|
Расширенный поиск
Постановление Главы администрации Новосибирской области от 28.11.1997 № 654ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 28.11.97 N 654 Об областной целевой программе "Новосибирский лен на 1997-2000 годы" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 года N 1498 "О федеральной целевой программе "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы" и в целях развития производства и переработки льна и конопли, увеличения рабочих мест, обеспечения сырьем текстильной и трикотажной промышленности, повышения экспортного потенциала Новосибирской области и сокращения затрат на импорт хлопка ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Новосибирский лен на 1997-2999" годы, далее именуемая - Программа. 2. Утвердить государственными заказчиками Программы управление сельского хозяйства (Чуев Ф.А.) и управление промышленности администрации области (Яковлев А.Н.), государственным заказчиком-координатором - ГлавПЭУ администрации области (Решедько П.В.). 3. ГлавПЭУ, управлению сельского хозяйства и управлению промышленности администрации области ежегодно уточнять объемы средств при формировании областного бюджета начиная с 1998 года, исходя из реальных условий формирования его доходной части, и предусматривать выделение средств для финансирования программы в расходах по сельскому хозяйству. 4. Государственным заказчикам обеспечивать выполнение Программы под выделенные финансовые средства. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А. Глава администрации Новосибирской области В.П.Муха ____________________ Приложение утверждено постановлением главы администрации области от 28 ноября 1997 г. N 654 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Новосибирский лен" на 1997-2000 гг. г.Новосибирск КОМПЛЕКСНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Новосибирский лен" на 1997-2000 гг. ——————————————|————————————————————————————————————————|————————————————— |Финансовые затраты (млрд.руб) | Конечный Содержание, |—————————|——————————————————————————————| результат цель и за- |Источники|Всего в том числе по годам | реализации казчик ПРО- |и направ-| ——————————————————————| программы ГРАММЫ |ления | 1997 1998 1999 2000| |расходов | | ——————————————|—————————|——————————————————————————————|————————————————— Вывод из сырь- ВСЕГО Увеличение посев- евого и произ- ФИНАНСОВЫХ 201,9 27,1 57,9 55,0 61,9 ных площадей под водственного ЗАТРАТ льном-долгунцом с кризиса хлоп- 3 т.га до 13,6 чатобумажной, в т.ч. из т.га, коноплей с трикотажной и федераль- 0,5 т.га до 0,9 льноперераба- ного бюд- т.га тывающей про- жета 164,0 11,9 50,3 46,6 55,9 Увеличение произ- мышленности областного водства в тыс.тонн области на ос- бюджета 16,3 1,3 4,9 5,4 4,7 льноволокна нове возрожде- внебюджет- с 2,1 до 6,1 ния льноводс- ных источ- пеньки тва в области, ников 21,6 13,9 2,7 3,0 2,0 с 0,2 до 0,9 создания сырь- семян льна евой базы для с 0,6 до 5,3 текстильной в т.ч. высоких промышленности репродукций с 0,3 до 1,7 Формирование нетканых матери- единого с ор- алов с 0,6 до 4,1 ганизационно- (тыс.кв.м) правовой точки зрения и за- Организация про- вершенного по изводства в год: производствен- шпагата 500 т ному циклу ль- олифы 2200 т няного комп- котонизированно- лекса Новоси- го льна 1600 т бирской облас- сорбентов 5 т ти, включая шлифовальных ма- производство териалов 1200 т из льна гото- масла льняного вой продукции лекарств. 150 т текстильной ваты медицин- промышленности ской 380 т и ее реализа- ции КАПИТАЛЬНЫЕ Обеспечение ВЛОЖЕНИЯ 84,8 13,9 28,7 20,8 21,4 Будет организова- финансовой но производство стабильности в т.ч. из льнохлопковых льняного комп- федераль- тканей на Новоси- лекса Новоси- ного бюд- бирском хлопчато- бирской облас- жета 49,8 21,6 12,8 15,4 бумажном комбина- ти областного те льняного три- бюджета 13,4 4,4 5,0 4,0 котажа на трико- Кардинальное внебюджет- тажном объедине- улучшение ис- ных источ- нии "Сибирь" пользования ников 21,6 13,9 2,7 3,0 2,0 полученной ль- нопродукции на льнозаводах НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Возрастет средняя путем их ре- урожайность и конструкции и в т.ч. из средний номер ль- технического федераль- няного волокна, перевооруже- ного бюд- будет проведена ния, освоения жета 0,8 0,4 0,4 реконструкция и переработки областного увеличена мощ- части урожая бюджета 2,9 1,3 0,5 0,7 ность льнозаво- льна непос- внебюджет- дов, механизиро- редственно у ных источ- ваны производс- сельскохозяйс- ников твенные процессы твенных това- в сельхозпроиз- ропроизводите- водстве, созданы лей с приме- предприятия по нением новой первичной обра- малозатратной ботке льна непос- технологии и редственно в фер- оборудования, мерских хозяйс- организации твах вспомогатель- ных произ- водств по глу- В результате бокой перера- внедрения прог- ботке льнопро- раммы образуется дукции более 2 тысяч но- вых рабочих мест Создание в Но- ПРОЧИЕ 113,4 11,9 28,3 33,4 39,8 восибирской РАСХОДЫ области произ- водственных мощностей по в т.ч. из переработке федераль- льноволокна на ного бюд- имеющихся пло- жета 113,4 11,9 28,3 33,4 39,8 щадях, увели- областного чение мощнос- бюджета тей по произ- внебюджет- водству трико- ных источ- тажных изделий ников на основе ль- на, швейных производств и сети по реали- зации продук- ции льняного комплекса. Обеспечение рынков облас- ти, Сибири, районов ближ- него и дальне- го Зарубежья Азии высокока- чественными изделиями из льна: котони- зированным ль- ном, пряжей, швейными изде- лиями, льняным маслом для пи- щевой и лакок- расочной про- мышленности, наполнителями для композици- онных материа- лов, сорбента- ми, посевным материалом. ЗАКАЗЧИК Управление сельского хозяйства админист- рации Новосибирской области Управление промышленности администрации Новосибирской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР Главное планово-экономическое управление Новосибирской области Паспорт комплексной областной целевой программы "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы 1. Наименование программы: Комплексная областная целевая программа "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы 2. Дата принятия решения о разработке программы: - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.96 N 1498 "О комплексной федеральной программе "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы" - Протокол совещания у первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А. от 20 июня 1996 года; 3. Государственный заказ- чик: - Управление сельского хозяйства администра- ции Новосибирской области. - Управление промышленности администрации Новосибирской области. Государственный заказ- чик-координатор - Главное планово-экономическое управление Новосибирской области. 4. Цель и задачи программы: - Вывод из сырьевого и производственного кризиса хлопчатобумажной, трикотажной и ль- ноперерабатывающей промышленности области на основе возрождения льноводства в облас- ти, создания сырьевой базы для текстильной промышленности; - Формирование единого с организацион- но-правовой точки зрения и завершенного по производственному циклу льняного комплекса Новосибирской области, включая производство из льна готовой продукции текстильной про- мышленности и ее реализации; - Обеспечение финансовой стабильности льня- ного комплекса Новосибирской области; - Кардинальное улучшение использования по- лученной льнопродукции на льнозаводах путем их реконструкции и технического перевоору- жения, освоения переработки части урожая льна непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей с применением малозат- ратной технологии и оборудования, организа- ции вспомогательных производств по глубокой переработке льнопродукции; - Создание в Новосибирской области произ- водственных мощностей по переработке льно- волокна на имеющихся площадях, увеличение мощностей по производству трикотажных изде- лий на основе льна, швейных производств и сети по реализации продукции льняного комп- лекса. - Обеспечение рынков области, Сибири, райо- нов ближнего и дальнего Зарубежья Азии вы- сококачественными изделиями из льна: кото- низированным льном, пряжей, швейными изде- лиями, льняным маслом для пищевой и лакок- расочной промышленности, наполнителями для композиционных материалов, сорбентами, по- севным материалом. 5. Сроки реализации прог- раммы: - 1997 - 2000 годы 6. Ожидаемые результаты реализации программы: Увеличение посевных площадей под льном-долгунцом с 3 т.га до 13,6 т.га, коноплей с 0,5 т.га до 0,9 т.га Увеличение производства льноволокна с 2,1 т.т. до 6,1 т.т. пеньки с 0,2 т.т. до 0,9 т.т. семян льна с 0,6 т.т. до 5,3 т.т. в т.ч. высоких репродукций с 0,3 т.т. до 1,7 т.т. нетканых матери- алов с 0,6 т.кв.м. до 4,1 т.кв.м. Организация производства в год: шпагата 500 тонн олифы 2200 тонн котонизированного льна 1600 тонн сорбентов 5 тонн шлифовальных материалов 1200 тонн масла льняного лекарств. 150 тонн ваты медицинской 380 тонн Будет организовано производство льнохлопковых тканей на Новосибирском хлопчатобумажном комбинате льняного трикотажа на трикотажном объединении "Сибирь" Возрастет средняя урожайность и средний номер льняного волокна, будет проведена реконструкция и увеличена мощность льнозаводов, механизированы производственные процессы в сельхозпроизводстве, созданы предприятия по первичной обработке льна непосредственно в фермерских хозяйствах В результате внедрения программы образуется более 2 тысяч новых рабочих мест 7. Исполнители программы: - ОАО "Сибирский лен" - Администрация Маслянинского, Тогучинского, Болотнинского, Искитимского, Мошковского, Кыштовского, Кразнозерского, Карасукского, Баганского районов; - ОАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат"; - Сибирское отделение РАСХН; - Льнозаводы "Маслянинский", "Буготакский", "Зудовский", "Легостаевский", "Ояшинский", "Кыштовский",; пенькозавод "Тогучинский"; льносемстанция "Маслянинская", агрофирма "Салаир". 8. Разработчики программы: - Управление сельского хозяйства области; - ОАО "Сибирский лен"; 9. Перечень подпрограмм: - производство льна-долгунца и конопли; - первичная обработка льна-долгунца и конопли; - организация переработки отходов переработки льна и конопли на льнопенькозаводах области; - организация переработки льна-долгунца в текстильной промышленности области; - научно-техническое обеспечение программы; - организация структуры управления льняным комплексом области. 10. Объемы и источники финансирования: По источникам финансирования млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего в т.ч. из федераль- из местного инвестиции на ного бюджета бюджета прочих возв- источников рат- ——————————————————————————————————————————— ной всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч. осно- на воз- на воз- на воз- ве врат- врат- врат- ной ной ной льгот- льгот- льгот- ной ной ной основе основе основе ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ИТОГО 201,9 135,4 164,0 104,0 16,3 9,8 21,6 21,6 То же по годам реализации программы млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 Всего год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Итого инвестиций 201.9 27,1 57,9 55,0 61,9 11. Система контроля реали- зации программы: - Коллегия управления сельского хозяйства администрации (один раз в квартал доклад директора программы); - Информация ГлавПЭУ области один раз в квартал; - Доклад на консультативном совете у главы администрации области один раз в год. Введение, общие положения программы В настоящее время в Западно-Сибирском регионе сложилась следующая ситуация: - текстильная промышленность, выпускающая хлопчатобумажные ткани, вынуждена работать исключительно на сырье, приобретаемом в странах бывшего СССР, практически, по ценам мирового рынка. Невысокий покупательский спрос на дорогостоящие изделия из хлопка на отечественном рынке и высокая конкуренция со стороны азиатских стран на внешнем рынке, отсутствие достаточного количества оборотных средств для закупки хлопкового сырья обусловили низкую загрузку производственных мощностей текстильных фабрик и значительное высвобождение рабочей силы; - производство льноволокна в области в результате значительного ухудшения общехозяйственной конъюнктуры неэквивалентного обмена между сельским хозяйством и промышленностью, отсутствия стабильного платежеспособного спроса со стороны льнокомбинатов и предприятий пенько-джутовой промышленности находится в кризисном состоянии; - льнозаводы, вырабатывающие льноволокно, имеют депрессивное финансовое положение в результате снижения производственной загрузки; - швейные предприятия региона испытывают существенный недостаток в тканях как по их объемам, так и по ассортиментным позициям. Таким образом, имеет место недогрузка мощностей текстильных предприятий из-за недостатка приемлемого по ценовым параметрам сырья, с одной стороны, и наличие потенциально мощной сырьевой базы для текстильной промышленности, с другой. Настоящей программой на 1997 - 2000 годы предусмотрено значительное увеличение производства льняного волокна и использование его непосредственно в области для производства тканей и изделий. Предусмотрено значительное увеличение спроса со стороны текстильных предприятий на переработанное по специальной технологии льняное короткое волокно для использования его в смеси с хлопком. Появление постоянного высокого спроса на короткое льноволокно позволит стабилизировать экономическое положение льноводческих хозяйств и предприятий льнопереработки области. Программа предусматривает расширение посевов льна-долгунца в традиционных зонах, а также их размещение в новых районах; организация производства на уровне современных методов с применением отечественных и зарубежных машин и технологий; создание современной высоколиквидной материально-технической базы предприятий участников проекта; формирование новых организационных структур; освоение новых высокодоходных видов льнопродукции, привлечь внимание к этой культуре фермерских хозяйств, получить 5 ц/га и более льноволокна, повысить качество льносырья до 1,5 и выше сортономера. Очевидно, что для выращивания льна-долгунца в фермерских хозяйствах необходимо увеличить в них площадь пашни, создать сеть лизинговых и прокатных пунктов высокопроизводительной и дорогостоящей техники, а также по оказанию других сервисных услуг. С целью доведения объема производственных мощностей, достаточных для переработки непосредственно в области всего выращиваемого урожая льна, предусматривается реконструкция и техническое перевооружение льнозаводов области, а также перспективное строительство новых объектов отрасли. Необходимость и достаточность мер по технической оснащенности льноводства области будет определяться требованием доведения доли длинного волокна в общей выработке продукции в пределах 43-50%, а также обеспечения качества длинного волокна со средним номером не ниже 11,0, короткого льноволокна - не ниже 3,4. С целью повышения глубины переработки продукции льноводства, организации безотходного производства и обеспечения экологической охраны окружающей среды предусматривается выпуск новых видов продукции. Для ее производства будут построены новые цехи и линии по выработке и производству льняного технического масла, его переработке в лекарственные препараты, наполнителей для композиционных материалов, нетканых материалов, шпагата, из костры абсорбентов, карбоксиметилцеллюлозы и другой продукции, имеющей повышенный спрос на внутреннем и зарубежном рынке. Все виды изделий будут соответствовать мировым стандартам. Предусматривается использование части выращенного урожая льна-долгунца для его котонизации и применения полученного продукта для замены хлопка на хлопчатобумажных и текстильных предприятиях области, организация производства льна для постановки на экспорт. Предусмотрено расширение посевов масличного льна с целью производства олифы, белковых кормовых добавок, пакли. Масштабность решения поставленной задачи требует освоения новых организационных структур и методов реализации экономических интересов партнеров, связывающих и ориентирующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, все базовые перерабатывающие и обслуживающие звенья льняного комплекса, текстильной промышленности на конечную товарную, высокодоходную продукцию. Среди организационных мер предусматривается создание финансово-промышленной группы, агропромышленной корпорации холдингового типа "Сибирский лен", трастовой компании по аккумулированию акций, принадлежащих государству, в составе пакетов акций льнозаводов, других предприятий. Основные требования, критерии осуществления проекта: - платность и выгодность инвестирования; - срок их окупаемости не более 3 лет; - высокая рентабельность производства; - экономичность предлагаемых решений, основанных на реализации, прежде всего, внутренних резервов отрасли; - применение современного оборудования, модульных конструкций; - экологическая проработка предлагаемых решений, отдельных проектов. Основание для разработки, цель и задачи программы Основанием для разработки программы являются: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 года N 1498 "О федеральной целевой программе "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы". 2. Протокол совещания у первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А. от 20 июня 1996 года. 3. Приказ Министерства сельского хозяйства хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 19 марта 1997 года N 122. Целью программы является: - вывод из сырьевого и производственного кризиса хлопчатобумажной, трикотажной и льноперерабатывающей промышленности области на основе возрождения льноводства в области, создания сырьевой базы для текстильной промышленности; - формирование единого с организационно-правовой точки зрения и завершенного по производственному циклу льняного комплекса Новосибирской области, включая производство из льна готовой продукции текстильной промышленности и ее реализацию. Освоение интенсивной технологии производства льна-долгунца в льносеющих хозяйствах, укрепление их материально-технической базы на основе использования новых технологий и средств производства, организации первичного семеноводства, научно-технического обеспечения выполнения программы на основе совместной работы республиканских НПО, НИИ и Томской ГСХОС. Кардинальное улучшение использования полученной льнопродукции на льнозаводах путем их реконструкции и технического перевооружения, освоения переработки части урожая льна непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей с применением малозатратной технологии и оборудования, организации вспомогательных производств по глубокой переработке льнопродукции. Создание в Новосибирской области производственных мощностей по переработке льноволокна на имеющихся площадях, увеличение мощностей по производству трикотажных изделий на основе льна, швейных производств и сети по реализации продукции льняного комплекса. Обеспечение рынков области, Сибири, районов ближнего и дальнего зарубежья высококачественными изделиями из льна: - швейными изделиями из чисто льняных и смесовых тканей, трикотажными изделиями - пальто, куртки, костюмы, платья, сорочки, столовое и постельное белье и т.п.; - котонизированным волокном; - пряжей; - льняным маслом для пищевой и фармацевтической промышленности; - высококачественным посевным материалом; - шлихтующими препаратами для текстильной промышленности (карбоксилметилцеллюлозой), наполнителями для композиционных материалов; - сорбентами типа активированных углей, ионообменных смол и сульфоуглей. Создание Акционерного общества - "Новосибирской льняной агропромышленной корпорации" с приданием ей статуса финансово-промышленной группы в целях концентрации капиталов предприятий и организаций - учредителей (льносеющих хозяйств, льнозаводов, текстильных, швейных, трикотажных и других предприятий, банков, Томской ГСХОС) для решения задач по реализации областной целевой программы "Новосибирский лен". Осуществление социальной защиты работников льняного комплекса Новосибирской области, сохранение и подготовка высококвалифицированных кадров. Обеспечение финансовой стабильности льняного комплекса в рыночных условиях путем реализации мероприятий, намеченных в Программе, получение максимально возможной прибыли от их выполнения, что позволит увеличить отчисления в областной и федеральный бюджеты. Мероприятия по выполнению поставленной цели и задач Подпрограмма "Производство льна-долгунца" В целях стабилизации производства льна-долгунца в области в 1995-2000 годах намечается обеспечить производства льноволокна в объеме 3,0-6,1 тыс.тонн и пеньки в объеме 0,4-0,9 тыс.тонн (прил.N 1), семян льна-долгунца в объеме 0,85-5,3 тыс.тонн (прил. N 2). Рост объемов производства льноволокна, пеньки и семян предусматривается за счет восстановления посевных площадей до 14,5 тыс.га (прил. 3 ) в 2000 году и росту урожайности. Приоритет в интенсификации отрасли отводится селекции и семеноводству, внедрению в производство селекционных сортов с хозяйственно-ценными признаками. В целях повышения эффективности работы по созданию и ускоренному размножению новых сортов, улучшению качества семян намечается осуществление мероприятий по научно-техническому обеспечению программы на базе лаборатории по льну-долгунцу Томской сельско-хозяйственной селекционно-опытной станции СО РАСХН по обеспечению выведения сортов льна и увеличению производства семян маточной Элиты 1 и 2 генерации в объеме 28 тонн в год. Возлагается на государственные льносеменоводческие станции государственный сортовой контроль, организация производства и закупок в госресурсы семян льна-долгунца высших репродукций (прил. N 4). Будет проведена специализация семеноводческих хозяйств, обеспечено создание государственного страхового фонда семян льна-долгунца в объеме 1,0 тыс.тонн. В целях повышения качества семян предусмотрена реконструкция льносемстанций и установка на них нового семяочистительного оборудования (прил. N5 ), намечается строительство пунктов переработки льновороха в количестве 70 шт. (прил. 6). Излишние в сельхозпроизводстве семена льна в количестве 24,2 тыс.тонн направляются на техпереработку для производства льняного масла, олифы и медпрепаратов (прил. N 7). Намечается организовать поставку сельскохозяйственным товаропроизводителям и применение отечественных комплексных минеральных удобрений для льна, содержащих в оптимальном соотношении азот, фосфор, калий и микроэлементы, также производить закупку по импорту средств защиты растений (прил. N 8 ). Особое место во внедрении интенсивных ресурсосберегающих технологий отводится комплексной механизации отрасли, внедрению набора машин для возделывания и уборки льна (прил. N 9 ), внедрению интенсивных технологий возделывания льна-долгунца и конопли. Предусматривается внедрение раздельной уборки в целях сокращения сроков созревания тресты с применением нового оборудования в агрофирме "Салаир" (прил. N 10 ). Научно-техническое обеспечение этой части программы осуществляет Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, всесоюзный научно-исследовательский институт льна. Увеличение производства льноволокна предусматривается и за счет расширения посевных площадей в основных льносеющих районах, сокращения потерь выращенного урожая на основе проведения технологических операций по уборке и сдаче на заводы льна в оптимальные сроки. Для оказания помощи крестьянским, фермерским и другим товаропроизводителям в проведении сева, ухода за посевами, уборки льна и реализации сырья планируется приобретение техники для фермеров на лизинговой основе (прил. N 10), организация пунктов сервисного обслуживания ( прил. 12 ). В дальнейшем намечается организованные пункты сервисного обслуживания преобразовать в машино-технологические станции, на которых сосредоточить: - внедрение технологий производства дешевого высококачественного льноволокна непосредственно сельскими товаропроизводителями; - оказание различного рода услуг в области земледелия и растениеводства собственными ресурсами и в кредит с расчетом не только деньгами, но и сельхозпродукцией; - всемерное углубление переработки сельхозпродукции как собственной, так и на давальческой основе; - составление специалистами МТС экономических и технологических проектов развития АО, фермерских хозяйств и т.п. - дилерская работа по торговле лучшими образцами техники, запчастями и агрегатами к ней. Программой предусматривается восстановление посевов масличного льна в Краснозерском, Карасукском, Баганском районах с организацией производства льняного масла и пакли ( прил. 13 ). Подпрограмма "первичная переработка льна-долгунца и конопли" Производственные мощности льнозаводов не удовлетворяют потребностям промышленности первичной переработки льна. Усугубляет положение значительный износ основных фондов, недостаток крытых складских помещений. Технический уровень основного технологического оборудования значительно уступает аналогичным зарубежным образцам. На ряде льнозаводов мощности котельных не покрывают фактические тепловые нагрузки. Охват механизированным трудом рабочих, занятых в основных и вспомогательных производствах льнозаводов, составляют не более 40 процентов. Основным направлением развития промышленности первичной обработки льна Программой предусматривается реконструкция и техническое перевооружение действующих льнозаводов, строительство новых льнозаводов и участков по переработке льна в особо крупных льносеющих хозяйствах. Предполагается за счет реконструкции, технического перевооружения ввести в 1996-2000 годах дополнительные мощности по выработке льноволокна в объеме 3,7 тыс.тонн в год (прил. 14), заменить устаревшее технологическое оборудование на заводах (прил. N 15). Предусмотрено строительство навесов для хранения сырья (прил. 16), реконструкция котельных. Для организации экологически чистых производств предусматривается на ряде льнозаводов построить и ввести в эксплуатацию участки (цехи) по выпуску из отходов переработки льна и низкокачественного льноволокна крученых изделий мощностью 500 тонн и другой побочной продукции. Развитие промышленности первичной обработки льна позволит сократить потери льняного сырья при хранении, довести ежегодную выработку наиболее ценного продукта - длинного льноволокна до 2,4 тыс.тонн и общую выработку до 6,1 тыс.тонн. Под льнозаводы приспосабливаются помещения бывших ремонтных мастерских, гаражей и других свободных помещений на селе. В крайнем случае используются металлические утепленные модули. Одновременно с переработкой льноволокна предусматривается переработка льносемян на олифу и медицинское масло, для чего предусмотрено приобретение 5 комплектов оборудования (прил. 17). В целях повышения доходности сельскохозяйственного производства льнозаводам необходимо состоять в составе структур сельских товаропроизводителей. В этом случае объем реализации сельхозпродукции увеличивается более чем в 2 раза, прибыль с одного гектара - почти в 2 раза. Заслуживает внимания, где недостаточно или совсем нет таких мощностей, создание мини-льнозаводов на базе специально созданного и осваиваемого в настоящее время оборудования для первичной переработки льна в фермерских хозяйствах. У нас в Сибири сегодня уже есть два льнозавода непосредственно в акционерных обществах. Это завод агрофирмы "Салаир" Маслянинского района и АОЗТ "Залесовское" Залесовского района Алтайского края. На этих заводях сегодня самые высокие показатели использования сырья и оборудования, да и качество сырья значительно выше чем в округе, так как полеводы работают на конечный результат - на выпуск готового льноволокна. Подпрограмма "Организация использования отходов от переработки льна и конопли" В процессе переработки тресты на льнозаводах, льноволокна в текстильной промышленности образуются отходы переработки - костра. Эти отходы являются ценным целлюлозосодержащим материалом. Количество таких отходов на предприятиях первичной переработки льна составляет до 65%, а в текстильной - до 30-40%. Программой предусматривается переработка указанных целлюлозосодержащих отходов в продукцию, пользующуюся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках (Прил. 18 ): - для выработки сорбентов различного назначения типа активированных углей, ионообменных смол, сульфоуглей; - для производства карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ); - для производства шпагата. Программой предусматривается создание участков по производству льняного масла лекарственного назначения. производство сорбентов в объеме 100 тонн в год даст в объеме реализации 5 млрд.рублей. Для организации производства сорбентов и приобретение оборудования на 500 млн.руб. Получение карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), используемой в пищевой, нефтяной, газовой, химической, горнорудной, цементной, керамической отраслях промышленности, а также в качестве клеящего вещества, в объеме 1800 тонн в год, позволит реализовать продукцию на сумму 2,4 млрд.рублей. Стоимость оборудования составляет 260 млн.рублей. Обеспечение выпуска льняного масла медицинского назначения в объеме 5 тонн в год позволит получить объем реализации продукции в сумме 5,0 млрд.руб. При этом потребуется 200 квадратных метров производственных площадей и затрат на организацию производства в сумме 250 млн.рублей. Подпрограмма "Организация переработки льна-долгунца в текстильной промышленности" Существенным недостатком льняного комплекса области является незавершенность технологического процесса, отсутствия льняной подотрасли текстильной промышленности и возможностьи использования выращиваемого в области льна в готовые швейные и текстильные изделия с высокой степенью переработки. В создавшихся условиях удорожания транспортных связей и решением возрождения производства льна в Сибири целесообразна организация комплексной переработки и эффективного использования льняного сырья. Объем предполагаемого производства льна достаточен для организации в оптимальных размерах производства, обеспечивающего, отчасти, собственные потребности области в готовых льняных бельевых, костюмных, мебельных, упаковочных, обувных, декоративных, тарных тканей, брезентах, мешках для упаковки муки, крупы, производства шпагата, нетканых материалов для производства мебели, линолеума, утеплителей. Создание предприятий по комплексной переработке льна способствует организации дополнительных рабочих мест, что в новых экономических условиях весьма актуально. Развитие производства изделий из льна в области рассматривается по четырем направлениям: 1. Реконструкция производственных площадей ОАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат" для производства льняной, хлопкольняной, смесовой пряжи и тканей, как бытовых, так и технического назначения, обеспечит выпуск хлопкольняных, льновискозных тканей в количестве 5 млн.пог.метров, мешочных и упаковочных тканей 1 млн.пог.метров, брезентовых тканей 1 млн.пог.метров, товарной пряжи спецназначения 400 тонн, для трикотажа 400 тонн (прил. 19 ). 2. Создание на производственных площадях заводов производства по котонизации льна и выпуска технического текстиля по технологии фирмы "Малимо" (ФРГ, Саксония)(прил. 20). Объем производства составит 3300 тыс.пог.метров нетканого полотна и 380 тонн льняной ваты в год. 3. Строительство (в перспективе) в г.Тогучине или р.п. Маслянино Новосибирской области льнокомбината по выпуску всего ассортимента льняных тканей. Настоящей программой предусматривается только разработка технико-экономического обоснования, его экспертизы и разработка технического проекта комбината. 4. Реконструкция трикотажного производственного объединения ОАО "Сибирь" на выпуск трикотажных изделий высокого качества из льняной пряжи. Внедрение указанных проектов позволит осуществить реализацию новейших гибких технологий в текстильном, швейном и трикотажном производстве. Реализация этой части программы позволит переработать в пределах области весь выпуск льноволокна согласно балансу (прил. 21 ). Финансирование 3, 4 пункта в настоящей программе не предусмотрено и требует специальной проработки. Пилотная программа по развитию производства и переработке льна-долгунца в Маслянинском районе Маслянинский район является ведущим по возделыванию и переработке льна и располагает соответствующим производственным потенциалом для того, чтобы при необходимой инвестиционной политике, выполнении определенного комплекса работ сделать его передовым в Сибирском регионе по производству и переработке этой культуры. Производственно-экономические показатели по выращиванию льна в Маслянинском районе в 1993-1996 годах представлены в приложении N 22. Повышение урожайности, улучшение качества реализуемой льнопродукции сдерживается в этом районе недостаточной материально-технической базой сельских товаропроизводителей при производстве льна. В частности, недостает минеральных удобрений, пестицидов, отдельных машин для производства и послеуборочной обработки, пунктов сушки льновороха и др. материально-технических ресурсов. Укрепление материально-технической базы в производстве льна в этом районе представлено в прил. N 23. Это позволит значительно повысить урожайность льноволокна, его производство, качество льнотресты. Будет обеспечено производство семян льна-долгунца высоких репродукций, перспективных селекционных сортов, соответствующих действующей системе семеноводства (прил. N 24). На базе Маслянинского района планируется распространять оптимальный опыт производства и переработки льна в другие районы области. В результате осуществления комплекса организационно-технических мероприятий на льнозаводах района будет организовано получение дополнительной продукции от углубления переработки льна, позволяющее увеличить рентабельность работы перерабатывающих предприятий (производство чесаного льна, льняной пряжи, сорбирующих материалов из костры, льняного масла и других). Данные по выпуску основной и дополнительной продукции представлены в прил. N 25. Общие затраты на осуществление пилотной программы составят 103,1 млрд.руб. (прил.N 26), в том числе инвестиционные затраты за счет федерального бюджета, собственных средств и кредитов 71 млрд.руб (прил. N 27 ). В результате реализации пилотной программы в Маслянинском районе от производства льна-долгунца сельские товаропроизводители, инвестировав в развитие льноводства 19 млрд.руб., окупив эти затраты, получат дополнительную прибыль в сумме 8,2 млрд.руб. Все эти затраты окупаются в период внедрения (прил. 28 ). От создания дополнительных производств в Маслянинском районе получат в 2000 г. прибыль в размере 37,5 млрд.руб. (прил. N 29 ). Все затраты на внедрение пилотной программы окупаются в течение срока ее реализации. Подпрограмма "Научно-техническое обеспечение Программы" Реализация Программы "Новосибирский лен" требует соответствующего научно-технического обеспечения (прил. 30). Учитывая особенности производства льна-долгунца в Западной Сибири и перспективу увеличения его производства необходимо освоение новых методов в селекции и первичном семеноводстве, четко налаженное сортообновление районированных сортов, внедрение сортовой агротехники, почвообработки, агротехнических и химических методов борьбы с сорняками, новых технологий уборки и послеуборочной обработки, подготовки кадров и других вопросов. Реализация программы осуществляется во взаимодействии с Томской ГСХОС, для чего необходимо решить совместно с СО РАСХН следующие задачи: - организация опытно-производственного хозяйства (ОПХ) Томской ГСХОС, специализирующегося на культуре льна-долгунца, на которое должны быть возложены функции по осуществлению воспроизводства семян высших репродукций для Томской и других областей Западной Сибири, проведению производственных проверок новых технологий, технологических приемов и средств производства; - оснащение ОПХ современными средствами производства и другими необходимыми материально-техническими ресурсами; - включение в состав ОПХ льносеменоводческой станции для обеспечения хозяйств высококачественным посевным материалом; - оснащение льносемстанции новыми семяоочистительными линиями и другим необходимым оборудованием; - обеспечение Томской ГСХОС высококвалифицированными научными работниками по культуре льна-долгунца. Для обеспечения первичной переработки льна новыми методиками обработки необходимо установление тесных взаимоотношений СО РАСХН с НПО "Нечерноземлен" (г.Тверь) и ВНИИльна (г.Торжок). В целях создания нового технологического оборудования по переработке льна возможно привлечение к реализации программы АО "Рада". Сроки выполнения Программа рассчитана на период 1997-2000 г.. Конкретные сроки по каждому разделу и виду работ указаны в приложениях. Сроки уточняются ежегодно в зависимости от финансирования Программы. Общая стоимость и источники финансирования программы Общие затраты на финансирование программы по подпрограммам представлены в прил. 31, 32 и объемы выпуска продукции, произведенной в результате внедрения программы в прил. 33. План денежных поступлений и выплат на период реализации программы представлен в прилож. N 34. млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего в т.ч. из федераль- из местного инвестиции на ного бюджета бюджета прочих возв- источников рат- ——————————————————————————————————————————— ной всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч. осно- на воз- на воз- на воз- ве врат- врат- врат- ной ной ной льгот- льгот- льгот- ной ной ной основе основе основе ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ассигнования на 40 40 40 40 закупку сырья Дотации сельским оваропроизводителям за сданное сырье льна и конопли 33,8 - 33,8 Финансирование льноконоплестанций на выполнение государственных функций 1 - 1 Дотации элитного семеноводства 1 - 1 Приобретение техники и оборудования для товаропроизводителей и льнопенькозаводов по лизингу 18,3 18,3 18,3 18,3 Создание страхового федерального фонда льна-долгунца 2 - 2 Ассигнования на закупку семян льна-долгунца 9 9 9 9 Компенсация затрат на тепловую и электрическую энергию на технологические цели 8,3 - 8,3 Финансирование НИОКР 3,7 - 0,8 - 2,9 Капитальное строительство: 84,8 68,1 49,8 36,7 13,4 9,8 21,6 21,6 в т.ч. а) укрепление материально-технической базы льносеющих хозяйств 50,6 40,3 38,1 31,7 8,4 4,8 3,8 3,8 б) укрепление материально-технической базы льнопенькозаводов 32,5 27,8 10,0 5,0 5,0 5,0 17,8 17,8 в) укрепление материально-технической базы льносемтанций 1,7 - 1,7 ИТОГО 201,9 135,4 164,0 104,0 16,3 9,8 21,6 21,6 То же по годам реализации программы млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Инвестиции Дотация сельским товаропроизводителям за сданное сырье льна и конопли из федерального бюджета 33,8 3,8 8 10 12 Финансирование льноконоплесемстанций на выполнение государственных функций из федерального бюджета 1 0,2 0,2 0,3 0,3 Дотация элитного семеноводства из федерального бюджета 1 0,2 0,2 0,3 0,3 Приобретение техники и оборудования для товаропроизводителей 18,3 0,1 5,6 5,6 7,0 Ассигнования на закупку льносырья на возвратной основе 40 6 9 11 14 Создание страхового федерального фонда льна-долгунца 2 1 1 Ассигнования на закупку семян льна-долгунца на возвратной основе 9 0,8 2,3 2,7 3,2 Компенсация затрат на тепловую и электрическую энергию, природный газ и другие виды топлива, используемые льнопенькозаводами на технологические нужды из феде- рального бюджета 8,3 0,8 2 2,5 3 Финансирование НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Капитальное строительство: Всего 84,8 13,9 28,7 20,8 21,4 в т.ч. а) укрепление материально-технической базы льносеющих хозяйств 50,6 0,4 13,3 18,0 18,9 б) укрепление материально-технической базы льнопенькозаводов 32,5 13,0 14,7 2,3 2,5 в) укрепление материально-технической базы льносемтанций 1,7 0,5 0,7 0,5 Итого инвестиций 201,9 27,1 57,9 55,0 61,9 Технико-экономическое обоснование программы млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Поступление от выручки: От реализации льнопродукции (трес- та, солома, семена) без дотации 103,9 6,9 24,1 31,5 41,4 От реализации льноволокна, чеса- ного и котонизированного волокна и вспомогательной продукции 492,2 67,6 116,8 142,6 165,2 Итого поступлений 596,1 74,5 149,9 174,1 206,6 Платежи: Себестоимость (без амортизации): затраты на производство льнопродукции 67,7 7,0 14,9 19,7 26,1 затраты на выработку льно- волокна, чесаного и кото- низированного льноволокна и вспомогательной продук- ции 337,9 52,1 79,7 98,4 117,7 Итого затрат по себестоимости 405,6 59,1 94,6 118,1 143,8 Инвестиции: Дотация сельским товаропроизводи- телям за сданное сырье льна и конопли 33,8 3,8 8,0 10,0 12,0 Финансирование льноконоплесемстан- ций на выполнение государственных функций 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 Дотация элитного семеноводства 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Приобретение техники и оборудова- ния для товаропроизводителей 18,3 0,1 5,6 5,6 7,0 Создание страхового федерального фонда льна-долгунца 2,0 1,0 1,0 Компенсация затрат на тепловую и электрическую энергию, природный газ и другие виды топлива, ис- пользуемые льнопенькозаводами на технологические нужды из феде- рального бюджета 8,3 0,8 2,0 2,5 3,0 Финансирование НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Итого 68,1 663 17,9 20,5 23,4 Капитальное строительство: Всего в т.ч. а) укрепление материально-техни- ческой базы льносеющих хозяйств 50,6 0,4 13,3 18,0 18,9 б) укрепление материально-техни- ческой базы льнопенькозаводов 32, 13,0 14,7 2,3 2,5 в) укрепление материально-техни- ческой базы льносемстанций 1,7 0,5 0,7 0,5 Итого инвестиций 152,9 20,2 47,6 40,3 44,8 Всего платежей 558,5 79,3 141,2 159,4 188,6 Баланс платежей 37,6 -4,8 -0,3 14,7 18,0 то же накопленным итогом -4,8 -5,1 9,6 27,6 Технико-экономические обоснования в пределах программы на конкурсной основе представляются в виде бизнес-планов каждого объекта в конкурсную комиссию Минсельхозпрода России и дирекцию федеральной программы "Развитие льняного комплекса России в 1996-2000г." Механизм реализации и контроля за реализацией программы Реализацию Программы "Новосибирский лен" предлагается осуществить на конкурсной основе предприятиями Новосибирской области по представлению в конкурсную комиссию бизнес-проектов по каждому объекту. Координацию этой работы осуществляют ОАО "Сибирский лен" по договору с заказчиком программы - Управлением сельского хозяйства администрации области и ЗАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат" по договору с Управлением промышленности администрации области. Основной функцией координаторов станет обеспечение функционирования льняного комплекса области и поэтапной эффективной реализации работ, предусмотренных настоящей Программой. В дальнейшем программа предусматривает создание Новосибирской льняной агропромышленной корпорации. Эта корпорация обеспечивает комплексное выполнение следующих работ: - производство льна-долгунца в хозяйствах; - рациональная переработка выращенного урожая; - получение высококачественных пряж и тканей; - сбыт готовой продукции через системы маркетинга; - финансирование работ по программе с учетом приоритетных направлений и научного обеспечения; - распределение получаемой прибыли от реализации конечных видов продукции. Экономические отношения в корпорации между партнерами будут строиться через договорные обязательства, определяющие объемы производимой продукции, ценовой механизм, экономические нормативы, систему снабжения, порядок распределения прибыли. В корпорацию целесообразно объединить льносеющие хозяйства, предприятия первичной переработки льна, текстильное, трикотажное и швейное производства, организации торговли, научно-исследовательские организации, банки, других юридических и физических лиц. Особая роль в корпорации отводится банку, поскольку только он сможет обеспечить рациональное использование средств учредителей корпорации, организовать выпуск и распределение акций корпораций, а также привлечение предприятий-смежников других регионов России, деятельность которых войдет в сферу интересов Новосибирской агропромышленной льняной корпорации. Корпорация может использовать свою гибкую структуру для активного образования коммерчески самостоятельных дочерних компаний, обслуживающих рыночную инфраструктуру (маркетинговых, инновационных и др.). Формируя и развивая хозяйственную систему льняного комплекса, корпорация совершенствуется сама, предопределяя тем самым гибкость в своем развитии. Система контроля реализации программы Коллегия управления сельского хозяйства администрации (один раз в квартал доклад директора Программы). Информация ГлавПЭУ области один раз в квартал. Доклад на консультативном Совете у главы администрации области один раз в год. Приложение N 1 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства льноволокна в 1997-2000 годах в Новосибирской области ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Треста (тыс.тонн) Волокно (тонн) ———————————————————————————————————————————————————— п р о г н о з п р о г н о з ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ЛЕН Болотнинский р-н 1,5 2,2 3,0 3,4 440 620 840 1000 Искитимский р-н 1,5 2,9 3,1 3,7 440 800 880 1040 Кыштовский р-н 0,5 0,6 0,7 0,8 150 170 200 230 Маслянинский р-н 3,4 6,5 7,9 10,2 1000 1900 2340 3000 Мошковский р-н 1,0 1,1 1,3 1,5 270 330 380 400 Тогучинский р-н 0,5 0,6 0,9 1,5 120 180 280 400 ИТОГО 8,4 13,9 16,9 21,1 2420 4000 4920 6070 КОНОПЛЯ Тогучинский р-н 1,6 - 3,4 3,4 380 - 890 890 ИТОГО 1,6 - 3,4 3,4 380 - 890 890 ВСЕГО 10,0 13,9 20,3 24,5 2800 4000 5810 6960 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 2 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства семян льна-долгунца по Новосибирской области в 1996-2000 годах тонн ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— прогноз —————————————————— Районы ожид. 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Болотнинский р-н 150 420 560 800 Искитимский р-н 190 320 360 600 Кыштовский р-н 50 60 70 80 Маслянинский р-н 300 1280 1660 2460 Мошковский р-н 130 90 140 160 Тогучинский р-н 30 430 712 1200 ИТОГО 850 2600 3500 5300 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 3 к программе "Новосибирский лен" Посевные площади под льном-долгунцом в Новосибирской области гектар ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Всего в т.ч. семеноводческие ————————————————————————— ——————————————————————— прогноз прогноз ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Лен Болотнинский р-н 517 1400 1700 2000 147 399 485 570 Искитимский р-н 662 1600 1800 2000 188 456 513 570 Кыштовский р-н 231 600 700 800 Маслянинский р-н 1076 3200 3900 5000 306 912 1111 1425 Мошковский р-н 465 600 700 800 Тогучинский р-н 130 1810 2440 3000 ИТОГО 3081 9210 11240 13600 641 1767 2109 2565 Конопля Тогучинский р-н - 850 850 850 ИТОГО - 850 850 850 641 1767 2109 2565 ВСЕГО 3081 10060 12090 14450 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 4 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства семян льна-долгунца высоких репродукций по Новосибирской области в 1997-2000 годах тонн ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Всего в т.ч. элитные, суперэлитные ————————————————————————— ——————————————————————— прогноз прогноз ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Болотнинский р-н 42 190 159 228 5 13 17 25 Искитимский р-н 54 91 102 171 6 10 11 18 Кыштовский р-н Маслянинский р-н 85 365 473 701 9 40 52 77 Мошковский р-н Тогучинский р-н ИТОГО 181 575 734 1100 20 63 80 120 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 5 к программе "Новосибирский лен" Потребность в семяочистительной технике для очистки семян льна-долгунца на льносемстанции Новосибирской области Расчетное количество 2000 т ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Марка семяочистительных Коли- Произво- Произво- Требу- Цена Стои- машин чест- дитель- дитель- ется тыс. мость во ность ность дней руб. тыс. т/час тн в день руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 1. Машина для очистки семян льна СМП-0,5 4 0,5 3-4 166 150000 600000 2. Петкус-Гигант К-531/1 4 0,6 8 125 100000 400000 3. Нория НТК-10 4 10 70 30000 120000 4. Бункера 6 30000 180000 5. Прочее оборудование 100000 ИТОГО 1400000 Накладные расходы 25% 350000 ИТОГО, млн.руб. 1750000 Приложение N 6 к программе "Новосибирский лен" Строительство механизированных пунктов сушки и переработки льновороха в Новосибирской области. комплексов ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— п р о г н о з Прогноз —————————————————— на 01.01. Районы ожид. 2001 г. 1997 1998 1999 2000 Всего ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Болотнинский р-н 6 4 4 10 Искитимский р-н 5 4 1 1 5 10 Кыштовский р-н 3 1 1 4 Маслянинский р-н 15 2 4 1 7 22 Мошковский р-н 1 2 1 3 4 Тогучинский р-н 2 9 3 3 15 17 ИТОГО 32 20 10 5 35 67 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 7 к программе "Новосибирский лен" Баланс прихода и расхода льняных семян на 1997-2000 гг. по Новосибирской области тонн ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приход всего 1000 7600 10500 14800 в т.ч. от производства льна-долгунца 1000 2600 3500 5300 от производства льна-кудряша 5000 7000 9500 из них высоких репродукций 100 1400 1700 1800 льна-долгунца Расход 7600 10500 14800 на семенные цели 920 1900 2350 2350 в т.ч. лен-долгунец 920 1900 1400 1400 лен-кудряш 700 950 950 Резерв 80 200 300 400 на техническую переработку 4900 7850 12050 в т.ч. на олифу 4500 7150 11250 на медицинские цели 400 700 800 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Приложение N 8 к программе "Новосибирский лен" Поставки льносеющим хозяйствам области средств защиты растений и удобрений ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Цена 1998г. 1999г. 2000г. Всего млн.руб. ——————————————————————————————————————— сумма за тонну объем сумма объем сумма объем сумма млн. тонн млн. тонн млн. тонн млн. руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Гербициды: Агротокс 32 11 352 13,4 429 16,3 521 1302 Протравители: Витавакс 41 7,8 320 10,3 422 16,0 656 1398 Удобрения комплексные: Аммофоска 1,4 2760 3864 3360 4704 4080 5712 14280 Всего 4536 5555 6889 16980 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Приложение N 9 к программе "Новосибирский лен" Потребность в сельскохозяйственной технике для организации производства льна-долгунца в Новосибирской технике ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Потреб- Цена Сумма Всего в т.ч по годам ность агре- в ————————————————————————— машин гата млн. шт. 1998 1999 2000 на в руб. 100 га млн. руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Трактора МТЭ,80,82 3 75,0 18000 240 96 90 54 ДТ-75 1 100,0 8000 80 32 30 18 Комбинированные аг- регаты для обработки почвы 1,25 12,0 1440 120 60 50 10 РВК-3,6 РВК-5,4 ВИП-5,6 МБК-5,4 МБК-4 Сеялка СЭЛ-3,6 1,25 30,0 3600 120 60 50 10 Протравливатель семян 1 на 18,0 1080 60 45 10 5 ПС-10 хоз-во Опрыскиватель ОН-400 0,7 10,0 600 60 30 20 10 Льнокомбинат ЛК-4Б 2 29,4 5880 200 90 74 36 Аппарат для плющения стеблей льна АП-1 2 2,0 400 200 90 74 36 Ворошилка ВЛ-3 1 7,425 742,5 100 45 37 18 Оборачиватель ОСН-1 2 9,0 1800 200 90 74 36 Подборщик ПнП-3 порциеобразователь 2 6,2 1240 200 90 74 36 Рулонный прессподбор- щик ПРУ-200 1 33,0 3300 100 45 37 18 Погрузчик ПФ-0,5 с приспособлением для льна ПРЛ-1 0,5 17,0 850 50 25 20 5 Комплект оборудования пункта сушки льноворо- ха 0,5 70,0 2450 35 20 10 5 в т.ч.молотилка МВ-2,5А 0,5 31,0 1085 35 20 10 5 тау-0,75 2 17,0 1190 70 40 20 10 Жатка ЖК-1,9 22,0 484 22 22 ВСЕГО, млн.рублей 52000 23600 18800 9600 Приложение N 10 к программе "Новосибирский лен" Финансирование на проверку в производственных условиях новой технологии возделывания льна в агрофирме "Салаир" млн.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Оборудование Испытание ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Теребилка 20 10 Очесыватель-оборачиватель 140 30 —————————————————————————— 160 40 ИТОГО 200 млн.руб Приложение N 11 к программе "Новосибирский лен" Задание на приобретение на лизинговой основе оборудования по переработке льна для фермерских и кооперативных хозяйств комплектов ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Года Итого ————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Маслянинский 1 1 Тогучинский 1 1 Болотнинский 1 1 Искитимский 1 1 Краснозерский 1 1 2 Карасукский 1 1 Баганский 1 1 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 4 2 1 8 Стоимость, млн.руб. 200 800 400 200 1600 Приложение N 12 к программе "Новосибирский лен" Прогноз по организации пунктов сервисного обслуживания оборудования льнозаводов, льносемстанций и льноуборочной техники сельских товаропроизводителей на базе станции "Агросервис" пункты ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы 1998 1999 2000 Итого ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Мошковский 1 1 Маслянинский 1 1 Тогучинский 1 1 Искитимский 1 1 ИТОГО 1 2 1 4 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Затраты, млн.руб. 500 1000 500 2000 Приложение N 13 к программе "Новосибирский лен" Прогноз посевных площадей, валового сбора семян и получения пакли при возделывании льна-кудряша ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Район Посевная площадь Валовый сбор семян Получение пакли (га) (тонн) (тонн) ————————————————— —————————————————— ——————————————————— 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Краснозерский 3000 3000 4000 3000 3000 4000 400 500 500 Карасукский 1000 2000 3000 1000 2000 3000 100 250 25 Баганский 1000 2000 2500 1000 2000 2500 100 250 250 ИТОГО 5000 7000 9500 5000 7000 9500 600 1000 1000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 14 к программе "Новосибирский лен" Задание по развитию производственных мощностей заводов по первичной переработке льна в Новосибирской области на 1995-2000 годы Тонн льноволокна в год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Имеются Прирост мощностей мощности ————————————————————————————————————————— на 01.01. прогноз в 1996 г. ————————————————————————————————————————— в 1998 в 1999 в 2000 Итого ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ЛЕН Болотнинский р-н 700 400 1100 Искитимский р-н 700 500 1200 Кыштовский р-н 600 500 1100 Маслянинский р-н 1300 500 500 500 2800 Мошковский р-н 600 400 1000 Тогучинский р-н 600 400 1000 ИТОГО 4500 1400 1800 500 8200 КОНОПЛЯ Тогучинский р-н 900 900 ИТОГО 5400 1400 1800 500 9100 ВСЕГО ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Мощности приняты при двухсменном режиме работы, пятидневной рабочей неделе. Приложение N 15 к программе "Новосибирский лен" Потребность льнозаводов Новосибирской области в приобретении технологического оборудования на 1997-2000 годы штук ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— NN Наименование оборудования Всего в том числе 1998- ———————————————————————————————— 2000 1998 1999 2000 г.г. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Агрегат мяльно-трепальный 8 3 2 3 2. Агрегат куделеприготовитель- ный 10 4 3 3 3. Машина сушильная 6 2 2 2 4. Пресс для волокна 10 3 3 4 5. Волокно-отделительная машина 10 3 4 3 6. Машина трясильная 15 5 5 5 7. Котлы ДЕ-2,5 4 2 2 - 8. Стоимость в ценах 1996 г. 9000 3000 3000 3000 в млн.рублей Приложение N 16 к программе "Новосибирский лен" Прогноз строительства навесов для хранения сырья льна в местах производства льнотресты и на льнозаводах ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Емкость тонн —————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 Итого ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Буготакский 500 500 1000 Елбанский 500 500 Зудовский 500 500 Кыштовский 500 500 Легостаевский 500 500 500 500 2000 Маслянинский 500 500 500 1500 Ояшинский 500 500 1000 Тогучинский 500 500 ИТОГО 500 2000 2500 2500 7500 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Затраты на строительство, млн.руб. 300 1200 1500 1500 4500 Приложение N 17 к программе "Новосибирский лен" Задание на приобретение оборудования по производству льняного масла и олифы льняной натуральной ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Ед. 1998 1999 Итого изм. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Краснозерский комп. 1 1 2 Карасукский комп. 1 1 Баганский комп. 2 2 Итого комп. 1 4 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Стоимость млн.руб. 200 300 500 Приложение N 18 к программе "Новосибирский лен" Технико-экономические расчеты переработки отходов производства льна и конопли 1. Освоение технологии получения сорбентов на основе целлюлозных продуктов Цель работы - освоение выпуска остродефицитной продукции - сорбентов типа активированных углей и ионообменных смол с использованием новой технологии обработки льна и конопли или отходов (костры). Сорбенты, получаемые по новой технологии, по своим сорбционным характеристикам по отношению к нефтепродуктам, азот и фосфоросодержащим продуктам не уступают активированным углям типа АГ, СКГ, БАУ, а по отношению к ионам тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий, хром, медь и др.) превосходит ряд синтетических ионообменных смол типа сульфоуглей КУ-2, АН-2,АВ-17. Сорбенты, получаемые по новой технологии могут быть использованы: - в виде патрона для очистки питьевой воды (в устройствах типа "Родничок"); - в виде промышленных фильтров для очистки сточных вод; - в виде препаративного сорбента специального назначения (например, на ртуть, стронций, цезий, и т.п.); - в виде одноразовых фильтров для кормовых добавок к комбикормам для очистки продуктов животноводства; - в качестве добавок в почву для получения экологически чистых продуктов растениеводства; - в виде фильтров для технологической очистки в биохимических производствах при получении медицинских и лекарственных препаратов. Основные экономические показатели: 1. Проектирование участка на 5 тонн сорбента в год - 30 млн.руб. 2. Закупка оборудования и проведение пуско-наладочных работ - 100 млн.руб. 3. Освоение технологии - 20 млн.руб. Итого затраты - 150 млн.руб. Себестоимость 1 т сорбента - 20 млн.руб. Стоимость 1 т сорбента - 50 млн.руб. При выпуске 5 т сорбента объем реализации - 250 млн.руб. Себестоимость - 100 млн.руб. Прибыль - 150 млн.руб. Потребность в сорбентах такого типа практически не ограничена и продукция конкурентоспособна на зарубежных рынках. II. Освоение технологии поучения производных целлюлозы (например, карбоксиметилцеллюлозы) Продукция, получаемая путем переработки костры и других отходов льноконоплепереработки, может быть использована в нефтедобывающей и газовой промышленности и геологии для регулирования свойств буровых растворов и в горнохимической промышленности при флотационном обогащении сильвинитовых руд, в текстильной промышленности как загуститель печатных красок или шлихты, в производстве синтетических моющих веществ в качестве ресорбционной добавки и в др.отраслях. Основные технико-экономические показатели: 1. Проектирование участка - 20 млн.руб. 2. Закупка оборудования, монтаж,наладка,пуск - 200 млн.руб. 3. Освоение выпуска продукции - 40 млн.руб. Итого затраты - 200 млн.руб. Себестоимость 1 т продукции - 1 млн.руб. Стоимость 1 т продукции - 5 млн.руб. Объем выпуска 1200 тонн - 6000 млн.руб. Себестоимость - 1200 млн.руб. Прибыль - 4800 млн.руб. III. Освоение технологии получения льняного масла как лекарственного препарата. На основе 30-летних испытаний в США и ФРГ очищенного льняного масла были показаны его эффективность действия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечных заболеваний, диабете и других болезнях, в том числе, онкологических. Основные технико-экономические показатели: 1. Проектирование участка - 20 млн.руб. 2. Оборудование (закупка, монтаж,наладка,пуск) для нового производства - 300 млн.руб. 3. Освоение технологии - 50 млн.руб. Итого затраты - 370 млн.руб. Себестоимость 1 т продукции - 60 млн.руб. Стоимость 1 т продукции - 100 млн.руб. При выпуске 150 т масла в год стоимость - 15000 млн.руб. Стоимость шрота 500 т - 500 млн.руб. Себестоимость - 9000 млн.руб. Прибыль - 6500 млн.руб. IV. Освоение технологии производства шпагата Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 10 млн.руб. Стоимость оборудования - 2800 млн.руб. Освоение технологии - 190 млн.руб. Итого затраты - 3000 млн.руб. Производительность участка 500 т/год Себестоимость 1 т шпагата - 10 млн.руб. Стоимость 1 т шпагата - 16 млн.руб. Стоимость выпуска - 8 млрд.руб. Себестоимость - 5 млрд.руб. Прибыль - 3 млрд.руб. V. Производство технического льняного масла и олифы Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 50 млн.руб. Стоимость оборудования - 430 млн.руб. Освоение технологии - 20 млн.руб. Итого затраты - 500 млн.руб. Производительность 5 участков - 1500 тонн Себестоимость 1 олифы - 10 млн.руб. Стоимость 1 т олифы - 12 млн.руб. Стоимость шрота 6000 т - 6000 млн.руб. Стоимость выпуска - 18000 млн.руб. Себестоимость выпуска - 15900 млн.руб. Прибыль - 9 млрд.руб. VI. Освоение технологии получения пакли льняной из волокнистой части льна-кудряша Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 40 млн.руб. Закупка оборудования и проведение пуско-наладочных работ - 400 млн.руб. Освоение технологии - 60 млн.руб. Итого затраты - 500 млн.руб. Себестоимость 1 пакли - 1000 млн.руб. Стоимость 1 т пакли - 4000 млн.руб. При выпуске 1000 т пакли объем реализации продукции - 4000 млн.руб. Себестоимость - 1000 млн.руб. Прибыль - 3 млрд.руб. Приложение N 19 к программе "Новосибирский лен" Перечень технологического оборудования для переработки короткого льняного волокна на Новосибирском хлопчатобумажном комбинате ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— NN Наименование Марка К-во Производ. Стои- Общая пп оборудования оборуд. ед.обору- мость стоимость дования един. в т.р. в кг/час оборуд. ценах 1984г. 1984 года ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Поточная линия ПЛ-150-ПТ 1 до 480 42,3 42,3 2. Чесальная машина Ч-600-Л 4 до 120 46,7 186,8 3. Ленточная машина ЛЛ1-Ч 4 до 135 17,0 34,0 4. Ленточная машина ЛЛЗ-Ч 4 до 135 10,5 42,0 5. Прядильн. машина ПС-100-ЛО 4 16,9 на 130 11,85 47,4 веретен или одну машину 6. Машина крутильная К-176-2 1 8,6 17,2 7. Резальная машина ВИРМ 1 10,3 10,3 ИТОГО 380,0 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— В ценах 1996 года - 3800 млн.руб. Капитальные вложения, необходимые для осуществления проекта: 1. Затраты на оборудование - 3800 млн.руб. 2. Стоимость строительно-монтажных работ - 380 млн.руб. (10% от стоимости оборудования) 3. Стоимость прочих и проектно-изыскательских - 38 млн.руб. работ (1% от стоимости оборудования) 4. Сумма, необходимая для пополнения оборотных средств (на приобретение сырья и материалов) - 2000 млн.руб. ИТОГО капитальных вложений Балансовая стоимость вновь созданного производства: 1. Приобретаемое оборудование - 3697 млн.руб. 2. Строительно-монтажные работы - 370 млн.руб. 3. Прочие и проектно-изыскательские работы - 37 млн.руб. 5. Оборудование, имеющееся в наличии на АО "НХБК": - фильта ФТ-2М - 21 единица - 546 млн.руб. - шлихтовальная машина ШБ-11/140 - 1 единица - 300 млн.руб. - сновальная машина СМ-140 - 1 единица - 130 млн.руб. - мотальная машина М-150 - 2 единица - 240 млн.руб. - ткацкие станки - 60 единицы - 4500 млн.руб. - браковочная машина МК-120 - 1 единица - 45 млн.руб. 6. Силовое оборудование, коммуникации - 1300 млн.руб. ИТОГО: 11164,6 млн.руб. Необходимы дополнительно инвестиции /без учета пополнения оборотных средств/ в размере 3697,6 млн.руб. Приложение N 20 к программе "Новосибирский лен" Потребность в приобретении оборудования комплектов ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Наименование оборудования 1997 1998 1999 2000 Всего ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приобретение и монтаж агрегатов "Малино" производства ФРГ для организации изготовления нетка- ного полотна в количестве 8 комп. 4 4 5 Приобретение и монтаж комплекса оборудования для котонизации 1 1 5 льна (2 комплекта) Стоимость 9000 9000 18000 Приложение N 21 к программе "Новосибирский лен" Баланс прихода и расхода льноволокна и пеньки по Новосибирской области из урожая 1997-2000 года ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ПРОГНОЗ 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ПРИХОД Волокно 2000 4730 5810 6960 РАСХОД Отгрузка на сторону 750 1000 1000 1000 Использование в строительстве 250 130 110 100 Производство льняного шпагата - 600 1000 1000 Производство нетканых материалов 500 1000 1000 1000 Производство котонизированного льна 500 2000 2500 3100 Производство ваты - - 200 760 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 23 к программе "Новосибирский лен" Потребность в приобретении специализированной техники, удобрений и средств защиты растений для обеспечения посевов льна в Маслянинском районе в 1998-2000 годах ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Требуется —————————————————————————————————————— 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Сеялка СЭ-3, 6А-0,2, шт. 10 13 17 Льнокомбайны ЛК-4В, ЛК-4А "Русь", шт. 20 20 20 Оборачиватель лент льна ОСН-1, шт 20 20 20 Рулонный пресс-подборщик ПРУ-200, РПЛ-1500,шт 10 10 10 Погрузчик рулонов льна, шт 10 10 10 Льномолотилки, шт 1 1 1 Аппарат для плющения стеблей льна АП-1, шт 20 20 20 Семеочистительные машины, шт 1 2 3 Сушильный комплекс КСПЛ-0,9, шт. 1 2 3 Посевная площадь, га 3200 3900 5000 Удобрения, всего (тонн) 960 1070 15000 в т.ч. комплексные под лен 960 1070 15000 Гербициды, всего (тонн) 3,7 4,6 6,0 Протравливатели, всего (тонн) 0,96 1,07 1,5 Приложение N 24 к программе "Новосибирский лен" Основные показатели программы развития производства и семеноводства льна-долгунца в Маслянинском районе Новосибирской области в 1996-2000 годах ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Показатели п р о г н о з ————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Площадь посева льна-долгунца, га 1706 3200 3900 5000 Урожайность, ц/га: льноволокно 5,9 6,0 6,0 6,0 льносемена 1,8 4,0 4,2 5,0 Производство, тонн: льноволокно 1000 1900 2340 3000 льносемена 300 1280 1660 2500 в т.ч. семена высших репродукций, включая 3 85 500 800 1000 Качество льносырья: льнотреста, средний номер 1,25 1,25 1,25 1,25 Приложение N 25 к программе "Новосибирский лен" Объем выпуска основной и дополнительной продукции на льноперерабатывающих предприятиях Маслянинского района ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид продукции Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализац. 1997 1998 1999 2000 программы год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Объем выработки льноволокна Всего, тыс.тонн 8640 1000 1660 2340 3000 в том числе длинное, тыс.тонн 3355 300 580 940 1350 короткое,тыс.тонн 5285 700 1080 1400 1650 Удельный вес длинного во- локна в общем объеме его выпуска в % 38,8 30,0 35,0 40,0 45,0 Качество (номер) льново- локна длинное 11,44 10,6 11,0 11,5 12,0 короткое 3,34 3,5 3,6 3,8 4,0 Объем выпуска чесанного льноволокна, тыс.тонн Льняная пряжа, тонн 4500 1500 3000 Лен котонизированный, тонн 2700 500 1000 1200 Льняное масло, тонн 690 60 160 170 300 Льняной жмых, тонн 2350 200 550 600 1000 Карбоксиметилцеллюлоза, тонн 1000 200 400 400 Приложение N 26 к программе "Новосибирский лен" Общие затраты по увеличению производства и совершенствованию переработки льна в Маслянинском районе Новосибирской области в 1997-2000 годах ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Направление расходов Финансовые затраты, млн.руб. в ценах 1996г. —————————————————————————————————————————————— Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализ. 1997 1998 1999 2000 програм. год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего финансовые затрат 103070 6350 39780 39290 17650 в том числе: Капитальные вложения 83200 4000 35100 33600 10500 из них: а) укрепление материально- технической базы льно- сеющих хозяйств 17200 - 4600 5600 7000 б) укрепление материально- технической базы льно- семстанций 2000 - 500 1000 500 в) укрепление материально- технической базы льно- заводов 14000 - 4000 7000 3000 г) создание льнопрядильной фабрики 50000 4000 26000 20000 - Прочие текущие расходы 19870 2350 4680 5690 7150 из них: а) дотация сельским товаро- производителям за сдан- ное сырье льна 14370 1740 3340 4070 5220 б) финансирование льносем- станций на осуществление государственных функций 230 40 50 60 80 в) финансирование создания федерального фонда семян 1650 300 400 450 500 г) дотация элитного семено- водства 420 70 90 110 150 д) приобретение техники для возделывания и уборки по лизингу 1800 500 600 700 е) компенсация стоимости энергоресурсов льнозаво- 1400 200 300 400 500 дам Приложение N 27 к программе "Новосибирский лен" Объемы инвестиций на организацию комплексной переработки льняного сырья в Маслянинском районе Новосибирской области. 1. Создание участков первичной переработки льнотресты непосредственно у сельских товаропроизводителей мощностью 1200 тонн льноволокна в год, в т.ч. АОЗТ "Сибирский долгунец" в 1998г. мощностью 400 тонн АОЗТ "Маслянинский" в 1998г. мощностью 400 тонн АОЗТ "сибирский пахарь" в 1999г. мощностью 400 тонн 2. Создание на ОАО "Льнозавод Маслянинский" цеха по производству котонизированного льняного волокна в 1998 году мощностью 1200 тонн льняного котона в год. 3. Создание в р.п. Маслянино прядильной фабрики по производству 3000 тонн льняной пряжи, в т.ч. 1000 тонн для трикотажного производства в 1997-1999 годах. 4. Создание участка по производству карбоксиметилцеллюлозы в ОАО "Льнозавод Маслянинский" мощностью 400 тонн КМЦ в год. Для осуществления этих проектов требуются инвестиции млрд.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— в том числе Всего ————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Участок по первичной пере- работке льнотресты 0,8 в АОЗТ "Маслянинский" 0,8 0,8 в АОЗТ "Сибирский пахарь" 0,8 0,8 Цех по производству кото- низированного льна в ОАО "Льнозавод Маслянинский" 5,0 5,0 Льнопрядильная фабрика 50,0 30 20 Цех по производству кар- боксиметилцеллюлозы на ОАО "Льнозавод Маслянин- ский" 1,0 0,5 0,5 Укрепление материально- технической базы льно- сеющих хозяйств 5,0 2,0 2,0 1,0 Укрепление материально- технической базы льно- семстанций 2,0 0,5 1,0 0,5 Укрепление материально- технической базы льно- заводов 5,6 5,6 ИТОГО 70,2 45,2 23,3 1,5 Приложение N 28 к программе "Новосибирский лен" Результаты реализации программы развития льнопроизводства по Маслянинскому району Новосибирской области млн.руб. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Показатели Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Объем производства льно- волокна, тонн 1000 1900 2340 3000 2. Себестоимость 1 тонны льноволокна, тыс.руб. 3190 3024 3024 3024 3. Затраты на производство льноволокна, млн.руб. 25084 3190 5746 7076 9072 4. Объем производства семян, тонн 300 1280 1660 2500 5. Себестоимость 1 тонны льносемян, тыс.руб. 800 756 756 756 6. Затраты на производство льносемян, млн.руб. 4353 240 968 1255 1890 7. Затраты на производство льносемян и волокна, млн.руб. 29437 3430 6714 8331 10962 8. Укрепление материально- технической базы хозяйств млн.руб. 19000 5100 6200 7700 - приобретение техники по лизингу 1800 500 600 700 - укрепление материально- технической базы льно- сеющих хозяйств и льно- семстанций 17200 4600 5600 7000 ВСЕГО затрат, млн.руб. 48437 3430 11814 14531 18662 Цена реализации 1 тонны льноволокна, тыс.руб. 4028 4028 4028 4028 1 тонны льносемян, тыс.руб. 1500 1500 1500 1500 Выручка от реализации льноволокна, млн.руб. 4028 7653 9452 12084 льносемян, млн.руб. 450 1920 2490 3750 ВСЕГО, млн.руб. 41827 4478 9573 11942 15834 Дотация товаропроизводителям за сданное сырье, млн.руб. 14370 1740 3340 4070 5220 Дотация элитного семеновод- ства, млн.руб. 420 70 90 110 150 ВСЕГО выручено, млн.руб. 56617 6288 13003 16122 21204 Прибыль с учетом дотации, млн.руб. 8183 2858 1189 1591 2545 рентабельность с учетом дотации, в % 83 10 11 14 Приложение N 29 к программе "Новосибирский лен" Ожидаемые конечные результаты от реализации основной и вспомогательной продукции по пилотной программе возделывания и переработки льна в Маслянинском районе Новосибирской области ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид продукции Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализ. 1997 1998 1999 2000 програм. год год год год ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Объем выработки льново- локна всего, тонн 8000 1000 1660 2340 3000 в том числе: длинное 3586 300 580 940 1350 короткое 5958 700 1080 1400 1650 2. Объем выпуска льняной пряжи, тонн 4500 1500 3000 3. Объем выпуска котони- зированного льноволок- на, тонн 2700 500 1000 1200 4. Объем выпуска льняного масла, тонн 690 60 160 170 300 5. Объем выпуска льняного шрота, тонн 2350 200 550 600 1000 6. Объем выпуска КМЦ, тонн 1000 200 400 400 7. Затраты по себестоимости, тыс.руб. - на выработку 1 тонны льноволокна 5346 5346 5346 5346 - на выработку 1 тонны льняной пряжи 20830 20830 20830 20830 - на выработку 1 тонны льняного котона 12080 12080 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
