Закон Владимирской области от 30.01.2009 № 1-ОЗ

     Основные риски:
     - дополнительная  нагрузка на  работников  органов и  структурных
подразделений  администрации  области  по  организации,  проведению  и
обработке результатов мониторингов;
     - отсутствие   компетентных    специалистов   с   точки    зрения
распространения новых навыков;
     - последствия складывающейся ситуации на финансовом рынке;
     - неполучение средств федерального бюджета.
     Минимизация рисков:
     - внедрение автоматизированных систем;
     - стимулирование работников;
     - обучение и переподготовка кадров;
     - корректировка   объемов   и   сроков   реализации   программных
мероприятий.

                      IV. Финансовое обеспечение

     Источником финансирования программы являются средства  областного
бюджета с последующей компенсацией части расходов на условиях долевого
софинансирования из федерального бюджета.
     Общая стоимость реализации программы составит 299700 тыс. рублей.
За счет   субсидий   из   федерального   бюджета   на   реформирование
региональных и муниципальных финансов на первом этапе предположительно
будет возмещено 97200 тыс. рублей.
     Согласно приказу Минфина  России от  24 августа 2004  года N  238
"Вопросы  распределения  субсидий  на  реформирование  региональных  и
муниципальных  финансов" субсидии  могут  использоваться для  долевого
софинансирования по четырем направлениям:
     реализация программы;
     обслуживание и   погашение    долговых   обязательств    субъекта
Российской Федерации;
     развитие социальной инфраструктуры;
     реализация социально значимых мероприятий.
     С целью получения на  реализацию программы максимально  возможной
суммы из федерального бюджета при определении направлений расходования
средств учтена их значимость  при оценке заявок на получение  субсидии
из федерального бюджета, а  также минимально допустимые из  областного
бюджета  доли  софинансирования. Среди  обозначенных  направлений  для
Владимирской   области   самым   приоритетным   является   "Реализация
программы", на которую планируется  израсходовать 100% от общей  суммы
субсидии.
     Расчет расходов на мероприятия представлен в таблице 3.

                                                             Таблица 3

                                                             тыс. руб.
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|—————————————————————|
|N           |Направление             |Код          |Всего |В том числе:         |
|мероприятия |(цели) расходования     |бюджетной    |      |                     |
|программы   |средств                 |классификации|      |                     |
|            |                        |(целевая     |      |                     |
|            |                        |статья)      |      |                     |
|            |                        |             |      |——————|———————|——————|
|            |                        |             |      |2009  | 2010  | 2011 |
|            |                        |             |      |год   | год   | год  |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|    1       |          2             |      3      |  4   |  5   |   6   |  7   |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|1.2.6.      |Внедрение               |5224501      |28816 |28316 | 500   |      |
|            |многофункциональных     |             |      |      |       |      |
|            |центров с целью         |             |      |      |       |      |
|            |повышения качества      |             |      |      |       |      |
|            |государственных услуг и |             |      |      |       |      |
|            |муниципальных услуг     |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|2.2.1.      |Создание                |5220921      |10000 |4750  | 5250  |      |
|            |автоматизированной      |             |      |      |       |      |
|            |системы управления      |             |      |      |       |      |
|            |бюджетным процессом,    |             |      |      |       |      |
|            |ориентированной на      |             |      |      |       |      |
|            |результат               |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|3.3.1.      |Утверждение в областном |5180300      |90000 |30000 | 30000 | 30000|
|            |бюджете Владимирской    |             |      |      |       |      |
|            |области субсидий на     |             |      |      |       |      |
|            |реформирование          |             |      |      |       |      |
|            |муниципальных финансов  |             |      |      |       |      |
|            |в размере не менее 15%  |             |      |      |       |      |
|            |от общего объема        |             |      |      |       |      |
|            |расходов на реализацию  |             |      |      |       |      |
|            |областной целевой       |             |      |      |       |      |
|            |программы               |             |      |      |       |      |
|            |реформирования          |             |      |      |       |      |
|            |региональных финансов   |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|3.4.2.      |Утверждение в областном |5170701      |75000 |25000 | 25000 | 25000|
|            |бюджете грантов по      |             |      |      |       |      |
|            |результатам             |             |      |      |       |      |
|            |деятельности органов    |             |      |      |       |      |
|            |местного самоуправления |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|4.1.6.      |Обучение                |5222701      |32794 |16167 | 16627 |      |
|            |государственных и       |             |      |      |       |      |
|            |муниципальных служащих  |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|4.4.4.      |Анализ результатов      |5220800      |29190 |9660  | 10330 | 9200 |
|            |создания                |             |      |      |       |      |
|            |автоматизированной      |             |      |      |       |      |
|            |системы ведения         |             |      |      |       |      |
|            |государственного        |             |      |      |       |      |
|            |земельного кадастра и   |             |      |      |       |      |
|            |государственного учета  |             |      |      |       |      |
|            |объектов недвижимости   |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|4.4.5.      |Энергосбережение,       |5221602      |21500 |7000  | 7000  | 7500 |
|            |повышение надежности    |             |      |      |       |      |
|            |функционирования        |             |      |      |       |      |
|            |топливно-энергетического|             |      |      |       |      |
|            |комплекса и             |             |      |      |       |      |
|            |энергосбережения        |             |      |      |       |      |
|            |объектов                |             |      |      |       |      |
|            |жилищно-коммунальной    |             |      |      |       |      |
|            |сферы                   |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|4.4.6.      |Проведение независимой  |0020400      |2400  |400   | 1000  | 1000 |
|            |экспертизы              |             |      |      |       |      |
|            |экономического          |             |      |      |       |      |
|            |обоснования             |             |      |      |       |      |
|            |установления цен и      |             |      |      |       |      |
|            |тарифов на электро- и   |             |      |      |       |      |
|            |теплоэнергию            |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|по всем     |Расходы на обеспечение  |0920310      |10000 |5000  | 5000  |      |
|мероприятиям|публичности проводимых  |             |      |      |       |      |
|            |преобразований,         |             |      |      |       |      |
|            |стимулирование          |             |      |      |       |      |
|            |работников органов      |             |      |      |       |      |
|            |государственной власти, |             |      |      |       |      |
|            |выполняющих             |             |      |      |       |      |
|            |дополнительные функции, |             |      |      |       |      |
|            |связанные с реализацией |             |      |      |       |      |
|            |программы или закупку   |             |      |      |       |      |
|            |услуг сторонних         |             |      |      |       |      |
|            |организаций по          |             |      |      |       |      |
|            |реализации программы    |             |      |      |       |      |
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|
|            |Итого:                  |             |299700|126293| 100707| 72700|
|————————————|————————————————————————|—————————————|——————|——————|———————|——————|

                   Обоснование плана финансирования

     План финансирования мероприятий программы согласуется со  сроками
реализации мероприятий и рассчитан на три года.
     Расходы на  первом этапе  преимущественно  связаны с  подготовкой
условий для реализации мероприятий программы, внедрением  программного
обеспечения, повышением квалификации кадров, обеспечением  публичности
проводимых  преобразований  и  субсидированием  реформ   муниципальных
финансов.
     Расходы второго этапа будут связаны непосредственно с  внедрением
основных   положений   программы,  повышением   квалификации   кадров,
стимулированием  органов   местного   самоуправления  за   достигнутые
результаты, софинансированием их программ реформирования.
     Финансирование программы осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью  областного бюджета  в  пределах лимитов  бюджетных
обязательств,   предусмотренных    главным   распорядителям    средств
областного бюджета (ответственным исполнителям мероприятий) в порядке,
установленном для исполнения областного бюджета.

              Оценка эффективности планируемых расходов

     Прогнозируемый экономический  эффект  от  реализации  мероприятий
программы оценивается в сумме 406 млн. рублей.
     Расчет экономического эффекта произведен с использованием  метода
экспертных оценок:

     13557 млн. руб. x 3% = 406 млн. рублей,

     где:
     13557 млн.   рублей   -   расходы   консолидированного    бюджета
Владимирской области за 2007 год на содержание бюджетных учреждений;
     3% - экспертная оценка сокращения расходов региональных  бюджетов
за счет инвентаризации,  унификации, стандартизации услуг и  бюджетных
учреждений.

                      IV. Управление программой

                  Обоснование организационной схемы

     Выполнение мероприятий программы будет осуществляться органами  и
структурными  подразделениями  администрации  Владимирской  области  в
соответствии с утвержденным планом мероприятий.
     Выполнение отдельных мероприятий  программы может  осуществляться
посредством    заключения   государственным    заказчиком    программы
государственных контрактов в соответствии с законодательством.
     Управление реализацией  программы  будет  осуществляться   первым
заместителем Губернатора  области,  директором департамента  финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
     В случае   возникновения   угрозы  невыполнения   мероприятий   в
установленные   сроки   первый   заместитель   Губернатора    области,
осуществляющий управление реализацией программы, принимает оперативные
решения, направленные на преодоление возникших трудностей в выполнении
отдельных мероприятий  программы в  установленные сроки,  и на  основе
данных  отчета  о   выполнении  плана  мероприятий  и   подтверждающих
документов готовит  предложения по  применению санкций  и поощрений  к
ответственным исполнителям.
     С учетом  предложений  первого заместителя  Губернатора  области,
осуществляющего управление  реализацией программы, Губернатор  области
принимает управленческие  решения  в части  применения  мер санкций  и
поощрений.

      Механизация взаимодействия с муниципальными образованиями

     Взаимодействие с  органами  местного  самоуправления  планируется
строить на конкурсной основе для предоставления субсидий муниципальным
образованиям  на  реализацию   мер,  направленных  на   реформирование
муниципальных  финансов,   в   порядке  установленном   постановлением
Губернатора области от 13 декабря 2006 года N 871.

                           Система контроля

     Для обеспечения  контроля  за выполнением  мероприятий  программы
органы и структурные подразделения администрации Владимирской области,
органы   местного   самоуправления,   задействованные   в   реализации
мероприятий программы, ежеквартально до 1 числа месяца, следующего  за
отчетным периодом,  представляют в департамент  финансов, бюджетной  и
налоговой политики  администрации  области отчеты  о выполнении  плана
мероприятий  программы  в форме  итогового  документа,  установленного
планом  мероприятия.   Контроль  за   исполнением  сроков   реализации
мероприятий программы возлагается на контрольный комитет администрации
области.

                 Стимулирование реализации программы

     Для повышения    заинтересованности   органов    и    структурных
подразделений администрации  Владимирской области  и органов  местного
самоуправления   в   реализации  мероприятий   программы   планируется
осуществлять    материальное    стимулирование    проведения    реформ
региональных  и муниципальных  финансов  по итогам  реализации  этапов
программы.
     С целью мотивации государственных служащих органов и  структурных
подразделений администрации области  в плане использования средств  на
реализацию   программы   предусмотрено   осуществление    премирования
государственных гражданских служащих,  наиболее активно участвующих  в
реализации   программы   реформирования   финансов,   по   результатам
выполнения этапов реализации программы.