Постановление Правительства Омской области от 31.03.2011 № 49-п

                                                        Приложение N 2
                         к Программе повышения эффективности бюджетных
                        расходов Омской области на период до 2013 года

                             ПОКАЗАТЕЛИ,
      характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы
      повышения эффективности бюджетных расходов Омской области
                        на период до 2013 года

        (В редакции Постановлений Правительства Омской области
         от 02.11.2011 г. N 214-п; от 26.12.2012 г. N 294-п;
         от 15.05.2013 г. N 102-п; от 16.10.2013 г. N 259-п)

|—————|————————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————|
|  N  |      Наименование      |  Единица  |          Значения показателя по годам              |
| п/п |       показателя       | измерения |———————|————————|————————|————————|————————|————————|
|     |                        |           | 2008  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1   | Направление. Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета           |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.1 | Отношение дефицита     | процентов |  14,6 |   13,9 |    1,2 |    5,1 |    3,7 |  4,1   |
|     | областного бюджета к   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | общему годовому объему |           |       |        |        |        |        |        |
|     | доходов областного     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета без учета      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | объема безвозмездных   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | поступлений            |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.2 | Отношение объема       | процентов |   0,4 |    0,2 |    0,2 |    0,1 |    0,1 |    0,1 |
|     | просроченной           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | кредиторской           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | задолженности          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета к   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | объему расходов        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета     |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.3 | Отношение              | процентов |  35,1 |   49,3 |   40,9 |   39,0 |   36,5 |   38,8 |
|     | государственного долга |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области к       |           |       |        |        |        |        |        |
|     | доходам областного     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета                |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.4 | Степень отклонения     | процентов |   0,5 |   27,3 |   30,0 |   20,0 |   19,0 |   18,0 |
|     | фактического объема    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | налоговых и            |           |       |        |        |        |        |        |
|     | неналоговых доходов    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета от  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | прогнозируемого объема |           |       |        |        |        |        |        |
|     | (без учета вносимых в  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | течение года           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | изменений)             |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.5 | Отношение              | процентов |   4,7 |    4,5 |    3,4 |    1,0 |    0,9 |    0,8 |
|     | недополученных доходов |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета по  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | налогам и сборам в     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | результате действия    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | налоговых льгот,       |           |       |        |        |        |        |        |
|     | установленных          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | законодательством      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области, к      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | общему объему доходов  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета     |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.6 | Число объектов         |  единиц   | 728   | 1705   | 2495   | 3285   | 4075   | 4865   |
|     | недвижимости,          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | содержащихся в Едином  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | банке данных объектов  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | собственности Омской   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области, на которые    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | зарегистрировано право |           |       |        |        |        |        |        |
|     | собственности Омской   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области                |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1.7 | Величина разрыва в     |    раз    |   2   |    2   |    1,3 |    1,2 |    1,2 |    1,1 |
|     | уровне бюджетной       |           |       |        |        |        |        |        |
|     | обеспеченности между   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | наиболее и наименее    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | обеспеченными          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | муниципальными         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | образованиями Омской   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области после          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | выравнивания их        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджетной              |           |       |        |        |        |        |        |
|     | обеспеченности         |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 2   | Направление. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности             |
|     | органов государственной власти Омской области                                           |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 2.1 | Удельный вес расходов  | процентов |   9,9 |    7,8 |   81,3 |   89,0 |   91,0 |   92,0 |
|     | областного бюджета,    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | формируемых в рамках   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | целевых программ       |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 3   | Направление. Развитие новых форм оказания и финансового                                 |
|     | обеспечения государственных услуг (выполнения работ) Омской области                     |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 3.1 | Доля государственных   | процентов |   -   |    0,5 |    1,2 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
|     | учреждений Омской      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области, объем         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджетных ассигнований |           |       |        |        |        |        |        |
|     | для которых на         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | оказание               |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственных услуг  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | (выполнение работ)     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | определен с учетом     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | объема оказания        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственных услуг  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | (выполнения работ)     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 3.2 | Степень открытости     | процентов |  73,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
|     | информации о           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | деятельности           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственных        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | учреждений Омской      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области по оказанию    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственных услуг  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | (выполнению работ)     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 4   | Направление. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета           |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 4.1 | Наличие утвержденного  |     -     |  нет  |  нет   |  нет   |  нет   |  да    |  да    |
|     | областного бюджета на  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | очередной финансовый   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | год и плановый период  |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 4.2 | Доля расходов          | процентов |  30,1 |   29,5 |   29,0 |   28,0 |   24,0 |   20,0 |
|     | областного бюджета,    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | планируемых методом    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | индексации             |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 4.3 | Закрепление механизма  |     -     |  нет  |  нет   |  нет   |  нет   |  да    |  да    |
|     | распределения          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджетных ассигнований |           |       |        |        |        |        |        |
|     | на исполнение          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | принимаемых расходных  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | обязательств Омской    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области между          |           |       |        |        |        |        |        |
|     | действующими и         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | принимаемыми целевыми  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | программами Омской     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области                |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 5   | Направление. Оптимизация функций государственного управления, повышение                 |
|     | эффективности их обеспечения                                                            |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 5.1 | Количество             |  единиц   |   -   |   -    |   13   |   26   |   43   |  106   |
|     | первоочередных         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственных услуг  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области,        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | предоставляемых в      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | электронной форме      |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 5.2 | Количество посещений   |   тыс.    |   -   |   -    | 6733,0 | 7225,0 | 7500,0 | 8000,0 |
|     | государственной        |  единиц   |       |        |        |        |        |        |
|     | информационной системы |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области "Портал |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Правительства Омской   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области"               |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 6   | Направление. Реализация мероприятий по сокращению расходов областного бюджета           |
|     | на исполнение отдельных расходных обязательств Омской области                           |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 6.1 | Соотношение            | процентов |  -    |  100   |  100   |  100   |  100   |  -     |
|     | фактически             |           |       |        |        |        |        |        |
|     | сложившегося уровня    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | расходов на            |           |       |        |        |        |        |        |
|     | содержание органов     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственной        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | власти Омской области  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | к установленному       |           |       |        |        |        |        |        | 
|     | нормативу              |           |       |        |        |        |        |        |
|     | формирования расходов  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | на содержание органов  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственной        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | власти Омской области  |           |       |        |        |        |        |        | 
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 6.2 | Доля расходов на       | процентов |   3,5 |    3,1 |    3,2 |    2,8 |    2,8 |    2,7 |
|     | содержание работников  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | органов                |           |       |        |        |        |        |        |
|     | государственной власти |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области в общем |           |       |        |        |        |        |        |
|     | объеме расходов        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | областного бюджета     |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 7   | Направление. Совершенствование механизмов государственного финансового                  |
|     | контроля в Омской области, развитие внутреннего контроля                                |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 7.1 | Удельный вес общего    | процентов |  18,8 |   32,8 |   29,5 |   22,0 |   13,0 |   16,0 |
|     | объема проверенных     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | средств областного     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета в общем объеме |           |       |        |        |        |        |        |
|     | расходов областного    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета на             |           |       |        |        |        |        |        |
|     | соответствующий год    |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 7.2 | Коэффициент реализации | процентов | 100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
|     | результатов проверок   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | объектов финансового   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | контроля               |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 7.3 | Наличие принятых       |     -     |  нет  |  нет   |  нет   |  нет   |  да    |  да    |
|     | органами               |           |       |        |        |        |        |        |
|     | исполнительной власти  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | методических           |           |       |        |        |        |        |        |
|     | рекомендаций по        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | внутреннему контролю   |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 8   | Направление. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в          |
|     | Омской области                                                                          |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 8.1 | Плановая экономия      |   млн.    |   -   |   -    |  159,5 |   48,0 |   80,0 |  120,1 |
|     | расходов областного    |  рублей   |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета на обеспечение |           |       |        |        |        |        |        |
|     | энергетическими        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | ресурсами бюджетных и  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | казенных учреждений    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | Омской области         |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 9   | Направление. Развитие информационной системы управления финансами Омской                |
|     | области                                                                                 |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 9.1 | Доля получателей       | процентов |   -   |   -    |   85,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
|     | средств областного     |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджета, переведенных  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | на электронный         |           |       |        |        |        |        |        |
|     | документооборот с      |           |       |        |        |        |        |        |
|     | применением средств    |           |       |        |        |        |        |        |
|     | электронной цифровой   |           |       |        |        |        |        |        |
|     | подписи                |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 9.2 | Степень охвата         | процентов |  36,0 |   41,0 |   97,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |
|     | участников бюджетного  |           |       |        |        |        |        |        |
|     | процесса Омской        |           |       |        |        |        |        |        |
|     | области автоматизацией |           |       |        |        |        |        |        |
|     | бюджетного процесса    |           |       |        |        |        |        |        |
|—————|————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|
     (В   редакции   Постановлений  Правительства  Омской  области  от
26.12.2012 г. N 294-п; от 16.10.2013 г. N 259-п)



                                                        Приложение N 3
                         к Программе повышения эффективности бюджетных
                        расходов Омской области на период до 2013 года

                               ПРОГНОЗ
      финансового обеспечения Программы повышения эффективности
       бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года
                         (далее - Программа)

        (В редакции Постановления Правительства Омской области
                      от 02.11.2011 г. N 214-п)

|—————|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|  N  |   Направление реализации Программы    |  Прогнозный объем бюджетных      |
| п/п |                                       | ассигнований областного бюджета  |
|     |                                       |         (тыс. рублей)            |
|     |                                       |———————————|———————————|——————————|
|     |                                       | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|  1  | Обеспечение сбалансированности и      |  250573,5 | 1003816,4 | 65081,2  |
|     | устойчивости областного бюджета       |           |           |          |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|  2  | Развитие новых форм оказания и        |   10823,9 |    8342,9 |   8464,5 |
|     | финансового обеспечения               |           |           |          |
|     | государственных услуг (выполнения     |           |           |          |
|     | работ) Омской области                 |           |           |          |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|  3  | Оптимизация функций государственного  |  116272,4 |  115602,9 | 106780,8 |
|     | управления, повышение эффективности   |           |           |          |
|     | их обеспечения                        |           |           |          |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|  4  | Внедрение мероприятий по повышению    |   58905,0 |   75890,0 |  22694,0 |
|     | энергетической эффективности в Омской |           |           |          |
|     | области                               |           |           |          |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|  5  | Развитие информационной системы       |   36168,4 |   49940,8 |  51263,3 |
|     | управления финансами Омской области   |           |           |          |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Всего                                 |  472743,2 | 1251593,0 | 254283,8 |
|—————|———————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|