Распоряжение Правительства Новосибирской области от 12.05.2014 № 163-рп

     Применяемые сокращения:
     ВЦП - ведомственная целевая программа;
     ГАСУ НСО -  государственное  автономное  стационарное  учреждение
Новосибирской области;
     ГАУССО НСО - государственное автономное учреждение  стационарного
социального обслуживания Новосибирской области;
     ДЦП - долгосрочная целевая программа.


                               _________


                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                к Плану мероприятий (<дорожной карте>)
                             <Повышение эффективности и качества услуг
                         в сфере социального обслуживания и социальной
                           поддержки населения, опеки и попечительства
                              Новосибирской области> на 2013-2018 годы

          Показатели нормативов региональной <дорожной карты>

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область
Категория работников: социальные работники


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         Наименование показателей         | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  | 2014-2016 | 2014-2018 |
| п/п  |                                          |   факт    |   факт    |           |           |           |           |           |   годы    |   годы    |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  1   | Норматив числа получателей услуг         |     х     |    7,8    |    8,1    |    9,2    |    9,5    |    9,8    |   10,1    |   121,8   |   129,5   |
|      | на 1 социального работника               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | (по среднесписочной численности          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | работников)<**>                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  2   | Число получателей услуг, чел.<**>        |     х     |  17 619   |  18 159   |  20 643   |  21 312   |  21 975   |  22 624   |   121,0   |   128,4   |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  3   | Среднесписочная численность социальных   |     х     |   2 245   |   2 213   |   2 160   |   2 160   |   2 160   |   2 160   |   96,2    |   96,2    |
|      | работников, чел.<**>                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  4   | Численность населения Новосибирской      | 2 698 162 | 2 720 318 | 2 738 848 | 2 757 777 | 2 776 225 | 2 794 159 | 2 811 597 |   102,1   |   103,4   |
|      | области, чел.<**>                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  5   | Соотношение средней заработной платы     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | социальных работников и средней          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | заработной платы в Новосибирской         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | области:                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  6   | по Программе поэтапного                  |     х     |   47,5    |   58,0    |   68,5    |   79,0    |   89,5    |   100,0   |     х     |     х     |
|      | совершенствования систем оплаты труда    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | в государственных (муниципальных)        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | учреждениях на 2012-2018 годы            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  7   | по Новосибирской области                 |     х     |   51,5    |   58,0    |   68,5    |   79,0    |   100,0   |   100,0   |     х     |     х     |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  8   | Средняя заработная плата работников      | 23 245,8  | 25 598,4  | 28 286,0  | 30 945,0  | 34 009,0  | 37 750,0  | 42 280,0  |   132,9   |   165,2   |
|      | по Новосибирской области, руб.<**>       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  9   | Темп роста к предыдущему году, %         |     х     |   110,1   |   110,5   |   109,4   |   109,9   |   111,0   |   112,0   |     х     |     х     |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  10  | Среднемесячная заработная плата          | 10 346,0  | 13 182,8  | 16 406,0  | 21 197,0  | 26 867,0  | 37 750,0  | 42 280,0  |   203,8   |   320,7   |
|      | социальных работников, руб.<**>          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  11  | Темп роста к предыдущему году, %         |     х     |   127,4   |   124,5   |   129,2   |   126,7   |   140,5   |   112,0   |     х     |     х     |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  12  | Доля от средств от приносящей доход      |     х     |    1,6    |    1,9    |    2,1    |    1,4    |    2,7    |    2,7    |     х     |     х     |
|      | деятельности в фонде заработной платы    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | по социальным работникам, %              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  13  | Размер начислений на фонд                |   1,302   |   1,302   |   1,302   |   1,302   |   1,302   |   1,302   |   1,302   |     х     |     х     |
|      | оплаты труда, %                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  14  | Фонд оплаты труда с начислениями,        |   345,8   |   462,4   |   567,3   |   715,4   |   906,7   |  1 274,0  |  1 426,9  |  2 189,3  |  4 890,1  |
|      | млн. руб.                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  15  | Прирост фонда оплаты труда               |     х     | 116,6<*>  |   104,9   |   253,0   |   444,3   |   811,6   |   964,5   |   802,1   |  2 578,2  |
|      | с начислениями к 2013 году, млн. руб.    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  16  | в том числе:                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  17  | за счет средств консолидированного       |     х     |   109,4   |   94,1    |   237,9   |   431,6   |   777,2   |   925,9   |   763,6   |  2 466,7  |
|      | бюджета Новосибирской области, включая   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | дотацию из федерального бюджета,         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | млн. руб. (данные Новосибирской области) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  18  | включая средства, полученные за счет     |     х     |    0,0    |   26,2    |   64,4    |   114,1   |   207,6   |   247,4   |   204,6   |   659,6   |
|      | проведения мероприятий по оптимизации,   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | (млн. руб.), из них:                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  19  | от реструктуризации сети, млн. руб.      |     х     |    0,5    |    1,0    |    1,5    |    2,0    |    2,5    |    3,0    |    4,5    |   10,0    |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  20  | от оптимизации численности персонала,    |     х     |    0,0    |   22,7    |   59,9    |   107,6   |   200,1   |   239,1   |   190,1   |   629,3   |
|      | в том числе административно-             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | управленческого персонала, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет     |     х     |    0,0    |    8,2    |   28,2    |   35,7    |   50,1    |   56,1    |   72,0    |   178,3   |
|      | сокращения численности социальных        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | работников, млн. руб.                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет     |     х     |    0,0    |   14,5    |   31,7    |   71,9    |   150,0   |   182,9   |   118,1   |   451,0   |
|      | сокращения численности иных работников   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | сферы социального обслуживания,          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | млн. руб.                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  21  | от сокращения и оптимизации расходов на  |     х     |    1,5    |    2,5    |    3,0    |    4,5    |    5,0    |    5,3    |   10,0    |   20,3    |
|      | содержание учреждений, млн. руб.         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  22  | за счет средств от приносящей доход      |     х     |    7,2    |   10,8    |   15,0    |   12,7    |   34,4    |   38,5    |   38,5    |   111,4   |
|      | деятельности, млн. руб.                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  23  | за счет иных источников (решений),       |     х     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|      | включая корректировку                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | консолидированного бюджета               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | Новосибирской области на                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | соответствующий год, млн. руб.           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  24  | Итого, объем средств, предусмотренный    |     х     |   116,6   |   104,9   |   253,0   |   444,3   |   811,6   |   964,5   |   802,1   |  2 578,2  |
|      | на повышение оплаты труда, млн. руб.     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | (строки 17+22+23)                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  25  | Соотношение объема средств               |     х     |    0,0    |   25,0    |   25,4    |   25,7    |   25,6    |   25,6    |   25,5    |   25,6    |
|      | от оптимизации к сумме объема средств,   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | предусмотренного на повышение оплаты     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | труда, % (строка 18/строку 24*100%)      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  26  | Среднесписочная численность иных         |     х     |   8 500   |   8 420   |   8 340   |   8 170   |   7 880   |   7 825   |   96,1    |   92,1    |
|      | работников, чел.<**>                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  27  | Среднесписочная численность работников   |     х     |  10 745   |  10 602   |  10 440   |  10 333   |  10 235   |  10 235   |   96,2    |   95,3    |
|      | учреждений социального обслуживания,     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | чел.<**>                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*>Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**>Темп роста в 2018 году, в 2016 году к 2013 году.


                            ____________>.