | | уровень41 | | | | организаций, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | доля малых предприятий | | 23,2 | 31,6 | 33,0 | положительная динамика | 50,0 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 1б | Прирост количества малых и средних | исследование | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предприятий и индивидуальных | | | | | уровень41 | | | | предпринимателей, ед.: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | доля малых предприятий | | 0,0 | 4083,0 | 5640,0 | положительная динамика | 15735,0 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 1в | Доля субъектов малого и среднего | исследование | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательства, удвоивших объем | | | | | уровень41 | | | | продаж за 3 года, в общем количестве | | | | | | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | предпринимательства, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | доля малых предприятий | | 1,6 | 1,7 | х** | положительная динамика | 5,0 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 1г | Доля занятых в малом и среднем | исследование | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательстве от общей | | | | | уровень41 | | | | численности занятых в экономике, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | доля малых предприятий | | 37,6 | 39,8 | 41,3 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 1.1. Обеспечить формирование культуры отношения к риску, благоприятного образа предпринимателя | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.1.а | Доля населения, готового начать свой | опрос | х | 8,7 | 4,4 | положительная динамика | | | собственный бизнес, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.1.б | Доля респондентов, положительно | опрос | | | | | ответивших на вопрос: "Согласны ли | | | | | | вы с утверждением, что создание | | | | | | собственного бизнеса является | | | | | | деятельностью, заслуживающей | | | | | | глубокого уважения?", %: | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | среди руководителей предприятий и | | х | 79,0 | 86,0 | положительная динамика | | | предпринимателей | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | среди населения области | | х | 31,3 | 59,6 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.2. Создать благоприятные условия и устранить барьеры для развития бизнеса | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.2.а | Факторный индекс оценки отношения | опрос | х | 88 | 72 | положительная динамика | | | региональной власти к | | | | | | | | предпринимательству (по методологии | | | | | | | | ВЦИОМ) | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.2.б | Факторный индекс оценки отношения | опрос | х | 90 | 86 | положительная динамика | | | местной власти к предпринимательству | | | | | | | | (по методологии ВЦИОМ) | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.3. Обеспечить доступ к финансированию | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.3.а | Темп роста кредитования субъектов | исследование | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | малого и среднего | | | | | уровень41 | | | | предпринимательства, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | темп роста по малым предприятиям | | 100 | 123 | х** | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.4. Повысить уровень квалификации кадрового состава для предпринимательства | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.4.а | Доля предпринимателей, принявших | опрос | х | 59 | 41,7 | положительная динамика | | | участие в мероприятиях по повышению | | | | | | | | квалификации (тренингах, семинарах, | | | | | | | | обучающих программах и т.п.), % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 1.4.б | Доля предпринимателей, | опрос | х | 50 | 76,7 | положительная динамика | | | удовлетворенных качеством | | | | | | | | образовательных услуг в Томской | | | | | | | | области, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.5. Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультативную поддержку | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.5.а | Количество субъектов малого и | исследование | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | среднего предпринимательства, | | | | | уровень41 | | | | являющихся потребителями услуг | | | | | | | | | аккредитованных организаций | | | | | | | | | поддержки предпринимательства, ед.: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий | | 1089 | 3248 | х** | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.5.б | Доля субъектов малого и среднего | опрос | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательства, удовлетворенных | | | | | уровень41 | | | | доступностью и качеством | | | | | | | | | предоставляемых консультационных | | | | | | | | | услуг, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий | | х | 72 | 72,3 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.6. Способствовать интернационализации, обеспечить доступ на межрегиональные и международные рынки | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.6.а | Доля субъектов малого и среднего | опрос | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательства, поставляющих | | | | | уровень41 | | | | товары и услуги за пределы области, | | | | | | | | | за пределы региона, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий: | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | за | | х | 17 | 16,4 | положительная динамика | | | пределы области | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | за | | х | 2 | 1,5 | положительная динамика | | | пределы России | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.6.б | Объем поставки продукции и услуг | опрос | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | субъектов малого и среднего | | | | | уровень41 | | | | предпринимательства, за пределы | | | | | | | | | области, за пределы региона, млн. | | | | | | | | | руб.: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий: | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | за | | х | 7043,1 | 8306,7 | положительная динамика | | | пределы области | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | за | | х | 711,6 | 1138,9 | положительная динамика | | | пределы России | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 1.7. Создать и способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.7.а | Доля субъектов малого и среднего | опрос | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательства, являющихся | | | | | уровень41 | | | | членами профессиональных объединений | | | | | | | | | и ассоциаций, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий | | х | 18 | 8,5 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | 1.7.б | Доля субъектов малого и среднего | опрос | х | х | х | исх. | положительная динамика | | | предпринимательства, удовлетворенных | | | | | уровень41 | | | | эффективностью работы | | | | | | | | | профессиональных объединений и | | | | | | | | | ассоциаций, %: | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+------------------------------------+ | | доля малых предприятий | | х | 13 | 51 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2а | Выработка на одного занятого в | расчетный - на основе | 333,2 | 381,7* | 429,6* | 530,0 | 625,0 | 710,0 | | | экономике, тыс. руб. (ВРП в основных | данных статистики | | | | | | | | | ценах, млн. рублей/численность | | | | | | | | | | занятых в экономике, тыс. чел.) | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2б | Рост ВРП к уровню 2005 года (в | расчетный - на основе | 100,0 | 102,7* | 107,2* | 113,7 | 121,0 | 128,2 | | | основных сопоставимых ценах),% | данных статистики | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2в | Доля сектора "Добыча полезных | расчетный - на основе | 35,2 | 29,3* | 27,0* | 26,7 | 25,0 | 24,2 | | | ископаемых" в ВРП, % | данных статистики | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2г | Средняя номинальная заработная | статистика | 9610,0 | 11317,2 | 14429,0 | 18052,0 | 22060,0 | 26335,0 | | | плата, руб. в мес. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 2.1. Создать новые предприятия в приоритетных секторах экономики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+-----------------------------------------------+---------------+ | 2.1.а | Доля продукции приоритетных секторов | исследование и | х | исх. | положительная динамика | 110% к | | | в ВРП, % | статистика | | уровень41 | | исх.ур. | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | 2.1.б | Количество предприятий, занявшихся | исследование | 20 | 24 | х** | положительная динамика | 250 | | | производственной деятельностью в | | | | | | | | | приоритетных секторах экономики, ед. | | | | | | | | | в год | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | Задача 2.2. Повысить уровень конкурентоспособности и инновационного потенциала существующих предприятий и иных организаций Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2.2.а | Количество компаний с головными | исследование | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | офисами в Томской области, входящих | | | | | | | | | | в число 200 крупнейших компаний по | | | | | | | | | | обороту в России, ед. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2.2.б | Доля отгруженной инновационной | статистика | 1 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | продукции в общем объеме отгруженной | | | | | | | | | | промышленной продукции, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2.2.в | Доля инновационной продукции, | исследование и | 72 | 47,1 | х** | положительная динамика | | | подвергавшейся значительным | статистика | | | | | | | технологическим изменениям или вновь | | | | | | | | внедренной, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2.2.г | Внутренние затраты на исследования и | статистика | 1,4 | 1,5* | 2,0* | 2,5 | 2,8 | 3 | | | разработки к ВРП, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 2.2.д | Доля предприятий, от общего числа | опрос | | | | | | | | | предприятий, предлагающих новые, | | | | | | | | | | ранее не производившиеся | | | | | | | | | | предприятием продукты, либо | | | | | | | | | | предоставляющих новые услуги, а | | | | | | | | | | также внедрившие новую | | | | | | | | | | производственную технологию, %: | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | в сфере услуг | | х | 41 | 31 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | в производственной сфере | | х | 17 | 16 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 2.2.е | Количество зарегистрированных | исследование | 34 | 33 | 49 | положительная динамика | | | патентов, получивших промышленное | | | | | | | | применение, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 2.3. Сократить число неэффективных предприятий и иных организаций (реструктуризация или ликвидация), включая предприятия или организации, находящиеся в | | государственной собственности | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 2.3.а | Удельный вес прибыльных предприятий, | статистика | 71,1 | 74,0 | 76,3 | положительная динамика | | | % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 2.3.б | Объем просроченной кредиторской | статистика | 6,4 | 24,8 | 42,6 | динамика сокращения | | | задолженности в экономике по крупным | | | | | | | | и средним организациям, млрд. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 2.4. Способствовать формированию кластеров в приоритетных секторах экономики | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи (все показатели задачи 2.4. рассчитываются для каждого из формирующихся кластеров: в сфере информационных технологий, биотехнологий, | | нефтегазовом секторе, электроники и приборостроения) | +--------+--------------------------------------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.4.а | Объем отгруженной продукции и | исследование | | | | оказания услуг предприятиями | | | | | кластера, млн. руб. | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Информационные технологии (IT) | | 2 469,9 | 5 782,9 | 7 277,0 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Биотехнологии | | 2 677,7 | 2 968,5 | 3 355,8 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Электротехника и приборостроение | | 5 323,9 | 7 712,6 | 9 354,5 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Газонефтехимия | | 7 409,8 | 9 433,5 | 12 010,0 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Лесопромышленный комплекс | | 2 257,0 | 3 086,9 | 4 221,9 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 2.4.б | Количество занятых в кластере, тыс. | исследование | | | | чел. | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Информационные технологии (IT) | | 5,4 | 6,1 | 6,8 | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Биотехнологии | | 2,6 | 2,8 | 3,1 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Электротехника и приборостроение | | 8,5 | 7,8 | 8,4 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Газонефтехимия | | 8,0 | 6,3 | 6,7 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | Лесопромышленный комплекс | | 6,5 | 6,1 | 6,2 | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 2.4.в | Уровень производительности в | исследование | | | | кластере, тыс. руб. на чел. | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | | Информационные технологии (IT) | | 454,7 | 946 | 1 082,0 | положительная динамика | 150% | | | | | | | | | к уровню 2005 | | | | | | | | | года | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | | Биотехнологии | | 1 045,30 | 1 062,0 | 1 091,0 | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | | Электротехника и приборостроение | | 626,9 | 993 | 1115 | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | | Газонефтехимия | | 930,4 | 1 487,0 | 1 803,0 | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | | Лесопромышленный комплекс | | 349 | 506 | 678 | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+------------------------------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 3. ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3а | Общий объем инвестиций в основной | статистика | 18,8 | 36,8 | 62,0 | 77,0 | 98,0 | 112,0 | | | капитал в расчете на душу населения, | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3б | Объем инвестиций в основной капитал | статистика | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 9,4 | 11,3 | 16,4 | | | за счет бюджетных источников | | | | | | | | | | финансирования по крупным и средним | | | | | | | | | | предприятиям в расчете на душу | | | | | | | | | | населения, тыс. руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3в | Объем иностранных инвестиций в | статистика | 62,6 | 202,3 | 464,4 | 589,1 | 590,6 | 600,0 | | | расчете на душу населения, долл. США | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3г | Доля иностранных инвестиций, | исследование | 6,9 | 8,2 | 13,2 | 13,7 | 12,0 | 12,0 | | | направленных в основной капитал, в | | | | | | | | | | общем объеме инвестиций в основной | | | | | | | | | | капитал, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 3.1. Создать и развивать на территории Томской области объекты, привлекательные для инвестиций (с высоким потенциалом роста) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3.1.а | Объем венчурных инвестиций (по | исследование | 193,9 | 233,0 | 270,0 | 390,0 | 490,0 | 580,0 | | | сделкам объемом не менее 100 тыс. | | | | | | | | | | долл. США) в Томской области, млн. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 3.1.б | Количество сделок по привлечению | исследование | 21 | 26 | 15 | положительная динамика | | | венчурного капитала объемом не менее | | | | | | | | 100 тыс. долл. США, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.1.в | Количество региональных компаний, | исследование | 0 | 1 | 2 | положительная динамика | | | осуществивших публичное размещение | | | | | | | | ценных бумаг, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 3.2. Содействовать привлечению стратегических инвесторов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.2.а | Объем стратегических инвестиций (по | исследование | 769,1 | 983,6 | 670,4 | положительная динамика | | | сделкам объемом не менее 500 тыс. | | | | | | | | долл. США) в Томской области, млн. | | | | | | | | руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.2.б | Количество сделок по привлечению | исследование | 36 | 39 | 21 | положительная динамика | | | стратегических инвестиций объемом не | | | | | | | | менее 500 тыс. долл. США, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 3.3. Сформировать благоприятный имидж и обеспечить маркетинг инвестиционных возможностей Томской области на международном и российском рынках капитала | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.3.а | Доля респондентов, обладающих | исследование | 14,8 | 38,0 | х** | положительная динамика | | | информацией о Томской области, | | | | | | | | необходимой для принятия | | | | | | | | инвестиционного решения (по опросу | | | | | | | | 50 ведущих инвестиционных | | | | | | | | институтов), % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 3.4. Развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страховые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультационные фирмы и др. институты) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.4.а | Объем предоставленных кредитов | по данным Центробанка | 15,2 | 20,4 | 32,4 | положительная динамика | | | нефинансовому сектору, млрд. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.4.б | Объем добровольного страхования, | исследование | 850,6 | 1053,1 | 1553,6 | положительная динамика | | | млн. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.4.в | Суммарный объем активов венчурных и | исследование | 191 | 300 | х** | положительная динамика | | | инвестиционных фондов в Томской | | | | | | | | области, млн. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.4.г | Объем предоставленных | исследование | 290,0 | 368,8 | х** | положительная динамика | | | профессиональных услуг для бизнеса | | | | | | | | (консалтинговые, аудиторские и др.), | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 3.5. Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.5.а | Годовой прирост средств населения, | исследование | 3141 | 4600 | 4827 | положительная динамика | | | привлеченных финансовыми | | | | | | | | организациями в области, млн. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 3.6. Снизить риски инвесторов (административно-правовые, финансовые, политические) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 3.6.а | Доля респондентов, считающих низким | опрос | 11,0 | 27,5 | 13,1 | положительная динамика | | | уровень инвестиционного риска в | | | | | | | | Томской области (по опросу 50 | | | | | | | | ведущих инвестиционных институтов), | | | | | | | | % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 4. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4а | Доля Томской области в экспорте РФ,% | статистика | 0,37 | 0,24 | 0,27 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4б | Доля вывоза за пределы региона в | расчетный -на основе | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | | | общем объеме отгруженных товаров | данных статистики | | | | | | | | | собственного производства по видам | | | | | | | | | | деятельности С,D,Е, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4в | Внешнеторговый оборот на душу | статистика | 0,94 | 0,82 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | | | населения, тыс. долларов США/чел. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Томской 4.1. Обеспечить вовлечение предприятий и иных организаций области в систему международного и межрегионального разделения труда, стимулировать экспорт | | товаров и услуг предприятий Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+ | 4.1.а | Количество предприятий, | исследование | | | | осуществляющих сбыт продукции и/или | | | | | оказание услуг за пределы Томской | | | | | области, ед.: | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | в другие регионы | | 6798 | 6464 | х** | Положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | | за пределы России | | 1194 | 617 | х** | Положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4.1.б | Объем вывоза предприятий области в | исследование | 18,6 | 21,3 | 25,9 | 31,9 | 40,3 | 48,0 | | | другие регионы России, млрд. руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4.1.в | Объем экспорта предприятий области | статистика | 921,3 | 730,5 | 918,1 | 934,0 | 962,0 | 982,0 | | | на зарубежные рынки, млн. долл. США | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 4.1.г | Количество международных альянсов, | исследование | 5 | 6 | 7 | положительная динамика | | | созданных предприятиями Томской | | | | | | | | области, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 4.1.д | Количество предприятий области, | исследование | 202 | 569 | х** | положительная динамика | | | принявших участие в международных | | | | | | | | выставках или других мероприятиях по | | | | | | | | продвижению продукции на экспорт, | | | | | | | | ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 4.2. Обеспечить доступ к лучшей международной практике, экспертизе и сертификации, развивать инфраструктуру для интенсивного обмена людьми, информацией, | | знаниями и опытом | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 4.2.а | Количество иностранных | исследование | 7 | 7 | 6 | положительная динамика | | | компаний, с которыми Администрация | | | | | | | | области заключила соглашение о | | | | | | | | сотрудничестве, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 4.2.б | Количество предприятий области, | исследование | 2 | 4 | х** | положительная динамика | | | которые являются членами | | | | | | | | международных отраслевых ассоциаций, | | | | | | | | ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 4.2.в | Количество предприятий области, | исследование | 46 | 46 | 58 | положительная динамика | | | прошедших международную сертификацию | | | | | | | | качества, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 4.2.г | Количество предприятий области, | опрос | х | 212 | 357 | положительная динамика | | | сотрудники которых прошли | | | | | | | | стажировку, приняли участие в | | | | | | | | обучении или обмене опытом с | | | | | | | | зарубежными партнерами, ед. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5а | Доля работающих с профессиональным и | статистика | 91,4 | 94,5 | х** | положительная динамика | | | средним (полным) общим образованием | | | | | | | | в общей численности занятых в | | | | | | | | экономике, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5б | Уровень занятости в экономике, % | статистика | 56,5 | 58,3 | х** | положительная динамика | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5в | Доля работающих с профессиональным | статистика | 71,2 | 75,2 | х** | положительная динамика | | | образованием, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 5г | Уровень общей безработицы, % | статистика | 10,5 | 9,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 5.1. Обеспечить проведение эффективной демографической политики, включая стимулирование рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока | | квалифицированных кадров на территорию Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 5.1.а | Миграционный прирост, чел. на 1000 | статистика | 1,5 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | населения | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 5.1.б | Естественный прирост населения, чел. | статистика | -3,8 | -2,3 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | | | на 1000 населения | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 5.2. Обеспечить новую структуру экономики кадрами необходимой квалификации на основе прогноза потребности и плана подготовки и переподготовки кадров на | | базе научно-образовательного комплекса | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5.2.а | Доля предприятий-респондентов, | опрос | х | 50,0 | 71,8 | положительная динамика | | | положительно оценивающих | | | | | | | | обеспеченность своих потребностей в | | | | | | | | кадрах, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5.2.б | Доля предприятий-респондентов, | опрос | х | 50,1 | 63,7 | положительная динамика | | | удовлетворенных качеством подготовки | | | | | | | | кадровых ресурсов образовательным | | | | | | | | комплексом Томской области, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5.2.в | Доля лиц, прошедших профессиональную | исследование | 5,5 | 6,5 | х** | положительная динамика | | | переподготовку или повышение | | | | | | | | квалификации в течение года, от | | | | | | | | общего числа занятых в экономике, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 5.3. Создать механизмы для удержания на территории Томской области наиболее талантливых и предприимчивых выпускников томских вузов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 5.3.а | Доля выпускников вузов Томской | исследование | 54,9 | 52,8 | х** | положительная динамика | | | области, трудоустроившихся на | | | | | | | | территории области, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 5.3.б | Доля выпускников вузов Томской | исследование | 48,0 | 45,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,0 | | | области, имеющих диплом с отличием, | | | | | | | | | | трудоустроившихся на территории | | | | | | | | | | области, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | | ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | +--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6а | Грузооборот по видам транспорта, | статистика | 37747,8 | 40387,0 | 39250,2* | 45630,0 | 48820,0 | 53710,0 | | | млн. тонно-километров | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6б | Пассажирооборот по видам транспорта | статистика | 2218,7 | 2098,0 | 1875,3 | 2200,0 | 2350,0 | 2600,0 | | | общего пользования, млн. | | | | | | | | | | пассажиро-километров | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6в | Доля предприятий, удовлетворенных | опрос | х | 62,3 | 79,8 | положительная динамика | | | доступностью и качеством | | | | | | | | транспортной инфраструктуры, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6г | Доля предприятий, оценивающих | опрос | х | 53,5 | 83,2 | положительная динамика | | | доступность и качество недвижимости | | | | | | | | удовлетворительно, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6д | Доля предприятий, удовлетворенных | опрос | х | 68,2 | 84,2 | положительная динамика | | | доступностью и качеством | | | | | | | | телекоммуникационной инфраструктуры, | | | | | | | | % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6е | Доля предприятий, удовлетворенных | опрос | х | 65,2 | 83,5 | положительная динамика | | | доступностью и качеством | | | | | | | | энергетической инфраструктуры, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6ж | Доля предприятий, удовлетворенных | опрос | х | 46,8 | 66,7 | положительная динамика | | | надежностью и качеством коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 6.1. Улучшить доступность и повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.1.а | Коэффициент плотности автомобильных | расчетный - на базе | 6,4 | 7,25 | 7,31 | положительная динамика | | | дорог (коэффициент Энгеля) | данных статистики | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.1.б | Средняя стоимость перевозки груза | исследование | х | 1-е | 2-е | положительная динамика рейтинга | | | автомобильным транспортом от/до | | | | | | | | Новосибирска42, тонн/руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.1.в | Количество регулярных авиарейсов в | исследование | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | | | регионе, ед. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.1.г | Средняя стоимость перелета до Москвы | исследование | х | 4-е | 3-е | положительная динамика рейтинга | | | эконом-классом43, тыс. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 6.2. Улучшить доступ предприятий Томской области к недвижимости (офисной, торговой, производственной, складской) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.а | Количество торговых площадей в | исследование | 1-е | 1-е | х** | сохранение рейтинга | | | области43, кв.м./тыс. чел. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.б | Средняя арендная ставка торговых | исследование | 1-е | 1-е | х** | сохранение рейтинга | | | площадей43,4 тыс.руб. в мес. за кв. | | | | | | | | м. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.в | Средняя арендная ставка офисных | исследование | 2-е | 1-е | х** | сохранение рейтинга | | | площадей43,4 тыс.руб. в мес. за кв. | | | | | | | | м. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.г | Средняя арендная ставка | исследование | 6-е | 4-е | х** | положительная динамика рейтинга | | | производственных площадей43,4 | | | | | | | | тыс.руб. в мес. за кв. м. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.д | Количество складских площадей в | исследование | 1-е | 3-е | х** | положительная динамика рейтинга | | | области43, кв.м./тыс. чел. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.2.е | Средняя арендная ставка складских | исследование | 6-е | 3-е | х** | положительная динамика рейтинга | | | площадей43, тыс.руб. в мес. за кв. | | | | | | | | м. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 6.3. Развить телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.3.а | Количество Интернет - пользователей | исследование | 100 | 105 | 113 | 135 | 170 | 220 | | | на 1000 человек | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.3.б | Количество телефонных аппаратов | статистика | 409,2 | 415,9 | 420,0 | 425,0 | 430,0 | 440,0 | | | телефонной сети общего пользования | | | | | | | | | | или имеющих на нее выход на 1000 | | | | | | | | | | человек | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.3.в | Количество пользователей услугами | исследование | 944,3 | 1142,3 | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 | 1250,0 | | | мобильной связи на 1000 человек | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.3.г | Средний тариф на электрическую | исследование | 2-е | 3-е | х** | положительная динамика рейтинга | | | энергию для промышленных | | | | | | | | предприятий43 , коп./кВт*час. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.3.д | Объем потребления электроэнергии | расчетный - на базе | 8222,5 | 8735,3 | х** | положительная динамика рейтинга | | | (полезный отпуск по всем группам | данных статистики | | | | | | | потребителей/численность населения, | | | | | | | | КВт*час на человека в год) | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 6.3.е | Средний тариф на тепловую энергию | исследование | х | 1-е | 1-е | сохранение рейтинга | | | для промышленных предприятий43, | | | | | | | | руб./Гкал. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 6.3.ж | Энергообеспеченность области | исследование | 64,3 | 59,6 | 58,7 | 67,5 | 68,0 | 70,0 | | | собственными ресурсами (по | | | | | | | | | | электрической энергии) % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 7а | Природный капитал, млн. руб. | расчетный - на основе | 3509381 | 4173407 | х** | положительная динамика | | | | данных статистики | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 7б | Истинные сбережения, млн. руб. | расчетный - на основе | -42831,3 | 11854,8 | х** | положительная динамика | | | | данных статистики | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7в | Общий объем загрязнений на единицу | расчетный - на основе | 3,60 | 3,60* | 3,55* | 3,50 | 3,47 | 3,45 | | | ВРП, тыс.т/млрд. руб. | данных статистики | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 7.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам природопользования | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 7.1.а | Объем инвестиций из федерального | исследование | 289,7 | 353,0 | 447,0 | положительная динамика | | | центра в геологоразведку, млн. руб. | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.1.б | Доля земель, на которые оформлено | ведомственная | 0 | 0,007 | 0,021 | 0,025 | 0,0314 | 0,0378 | | | право собственности Томской области, | статистика | | | | | | | | | по отношению к общей площади | | | | | | | | | | территории Томской области, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.1.в | Доля предприятий-респондентов, | опрос | х | 23,9 | 60,2 | положительная динамика | | | удовлетворенных процессом | | | | | | | | взаимодействия с федеральными | | | | | | | | органами власти по вопросам | | | | | | | | природопользования, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 7.2. Обеспечить неистощительное и рациональное использование природных ресурсов | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.2.а | Соотношение прироста запасов к | исследование | 37,2 | 95,1 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | добыче нефти, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.2.б | Средняя площадь распространения | ведомственная | 14,2 | 28,9 | х** | динамика сокращения | | | лесного пожара, га | статистика | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.2.в | Доля рекультивированных земель в | ведомственная | 22,2 | 33,2 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | | | общей площади нарушенных земель, | статистика | | | | | | | | | подлежащих рекультивации в текущем | | | | | | | | | | году, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.2.г | Доля оборотной и последовательно | ведомственная | 83,0 | 82,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | | | используемой воды, % | статистика | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------+-----+---------------+ | 7.2.д | Валовая добавленная стоимость с | расчетный - на базе | 1,4* | положительная динамика | выше | | | заготовки 1 м43 леса, тыс. руб. | данных статистики | | | средне-россий-ского | | | | | | | уровня | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------------------------------------------------+---------------------+ | 7.2.е | Валовая добавленная стоимость с | расчетный - на базе | 4,8* | положительная динамика | выше | | | добычи 1 тонны нефти, тыс. руб. | данных статистики | | | средне-россий-ского | | | | | | | уровня | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------------------------------------------------+---------------------+ | Задача 7.3. Сохранить уникальные природные экосистемы | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.3.а | Площадь особо охраняемых природных | статистика | 1406,8 | 1910,2 | 1913,2 | 1021,0 | 1022,0 | 1023,0 | | | территорий, тыс. га | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.3.б | Рекреационный потенциал, тыс. га | статистика | 19,2 | 19,2 | 20,4 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 7.4. Внедрить ресурсосберегающие технологии и эффективные системы управления в Томской области охраны окружающей среды | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 7.4.а | Доля инвестиций в основной капитал, | расчетный - на базе | 1,30 | 1,32 | 1,46 | положительная динамика | | | направленных на охрану окружающей | данных статистики | | | | | | | среды, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.б | Энергоемкость ВРП, т.у.т./тыс. руб. | расчетный - на базе | 0,027 | 0,025* | 0,024* | 0,024 | 0,023 | 0,023 | | | | данных статистики | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.в | Доля произведенной энергии от | ведомственная | 0 | 0 | х** | положительная динамика | | | возобновляемых источников, % | статистика | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.г | Доля уловленных и обезвреженных | статистика | 17,1 | 12,8 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | | | загрязняющих атмосферу веществ от | | | | | | | | | | общего количества отходящих | | | | | | | | | | загрязняющих веществ, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.д | Количество переработанных отходов | ведомственная | 321 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | | | производства, тыс. тонн | статистика | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.е | Доля очищенных сточных вод в общем | ведомственная | 81,3 | 89,5 | 89,2 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | | | объеме сточных вод, подлежащих | статистика | | | | | | | | | очистке, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.ж | Объем отходов производства, | ведомственная | 108 | 121 | 161 | 174 | 178 | 182 | | | вовлекаемых во вторичное | статистика | | | | | | | | | использование, тыс. т | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 7.4.з | Количество организаций и | исследование | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | предприятий, сертифицированных в | | | | | | | | | | соответствии с требованиями | | | | | | | | | | международных стандартов системы | | | | | | | | | | экологического менеджмента | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | ЦЕЛЬ 8. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ, ОТДЫХА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8а | Индекс качества жизни | расчетный - на основе | 0,670 | 0,686 | х** | положительная динамика | | | | данных статистики | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8б | Уровень бедности (доля населения с | статистика | 16,6 | 14,6 | 13,6* | 12,6 | 11,2 | 10,3 | | | денежными доходами ниже прожиточного | | | | | | | | | | минимума), % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 8.1. Обеспечить устойчивый рост денежных доходов населения и занятости | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.1.а | Динамика уровня инфляции, декабрь к | статистика | 111,1 | 107,8 | 111,3 | 111,3 | 109,4 | 107,9 | | | декабрю предшествующего года, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.1.б | Доля расходов на ЖКУ в | статистика | 8,2 | 7,1 | 5,7 | динамика сокращения | | | потребительских расходах населения, | | | | | | | | % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.1.в | Отношение заработной платы работника | расчетный - на базе | 0,70 | 0,76 | х** | положительная динамика | | | бюджетной сферы к средней заработной | данных статистики | | | | | | | плате в экономике, раз | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.1.г | Отношение денежных доходов к | расчетный - на базе | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | | | прожиточному минимуму, раз | данных статистики | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 8.2. Обеспечить улучшение здоровья населения | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.2.а | Ожидаемая продолжительность жизни, | статистика | 65,0 | 66,5 | 67,0 | 67,2 | 67,4 | 67,5 | | | лет | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.2.б | Доля населения, считающего себя | опрос | х | 84,4 | 84,0 | сохранение уровня | | | здоровым, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.2.в | Доля населения, оценивающего | опрос | х | 57,8 | 65,1 | положительная динамика | | | положительно уровень и качество | | | | | | | | бесплатного медицинского | | | | | | | | обслуживания населения, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.2.г | Удельной вес населения, | статистика | 9,2 | 9,2 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | | | систематически занимающегося | | | | | | | | | | физической культурой и спортом, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 8.3. Обеспечить доступ к качественному образованию | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.3.а | Охват образованием детей и молодежи | расчетный - на базе | 63,1 | 63,6 | х** | положительная динамика | | | (в возрасте 7-24 года), % | данных статистики | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.3.б | Доля населения, положительно | опрос | х | 74,6 | 61,0 | положительная динамика | | | оценивающего уровень дошкольного, | | | | | | | | среднего и дополнительного | | | | | | | | образования, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.3.в | Охват детей в возрасте 1-6 лет | статистика | 56,4 | 58,9 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 70,0 | | | образовательными учреждениями, | | | | | | | | | | реализующими основную | | | | | | | | | | общеобразовательную программу | | | | | | | | | | дошкольного образования | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 8.4. Развить инфраструктуру и обеспечить население базовыми услугами и комфортным жильем | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.а | Обеспеченность врачами на 10 тыс. | статистика | 66,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | | | населения | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.б | Доля школьников, обучающихся в | статистика | 79,6 | 80,5 | 80,8 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | | | первую смену в дневных учреждениях | | | | | | | | | | общего образования, % к общему числу | | | | | | | | | | обучающихся в этих учреждениях (на | | | | | | | | | | начало года) | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.в | Обеспеченность жилищного фонда | статистика | 68,0 | 72,2 | 73,2 | 74,0 | 74,2 | 75,0 | | | канализацией, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.г | Площадь жилищ, приходящихся в | статистика | 19,6 | 19,9 | 20,13 | 20,3 | 20,53 | 20,86 | | | среднем на одного жителя, кв.м. на | | | | | | | | | | человека (на конец года) | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.д | Обеспеченность стационарными | статистика | 74 | 75 | х** | положительная динамика | | | телефонами (на 100 семей) | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.4.е | Душевые расходы на социальные цели | статистика | 10510,3 | 13261,0 | х** | положительная динамика | | | региональных и местных бюджетов, | | | | | | | | руб. (с поправкой на стоимость жизни | | | | | | | | в регионе) | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.ж | Объем услуг сектора бытового | статистика | 2,1 | 2,4 | 3,0* | 4,0 | 4,5 | 5,1 | | | обслуживания на душу населения, тыс. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.з | Объем оборота розничной торговли на | статистика | 45,1 | 54,8 | 62,3* | 75,8 | 89,0 | 102,6 | | | душу населения, тыс. руб. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.и | Доля населения, удовлетворенного | опрос | х | 62,3 | 47,8 | положительная динамика | | | качеством услуг общественного | | | | | | | | транспорта, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.к | Доля ветхого жилья в общем жилищном | статистика | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | | | фонде, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.4.л | Доля населения, считающего качество | опрос | х | 47,1 | 40,2 | положительная динамика | | | оказываемых ЖКУ удовлетворительным, | | | | | | | | % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 8.5. Повысить качество окружающей среды и сформировать имидж экологически чистой территории | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.5.а | Объем сверхнормативного воздействия | статистика | 83,3 | 78,3 | 123,5 | 123,0 | 122,5 | 122,0 | | | на атмосферный воздух, тыс. т | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.5.б | Объем сверхнормативного воздействия | статистика | 16,0 | 9,2 | 9,2 | 9,12 | 9,1 | 9,0 | | | на водные объекты, млн. куб. м. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.5.в | Доля населения, считающего качество | опрос | х | 30,7 | 33,9 | положительная динамика | | | окружающей среды в Томской области | | | | | | | | удовлетворительным, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.5.г | Общая площадь зеленых насаждений в | статистика | 26629 | 26634 | х** | положительная динамика | | | пределах городской черты, га | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.6.а | Количество зарегистрированных | статистика | 3494 | 3652 | 3442 | 3228 | 3214 | 3205 | | | преступлений на 100 тыс. чел. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 8.6.б | Доля населения, которое чувствует | опрос | х | 60,4 | 57,2 | положительная динамика | | | себя в безопасности на территории | | | | | | | | Томской области, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.7.а | Доля населения, оценивающего уровень | опрос | х | 54,8 | 38,0 | положительная динамика | | | доступности культурных благ как | | | | | | | | удовлетворительный, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 8.8. Обеспечить общественно-политическую стабильность, содействовать развитию гражданского общества | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | 8.8.а | Количество протестных акций, ед. | исследование | х | 205 | 150 | динамика сокращения | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | ЦЕЛЬ 9. ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ | | | | Индикаторы достижения цели | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9а | Уровень удовлетворенности граждан | опрос | х | х | 42 | 45 | 50 | 60 | | | Томской области деятельностью | | | | | | | | | | органов власти, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9б | Процент целей, по которым достигнуты | исследование | х | х | х | 50 | 70 | 90 | | | запланированные значения в текущем | | | | | | | | | | году, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 9.1. Создать и внедрить систему управления эффективностью органов исполнительной власти | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.1.а | Доля органов исполнительной власти | анализ | х | х | 0 | 20 | 50 | 70 | | | (в системе власти области), имеющих | | | | | | | | | | утвержденные Доклады о результатах и | | | | | | | | | | основных направлениях деятельности, | | | | | | | | | | % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.1.б | Доля муниципальных районов и | исследование | х | х | 0 | 5 | 30 | 50 | | | городских округов, охваченных | | | | | | | | | | системой управления по результатам, | | | | | | | | | | % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.1.в | Доля расходов консолидированного | исследование | х | 3,9 | 6,2 | 46,3 | 48,6 | 48,6 | | | бюджета области, формируемых в | | | | | | | | | | рамках программ, в общем объеме | | | | | | | | | | расходов бюджета, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 9.2. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.2.а | Расходы бюджета на содержание | ведомственная | х | х | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | | | работников органов исполнительной | статистика | | | | | | | | | власти и местного самоуправления в | | | | | | | | | | расчете на одного жителя Томской | | | | | | | | | | области, тыс. руб./чел. | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.2.б | Доля средств, сэкономленных при | ведомственная | 8,6 | 3,6 | 6,8 | положительная динамика | | | размещении заказов на поставки | статистика | | | | | | | товаров, выполнение работ, оказание | | | | | | | | услуг для областных государственных | | | | | | | | нужд на торгах, % | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+----------------------------------------------------+ | Задача 9.3. Повысить уровень использования информационных технологий в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного | | самоуправления Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.3.а | Доля населения Томской области, | опрос | х | х | 20 | 30 | 35 | 40 | | | удовлетворенного информационной | | | | | | | | | | открытостью власти, % от числа | | | | | | | | | | опрошенных | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.3.б | Доля органов исполнительной власти, | исследование | х | х | 0 | 10 | 40 | 75 | | | участвующих в процессах | | | | | | | | | | регламентного официального | | | | | | | | | | электронного взаимодействия (уровень | | | | | | | | | | "электронизации" межведомственного | | | | | | | | | | взаимодействия), % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | Задача 9.4. Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Томской области и муниципальных образований | | Томской области | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Показатели выполнения задачи | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.4.а | Степень охвата программами | ведомственная | х | х | х | 90 | 93 | 95 | | | профессионального развития | статистика | | | | | | | | | государственных гражданских служащих | | | | | | | | | | Томской области, % | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ | 9.4.б | Уровень удовлетворенности | исследование | х | х | х | 4,3 | 4,4 | 4,5 | | | государственных гражданских служащих | | | | | | | | | | Томской области качеством программ | | | | | | | | | | повышения квалификации (средний балл | | | | | | | | | | по программе, по пятибалльной шкале) | | | | | | | | +--------+--------------------------------------+------------------------+----------+---------------+----------+---------------+--------------------+---------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
