Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.12.2015 № 497-рп

Применяемые сокращения:

МСР НСО - министерство социального развития Новосибирской области;

Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

_________

      ПРИЛОЖЕНИЕ

      к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания

и социальной поддержки населения, опеки

и попечительства Новосибирской области»

на 2013-2018 годы»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область     

 Категория работников: Социальные работники      

№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014- 2016 гг.	2014- 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	х	7,8	8,1	9,2	9,5	9,8	10,1	121,8	129,5
2	Число получателей услуг, чел.**	х	17 619	17 410	18 650	19 360	19 975	20 585	109,9	116,8
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.**	х	2 245,1	2 149,0	2 038,0	2 038,0	2 038,0	2 038,0	90,8	90,8
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	2 698 162	2 720 318	2 738 999	2 752 300	2 763 100	2 773 600	2 784 000	101,6	102,3
5	Соотношение средней заработной платы  социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	51,5	58,6	63,4	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.**	23 245,8	25 598,4	27 267,1	25 186,0	26 722,0	28 379,0	30 195,0	104,4	118,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	110,1	106,5	92,4	106,1	106,2	106,4	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	10 346,0	13 182,8	15 979,7	15 979,7	21 110,0	28 379,0	30 195,0	160,1	229,0
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	127,4	121,2	100,0	132,1	134,4	106,4	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	1,6	1,5	1,6	2,0	2,7	2,7	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	345,8	462,4	536,5	508,8	672,2	903,6	961,5	1 717,5	3 582,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	116,6*	74,1	46,4	209,8	441,2	499,0	330,3	1 270,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	109,2	65,7	38,0	198,4	416,2	473,0	302,1	1 191,3
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	2,0	34,4	35,6	37,3	121,8	151,7	107,3	380,8
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,5	1,1	1,2	1,3	5,0	9,0	3,6	17,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	0,0	31,2	32,0	33,1	106,8	122,7	96,3	325,8
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	0,0	24,0	24,0	24,8	91,8	97,7	72,8	262,3
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	0,0	7,2	8,0	8,3	15,0	25,0	23,5	63,5
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	1,5	2,1	2,4	2,9	10,0	20,0	7,4	37,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	7,4	8,4	8,4	11,4	25,0	26,0	28,2	79,2
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	116,6	74,1	46,4	209,8	441,2	499,0	330,3	1 270,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	1,7	46,4	76,7	17,8	27,6	30,4	32,5	30,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	8 499,9	8 070,0	7 749,0	7 742,0	7 712,0	7 702,0	91,1	90,6
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	10 745,0	10 219,0	9 787,0	9 780,0	9 750,0	9 740,0	91,0	90,6