____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к требованиям
Таблица 1
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ведомственной целевой программы<><><><>
(тыс. рублей)
|—————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————|
|
Источники и объемы | Финансовые затраты (в ценах 20__ г.) |
Примечание |
|
расходов по | | |
|
программе | | |
|—————————————————————|————————|———————————————————————————————————|———————————————|
|
| всего | в том числе по годам реализации | |
|
| | программы | |
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
| | __год | __год | __год | ... | |
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | |
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
Всего финансовых | | | | |
| |
|
затрат, в том числе | | | | |
| |
|
из: | | | | |
| |
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
федерального | | | | |
| |
|
бюджета* | | | | | |
|
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
областного бюджета | | | | |
| |
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
местных бюджетов* | | | | | |
|
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|
внебюджетных | | | | | |
|
|
источников* | | | | | |
|
|—————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
*Указываются прогнозные значения.
Таблица 2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных
обязательств
и ведомственной структуры расходов областного бюджета"
(тыс. рублей)
|—————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————————————————|
|
N | Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период
реализации |
|
п/п | расходного | | | | | |
программы |
|
| обязательства | | | | | |
|
|—————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|————————|———————|
|
1 | | | | | | | __год | __год |
... |
|—————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|————————|———————|
|
| | | | | | | | |
| |
|—————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|————————|———————|
|
| Итого | | | | | | | |
|
|—————|—————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|————————|———————|
____________
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ Новосибирской области
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы Новосибирской области
на _____________ год"
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————————————————————————|————————————————————————|
|
Наименование | Показатель | Всего на | Значение
показателя, | Ответственный |
|
мероприятия | | год | в том числе
по периодам| исполнитель |
|
| | | реализации
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| | | 1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4
| |
|
| | | | | | кв.
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
1. Формулировка цели
1
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
1.1. Формулировка задачи 1 цели
1
|
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Наименование мероприятия 1 | Наименование показателя |
| | | | | |
|
| (ед. изм.) | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Стоимость ед. изм. | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Сумма затрат, в том числе:| | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| областной бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| федеральный бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | | |
| | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Наименование мероприятия 2 | Наименование показателя |
| | | | | |
|
| (ед. изм.) | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Стоимость ед. изм. | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Сумма затрат, в том числе:| | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| областной бюджет | | | | | |
|
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| федеральный бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Итого на решение задачи 1 цели 1, | областной бюджет |
| | | | | |
| в
том числе: | |
| | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| федеральный бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Итого на достижение цели 1, | областной бюджет |
| | | | | |
| в
том числе: | |
| | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
| |
федеральный бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
2. Формулировка цели
2
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
2.1. Формулировка задачи 1 цели
2
|
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Наименование мероприятия 1 | Наименование показателя |
| | | | | |
|
| (ед. изм.) | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Стоимость ед. изм. | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| Сумма затрат, в том числе:| | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| областной бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| федеральный бюджет | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | |
| | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| | | |
| | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
Итого затрат по программе, | областной бюджет |
| | | | | |
| в
том числе: | |
| | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| федеральный бюджет | | | | | | |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| местные бюджеты | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
|
| внебюджетные источники | | | | |
| |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|—————|————————————————————————|
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ Новосибирской области""
ИНФОРМАЦИЯ
о
ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской
области
на ___ ______________ года<><><>
|————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|
Наименование | Значение целевого | За отчетный
год | в том числе за отчетный квартал |
Основные |
|
мероприятия | индикатора
|
| | результаты и |
|
| |
| | причины |
|
| | |
| отклонений |
|
| |
| | фактического |
|
| |
| | значения от |
|
| | |
| планового |
|
| |
| | за отчетный |
|
| |
| | период |
|————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————|
|
| | план | факт |
план | факт | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
| план | факт (за | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |
кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | |
|
| (года) | отчетный | | | |
| | | | | |
|
| | период) | | | |
| | | | | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
1. Формулировка цели 1 | Х | Х | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование целевого индикатора | | | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | |
|
цели 1 | | |
| | | | | | |
| |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 | Х | Х | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование целевого индикатора | | | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | |
|
задачи 1 цели 1 | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование мероприятия 1, | Х | Х |
| | | | | |
| | |
|
(ед. изм. *) | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Сумма затрат по мероприятию 1, | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
| в
том числе: | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
областной бюджет | Х | Х | Х |
| Х | | Х | | Х |
| |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
федеральный бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
местные бюджеты | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
внебюджетные источники | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
| | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Итого сумма затрат на решение | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|
задачи 1 цели 1, в том числе: | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
областной бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
федеральный бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
местные бюджеты | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
внебюджетные источники | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
| | | | |
| | | | | |
| |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Итого на достижение цели 1, | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
| в
том числе: | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
областной бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
федеральный бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
местные бюджеты | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
внебюджетные источники | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
2. Формулировка цели 2 | | | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | Х |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование целевого индикатора | Х | Х |
| | | | | |
| | |
|
цели 2 | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
2.1. Формулировка задачи 1 цели 2 | Х | Х | Х |
Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Х | Х |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование целевого индикатора | | |
| | | | | |
| | |
|
задачи 1 цели 2 | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Наименование мероприятия 1, | Х | Х |
| | | | | |
| | |
|
(ед. изм. *) | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
| | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
Итого затрат по программе, | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
| в
том числе: | | |
| | | | | |
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
областной бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
федеральный бюджет | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
местные бюджеты | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|
|
внебюджетные источники | Х | Х | Х
| | Х | | Х | | Х
| | |
|————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|——————————|——————————————|—————————————————|""
*После наименования мероприятия в скобках указывается единица
измерения
показателя, характеризующего реализацию мероприятия."
Примечание: ячейки, отмеченные Х, не заполняются.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ Новосибирской области
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании ведомственной целевой программы Новосибирской
области
по итогам _______ года"
(тыс. рублей)7
|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|
Источник финансирования | Объемы и источники
финансирования | Примечание |
|
программы
| | |
|————————————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————————————|————————————|—————————————|
|
| с начала | % | отчетный год | %
| |
|
| реализации | выполнения | |
выполнения | |
|
| программы | плана | | плана
| |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
| план | факт | | план | факт |
| |
|
| | | | (годовой) | |
| |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
Сумма затрат, в том числе: | | | |
| | | |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
областной бюджет | | | |
| | | |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
федеральный бюджет | | | |
| | | |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
местные бюджеты | | | |
| | | |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
|
внебюджетные источники | | | |
| | | |
|————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|———————————|————————|————————————|—————————————|
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ Новосибирской области
ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ
(В редакции Постановления Правительства Новосибирской
области
от
11.04.2017 г. № 134-п)
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых
программ
(далее - программы) осуществляется в целях контроля хода их
реализации,
своевременного принятия мер по повышению эффективности
реализации
программ и расходования средств на их реализацию.
Настоящий порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации
ведомственных целевых программ (далее - Порядок оценки)
определяет
методику проведения оценки эффективности реализации
программ.
2. Оценка эффективности реализации программы производится
разработчиком
ведомственной целевой программы (далее - разработчик)
в
срок до 5 апреля года, следующего за отчетным.
3. Разработчик в соответствии с Порядком оценки определяет
интегральную
оценку эффективности реализации программы, на основании
которой
определяется качественное значение оценки программы:
эффективная,
недостаточно эффективная, неэффективная.
4. Результаты оценки эффективности реализации программы,
представленные
по форме таблиц N 1, 4, приведенных в пунктах 21 и 24
Порядка
оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей
особенности
проведения оценки эффективности реализации программы,
направляются
разработчиком в министерство экономического развития
Новосибирской
области.
5. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области
в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, на основании
отчетов,
представленных разработчиками в соответствии с подпунктом 4
пункта
24 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых
программ Новосибирской области за отчетный год, и данных об
освоении
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию
соответствующих
программ, при наличии предложений о целесообразности
дальнейшей
реализации программ и (или) необходимости внесения в них
корректировок
направляет их в министерство экономического развития
Новосибирской
области.
6. Министерство экономического развития Новосибирской области в
срок
до 1 июня года, следующего за отчетным:
1) анализирует обоснованность представленных разработчиками
результатов
оценки эффективности реализации программ;""
2) с учетом полученных предложений министерства финансов и
налоговой
политики Новосибирской области формирует оценочную
таблицу,
содержащую перечень программ с указанием качественного
значения
оценки реализации программы (эффективная, недостаточно
эффективная,
неэффективная), динамики эффективности программ,
предложения
по дальнейшей реализации программы и (или) необходимости
внесения
изменений по форме согласно таблице N 5 Результаты оценки
эффективности
реализации ведомственных целевых программ
Новосибирской
области, приведенной в пункте 24 Порядка оценки.
7. Предложения о дальнейшей реализации программы и (или)
необходимости
внесения в нее изменений формируются следующим
образом:
1) если реализация программы оценивается как эффективная,
программа
рекомендуется к финансированию за счет бюджетных
ассигнований
областного бюджета Новосибирской области в очередном
финансовом
году в полном объеме;
2) если реализация программы оценивается как недостаточно
эффективная,
программа требует корректировки.
Министерство экономического развития Новосибирской области
рекомендует
сохранить запланированный уровень финансирования
программы
в очередном финансовом году при условии внесения
необходимых
изменений в программу до дня внесения проекта закона об
областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в
Законодательное
Собрание Новосибирской области;
3) если реализация программы оценивается как неэффективная,
министерство
экономического развития Новосибирской области
рекомендует
досрочно прекратить реализацию данной программы либо
временно
приостановить финансирование из областного бюджета
Новосибирской
области расходов на ее реализацию и провести доработку
программы.
8. Министерство экономического развития Новосибирской области
направляет
оценочную таблицу и предложения по дальнейшей реализации
программ
на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмотрению
результатов проведенной оценки эффективности государственных
программ Новосибирской области и ведомственных целевых программ
Новосибирской области (далее - комиссия) и разработчикам,
ответственным
за реализацию программ. (В редакции Постановления
Правительства Новосибирской области от
11.04.2017 г. № 134-п)
9. Разработчик, ответственный за реализацию программы,
признанной
по результатам проведенной оценки недостаточно
эффективной
или неэффективной, формирует и представляет для
рассмотрения
комиссии доклад, содержащий:
причины отклонения фактических результатов реализации программы
от
запланированных;
предложения по внесению изменений в программу, направленных на
повышение
эффективности реализации программы в дальнейшем.
10. По результатам рассмотрения доклада разработчика,
ответственного
за реализацию программы, комиссия принимает решение о
целесообразности
дальнейшей реализации программы, внесении изменений
в
программу, о необходимости вынесения разработчиком на рассмотрение
Правительства
Новосибирской области вопроса о сокращении, начиная с
очередного
финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию
программы
или о досрочном прекращении реализации программы.
II. Основные понятия
11. Уровень достижения установленных значений целевых
индикаторов
- отношение фактически достигнутого значения целевого
индикатора
к его плановому значению.
12. Уровень финансового обеспечения программы - отношение
фактического
объема финансирования программы к запланированному
объему
финансирования (с учетом всех источников финансирования).
13. Интегральная оценка результативности реализации программы -
уровень
достижения установленных значений целевых индикаторов,
скорректированный
с учетом присвоенных значений весовых
коэффициентов
целевых индикаторов.
14. Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр,
отражающий
значимость, относительную важность целевого индикатора в
сравнении
с другими, оказывающими влияние на достижение цели.
Весовые
коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются
разработчиком
исходя из специфики программы в зависимости от
значимости
целевого индикатора для оценки эффективности реализации
программы,
а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме
финансирования,
направляемых на его достижение в рамках программы.
Сумма
весовых коэффициентов должна быть равной единице.
15. Интегральная оценка эффективности реализации программы -
показатель,
определяющий качественную характеристику реализации
программы
на основании соотношения интегральной оценки
результативности
реализации программы и уровня финансового
обеспечения
программы.
III. Формирование интегральной оценки эффективности реализации
программы
16. Интегральная оценка эффективности реализации программы (R)
рассчитывается
по формуле:
R = Iср/Vфин, где
Iср - интегральная оценка результативности реализации
программы;
Vфин - уровень финансового обеспечения программы.
17. Интегральная оценка результативности реализации программы
определяется
в процентах и рассчитывается по формуле:
j=3n
Iср=
сумм ij, где
j=1
ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;
n - количество целевых индикаторов программы.
18. Показатель оценки выполнения целевого индикатора
определяется
в процентах и рассчитывается по формуле:
ij = Ij х kj, где
Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный
период;
kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.
19. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный
период
определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
Ifj - Ibj
Ij = --------- х 100%, где
Ipj - Ibj
Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный
период;
Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое
значение
целевого индикатора программы на начало отчетного периода
(или
значение целевого индикатора программы в случае, если программа
не
была бы реализована в отчетном периоде);
Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.
20. Уровень финансового обеспечения программы за отчетный
период
(Vфин) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:
Vf
Vфин = --- х 100%, где
Vp
Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы
в
отчетном периоде, с учетом всех источников финансирования;
Vp - запланированный объем финансирования программы за счет
всех
источников финансирования.
В случае если уровень финансового обеспечения программы за
отчетный
период (Vфин) меньше 80% либо больше 100%, в пояснительной
записке,
предусмотренной в пункте 4 Порядка оценки, указываются
причины,
обосновывающие отклонение фактических затрат (Vf),
направленных
на реализацию программы в отчетном периоде, от
запланированного
объема финансирования программы (Vp).
21. Разработчик осуществляет и представляет расчет интегральной
оценки
результативности реализации программы Iср по форме таблицы N
1.
Таблица N 1""""
Расчет интегральной оценки результативности реализации программы
_______________
по состоянию на __ _______20__г.<><><><>
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
N | Наименование | Единица | Весовой | Базовое |
Плановое | Фактическое | Индекс | Показатель | Причины |
|
п/п | целевого | измерения | коэффициент, | значение |
значение | значение | результа-тивности | оценки | отклонений |
|
| индикатора | | присвоенный | целевого | целевого
| целевого | целевого | выполнения | фактического |
|
| программы 1 | | целевому | индикатора | индикатора |
индикатора | индикатора (Ij) | целевого | значения целевого |
|
| | | индикатору | (Ibj)7 | на
| за отчетный | 37 | индикатора | индикатора (Ifj) |
|
| | | (kj) 2 | | отчетный
| период | | (ij) | от планового |
|
| | | | | период
| (Ifj) | | | значения за |
|
| | | | | (Ipj)
| | | | отчетный период |
|
| | | | |
| | | | (Ipj) |
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| | | | |
| | | (гр.4 x | |
|
| | | | |
| | | гр.8) | |
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
1 | | | |
| | | | |
|
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
2 | | | |
| | | | |
|
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
3 | | | |
| | | | |
|
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
| | | | | |
| | | | |
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|———————————————————|————————————|———————————————————|
|
j | | | n |
| | | | |
|
|
| | | сумм kj=1 | |
| | | | |
|
| | | 1 | |
| | | | |
|——————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————|—————————————|——————————————————||———————————||———————————————————|
|
Интегральная оценка результативности реализации программы
(Iср) |
| |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————|
7""<>
1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в
приложении
Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой
программы
Новосибирской области к программе;<>
2- указываются весовые коэффициенты для каждого целевого
индикатора.
Если в программе значения весовых коэффициентов
присвоены
целевым индикаторам исходя из уровня их достижения и с
учетом
объемов финансирования за весь период реализации программы,
но
при этом в отчетном году достижение одного или нескольких целевых
индикаторов
не планировалось, то значения весовых коэффициентов при
расчете
интегральной оценки результативности реализации программы за
отчетный
год перераспределяются между целевыми индикаторами,
характеризующими
выполнение программы в отчетном году. Краткое
описание
принципов, на основании которых осуществлялось
перераспределение
значений весовых коэффициентов, приводится в
пояснительной
записке, предусмотренной в пункте 4 Порядка оценки;
<3> – в случае если расчетное значение индекса
результативности
целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка
оценки, имеет:
расчетное значение Ij выше 100% и значение характеризует
улучшение ситуации по сравнению с запланированной – индексу
результативности присваивается значение 100%;
расчетное значение Ij выше 100%, но значение характеризует
ухудшение ситуации по сравнению с запланированной – индексу
результативности присваивается значение 0%;
расчетное значение Ij менее 100%, но значение
показателя
характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированной
–
индексу результативности присваивается значение 100% (возникновение
данной ситуации возможно в случае, если ведомственной целевой
программой были запланированы меры по недопущению роста негативного
фактора выше определенного уровня, но при этом ожидалось некоторое
ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом, а фактические
значения целевого индикатора по итогам отчетного года характеризуют
улучшение ситуации по сравнению с запланированной);
расчетное значение Ij ниже 0 (отрицательное значение) –
в случае
если полученные за отчетный год результаты отражают ухудшение
ситуации
по сравнению с запланированной – индексу
результативности
присваивается значение 0. При улучшении ситуации по
сравнению с
запланированной – присваивается 100%.
Сноска <3> (В редакции Постановления Правительства Новосибирской
области от
11.04.2017 г. № 134-п)
22. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности
реализации
программы (R) сопоставляется с приведенными в таблице N 2
значениями
для определения качественной характеристики оценки
реализации
программы.
Таблица N 2
Оценка эффективности реализации программы<
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|
Численное значение интегральной | Качественная характеристика
|
|
оценки эффективности реализации | программы
|
|
программы (R) | |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|
R =0,8 | эффективная |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|
0,5 = 23. В целях оценки динамики эффективности реализации программы
в
отчетном году относительно года, предшествующего отчетному,
производится
сопоставление интегральной оценки эффективности
реализации
программы (R) за отчетный год и интегральной оценки
эффективности
реализации программы (R0пр) за предшествующий год.
На основе сопоставления интегральной оценки эффективности
реализации
программы (R) за отчетный год и интегральной оценки
эффективности
реализации программы за предшествующий год (R0пр)
производится
оценка динамики эффективности реализации программы в
соответствии
со следующей шкалой, представленной в таблице N 3.
Таблица N 3
Шкала динамики эффективности программы<>
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|
Соотношение интегральной оценки | Вывод о динамике эффективности |
|
эффективности реализации программы (R) за | реализации программы
|
|
отчетный год и интегральной оценки | |
|
эффективности реализации программы (R0пр) за | |
|
предшествующий год | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|
R R0пр | эффективность снизилась |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|
R = R0пр | эффективность осталась на уровне |
|
| предшествующего года |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|
R R0пр | эффективность возросла |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
24. Итоги проведенной оценки эффективности реализации программы
и
результаты проведенной оценки ее динамики оформляются по форме
таблиц
N 4, 5.
Таблица N 4
Сводная форма
по оценке эффективности программы
Наименование
программы _________________________________________
|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|————————————|
|
Численное | Качественная | Численное значение| Вывод о | Примечание
|
|
значение | характеристика | интегральной | динамике | |
|
интегральной | программы | оценки(R0пр) за | эффективности |
|
|
оценки (R) за | | предшествующий год| реализации
| |
|
отчетный год | | | программы |
|
|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|————————————|
|
| | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|————————————|
|
| | | | |
|———————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|————————————|
Таблица N 5
Результаты оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ Новосибирской области за
______________год"
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————————————————|—————————————|
|
Наименование | Период | Разработчик | Интегральная |
Уровень | Интегральная оценка | Качественная оценка | Предложения |
|
программы | реализации | | оценка |
финансового | эффективности | реализации программы | по |
|
| | | результативности | обеспечения |
реализации программы | по годам реализации | дальнейшей |
|
| | | реализации | программы в
| | (эффективная, | реализации |
|
| | | программы | отчетном
| | недостаточно | программы |
|
| | | (%) | году
| | эффективная, | |
|
| | | | (%)
| | неэффективная) | |
|
| | | |
|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
|
| | | | |
за | за | за | за | |
|
| | | | | отчетный
| предыдущий | отчетный | предыдущий | |
|
| | | | |
период | год | период | год | |
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
|
| | | |
| | | | | |
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
|
| | | |
| | | | | |
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
|
| | | |
| | | | | |
|——————————————|————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|—————————————|
