Распоряжение Правительства Новосибирской области от 27.07.2016 № 264-рп

Применяемые сокращения:

Минтруд РФ – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

МСР НСО – министерство социального развития Новосибирской области.

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания и социальной поддержки населения, опеки и попечительства Новосибирской области» на 2013-2018 годы» Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
	Субъект Российской Федерации:	Новосибирская область
	Категория работников:                .	Социальные работники
№ п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014- 2016 гг.	2014- 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	х	7,8	8,1	8,9	9,8	10,1	10,4	125,6	133,3
2	Число получателей услуг, чел.**	х	17619	17410	17133	19360	19975	20585	109,9	116,8
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек**	х	2245,1	2149,0	1978,1	1978,1	1978,1	1978,1	88,1	88,1
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	2709461	2731176	2746822	2762237	2764400	2775600	2786400	101,6	102,3
5	Соотношение средней заработной платы  социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	51,5	58,6	61,4	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.**	23245,8	25598,4	27267,1	26312,1	27917,0	29648,0	31545,0	109,1	123,2
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	110,1	106,5	96,5	106,1	106,2	106,4	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	10346,0	13182,8	15979,7	16158,8	22054,4	29648,0	31545,0	167,3	239,3
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	127,4	121,2	101,1	136,5	134,4	106,4	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам  , %	х	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	345,8	462,4	536,5	499,4	681,6	916,3	974,9	1 717,5	3608,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	116,6*	74,1	37,0	219,2	453,9	512,5	330,3	1296,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	109,2	65,7	29,9	210,1	441,6	499,4	305,7	1246,7
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	2,0	34,4	79,0	104,8	140,7	153,1	218,2	512,0
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,5	1,1	1,2	1,3	2,0	2,5	3,6	8,1
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	31,2	75,4	100,5	133,7	143,6	207,1	484,4
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	24,0	67,4	92,0	123,7	131,6	183,4	438,7
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	7,2	8,0	8,5	10,0	12,0	23,7	45,7
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,5	2,1	2,4	3,0	5,0	7,0	7,5	19,5
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	7,4	8,4	7,1	9,1	12,3	13,1	24,6	50,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	116,6	74,1	37,0	219,2	453,9	512,5	330,3	1296,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	1,7	46,4	213,6	47,8	31,0	29,9	66,1	39,5
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	8499,9	8070,0	7804,0	7757,0	7737,0	7707,0	91,3	90,7
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	10745,0	10219,0	9747,0	9700,0	9680,0	9650,0	90,3	89,8
*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
**Темп роста в 2018 году, в 2016 году к 2013 году.

_________».